1.25.1.25.01.15.08.5.2.
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
DPPA - L SKPD
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
: 1.25.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan
: 1.25.15.08. - Pengembangan dan penataan jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau
Lokasi Kegiatan
: PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Meningkatnya pemanfaatan jaringan riau online di 13 SKPD di Pemerintah Provinsi Riau
Tolok Ukur Kinerja
100%
Masukan
Jumlah Dana
500000000
Keluaran
Optimalnya Jaringan Riau Online
se-Prov. Riau
Hasil
Terbangun dan beroperasinya Sistem Jaringan Pemerintah Provinsi Riau
se-Prov. Riau
Tahun awal pengangaran
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
2013
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Rp. 500,000,000.00
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua
DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Formulir
Target Kinerja
Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung
Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Tahun Awal
Uraian
1
2
Lanjutan Tahun Kedua
Lanjutan Tahun Kedua
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 2
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
BELANJA DAERAH
500.000.000,00
500.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
500.000.000,00
500.000.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
51.450.000,00
51.450.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
3.450.000,00
3.450.000,00
900.000,00
900.000,00
5.
5.2.1.01.02.
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Panitia Pengadaan Barang dan
Jasa
1.00
ok
750,000.00
750.000,00
750.000,00
Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
1.00
ok
150,000.00
150.000,00
150.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
Panitia Pemeriksa Barang
1.00
Keg
750,000.00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
1.800.000,00
1.800.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
48.000.000,00
48.000.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
48.000.000,00
48.000.000,00
PPTK, 1 Orang x 6 Bulan
6.00
ok
300,000.00
Tenaga Administrator Server dan
Wireless (1 org)
12.00
ob
2,000,000.00
24.000.000,00
24.000.000,00
Tenaga Administrator Jaringan
Fiber Optik (1 org)
12.00
ob
2,000,000.00
24.000.000,00
24.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
209.400.000,00
209.400.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.680.900,00
6.680.900,00
Belanja Alat Tulis Kantor
6.680.900,00
6.680.900,00
5.2.2.01.01.
Kertas HVS folio 70 gr
10.00
rim
55,050.00
550.500,00
550.500,00
4,000.00
132.000,00
132.000,00
Map Folio
33.00
bh
Map Snelhekter
35.00
bh
3,000.00
105.000,00
105.000,00
Map Ordener Folio
12.00
bh
25,500.00
306.000,00
306.000,00
Penghapus Cair
4.00
bh
17,500.00
70.000,00
70.000,00
Ballpoint
6.00
pak
94,700.00
568.200,00
568.200,00
bh
359,835.00
1.799.175,00
1.799.175,00
In Cartridge Colour
5.00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 3
1
5.2.2.01.01.
2
4
5
bh
296,675.00
2.076.725,00
2.076.725,00
50.00
bh
5,400.00
270.000,00
270.000,00
Amplop Putih Linen
5.00
pak
30,000.00
150.000,00
150.000,00
Binder Klip No. 107
3.00
dus
17,550.00
52.650,00
52.650,00
50.050,00
50.050,00
In Cartridge Black
CD Blank
3
7.00
6
7
8=6-7
Binder Klip No. 111
2.00
dus
25,025.00
Kertas Quarto 70 gr
8.00
rim
53,050.00
424.400,00
424.400,00
bh
31,550.00
126.200,00
126.200,00
Box File
4.00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
50.000.000,00
50.000.000,00
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Instalasi
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
3.006.600,00
3.006.600,00
Jasa pemasangan dan instalasi
jaringan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.006.600,00
2.006.600,00
50,000.00
1.250.000,00
1.250.000,00
200.00
756.600,00
756.600,00
Belanja Makanan dan Minuman
1.312.500,00
1.312.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.312.500,00
1.312.500,00
875.000,00
Fotocopy administrasi kegiatan
5.2.2.11.02.
1.00
paket
25.00
set
Belanja Penggandaan
Belanja penggandaan dokumen
5.2.2.11.
paket
1,000,000.00
Cetak Blanko Kegiatan
5.2.2.06.02.
