AKHIR Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

1 2.0.2.01.01.03.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

SKPD;

Terlaksananya pengiriman
surat-menyurat (1 Tahun);

2 2.0.2.01.01.03.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrik

SKPD;

Terbayarnya semua
rekening (1 Tahun);

3 2.0.2.01.01.03.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

SKPD;

Tercapainya kegiatan
administrasi perkantoran (1
Tahun);

4 2.0.2.01.01.03.01.08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

SKPD;

Terlaksananya kebersihan
lingkungan kantor dan
laboratorium (1 Tahun);

5 2.0.2.01.01.03.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

SKPD;

6 2.0.2.01.01.03.01.11

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

7 2.0.2.01.01.03.01.12

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan benggunan kantor

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

7000000

7700000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

--

137500000

144650000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

--

70800000

77880000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

--

282700000

200900000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

--

Tersedianya alat tulis
kantor (1 Tahun);

24000000

26400000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

--

SKPD;

Terealisasinya pengadaan
barang cetakan dan
penggandaan (1 Tahun);

25000000

27500000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

--

SKPD;

Tersedianya penyediaan
sarana penerangan
bangunan kantor (1
Tahun);

10000000

11000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

--

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

8 2.0.2.01.01.03.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

SKPD;

Tersedianya surat kabar dan
majalah (1 Tahun);

9 2.0.2.01.01.03.01.16

Penyediaan bahan logistik kantor

SKPD;

10 2.0.2.01.01.03.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

11 2.0.2.01.01.03.01.18

12 2.0.2.01.01.03.01.19

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

20500000

14960000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

--

Terlaksananya pengadaan
bahan dan alat kegiatan
laboratorium (1 Tahun);

7500000

8250000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

--

SKPD;

Terlaksananya penyediaan
makanan dan minuman (1
Tahun);

123200000

135520000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

--

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah

SKPD;

Terlaksananya rapat
koordinasi dan pertemuan
(1 Tahun);

114000000

125400000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

--

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah

SKPD;

Terlaksananya rapat
koordinasi dan pertemuan
(1 Tahun);

60000000

71978500 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

--

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
13 2.0.2.01.01.03.02.05

Pagu

Pengadaan kendaraan dinas /operasional

Lokasi
SKPD;

Indikator dan Target
Terlaksananya kegiatan
pengadaan kendaraan
dinas/Operasional Roda 2
(10 Unit);
Terlaksananya kegiatan
pengadaan kendaraan
dinas/OperasionalRoda 4 (5
Unit);

Pagu
1633400000

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan
0 Sesuai Dengan SSH (HSPK);
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Sesuai dengan Rencana Kebutuhan
Barang Unit (RKBU);

Keterangan
--

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

14 2.0.2.01.01.03.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

SKPD;

Terlaksananya kegiatan
pengadaan Komputer dan
Alat-alat Studio(Kamera) (4
Unit);
Terlaksananya kegiatan
pengadaan Komputer dan
Alat-alat Studio(sound
sistem) (1 Unit);
Terlaksananya kegiatan
pengadaan Komputer dan
Alat-alat Studio(handycam)
(1 Unit);
Terlaksananya kegiatan
pengadaan Komputer dan
Alat-alat Studio(slide
proyektor) (1 Unit);

78850000

0 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

--

15 2.0.2.01.01.03.02.10

Pengadaan mebeleur

SKPD;

Terlaksananya kegiatan
pengadaan mebeleur (sofa)
(6 Set);
Terlaksananya kegiatan
pengadaan mebeleur (kursi
rapat) (80 buah);
Terlaksananya kegiatan
pengadaan mebeleur (meja
rapat) (40 buah);

162300000

0 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

--

16 2.0.2.01.01.03.02.12

Pembangunan tempat Ibadah (Musholla)

SKPD;

Terlaksananya kegiatan
pengadaan tempat ibadah
(mushalla) (1 Unit);

196490000

0 Feasibility Study (Studi Kelayakan);
Dokumen Pembebasan Lahan;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

--

17 2.0.2.01.01.03.02.21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

SKPD;

Terlaksananya kegiatan
pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas (4 Lokasi);

81000000

89100000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

--

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

18 2.0.2.01.01.03.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

SKPD;

Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor (6 Lokasi);

415850000

457435000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

--

19 2.0.2.01.01.03.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

SKPD;

Terpeliharanya kendaraan
operasional (roda 4) (4 Unit);
Terpeliharanya kendaraan
operasional (roda 3) (8 Unit);
Terpeliharanya kendaraan
operasional (peralatan
pengolahan) (6 lokasi);

197790000

217569000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

--

20 2.0.2.01.01.03.02.28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor

SKPD;

Tercapainya kegiatan
administrasi perkantoran (1
Tahun);

37000000

40700000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

--

3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

21 2.01.2.01.01.03.19.87 Pengembangan penyediaan benih TPH

Jumlah Kegiatan

SKPD;

21

Indikator dan Target
Jumlah Benih Bermutu Jeruk
(6000 Batang);
Jumlah Benih Bermutu
Durian (6000 Batang);
Jumlah Benih Bermutu
Kedelai (19800 Kg);
Jumlah Benih Bermutu
Bawang Merah (15000 Kg);
Jumlah Benih Bermutu Padi
(74000 kg);
Jumlah Benih Bermutu
Kacang Tanah (3600 Kg);

Total Pagu Indikatif

Pagu
5177765000

8,862,645,000

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

7500000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

9,156,942,500

Keterangan
--