1.25.1.25.01.15.08.5.2.Pengembangan dan penataan jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.15.08.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.15.08. - Pengembangan dan penataan jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Meningkatnya pemanfaatan jaringan riau online di 13 SKPD di
Pemerintah Provinsi Riau
Jumlah Dana
100%
Optimalnya Jaringan Riau Online
se-Prov. Riau
500.000.000,00
se-Prov. Riau
Hasil
Terbangun dan beroperasinya Sistem Jaringan Pemerintah Provinsi
Riau
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
500.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
51.450.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
3.450.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
1.00
ok
750,000
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1.00
ok
150,000
1.00
Keg
6.00
ok
750,000
150.000,00
750.000,00
1.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK, 1 Orang x 6 Bulan
750.000,00
750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Panitia Pemeriksa Barang
5.2.1.01.04.
900.000,00
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
300,000
1.800.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
48.000.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
48.000.000,00
Tenaga Administrator Server dan Wireless (1 org)
12.00
ob
2,000,000
24.000.000,00
Tenaga Administrator Jaringan Fiber Optik (1 org)
12.00
ob
2,000,000
24.000.000,00
209.400.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.680.900,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.680.900,00
Kertas HVS folio 70 gr
10.00
rim
55,050
550.500,00
Map Folio
33.00
bh
4,000
132.000,00
Map Snelhekter
35.00
bh
3,000
105.000,00
Map Ordener Folio
12.00
bh
25,500
306.000,00
Penghapus Cair
4.00
bh
17,500
70.000,00
Ballpoint
6.00
pak
94,700
568.200,00
In Cartridge Colour
5.00
bh
359,835
1.799.175,00
In Cartridge Black
7.00
bh
296,675
2.076.725,00
CD Blank
50.00
bh
5,400
270.000,00
Amplop Putih Linen
5.00
pak
30,000
150.000,00
Binder Klip No. 107
3.00
dus
17,550
52.650,00
Binder Klip No. 111
2.00
dus
25,025
50.050,00
Kertas Quarto 70 gr
8.00
rim
53,050
424.400,00
Box File
4.00
bh
31,550
126.200,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Instalasi
Jasa pemasangan dan instalasi jaringan
50.000.000,00
50.000.000,00
1.00
paket
50,000,000
50.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
3.006.600,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.000.000,00
Cetak Blanko Kegiatan
5.2.2.06.02.
1.00
paket
Belanja penggandaan dokumen
25.00
set
Fotocopy administrasi kegiatan
3,783.00
lembar
1,000,000
1.000.000,00
2.006.600,00
Belanja Penggandaan
50,000
1.250.000,00
200
756.600,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.312.500,00
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.312.500,00
Makan siang 7 orang x 5 kali
35.00
ok
25,000
Snack 7 orang x 5 kali
35.00
ok
12,500
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
875.000,00
437.500,00
53.400.000,00
53.400.000,00
Konsultasi Teknis Informatika ke Kemenkominfo Jakarta
0
29.700.000,00
Lumpsum Gol. IV (ES II), 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
3,000,000
9.000.000,00
Lumpsum Gol IV (ES. III) 1 org, 3 hari, 1 Kali
3.00
oh
1,700,000
5.100.000,00
Lumpsum Gol III (ES IV) 1 Orang, 3 Hari, 1 Kali
3.00
oh
1,400,000
4.200.000,00
Transport Pekanbaru - Jakarta 3 Orang (PP)
3.00
ot
3,500,000
10.500.000,00
Transport taksi di Jakarta 3 orang, 1 kali
3.00
ot
300,000
Konsultasi Teknis Jarkompusda ke Kemendagri Jakarta
0
900.000,00
23.700.000,00
lumpsum Gol IV (ES III) 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
oh
1,700,000
5.100.000,00
Lumpsum Gol III (ES IV) 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
oh
1,400,000
4.200.000,00
Lumpsum Gol III (Non ES) 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
oh
1,000,000
3.000.000,00
Transport Pekanbar - Jakarta (PP) 3 orang
3.00
ot
3,500,000
10.500.000,00
Transport taksi di Jakarta 3 orang, 1 kali
3.00
ot
300,000
900.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
95.000.000,00
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
95.000.000,00
Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik
1.00
paket
50,000,000
Pemeliharaan jaringan wireless
1.00
paket
45,000,000
50.000.000,00
45.000.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
239.150.000,00
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
239.150.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk,
mouse, keyboard, hardisk, speaker)
Hardisk internal
5.2.3.12.10.