1.00
50,000,000.00
3,783.00
lembar
Makan siang 7 orang x 5 kali
35.00
ok
25,000.00
875.000,00
Snack 7 orang x 5 kali
35.00
ok
12,500.00
437.500,00
437.500,00
53.400.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
53.400.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
53.400.000,00
53.400.000,00
29.700.000,00
29.700.000,00
0
Konsultasi Teknis Informatika ke
Kemenkominfo Jakarta
Lumpsum Gol. IV (ES II), 1 orang, 3
hari, 1 kali
3.00
OH
3,000,000.00
9.000.000,00
9.000.000,00
Lumpsum Gol IV (ES. III) 1 org, 3
hari, 1 Kali
3.00
oh
1,700,000.00
5.100.000,00
5.100.000,00
Lumpsum Gol III (ES IV) 1 Orang, 3
Hari, 1 Kali
3.00
oh
1,400,000.00
4.200.000,00
4.200.000,00
Transport Pekanbaru - Jakarta 3
Orang (PP)
3.00
ot
3,500,000.00
10.500.000,00
10.500.000,00
Transport taksi di Jakarta 3 orang, 1
kali
3.00
ot
300,000.00
900.000,00
900.000,00
23.700.000,00
23.700.000,00
5.100.000,00
5.100.000,00
0
Konsultasi Teknis Jarkompusda ke
Kemendagri Jakarta
lumpsum Gol IV (ES III) 1 orang, 3
hari, 1 kali
3.00
oh
1,700,000.00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 4
1
5.2.2.15.02.
5.2.2.20.
5.2.2.20.04.
2
3
4
5
6
7
8=6-7
Lumpsum Gol III (ES IV) 1 orang, 3
hari, 1 kali
3.00
oh
1,400,000.00
4.200.000,00
4.200.000,00
Lumpsum Gol III (Non ES) 1 orang,
3 hari, 1 kali
3.00
oh
1,000,000.00
3.000.000,00
3.000.000,00
Transport Pekanbar - Jakarta (PP) 3
orang
3.00
ot
3,500,000.00
10.500.000,00
10.500.000,00
Transport taksi di Jakarta 3 orang, 1
kali
3.00
ot
300,000.00
900.000,00
900.000,00
Belanja Pemeliharaan
95.000.000,00
95.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan
95.000.000,00
95.000.000,00
Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik
1.00
paket
50,000,000.00
50.000.000,00
50.000.000,00
Pemeliharaan jaringan wireless
1.00
paket
45,000,000.00
45.000.000,00
45.000.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
239.150.000,00
239.150.000,00
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan
Komputer
239.150.000,00
239.150.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan
kelengkapan komputer (flash disk,
mouse, keyboard, hardisk, speaker)
16.200.000,00
16.200.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan
jaringan komputer
Hardisk internal
IP Multimedia Phone
6.00
13.00
unit
2,700,000.00
16.200.000,00
16.200.000,00
222.950.000,00
222.950.000,00
unit
5,500,000.00
71.500.000,00
71.500.000,00
27.800.000,00
27.800.000,00
Wireless Outdoor
4.00
unit
6,950,000.00
Kabel STP
3.00
box
2,550,000.00
7.650.000,00
7.650.000,00
Groove 5 Hn
8.00
unit
1,500,000.00
12.000.000,00
12.000.000,00
Antena Grid
8.00
unit
2,500,000.00
20.000.000,00
20.000.000,00
Antena Omni
3.00
unit
2,500,000.00
7.500.000,00
7.500.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
15.500.000,00
Antena Sectoral
2.00
unit
4,500,000.00
Mini PCI + Pigtail
10.00
unit
1,550,000.00
15.500.000,00
Switch hub 8 port
10.00
unit
700,000.00
7.000.000,00
7.000.000,00
10.00
unit
1,000,000.00
10.000.000,00
10.000.000,00
8.00
unit
450,000.00
3.600.000,00
3.600.000,00
unit
750,000.00
6.000.000,00
6.000.000,00
1.000.000,00
Switch 24 port
POE
Adaptor POE
8.00
RJ 45
5.00
box
200,000.00
1.000.000,00
Tiang besi
6.00
batang
700,000.00
4.200.000,00
4.200.000,00
10.200.000,00
10.200.000,00
Wireless Indoor AP
6.00
unit
1,700,000.00
Tools kit
2.00
set
2,000,000.00
4.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
Crimping
2.00
unit
1,000,000.00
Safety belt
2.00
set
2,000,000.00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 5
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
Jumlah
Pekanbaru,24 Januari 2013
NIP. 19600815 1
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda tangan
14=12-13
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
DPPA - L SKPD
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
: 1.25.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan
: 1.25.15.08. - Pengembangan dan penataan jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau
Lokasi Kegiatan
: PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Meningkatnya pemanfaatan jaringan riau online di 13 SKPD di Pemerintah Provinsi Riau
Tolok Ukur Kinerja
100%
Masukan
Jumlah Dana
500000000
Keluaran
Optimalnya Jaringan Riau Online
se-Prov. Riau
Hasil
Terbangun dan beroperasinya Sistem Jaringan Pemerintah Provinsi Riau
se-Prov. Riau
Tahun awal pengangaran
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
2013
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Rp. 500,000,000.00
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua
DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Formulir
Target Kinerja
Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung
Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Tahun Awal
Uraian
1
2
Lanjutan Tahun Kedua
Lanjutan Tahun Kedua
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 2
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
BELANJA DAERAH
500.000.000,00
500.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
500.000.000,00
500.000.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
51.450.000,00
51.450.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
3.450.000,00
3.450.000,00
900.000,00
900.000,00
5.
