AKHIR Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

1 2.01.2.01.01.02.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Provinsi;
SKPD;

Tersedianya Bahan Surat

Menyurat (1 Tahun);

2 2.01.2.01.01.02.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Provinsi;
SKPD;

Terbayarnya Biaya
Penggunaan Telepon, Air dan
Listrik (12 Bulan);

3 2.01.2.01.01.02.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

SKPD;
Provinsi;

4 2.01.2.01.01.02.01.08

Penyedia Jasa Kebersihan Kantor

5 2.01.2.01.01.02.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

5000000

6000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

120000000

140000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Tersedianya Dana Untuk
Honor Pengelola SKPD (12
Bulan);

55350000

60000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Provinsi;
SKPD;

Tersedianya Peralatan
Kebersihan Kantor (1 Paket);

16000000

18000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

SKPD;
Provinsi;

Tersedianya Alat Tulis Kantor
Untuk Kegiatan Administrasi
(1 Paket);

40000000

45000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Keterangan

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

6 2.01.2.01.01.02.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

SKPD;
Provinsi;

Tersedianya Barang Cetakan
dan Bahan Penggandaan (1
Paket);

18000000

20000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah

dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

7 2.01.2.01.01.02.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor

Provinsi;
SKPD;

Tersedianya Komponen
Instalasi Listrik (1 Paket);

16000000

18000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8 2.01.2.01.01.02.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang Undangan

SKPD;
Provinsi;

Tersedianya Bahan Bacaan
Berupa Surat Kabar dan
Tabloid (12 Bulan);

8000000

9000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

9 2.01.2.01.01.02.01.16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Provinsi;
SKPD;

Tersedianya Bahan Logistik
Kantor (1 Tahun);

7000000

9000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

10 2.01.2.01.01.02.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

SKPD;
Provinsi;

Tersedianya Bahan Makanan
dan Minuman (1 Tahun);

85000000

100000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11 2.01.2.01.01.02.01.18

Rapat - Rapat kordinasi dan Konsultyasi
Keluar Daerah

Provinsi;
SKPD;

Ikut Sertanya Petugas Dalam
Acara Rapat - Rapat Tingkat
Nasional (1 Tahun);

95000000

125000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

12 2.01.2.01.01.02.01.19

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
dalam Daerah

Provinsi;
SKPD;

Termonitornya Kegiatan
Pembangunan Pertanian
Dalam Daerah (1 Tahun);

125000000

145000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Keterangan

No
Kode Rek
Kegiatan
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
13 2.01.2.01.01.02.03.03

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

SKPD;
Provinsi;

Tersedianya Pakaian Kerja
Aparatur (1 Paket);

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
14 2.01.2.01.01.02.06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan

SKPD;
Provinsi;

Lokasi

Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD (1 Paket);

Indikator dan Target

15 2.01.2.01.01.02.02.07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

SKPD;
Provinsi;

Tersedianya Peralatan
Pendukung Satker (9 Jenis);

16 2.01.2.01.01.02.02.14

Pengadaan Buku Perpustakaan

Provinsi;
SKPD;

17 2.01.2.01.01.02.02.20

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah
Jabatan

SKPD;
Provinsi;

6000000

Pagu
15000000

Pagu

7000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

15000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

115000000

150000000 Permendagri 17 / 2007 Pedoman
teknis Pengelolaan Barang;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Tersedianya Buku
Perpustakaan (1 Paket);

10000000

12000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Tersedianya Pemeliharaan
Rumah Jabatan (1 Paket);

15000000

20000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Keterangan

No

Lokasi

Indikator dan Target

18 2.01.2.01.01.02.02.21

Kode Rek

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Kegiatan

Provinsi;
SKPD;

Tersedianya Pemeliharaan
Rumah Dinas (1 Paket);

19 2.01.2.01.01.02.02.22

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor

SKPD;
Provinsi;

20 2.01.2.01.01.02.02.24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional

21 2.01.2.01.01.02.02.28

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan
Gedung Kantor

5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
No
Kode Rek
Kegiatan

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

40000000

60000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Tersedianya Peralatan /
Perlengkapan Pemeliharaan
Kantor (1 Paket);

205000000

220000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Provinsi;
SKPD;

Tersedianya Sarana
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas (52 Unit);

235000000

250000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

SKPD;
Provinsi;

Tersedianya Perawatan Alat
dan Mesin Kantor (1 Tahun);

20000000

25000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

22 2.01.2.01.01.02.19.04

Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian /
Perkebunan

Provinsi;
SKPD;

Tersedianya Benih
Bersertifikat Padi dan
palawija (3622 Ha);

900000000

1000000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

23 2.01.2.01.01.02.19.13

Peningkatan Pengawasan dan Sertifikasi
Benih TPH

SKPD;
Provinsi;

Pengawasan dan Pengujian
Mutu Benih Padi dan
Palawija (7556 ton);

708650000

900000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Jumlah Kegiatan

23

Total Pagu Indikatif

2,860,000,000 3,354,000,000

Keterangan

Keterangan