16.200.000,00
6.00
unit
2,700,000
16.200.000,00
222.950.000,00
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
IP Multimedia Phone
13.00
unit
5,500,000
71.500.000,00
Wireless Outdoor
4.00
unit
6,950,000
27.800.000,00
Kabel STP
3.00
box
2,550,000
7.650.000,00
Groove 5 Hn
8.00
unit
1,500,000
12.000.000,00
Antena Grid
8.00
unit
2,500,000
20.000.000,00
Antena Omni
3.00
unit
2,500,000
7.500.000,00
Antena Sectoral
2.00
unit
4,500,000
9.000.000,00
Mini PCI + Pigtail
10.00
unit
1,550,000
15.500.000,00
Switch hub 8 port
10.00
unit
700,000
7.000.000,00
Switch 24 port
10.00
unit
1,000,000
10.000.000,00
POE
8.00
unit
450,000
3.600.000,00
Adaptor POE
8.00
unit
750,000
6.000.000,00
RJ 45
5.00
box
200,000
1.000.000,00
Tiang besi
6.00
batang
700,000
4.200.000,00
Wireless Indoor AP
6.00
unit
1,700,000
10.200.000,00
Tools kit
2.00
set
2,000,000
4.000.000,00
Crimping
2.00
unit
1,000,000
2.000.000,00
Safety belt
2.00
set
2,000,000
4.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
Mengesahkan,
Jumlah
6 = (3 x 5)
500.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
280.742.770,00
Triwulan II
Rp.
98.250.630,00
Triwulan III
Rp.
109.006.600,00
Triwulan IV
Rp.
12.000.000,00
Jumlah Rp.
500.000.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.15.08.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.15.08. - Pengembangan dan penataan jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Meningkatnya pemanfaatan jaringan riau online di 13 SKPD di
Pemerintah Provinsi Riau
Jumlah Dana
100%
Optimalnya Jaringan Riau Online
se-Prov. Riau
500.000.000,00
se-Prov. Riau
Hasil
Terbangun dan beroperasinya Sistem Jaringan Pemerintah Provinsi
Riau
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
500.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
51.450.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
3.450.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
1.00
ok
750,000
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1.00
ok
150,000
1.00
Keg
6.00
ok
750,000
150.000,00
750.000,00
1.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK, 1 Orang x 6 Bulan
750.000,00
750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Panitia Pemeriksa Barang
5.2.1.01.04.
900.000,00
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
300,000
1.800.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
48.000.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
48.000.000,00
Tenaga Administrator Server dan Wireless (1 org)
12.00
ob
2,000,000
24.000.000,00
Tenaga Administrator Jaringan Fiber Optik (1 org)
12.00
ob
2,000,000
24.000.000,00
209.400.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.680.900,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.680.900,00
Kertas HVS folio 70 gr
10.00
rim
55,050
550.500,00
Map Folio
33.00
bh
4,000
132.000,00
Map Snelhekter
35.00
bh
3,000
105.000,00
Map Ordener Folio
12.00
bh
25,500
306.000,00
Penghapus Cair
4.00
bh
17,500
70.000,00
Ballpoint
6.00
pak
94,700
568.200,00
In Cartridge Colour
5.00
bh
359,835
1.799.175,00
In Cartridge Black
7.00
bh
296,675
2.076.725,00
CD Blank
50.00
bh
5,400
270.000,00
Amplop Putih Linen
5.00
pak
30,000
150.000,00
Binder Klip No. 107
3.00
dus
17,550
52.650,00
Binder Klip No. 111
2.00
dus
25,025
50.050,00
Kertas Quarto 70 gr
8.00
rim
53,050
424.400,00
Box File
4.00
bh
31,550
126.200,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Instalasi
Jasa pemasangan dan instalasi jaringan
50.000.000,00
50.000.000,00
1.00
paket
50,000,000
50.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
3.006.600,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.000.000,00
Cetak Blanko Kegiatan
5.2.2.06.02.