5.2.1.01.02.
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Panitia Pengadaan Barang dan
Jasa
1.00
ok
750,000.00
750.000,00
750.000,00
Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
1.00
ok
150,000.00
150.000,00
150.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
Panitia Pemeriksa Barang
1.00
Keg
750,000.00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
1.800.000,00
1.800.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
48.000.000,00
48.000.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
48.000.000,00
48.000.000,00
PPTK, 1 Orang x 6 Bulan
6.00
ok
300,000.00
Tenaga Administrator Server dan
Wireless (1 org)
12.00
ob
2,000,000.00
24.000.000,00
24.000.000,00
Tenaga Administrator Jaringan
Fiber Optik (1 org)
12.00
ob
2,000,000.00
24.000.000,00
24.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
209.400.000,00
209.400.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.680.900,00
6.680.900,00
Belanja Alat Tulis Kantor
6.680.900,00
6.680.900,00
5.2.2.01.01.
Kertas HVS folio 70 gr
10.00
rim
55,050.00
550.500,00
550.500,00
4,000.00
132.000,00
132.000,00
Map Folio
33.00
bh
Map Snelhekter
35.00
bh
3,000.00
105.000,00
105.000,00
Map Ordener Folio
12.00
bh
25,500.00
306.000,00
306.000,00
Penghapus Cair
4.00
bh
17,500.00
70.000,00
70.000,00
Ballpoint
6.00
pak
94,700.00
568.200,00
568.200,00
bh
359,835.00
1.799.175,00
1.799.175,00
In Cartridge Colour
5.00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 3
1
5.2.2.01.01.
2
4
5
bh
296,675.00
2.076.725,00
2.076.725,00
50.00
bh
5,400.00
270.000,00
270.000,00
Amplop Putih Linen
5.00
pak
30,000.00
150.000,00
150.000,00
Binder Klip No. 107
3.00
dus
17,550.00
52.650,00
52.650,00
50.050,00
50.050,00
In Cartridge Black
CD Blank
3
7.00
6
7
8=6-7
Binder Klip No. 111
2.00
dus
25,025.00
Kertas Quarto 70 gr
8.00
rim
53,050.00
424.400,00
424.400,00
bh
31,550.00
126.200,00
126.200,00
Box File
4.00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
50.000.000,00
50.000.000,00
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Instalasi
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
3.006.600,00
3.006.600,00
Jasa pemasangan dan instalasi
jaringan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.006.600,00
2.006.600,00
50,000.00
1.250.000,00
1.250.000,00
200.00
756.600,00
756.600,00
Belanja Makanan dan Minuman
1.312.500,00
1.312.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.312.500,00
1.312.500,00
875.000,00
Fotocopy administrasi kegiatan
5.2.2.11.02.
1.00
paket
25.00
set
Belanja Penggandaan
Belanja penggandaan dokumen
5.2.2.11.
paket
1,000,000.00
Cetak Blanko Kegiatan
5.2.2.06.02.
1.00
50,000,000.00
3,783.00
lembar
Makan siang 7 orang x 5 kali
35.00
ok
25,000.00
875.000,00
Snack 7 orang x 5 kali
35.00
ok
12,500.00
437.500,00
437.500,00
53.400.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
53.400.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
53.400.000,00
53.400.000,00
29.700.000,00
29.700.000,00
0
Konsultasi Teknis Informatika ke
Kemenkominfo Jakarta
Lumpsum Gol. IV (ES II), 1 orang, 3
hari, 1 kali
3.00
OH
3,000,000.00
9.000.000,00
9.000.000,00
Lumpsum Gol IV (ES. III) 1 org, 3
hari, 1 Kali
3.00
oh
1,700,000.00
5.100.000,00
5.100.000,00
Lumpsum Gol III (ES IV) 1 Orang, 3
Hari, 1 Kali
3.00
oh
1,400,000.00
4.200.000,00
4.200.000,00
Transport Pekanbaru - Jakarta 3
Orang (PP)
3.00
ot
3,500,000.00
10.500.000,00
10.500.000,00
Transport taksi di Jakarta 3 orang, 1
kali
3.00
ot
300,000.00
900.000,00
900.000,00
23.700.000,00
23.700.000,00
5.100.000,00
5.100.000,00
0
Konsultasi Teknis Jarkompusda ke
Kemendagri Jakarta
lumpsum Gol IV (ES III) 1 orang, 3
hari, 1 kali
3.00
oh
1,700,000.00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 4
1
5.2.2.15.02.
5.2.2.20.
5.2.2.20.04.
2
3
4
5
6
7
8=6-7
Lumpsum Gol III (ES IV) 1 orang, 3
hari, 1 kali
3.00
oh
1,400,000.00
4.200.000,00
4.200.000,00
Lumpsum Gol III (Non ES) 1 orang,
3 hari, 1 kali
3.00
oh
1,000,000.00
3.000.000,00
3.000.000,00
Transport Pekanbar - Jakarta (PP) 3
orang
3.00
ot
3,500,000.00
10.500.000,00
10.500.000,00
Transport taksi di Jakarta 3 orang, 1
kali
3.00
ot
300,000.00
900.000,00
900.000,00
Belanja Pemeliharaan
95.000.000,00
95.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan
95.000.000,00
95.000.000,00
Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik
1.00
paket
50,000,000.00
50.000.000,00
50.000.000,00
Pemeliharaan jaringan wireless
1.00
paket
45,000,000.00
45.000.000,00
45.000.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
239.150.000,00
239.150.000,00
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan
Komputer
239.150.000,00
239.150.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan
kelengkapan komputer (flash disk,
mouse, keyboard, hardisk, speaker)
16.200.000,00
16.200.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan
jaringan komputer
Hardisk internal
IP Multimedia Phone
6.00
13.00
unit
2,700,000.00
16.200.000,00
16.200.000,00
222.950.000,00
222.950.000,00
unit
5,500,000.00
71.500.000,00
71.500.000,00
27.800.000,00
27.800.000,00
Wireless Outdoor
4.00
unit
6,950,000.00
Kabel STP
3.00
box
2,550,000.00
7.650.000,00
7.650.000,00
Groove 5 Hn
8.00
unit
1,500,000.00
12.000.000,00
12.000.000,00
Antena Grid
8.00
unit
2,500,000.00
20.000.000,00
20.000.000,00
Antena Omni
3.00
unit
2,500,000.00
7.500.000,00
7.500.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
15.500.000,00
Antena Sectoral
2.00
unit
4,500,000.00
Mini PCI + Pigtail
10.00
unit
1,550,000.00
15.500.000,00
Switch hub 8 port
10.00
unit
700,000.00
7.000.000,00
7.000.000,00
10.00
unit
1,000,000.00
10.000.000,00
10.000.000,00
8.00
unit
450,000.00
3.600.000,00
3.600.000,00
unit
750,000.00
6.000.000,00
6.000.000,00
1.000.000,00
Switch 24 port
POE
Adaptor POE
8.00
RJ 45
5.00
box
200,000.00
1.000.000,00
Tiang besi
6.00
batang
700,000.00
4.200.000,00
4.200.000,00
10.200.000,00
10.200.000,00
Wireless Indoor AP
6.00
unit
1,700,000.00
Tools kit
2.00
set
2,000,000.00
4.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
Crimping
2.00
unit
1,000,000.00
Safety belt
2.00
set
2,000,000.00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 5
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
Jumlah
Pekanbaru,24 Januari 2013
NIP. 19600815 1
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda tangan
14=12-13