1.00
paket
Belanja penggandaan dokumen
25.00
set
Fotocopy administrasi kegiatan
3,783.00
lembar
1,000,000
1.000.000,00
2.006.600,00
Belanja Penggandaan
50,000
1.250.000,00
200
756.600,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.312.500,00
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.312.500,00
Makan siang 7 orang x 5 kali
35.00
ok
25,000
Snack 7 orang x 5 kali
35.00
ok
12,500
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
875.000,00
437.500,00
53.400.000,00
53.400.000,00
Konsultasi Teknis Informatika ke Kemenkominfo Jakarta
0
29.700.000,00
Lumpsum Gol. IV (ES II), 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
OH
3,000,000
9.000.000,00
Lumpsum Gol IV (ES. III) 1 org, 3 hari, 1 Kali
3.00
oh
1,700,000
5.100.000,00
Lumpsum Gol III (ES IV) 1 Orang, 3 Hari, 1 Kali
3.00
oh
1,400,000
4.200.000,00
Transport Pekanbaru - Jakarta 3 Orang (PP)
3.00
ot
3,500,000
10.500.000,00
Transport taksi di Jakarta 3 orang, 1 kali
3.00
ot
300,000
Konsultasi Teknis Jarkompusda ke Kemendagri Jakarta
0
900.000,00
23.700.000,00
lumpsum Gol IV (ES III) 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
oh
1,700,000
5.100.000,00
Lumpsum Gol III (ES IV) 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
oh
1,400,000
4.200.000,00
Lumpsum Gol III (Non ES) 1 orang, 3 hari, 1 kali
3.00
oh
1,000,000
3.000.000,00
Transport Pekanbar - Jakarta (PP) 3 orang
3.00
ot
3,500,000
10.500.000,00
Transport taksi di Jakarta 3 orang, 1 kali
3.00
ot
300,000
900.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
95.000.000,00
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
95.000.000,00
Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik
1.00
paket
50,000,000
Pemeliharaan jaringan wireless
1.00
paket
45,000,000
50.000.000,00
45.000.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
239.150.000,00
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
239.150.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk,
mouse, keyboard, hardisk, speaker)
Hardisk internal
5.2.3.12.10.
16.200.000,00
6.00
unit
2,700,000
16.200.000,00
222.950.000,00
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
IP Multimedia Phone
13.00
unit
5,500,000
71.500.000,00
Wireless Outdoor
4.00
unit
6,950,000
27.800.000,00
Kabel STP
3.00
box
2,550,000
7.650.000,00
Groove 5 Hn
8.00
unit
1,500,000
12.000.000,00
Antena Grid
8.00
unit
2,500,000
20.000.000,00
Antena Omni
3.00
unit
2,500,000
7.500.000,00
Antena Sectoral
2.00
unit
4,500,000
9.000.000,00
Mini PCI + Pigtail
10.00
unit
1,550,000
15.500.000,00
Switch hub 8 port
10.00
unit
700,000
7.000.000,00
Switch 24 port
10.00
unit
1,000,000
10.000.000,00
POE
8.00
unit
450,000
3.600.000,00
Adaptor POE
8.00
unit
750,000
6.000.000,00
RJ 45
5.00
box
200,000
1.000.000,00
Tiang besi
6.00
batang
700,000
4.200.000,00
Wireless Indoor AP
6.00
unit
1,700,000
10.200.000,00
Tools kit
2.00
set
2,000,000
4.000.000,00
Crimping
2.00
unit
1,000,000
2.000.000,00
Safety belt
2.00
set
2,000,000
4.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
Mengesahkan,
Jumlah
6 = (3 x 5)
500.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
280.742.770,00
Triwulan II
Rp.
98.250.630,00
Triwulan III
Rp.
109.006.600,00
Triwulan IV
Rp.
12.000.000,00
Jumlah Rp.
500.000.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan