AKHIR Balai Inseminasi Buatan
RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
BALAI INSEMINASI BUATAN
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
1 5.2.1.01.01
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
55800000
61380000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan :
- Honor PPTK = 36 OB x Rp. 650.000
= Rp. 23.400.000
- Honor Bendahara Pengeluaran
Pembantu = 12 OB x Rp. 600.000 =
Rp. 7.200.000
- Honor Bendahara Penerimaan = 12
OB x Rp. 600.000 = Rp. 7.200.000
- Honor Bendahara Barang Pembantu
= 12 OB x Rp. 700.000 = Rp.
8.400.000
- Honor Penyusun Laporan Keuangan
= 12 OB x Rp. 400.000 = Rp.
4.800.000
- Honor Operator SIPKD = 12 OB x
Rp. 400.000 = Rp. 4.800.000
2 5.2.2.01.01
Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
20240000
22264000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Belanja Alat Tulis Kantor = 1 Tahun x
Rp. 20.240.000 = Rp. 20.240.000
3 5.2.2.01.03
Penyediaan komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
7500000
8250000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Belanja Alat Listrik dan Elektronik = 1
Tahun x Rp. 7.500.000 = Rp.
7.500.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
4 5.2.2.01.04
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
3189000
3507900 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Belanja Prangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya :
- Materai 3,000 = 163 Buah x Rp.
3.000 = Rp. 489.000
- Materai 6,000 = 450 Buah x Rp.
6.000 = Rp. 2.700.000
5 5.2.2.01.05
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
5000000
5500000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih = 1 Tahun x Rp.
5.000.000 = Rp. 5.000.000
6 5.2.2.01.06
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
7500000
8250000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Belanja Bahan BAkar Minyak/Gas :
- Belanja BBM Genset dan Mesin
Chopper = 1 Tahun x Rp. 7.500.000 =
Rp. 7.500.000
7 5.2.2.03.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya
Air dan Listrik
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
18000000
20519405 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Belanja Telepon = 1 Tahun x Rp.
18.000.000 = Rp. 18.000.000
8 5.2.2.03.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya
Air dan Listrik
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
18000000
20519405 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Jasa Air = 1 Tahun x Rp.
18.000.000 = Rp. 18.000.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
9 5.2.2.03.03
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya
Air dan Listrik
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
39582150
42101555 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Belanja Jasa Listrik = 1 Tahun x Rp.
39.582.150 = Rp. 39.582.150
10 5.2.2.03.11
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
9614000
10575400 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Surat Kabar dan Majalah = 1
Tahun x Rp. 9.614.000 = Rp.
9.614.000
11 5.2.2.06.01
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
90000000
99000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Cetak :
- Belanja Cetak = 1 Tahun x Rp.
15.000.000 = Rp. 15.000.000
- Cetak Bahan Sosialisasi dan Promosi
(Kalender, Agenda Leaflet dll) = 1
Tahun x Rp. 75.000.000 = Rp.
75.000.000
12 5.2.2.06.02
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
4000000
5000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
13 5.2.2.11.01
Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
63000000
75600000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Penggandaan :
- Belanja Fotocopy = 1 Tahun x Rp.
4.000.000 = Rp. 4.000.000
Belanja Makanan dan Minuman
Harian Pegawai = 1 Tahun x Rp.
63.000.000 = Rp. 63.000.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
14 5.2.2.11.02
Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
20000000
23166650 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat = 1 Tahun x Rp. 20.000.000 =
Rp. 20.000.000
15 5.2.2.11.03
Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
12000000
15166650 Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Belanja Makanan dan Minuman
Tamu = 1 Tahun x Rp. 12.000.000 =
Rp. 12.000.000
16 5.2.2.15.01
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
60000000
82500000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
= 1 Tahun x Rp 60.000.000 = Rp.
60.000.000
17 5.2.2.15.02
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dan
Bimbingan Teknis ke Luar Daerah
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
156800000
172480000 Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Perjalanan Luar Daerah :
- Rapat Koordinasi, Konsultasi dan
BIMTEK ke Luar Daerah = 1 Tahun x
Rp. 140.000.000 = Rp. 140.000.000
- Transport Narasumber Pusat = 4 OP
x Rp. 3.000.000 = Rp. 12.000.000
- Akomodasi Narasumber = 8 OH x
Rp. 600.000 = Rp. 4.800.000
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
No
Kode Rek
18 5.2.2.05.01
Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Lokasi
SKPD;
Indikator dan Target
1 Tahun (100 Persen);
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
35000000
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
38500000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Belanja Pendidikan dan Pelatihan
Formal = 1 Tahun x Rp. 35.000.000 =
Rp. 35.000.000
Keterangan
19 5.2.1.01.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
3700000
3700000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
20 5.2.1.02.02
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
68400000
68400000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Honorarium Pegawai Honor :
- Honorarium Tenaga Pengelola
Kearsipan Keuangan = 36 OB x Rp.
1.900.000 = Rp. 68.400.000
21 5.2.2.03.26
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
20000000
25000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber :
- Honorarium Narasumber untuk
konsultasi Keuangan dan Teknis = 1
Tahun x Rp. 20.000.000 = Rp.
20.000.000
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan :
- Honorarium Penyusunan Ropak = 1
OK x Rp. 500.000 = Rp. 500.000
Koordinator = 1 OK x Rp. 450.000 =
Rp. 450.000
Anggota = 3 OK x Rp. 300.000 = Rp.
900.000
- Honorarium Penyusunan Laporan
Tahunan = 1 OK x Rp. 500.000 = Rp.
500.000
Koordinator = 1 OK x Rp. 450.000 =
Rp. 450.000
Anggota = 3 OK x Rp. 300.000 = Rp.
900.000
No
Kode Rek
Kegiatan
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Keterangan
22 5.2.1.02.02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
45600000
45600000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honor :
- Honorarium Sopir Mobil
Dinas/Mobil Operasional = 24 OB x
Rp. 1.900.000 = Rp. 45.600.000
23 5.2.1.02.02
Pemeliharaan Ruti/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
22800000
22800000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honor :
- Honorarium Tenaga Kebersihan =
12 OB x Rp. 1.900.000 = Rp.
22.800.000
24 5.2.1.02.02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
114000000
114000000 Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
25 5.2.2.05.01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1 Tahun (100 Persen);
19250000
23918095 Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
SKPD;
Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honor :
- Honorarium Petugas Teknis Mesin
dan Listrik = 12 OB x Rp. 1.900.000 =
Rp. 22.800.000
- Honorarium Petugas Jaga Malam =
24 OB x Rp. 1.900.000 = Rp.
45.600.000
- Honorarium Satpam = 24 OB x Rp.
1.900.000 = Rp. 45.600.000
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
Belanja Jasa Service :
- Kendaraan Roda 4 (DA 320 R, DA
934 R, DA 645 R, DA 649 R, DA 983
RA, xxxx1, xxxx2) = 1 Tahun x Rp.
16.500.000 = Rp. Rp. 16.500.000
- Kendaraan Roda 2 (DA 4122 R, DA
4719 R, DA 5220 R, DA 5221 R) = 1
Tahun x Rp. 2.750.000 = Rp.
2.750.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
26 5.2.2.05.02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
25130600
29798600 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
Belanja Pergantian Suku CAdang :
- Kendaraan Roda 4 (DA 320 R, DA
934 R, DA 645 R, DA 649 R, DA 983
RA, xxxx1, xxxx2) = 1 Tahun x Rp.
22.000.000 = Rp. Rp. 22.000.000
- Kendaraan Roda 2 (DA 4122 R, DA
4719 R, DA 5220 R, DA 5221 R) = 1
Tahun x Rp. 3.130.600 = Rp.
3.130.600
27 5.2.2.05.03
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
36742250
41410250 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
Belanja Belanja Bahan Bakar Minyak :
- Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 (DA
320 R, DA 934 R, DA 645 R, DA 649
R, DA 983 RA, DA 4122 R, DA 4719 R,
DA 5220 R, DA 5221 R)xxxx1, xxxx2)
= 1 Tahun x Rp. 36.742.250 = Rp. Rp.
36.742.250
28 5.2.2.05.04
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
1000000
1000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
29 5.2.2.05.05
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
12320000
23320000 Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Belanja Jasa KIR = 1 Tahun x Rp.
1.000.000 = Rp. 1.000.000
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan :
- Kendaraan Roda 4 = 1 Tahun x Rp.
11.000.000 = Rp. 11.000.000
- Kendaraan Roda 2 = 1 Tahun x Rp.
1.320.000 = Rp. 1.320.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
30 5.2.2.20.03
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
18500000
20350000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Laboratorium dan Kantor = 1 Tahun x
Rp. 18.500.000 = Rp. 18.500.000
31 5.2.2.20.04
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
100000000
110000000 Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Belanja Pemeliharaan Bangunan
Gedung Kantor :
- Pemeliharaan Bangunan Gedung
Kantor = 1 Tahun x Rp. 100.000.000 =
Rp. 100.000.000
32 5.2.3.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
12000000
12000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Belanja Modal Pengadaan TV= 2 Unit
x Rp. 6.000.000 = Rp. 12.000.000
33 5.2.3.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
3500000
4000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Modal Mesin Cuci Petugas
Kandang dan Laboratorium = 1 Unit x
Rp. 3.500.000 = Rp. 3.500.000
34 5.2.3.11.07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
12000000
13750000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Modal Pengadaan AC Split =
2 Unit x Rp. 6.000.000 = Rp.
12.000.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
35 5.2.3.12.02
Pengadaan Komputer
SKPD;
100% (0 -);
48000000
60275000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Modal Pengadaan
Komputer/PC :
- Pengadaan Komputer = 4 Unit x Rp.
12.000.000 = Rp. 48.000.000
36 5.2.3.12.03
Pengadaan Komputer
SKPD;
100% (0 -);
47000000
15000000 Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Belanja Modal Pengadaan Notebook
:
- Pengadaan notebook : 2 Unit x
16.000.000 = Rp. 32.000.000
- Pengadaan netbook : 1 Unit x
15.000.000 = Rp. 15.000.000
37 5.2.3.12.04
Pengadaan komputer
SKPD;
100% (0 -);
12750000
14025000 Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Belanja Modal Pengadaan Printer :
- Pengadaan Printer = 4 Unit x Rp.
3.000.000 = Rp. 12.000.000
- Pejabat Pengadaan = 1 Org x Rp.
750.000 = Rp. 750.000
38 5.2.3.13.01
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
51500000
60000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Modal Pengadaan Meubeleur
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
:
- Belanja Perlengkapan Kantor = 1
Paket x Rp. 50.000.000 = Rp.
50.000.000
- Pejabat Pengadaan = 1 Org x Rp.
750.000 = Rp. 750.000
- Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan = 1 Org x Rp. 750.000 = Rp.
750.000
No
Kode Rek
39 5.2.3.26.01
Kegiatan
Pembangunan Gedung Kantor
5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
SKPD;
Lokasi
Indikator dan Target
1 Tahun (100 Persen);
Indikator dan Target
Pagu
129500000
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
142450000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi /
Pembelian Bangunan :
- Pembangunan Renovasi Gedung
BIBD Banjarbaru = 1 Paket x Rp.
100.000.000 = Rp. 100.000.000
- Pejabat Pengadaan = 1 OK x Rp.
750.000 = Rp. 750.000
- Penerima Hasil Pekerjaan = 1 OK x
Rp. 750.000 = Rp. 750.000
- Konsultan Perencana = 1 Paket x Rp.
8.500.000 = Rp. 8.500.000
- Konsultan Pengawas = 1 Paket x Rp.
5.500.000 = Rp. 5.500.000
- Pengelola Kegiatan = 1 Paket x Rp.
14.000.000 = Rp. 14.000.000
Keterangan
40 5.2.1.01.02
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
2250000
2250000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Honorariun PNS
Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa :
- Pejabat Pengadaan = 3 OK x Rp.
750.000 = Rp. 2.250.000
41 5.2.1.01.03
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
2250000
2250000 Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa :
- Ketua Panitia = 3 OK x Rp. 750.000
= Rp. 2.250.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
42 5.2.1.01.03
Pengkajian dan Pemeliharaan Ternak
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
3000000
3000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
43 5.2.1.02.01
Pengkajian dan Pemeliharaan Ternak
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
196800000
196800000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
44 5.2.1.02.02
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
126000000
126000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Keterangan
Honorarium Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa :
- Penerima Hasil Pekerjaan = 4 OK x
Rp. 750.000 = Rp. 3.000.000
Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap :
- Petugas Kebersihan Kandang = 72
OB x Rp. 1.900.000 = Rp.
136.800.000
- Tenaga Medis Kesehatan
Hewan/Dokter Hewan = 24 OB x Rp.
2.500.000 = Rp. 60.000.000
Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honor :
- Honorarium Tenaga Dokter Hewan
= 12 OB x Rp. 2.500.000 = Rp.
30.000.000
- Honorarium Petugas Laboratorium
Penguji Kualitas Semen Beku = 12 OB
x Rp. 2.000.000 = Rp. 24.000.000
- Honorarium Petugas Laboratorium
Handling Semen Beku = 12 OB x Rp.
2.000.000 = Rp. 24.000.000
- Honorarium Petugas Laboratorium
Petugas Laboratorium Produksi
Semen Beku = 24 OB x Rp. 2.000.000
= Rp. 48.000.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
45 5.2.2.01.01
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
28350000
28350000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
46 5.2.2.02.01
Pengkajian dan Pemeliharaan Ternak
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
35000000
60000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
47 5.2.2.02.04
Pengkajian dan Pemeliharaan Ternak
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
40000000
50000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Keterangan
Belanja Alat Tulis Kantor
a. Fasilitasi Penerapan ISO 9001:2008
= 1 Paket x Rp. 2.000.000 = Rp.
2.000.000
b. Rapat Koordinasi dan Evaluasi
BIBD Banjarbaru :
- KIT Peserta = 60 OK x Rp. 50.000 =
Rp. 3.000.000
- ATK = 1 Paket x Rp. 1.500.000 = Rp.
1.500.000
c. Peningkatan Capacity Building
Petugas IB :
- KIT Peserta = 40 Org x Rp. 50.000 =
Rp. 2.000.000
- ATK = 1 Paket x Rp. 1.000.000 = Rp.
1.000.000
d. Koordinasi, Sosialisasi dan Evaluasi
Semen Beku ke Kab/Kota :
- KIT Peserta (25 Org x 13 Kab/Kota)
= 325 Org x Rp. 50.000 = Rp.
16.250.000
- ATK = 13 Kali x Rp. 200.000 = Rp.
2.600.000
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Perlengkapan Kandang
:
- Perlengkapan Kandang = 1 Paket x
Rp. 25.000.000= Rp. 25.000.000
- Perlengkapan Kesehatan Hewan
Dikandang = 1 Paket x Rp.
10.000.000 = Rp. 10.000.000
Belanja Bahan Obat-obatan :
- Pengadaan Obat-obatan, Vitamin,
Hormon dan Mineral = 1 Paket x Rp.
40.000.000 = Rp. 40.000.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
48 5.2.2.02.05
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
274450000
373854500 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Belanja Bahan Material
Belanja Bahan Kimia :
- Belanja Bahan Pengencer = 1 Tahun
x Rp. 62.950.000 = Rp. 62.950.000
- N2 Cair Produksi dan Penyimpanan
Semen Beku = 1 Tahun x Rp.
98.000.000 = Rp. 98.000.000
- Bahan dan Perlengkapan
Laboratorium = 1 Paket x Rp.
98.500.000 = Rp. 98.500.000
- Solvent dan Tinta Printing = 1 Paket
x Rp. 15.000.000 = Rp. 15.000.000
49 5.2.2.02.08
Pengkajian dan Pemeliharaan Ternak
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
606317000
750000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Belanja Bahan Pakan Ternak/Ikan :
- Biaya Pakan Hijauan Bull Sapi dan
Kerbau = 480.740 Kg x Rp. 650 = Rp.
312.481.000
- Biaya Pakan Konsentrat = 22.500
Kg x Rp. 8.750 = Rp. 196.875.000
- Biaya Pakan Kacang Hijau = 4.126
Kg x Rp. 23.500 = Rp. 96.961.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
50 5.2.2.02.13
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
44400000
50400000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Dokumentasi dan
Publikasi :
- Spanduk Rapat Koordinasi dan
Evaluasi BIBD Banjarbaru = 2 Buah x
Rp. 200.000 = Rp. 400.000
- Spanduk Koordinasi dan Evaluasi
Semen Beku ke Kab/Kota = 13 Buah x
Rp. 200.000 = Rp. 2.600.000
- Spanduk Peningkatan Capacity
Building Petugas IB = 2 Buah x Rp.
200.000 = Rp. 400.000
- Tera dan Tera Ulang Peralatan
Laboratorium = 1 Paket x Rp.
5.000.000 = Rp. 5.000.000
- Pemeriksaan Kualitas Straw = 100
Sampel x Rp. 40.000 = Rp. 4.000.000
- Surveilands Audit ISO 9001 : 2008 =
1 Paket x Rp. 32.000.000 = Rp.
32.000.000
51 5.2.2.03.14
Pengkajian dan Pemeliharaan Ternak
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
10500000
10500000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
Peningkatan Kesehatan dan
Penerapan Teknologi di BIB
Banjarbaru :
- Honor Tenaga Ahli ( 2 Org x 3 Jam)
= 6 OJ x Rp. 1.750.000 = Rp.
10.500.000
52 5.2.2.03.21
Pengkajian dan Pemeliharaan Ternak
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
10000000
20000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Belanja Jasa Survey / Penelitian :
- Biaya Pemeriksaan Kesehatan Bull
ke Laboratorium = 1 paket x Rp.
10.000.000 = Rp. 10.000.000
No
Kode Rek
53 5.2.2.03.26
Kegiatan
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
Lokasi
SKPD;
Indikator dan Target
75.000 dosis (75000 Dosis);
Pagu
127000000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
139700000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Keterangan
Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Isntruktur/Narasumber
a. Rapat Koordinasi dan Evaluasi
BIBD Banjarbaru :
- Narasumber Pusat = 4 OJ x Rp.
2.000.000 = Rp. 8.000.000
- Narasumber Daerah ( Esselon II) = 2
OJ x Rp. 1.500.000 = Rp. 3.000.000
- Narasumber Provinsi Kalimantan
Tengah = 2 OJ x Rp. 2.000.000 = Rp.
4.000.000
- Narasumber Daerah ( Esselon III) =
4 OJ x Rp. 1.250.000 = Rp. 5.000.000
- MC = 2 OK x Rp. 500.000 = Rp.
1.000.000
- Pembaca Doa = 1 OK x Rp. 500.000
= Rp. 500.000
- Moderator = 6 OJ x Rp. 1.000.000 =
Rp. 6.000.000
b. Peningkatan Kualitas Produksi
Semen Beku :
- Honor Tenaga Ahli = 9 OJ x Rp.
1.750.000 = Rp. 15.750.000
c. Koordinasi, Sosialiasasi dan
Evaluasi Semen Beku ke Kab/Kota :
- Narasumber Daerah ( Esselon III) =
13 OJ x Rp. 1.250.000 = Rp.
16.250.000
- Narasumber Daerah ( Esselon IV) =
13 OJ x Rp. 1.000.000 = Rp.
13.000.000
- Narasumber KAbupaten (Esselon III)
= 13 OJ x Rp. 1.250.000 = Rp.
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
54 5.2.2.06.01
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
4150000
4150000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak :
a. Belanja Cetak Laporan Kegiatan =
10 Buku x Rp. 20.000 = Rp. 200.000
b. Rapat Koordinasi dan Evaluasi
BIBD Banjarbaru :
- Cetak Laporan = 5 Buku x Rp.
40.000 = Rp 200.000
c. Koordinasi, Sosialisasi dan Evaluasi
Semen Beku ke Kab/Kota :
- Cetak Laporan = 5 Buku x Rp.
40.000 = Rp 200.000
d. Peningkatan Capacity Building
Petugas IB :
- Cetak Laporan = 10 Buku x Rp.
40.000 = Rp 400.000
55 5.2.2.06.02
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
3150000
3150000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Belanja Penggandaan :
- Rapat koordinasi dan Evaluasi BIBD
Banjarbaru = 1 Kegiatan x Rp.
600.000 = Rp. 600.000
- Peningkatan Capacity Building
Petugas yang Menangani IB = 1
Kegiatan x Rp. 600.000 = Rp. 600.000
- Koordinasi, Sosialisasi dan Evaluasi
Semen Beku ke Kab/Kota = 13 Kali x
Rp. 150.000 = Rp. 1.950.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
56 5.2.2.07.03
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
36250000
36250000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Sewa Ruang Rakor :
- Rapat Koordinasi dan Evaluasi BIBD
Banjarbaru = 2 Hari x Rp. 2.000.000 =
Rp. 4.000.000
- Peningkatan Capacity Building
Petugas yang Menangani IB = 2 Hari x
Rp. 2.000.000 = Rp. 4.000.000
- Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan
Evaluasi Semen Beku ke Kab/Kota =
13 Kab x Rp. 250.000 = Rp. 3.250.000
- Pameran Tingkat Nasional = 5 Kali x
Rp. 5.000.000 = Rp. 25.000.000
57 5.2.2.11.02
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
61795000
67974500 Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Belanja Makanan dan Minuman
a. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat :
- Rapat Koordinasi dan Evaluasi BIBD
Banjarbaru = 12 OH x Rp. 180.000 =
Rp. 21.600.000
- Koordinasi, Sosialisasi dan Evaluasi
Semen Beku ke Kab/Kota = 325 OH x
Rp. 55.000 = Rp. 17.875.000
- Peningkatan Capacity Building
Petugas IB = 80 OH x Rp. 180.000 =
Rp. 14.400.000
b. Fasilitasi Penerapan ISO
- Komsumsi Rapat = 72 OH x Rp.
55.000 = Rp. 3.960.000
- Komsumsi In House Training = 72
OH x Rp. 55.000 = Rp. 3.960.000
No
Kode Rek
58 5.2.2.14.05
Kegiatan
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
Lokasi
SKPD;
Indikator dan Target
75.000 dosis (75000 Dosis);
Pagu
103320000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
105000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Keterangan
Belanja Pakaian Kerja Khusus dan
Hari-hari Tertentu
Belanja Pakaian Khusus :
- Belanja Bahan Promosi dan
Sosialisasi BIBD (Kaos, Topi, Payung
dll) = 1 Paket x Rp. 58.320.000 = Rp.
58.320.000
- Belanja Seragam Sasirangan untuk
Pameran dll = 1 Paket x Rp.
20.000.000 = Rp. 20.000.000
- Belanja Seragam Peningkatan
Capacity Building Petugas IB = 1
Paket x Rp. 25.000.000 = Rp.
25.000.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
59 5.2.2.15.01
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
234800000
258280000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
60 5.2.2.15.01
Pengkajian dan Pemeliharaan Ternak
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
128250000
141075000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Keterangan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah :
a. Rapat Koordinasi dan Evaluasi
BIBD Banjarbaru
- Akomodasi Peserta = 30 OH x Rp.
600.000 = Rp. 18.000.000
b. Koordinasi, Sosialisasi dan Evaluasi
Semen Beku ke Kab/Kota :
- Uang Saku Peserta = 325 OH x Rp.
150.000 = Rp. 48.750.000
- Transport Narasumber (2 Org x 13
Kab/Kota) = 26 OH x Rp. 400.000 =
Rp. 10.400.000
- Akomodasi Narasumber (2 Org x 1
Kali x 5 Kab) = 10 OH x Rp. 500.000 =
Rp. 5.000.000
c. Peningkatan Capacity Building
Petugas IB :
- Uang Saku Peserta (40 Org x 2 Hari)
= 80 OH x Rp. 150.000 = Rp.
12.000.000
- Transport Peserta = 1 Paket x Rp.
7.500.000 = Rp. 7.500.000
- Akomodasi Narasumber = 4 OH x
Rp. 600.000 = Rp. 2.400.000
- Akomodasi Peserta = 20 OH x Rp.
600.000 = Rp. 12.000.000
d. Pengamatan Kualitas Semen Beku
di Lapangan 10 Kab/Kota (Kab.
Banjar, Batola, Tanah Laut, Tanah
Bumbu, Kotabaru, Tapin, HSS, HST,
HSU, Balangan dan Tabalong = 11
Kab x Rp.
4.750.000Dinas
= Rp.Dalam
52.250.000
Belanja
Perjalanan
Daerah :
- Pengamatan Ternak Hasil IB ke
Kab/Kota = 11 kab x Rp. 4.750.000 =
Rp. 52.250.000
- Pengamatan Akseptor IB ke
Kab/Kota = 11 kab x Rp. 4.750.000 =
Rp. 52.250.000
- Pembinaan Ke Lokasi Daerah Binaan
BIBD = 5 kab x Rp. 4.750.000 = Rp.
23.750.000
No
Kode Rek
61 5.2.2.15.02
Kegiatan
Pengkajian dan Pemeliharaan Ternak
Lokasi
SKPD;
Indikator dan Target
75.000 dosis (75000 Dosis);
Pagu
207150000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
250150000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Melalui Proses Musrenbang;
Keterangan
Belana Perjalanan Dinas Luar Daerah
a. Peningkatan Kesehatan Bull dan
Penerapan Teknologi di BIB
Banjarbaru :
- Transportasi Tenaga Ahli (2 Org x 1
Kali) = 2 OP x Rp. 3.000.000 = Rp.
6.000.000
- Akomodasi Tenaga Ahli (2 Org x 1
Kali) = 2 OP x Rp. 600.000 = Rp.
1.200.000
b. Penjajakan Bull Kerbau ke Sulawesi
Selatan :
- Esselon II = 1 OP x Rp. 11.775.000 =
Rp. 11.775.000
- Esselon III = 1 OP x Rp. 9.530.000 =
Rp. 9.530.000
- Esselon IV = 1 OP x Rp. 8.670.000 =
Rp. 8.670.000
c. Penjajakan Bull Sapi Bali Ke
Provinsi Bali :
- Esselon II = 1 OP x Rp. 10.955.000 =
Rp. 10.955.000
- Esselon III = 1 OP x Rp. 9.560.000 =
Rp. 9.560.000
- Esselon IV = 1 OP x Rp. 8.760.000 =
Rp. 8.760.000
d. Pertemuan IB Tingkat Nasional :
- Esselon III = 2 OP x Rp. 7.500.000 =
Rp. 15.000.000
- Esselon IV = 2 OP x Rp. 6.900.000 =
Rp. 13.800.000
e. Pertemuan Evaluasi Kerbau
Tingkat Nasional :
No
Kode Rek
62 5.2.2.15.02
Kegiatan
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
Lokasi
SKPD;
Indikator dan Target
75.000 dosis (75000 Dosis);
Pagu
268300000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
306200000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Keterangan
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
:
a. Rapat Koordinasi dan Evaluasi
BIBD Banjarbaru :
- Transportasi Narasumber Pusat = 2
OP x Rp. 3.000.000 = Rp. 6.000.000
- Akomaodasi Narasumber (3 Org x 2
Hari) = 3 OH x Rp. 600.000 = Rp.
1.800.000
- Transportasi Provinsi Kalimantan
Tengah = 1 OP x Rp. 1.500.000 = Rp.
1.500.000
b. Peningkatan Kualitas Semen Beku :
- Transportasi Tenaga Ahli (3 Org) = 3
OP x Rp. 3.000.000 = Rp. 9.000.000
- Akomodasi Tenaga Ahli (3 org) = 3
OH x Rp. 600.000 = Rp. 1.800.000
c. Peningkatan Capacity Building
Petugas IB :
- Transportasi NArasumber Pusat (2
Org) = 2 OP x Rp. 3.000.000 = Rp.
6.000.000
- Akomodasi NArasumber Pusat (2
org) = 2 OH x Rp. 600.000 = Rp.
1.200.000
d. Pengiriman Sampel Pemeriksaan
Kualitas Straw = 3 Kali x Rp.
3.000.000 = Rp. 9.000.000
e. Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Teknis ke Pihak Terkait :
- Esselon III = 4 OP x Rp. 7.500.000 =
Rp. 30.000.000
- Esselon IV = 3 OP x Rp. 6.900.000 =
No
Kode Rek
63 5.2.3.20.05
Jumlah Kegiatan
Kegiatan
Lokasi
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
63
SKPD;
Indikator dan Target
75.000 dosis (75000 Dosis);
Total Pagu Indikatif
Pagu
84600000
4,067,000,000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
126900000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
4,677,311,910
Keterangan
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium Peternakan :
- Pengadaan Kontainer = 3 Unit x Rp.
24.000.000 = Rp. 72.000.000
- Perlengkapan Perlindungan Diri
untuk Penampungan Semen = 1
Paket x Rp. 5.000.000 = Rp.
5.000.000
- Pengadaan Cuvet Fotometer = 1
Paket x Rp. 7.600.000 = Rp.
7.600.000
BALAI INSEMINASI BUATAN
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
1 5.2.1.01.01
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
55800000
61380000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan :
- Honor PPTK = 36 OB x Rp. 650.000
= Rp. 23.400.000
- Honor Bendahara Pengeluaran
Pembantu = 12 OB x Rp. 600.000 =
Rp. 7.200.000
- Honor Bendahara Penerimaan = 12
OB x Rp. 600.000 = Rp. 7.200.000
- Honor Bendahara Barang Pembantu
= 12 OB x Rp. 700.000 = Rp.
8.400.000
- Honor Penyusun Laporan Keuangan
= 12 OB x Rp. 400.000 = Rp.
4.800.000
- Honor Operator SIPKD = 12 OB x
Rp. 400.000 = Rp. 4.800.000
2 5.2.2.01.01
Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
20240000
22264000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Belanja Alat Tulis Kantor = 1 Tahun x
Rp. 20.240.000 = Rp. 20.240.000
3 5.2.2.01.03
Penyediaan komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
7500000
8250000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Belanja Alat Listrik dan Elektronik = 1
Tahun x Rp. 7.500.000 = Rp.
7.500.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
4 5.2.2.01.04
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
3189000
3507900 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Belanja Prangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya :
- Materai 3,000 = 163 Buah x Rp.
3.000 = Rp. 489.000
- Materai 6,000 = 450 Buah x Rp.
6.000 = Rp. 2.700.000
5 5.2.2.01.05
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
5000000
5500000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih = 1 Tahun x Rp.
5.000.000 = Rp. 5.000.000
6 5.2.2.01.06
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
7500000
8250000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Belanja Bahan BAkar Minyak/Gas :
- Belanja BBM Genset dan Mesin
Chopper = 1 Tahun x Rp. 7.500.000 =
Rp. 7.500.000
7 5.2.2.03.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya
Air dan Listrik
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
18000000
20519405 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Belanja Telepon = 1 Tahun x Rp.
18.000.000 = Rp. 18.000.000
8 5.2.2.03.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya
Air dan Listrik
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
18000000
20519405 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Jasa Air = 1 Tahun x Rp.
18.000.000 = Rp. 18.000.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
9 5.2.2.03.03
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya
Air dan Listrik
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
39582150
42101555 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Belanja Jasa Listrik = 1 Tahun x Rp.
39.582.150 = Rp. 39.582.150
10 5.2.2.03.11
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
9614000
10575400 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Surat Kabar dan Majalah = 1
Tahun x Rp. 9.614.000 = Rp.
9.614.000
11 5.2.2.06.01
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
90000000
99000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Cetak :
- Belanja Cetak = 1 Tahun x Rp.
15.000.000 = Rp. 15.000.000
- Cetak Bahan Sosialisasi dan Promosi
(Kalender, Agenda Leaflet dll) = 1
Tahun x Rp. 75.000.000 = Rp.
75.000.000
12 5.2.2.06.02
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
4000000
5000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
13 5.2.2.11.01
Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
63000000
75600000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Penggandaan :
- Belanja Fotocopy = 1 Tahun x Rp.
4.000.000 = Rp. 4.000.000
Belanja Makanan dan Minuman
Harian Pegawai = 1 Tahun x Rp.
63.000.000 = Rp. 63.000.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
14 5.2.2.11.02
Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
20000000
23166650 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat = 1 Tahun x Rp. 20.000.000 =
Rp. 20.000.000
15 5.2.2.11.03
Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
12000000
15166650 Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Belanja Makanan dan Minuman
Tamu = 1 Tahun x Rp. 12.000.000 =
Rp. 12.000.000
16 5.2.2.15.01
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
60000000
82500000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
= 1 Tahun x Rp 60.000.000 = Rp.
60.000.000
17 5.2.2.15.02
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dan
Bimbingan Teknis ke Luar Daerah
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
156800000
172480000 Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Perjalanan Luar Daerah :
- Rapat Koordinasi, Konsultasi dan
BIMTEK ke Luar Daerah = 1 Tahun x
Rp. 140.000.000 = Rp. 140.000.000
- Transport Narasumber Pusat = 4 OP
x Rp. 3.000.000 = Rp. 12.000.000
- Akomodasi Narasumber = 8 OH x
Rp. 600.000 = Rp. 4.800.000
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
No
Kode Rek
18 5.2.2.05.01
Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Lokasi
SKPD;
Indikator dan Target
1 Tahun (100 Persen);
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
35000000
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
38500000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Belanja Pendidikan dan Pelatihan
Formal = 1 Tahun x Rp. 35.000.000 =
Rp. 35.000.000
Keterangan
19 5.2.1.01.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
3700000
3700000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
20 5.2.1.02.02
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
68400000
68400000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Honorarium Pegawai Honor :
- Honorarium Tenaga Pengelola
Kearsipan Keuangan = 36 OB x Rp.
1.900.000 = Rp. 68.400.000
21 5.2.2.03.26
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
20000000
25000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber :
- Honorarium Narasumber untuk
konsultasi Keuangan dan Teknis = 1
Tahun x Rp. 20.000.000 = Rp.
20.000.000
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan :
- Honorarium Penyusunan Ropak = 1
OK x Rp. 500.000 = Rp. 500.000
Koordinator = 1 OK x Rp. 450.000 =
Rp. 450.000
Anggota = 3 OK x Rp. 300.000 = Rp.
900.000
- Honorarium Penyusunan Laporan
Tahunan = 1 OK x Rp. 500.000 = Rp.
500.000
Koordinator = 1 OK x Rp. 450.000 =
Rp. 450.000
Anggota = 3 OK x Rp. 300.000 = Rp.
900.000
No
Kode Rek
Kegiatan
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Keterangan
22 5.2.1.02.02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
45600000
45600000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honor :
- Honorarium Sopir Mobil
Dinas/Mobil Operasional = 24 OB x
Rp. 1.900.000 = Rp. 45.600.000
23 5.2.1.02.02
Pemeliharaan Ruti/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
22800000
22800000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honor :
- Honorarium Tenaga Kebersihan =
12 OB x Rp. 1.900.000 = Rp.
22.800.000
24 5.2.1.02.02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
114000000
114000000 Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
25 5.2.2.05.01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
1 Tahun (100 Persen);
19250000
23918095 Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
SKPD;
Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honor :
- Honorarium Petugas Teknis Mesin
dan Listrik = 12 OB x Rp. 1.900.000 =
Rp. 22.800.000
- Honorarium Petugas Jaga Malam =
24 OB x Rp. 1.900.000 = Rp.
45.600.000
- Honorarium Satpam = 24 OB x Rp.
1.900.000 = Rp. 45.600.000
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
Belanja Jasa Service :
- Kendaraan Roda 4 (DA 320 R, DA
934 R, DA 645 R, DA 649 R, DA 983
RA, xxxx1, xxxx2) = 1 Tahun x Rp.
16.500.000 = Rp. Rp. 16.500.000
- Kendaraan Roda 2 (DA 4122 R, DA
4719 R, DA 5220 R, DA 5221 R) = 1
Tahun x Rp. 2.750.000 = Rp.
2.750.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
26 5.2.2.05.02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
25130600
29798600 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
Belanja Pergantian Suku CAdang :
- Kendaraan Roda 4 (DA 320 R, DA
934 R, DA 645 R, DA 649 R, DA 983
RA, xxxx1, xxxx2) = 1 Tahun x Rp.
22.000.000 = Rp. Rp. 22.000.000
- Kendaraan Roda 2 (DA 4122 R, DA
4719 R, DA 5220 R, DA 5221 R) = 1
Tahun x Rp. 3.130.600 = Rp.
3.130.600
27 5.2.2.05.03
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
36742250
41410250 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
Belanja Belanja Bahan Bakar Minyak :
- Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 (DA
320 R, DA 934 R, DA 645 R, DA 649
R, DA 983 RA, DA 4122 R, DA 4719 R,
DA 5220 R, DA 5221 R)xxxx1, xxxx2)
= 1 Tahun x Rp. 36.742.250 = Rp. Rp.
36.742.250
28 5.2.2.05.04
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
1000000
1000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
29 5.2.2.05.05
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
12320000
23320000 Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Belanja Jasa KIR = 1 Tahun x Rp.
1.000.000 = Rp. 1.000.000
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan :
- Kendaraan Roda 4 = 1 Tahun x Rp.
11.000.000 = Rp. 11.000.000
- Kendaraan Roda 2 = 1 Tahun x Rp.
1.320.000 = Rp. 1.320.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
30 5.2.2.20.03
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
18500000
20350000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Laboratorium dan Kantor = 1 Tahun x
Rp. 18.500.000 = Rp. 18.500.000
31 5.2.2.20.04
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
100000000
110000000 Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Belanja Pemeliharaan Bangunan
Gedung Kantor :
- Pemeliharaan Bangunan Gedung
Kantor = 1 Tahun x Rp. 100.000.000 =
Rp. 100.000.000
32 5.2.3.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
12000000
12000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Belanja Modal Pengadaan TV= 2 Unit
x Rp. 6.000.000 = Rp. 12.000.000
33 5.2.3.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
3500000
4000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Modal Mesin Cuci Petugas
Kandang dan Laboratorium = 1 Unit x
Rp. 3.500.000 = Rp. 3.500.000
34 5.2.3.11.07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
12000000
13750000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Modal Pengadaan AC Split =
2 Unit x Rp. 6.000.000 = Rp.
12.000.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
35 5.2.3.12.02
Pengadaan Komputer
SKPD;
100% (0 -);
48000000
60275000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Modal Pengadaan
Komputer/PC :
- Pengadaan Komputer = 4 Unit x Rp.
12.000.000 = Rp. 48.000.000
36 5.2.3.12.03
Pengadaan Komputer
SKPD;
100% (0 -);
47000000
15000000 Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Belanja Modal Pengadaan Notebook
:
- Pengadaan notebook : 2 Unit x
16.000.000 = Rp. 32.000.000
- Pengadaan netbook : 1 Unit x
15.000.000 = Rp. 15.000.000
37 5.2.3.12.04
Pengadaan komputer
SKPD;
100% (0 -);
12750000
14025000 Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Belanja Modal Pengadaan Printer :
- Pengadaan Printer = 4 Unit x Rp.
3.000.000 = Rp. 12.000.000
- Pejabat Pengadaan = 1 Org x Rp.
750.000 = Rp. 750.000
38 5.2.3.13.01
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
SKPD;
1 Tahun (100 Persen);
51500000
60000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Modal Pengadaan Meubeleur
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
:
- Belanja Perlengkapan Kantor = 1
Paket x Rp. 50.000.000 = Rp.
50.000.000
- Pejabat Pengadaan = 1 Org x Rp.
750.000 = Rp. 750.000
- Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan = 1 Org x Rp. 750.000 = Rp.
750.000
No
Kode Rek
39 5.2.3.26.01
Kegiatan
Pembangunan Gedung Kantor
5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
SKPD;
Lokasi
Indikator dan Target
1 Tahun (100 Persen);
Indikator dan Target
Pagu
129500000
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
142450000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi /
Pembelian Bangunan :
- Pembangunan Renovasi Gedung
BIBD Banjarbaru = 1 Paket x Rp.
100.000.000 = Rp. 100.000.000
- Pejabat Pengadaan = 1 OK x Rp.
750.000 = Rp. 750.000
- Penerima Hasil Pekerjaan = 1 OK x
Rp. 750.000 = Rp. 750.000
- Konsultan Perencana = 1 Paket x Rp.
8.500.000 = Rp. 8.500.000
- Konsultan Pengawas = 1 Paket x Rp.
5.500.000 = Rp. 5.500.000
- Pengelola Kegiatan = 1 Paket x Rp.
14.000.000 = Rp. 14.000.000
Keterangan
40 5.2.1.01.02
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
2250000
2250000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Honorariun PNS
Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa :
- Pejabat Pengadaan = 3 OK x Rp.
750.000 = Rp. 2.250.000
41 5.2.1.01.03
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
2250000
2250000 Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa :
- Ketua Panitia = 3 OK x Rp. 750.000
= Rp. 2.250.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
42 5.2.1.01.03
Pengkajian dan Pemeliharaan Ternak
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
3000000
3000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
43 5.2.1.02.01
Pengkajian dan Pemeliharaan Ternak
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
196800000
196800000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
44 5.2.1.02.02
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
126000000
126000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Keterangan
Honorarium Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa :
- Penerima Hasil Pekerjaan = 4 OK x
Rp. 750.000 = Rp. 3.000.000
Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap :
- Petugas Kebersihan Kandang = 72
OB x Rp. 1.900.000 = Rp.
136.800.000
- Tenaga Medis Kesehatan
Hewan/Dokter Hewan = 24 OB x Rp.
2.500.000 = Rp. 60.000.000
Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honor :
- Honorarium Tenaga Dokter Hewan
= 12 OB x Rp. 2.500.000 = Rp.
30.000.000
- Honorarium Petugas Laboratorium
Penguji Kualitas Semen Beku = 12 OB
x Rp. 2.000.000 = Rp. 24.000.000
- Honorarium Petugas Laboratorium
Handling Semen Beku = 12 OB x Rp.
2.000.000 = Rp. 24.000.000
- Honorarium Petugas Laboratorium
Petugas Laboratorium Produksi
Semen Beku = 24 OB x Rp. 2.000.000
= Rp. 48.000.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
45 5.2.2.01.01
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
28350000
28350000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
46 5.2.2.02.01
Pengkajian dan Pemeliharaan Ternak
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
35000000
60000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
47 5.2.2.02.04
Pengkajian dan Pemeliharaan Ternak
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
40000000
50000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Keterangan
Belanja Alat Tulis Kantor
a. Fasilitasi Penerapan ISO 9001:2008
= 1 Paket x Rp. 2.000.000 = Rp.
2.000.000
b. Rapat Koordinasi dan Evaluasi
BIBD Banjarbaru :
- KIT Peserta = 60 OK x Rp. 50.000 =
Rp. 3.000.000
- ATK = 1 Paket x Rp. 1.500.000 = Rp.
1.500.000
c. Peningkatan Capacity Building
Petugas IB :
- KIT Peserta = 40 Org x Rp. 50.000 =
Rp. 2.000.000
- ATK = 1 Paket x Rp. 1.000.000 = Rp.
1.000.000
d. Koordinasi, Sosialisasi dan Evaluasi
Semen Beku ke Kab/Kota :
- KIT Peserta (25 Org x 13 Kab/Kota)
= 325 Org x Rp. 50.000 = Rp.
16.250.000
- ATK = 13 Kali x Rp. 200.000 = Rp.
2.600.000
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Perlengkapan Kandang
:
- Perlengkapan Kandang = 1 Paket x
Rp. 25.000.000= Rp. 25.000.000
- Perlengkapan Kesehatan Hewan
Dikandang = 1 Paket x Rp.
10.000.000 = Rp. 10.000.000
Belanja Bahan Obat-obatan :
- Pengadaan Obat-obatan, Vitamin,
Hormon dan Mineral = 1 Paket x Rp.
40.000.000 = Rp. 40.000.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
48 5.2.2.02.05
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
274450000
373854500 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Belanja Bahan Material
Belanja Bahan Kimia :
- Belanja Bahan Pengencer = 1 Tahun
x Rp. 62.950.000 = Rp. 62.950.000
- N2 Cair Produksi dan Penyimpanan
Semen Beku = 1 Tahun x Rp.
98.000.000 = Rp. 98.000.000
- Bahan dan Perlengkapan
Laboratorium = 1 Paket x Rp.
98.500.000 = Rp. 98.500.000
- Solvent dan Tinta Printing = 1 Paket
x Rp. 15.000.000 = Rp. 15.000.000
49 5.2.2.02.08
Pengkajian dan Pemeliharaan Ternak
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
606317000
750000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Belanja Bahan Pakan Ternak/Ikan :
- Biaya Pakan Hijauan Bull Sapi dan
Kerbau = 480.740 Kg x Rp. 650 = Rp.
312.481.000
- Biaya Pakan Konsentrat = 22.500
Kg x Rp. 8.750 = Rp. 196.875.000
- Biaya Pakan Kacang Hijau = 4.126
Kg x Rp. 23.500 = Rp. 96.961.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
50 5.2.2.02.13
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
44400000
50400000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Dokumentasi dan
Publikasi :
- Spanduk Rapat Koordinasi dan
Evaluasi BIBD Banjarbaru = 2 Buah x
Rp. 200.000 = Rp. 400.000
- Spanduk Koordinasi dan Evaluasi
Semen Beku ke Kab/Kota = 13 Buah x
Rp. 200.000 = Rp. 2.600.000
- Spanduk Peningkatan Capacity
Building Petugas IB = 2 Buah x Rp.
200.000 = Rp. 400.000
- Tera dan Tera Ulang Peralatan
Laboratorium = 1 Paket x Rp.
5.000.000 = Rp. 5.000.000
- Pemeriksaan Kualitas Straw = 100
Sampel x Rp. 40.000 = Rp. 4.000.000
- Surveilands Audit ISO 9001 : 2008 =
1 Paket x Rp. 32.000.000 = Rp.
32.000.000
51 5.2.2.03.14
Pengkajian dan Pemeliharaan Ternak
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
10500000
10500000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
Peningkatan Kesehatan dan
Penerapan Teknologi di BIB
Banjarbaru :
- Honor Tenaga Ahli ( 2 Org x 3 Jam)
= 6 OJ x Rp. 1.750.000 = Rp.
10.500.000
52 5.2.2.03.21
Pengkajian dan Pemeliharaan Ternak
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
10000000
20000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Belanja Jasa Survey / Penelitian :
- Biaya Pemeriksaan Kesehatan Bull
ke Laboratorium = 1 paket x Rp.
10.000.000 = Rp. 10.000.000
No
Kode Rek
53 5.2.2.03.26
Kegiatan
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
Lokasi
SKPD;
Indikator dan Target
75.000 dosis (75000 Dosis);
Pagu
127000000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
139700000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Keterangan
Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Isntruktur/Narasumber
a. Rapat Koordinasi dan Evaluasi
BIBD Banjarbaru :
- Narasumber Pusat = 4 OJ x Rp.
2.000.000 = Rp. 8.000.000
- Narasumber Daerah ( Esselon II) = 2
OJ x Rp. 1.500.000 = Rp. 3.000.000
- Narasumber Provinsi Kalimantan
Tengah = 2 OJ x Rp. 2.000.000 = Rp.
4.000.000
- Narasumber Daerah ( Esselon III) =
4 OJ x Rp. 1.250.000 = Rp. 5.000.000
- MC = 2 OK x Rp. 500.000 = Rp.
1.000.000
- Pembaca Doa = 1 OK x Rp. 500.000
= Rp. 500.000
- Moderator = 6 OJ x Rp. 1.000.000 =
Rp. 6.000.000
b. Peningkatan Kualitas Produksi
Semen Beku :
- Honor Tenaga Ahli = 9 OJ x Rp.
1.750.000 = Rp. 15.750.000
c. Koordinasi, Sosialiasasi dan
Evaluasi Semen Beku ke Kab/Kota :
- Narasumber Daerah ( Esselon III) =
13 OJ x Rp. 1.250.000 = Rp.
16.250.000
- Narasumber Daerah ( Esselon IV) =
13 OJ x Rp. 1.000.000 = Rp.
13.000.000
- Narasumber KAbupaten (Esselon III)
= 13 OJ x Rp. 1.250.000 = Rp.
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
54 5.2.2.06.01
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
4150000
4150000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak :
a. Belanja Cetak Laporan Kegiatan =
10 Buku x Rp. 20.000 = Rp. 200.000
b. Rapat Koordinasi dan Evaluasi
BIBD Banjarbaru :
- Cetak Laporan = 5 Buku x Rp.
40.000 = Rp 200.000
c. Koordinasi, Sosialisasi dan Evaluasi
Semen Beku ke Kab/Kota :
- Cetak Laporan = 5 Buku x Rp.
40.000 = Rp 200.000
d. Peningkatan Capacity Building
Petugas IB :
- Cetak Laporan = 10 Buku x Rp.
40.000 = Rp 400.000
55 5.2.2.06.02
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
3150000
3150000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Belanja Penggandaan :
- Rapat koordinasi dan Evaluasi BIBD
Banjarbaru = 1 Kegiatan x Rp.
600.000 = Rp. 600.000
- Peningkatan Capacity Building
Petugas yang Menangani IB = 1
Kegiatan x Rp. 600.000 = Rp. 600.000
- Koordinasi, Sosialisasi dan Evaluasi
Semen Beku ke Kab/Kota = 13 Kali x
Rp. 150.000 = Rp. 1.950.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
56 5.2.2.07.03
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
36250000
36250000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Sewa Ruang Rakor :
- Rapat Koordinasi dan Evaluasi BIBD
Banjarbaru = 2 Hari x Rp. 2.000.000 =
Rp. 4.000.000
- Peningkatan Capacity Building
Petugas yang Menangani IB = 2 Hari x
Rp. 2.000.000 = Rp. 4.000.000
- Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan
Evaluasi Semen Beku ke Kab/Kota =
13 Kab x Rp. 250.000 = Rp. 3.250.000
- Pameran Tingkat Nasional = 5 Kali x
Rp. 5.000.000 = Rp. 25.000.000
57 5.2.2.11.02
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
61795000
67974500 Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Belanja Makanan dan Minuman
a. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat :
- Rapat Koordinasi dan Evaluasi BIBD
Banjarbaru = 12 OH x Rp. 180.000 =
Rp. 21.600.000
- Koordinasi, Sosialisasi dan Evaluasi
Semen Beku ke Kab/Kota = 325 OH x
Rp. 55.000 = Rp. 17.875.000
- Peningkatan Capacity Building
Petugas IB = 80 OH x Rp. 180.000 =
Rp. 14.400.000
b. Fasilitasi Penerapan ISO
- Komsumsi Rapat = 72 OH x Rp.
55.000 = Rp. 3.960.000
- Komsumsi In House Training = 72
OH x Rp. 55.000 = Rp. 3.960.000
No
Kode Rek
58 5.2.2.14.05
Kegiatan
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
Lokasi
SKPD;
Indikator dan Target
75.000 dosis (75000 Dosis);
Pagu
103320000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
105000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Keterangan
Belanja Pakaian Kerja Khusus dan
Hari-hari Tertentu
Belanja Pakaian Khusus :
- Belanja Bahan Promosi dan
Sosialisasi BIBD (Kaos, Topi, Payung
dll) = 1 Paket x Rp. 58.320.000 = Rp.
58.320.000
- Belanja Seragam Sasirangan untuk
Pameran dll = 1 Paket x Rp.
20.000.000 = Rp. 20.000.000
- Belanja Seragam Peningkatan
Capacity Building Petugas IB = 1
Paket x Rp. 25.000.000 = Rp.
25.000.000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
59 5.2.2.15.01
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
234800000
258280000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
60 5.2.2.15.01
Pengkajian dan Pemeliharaan Ternak
SKPD;
75.000 dosis (75000 Dosis);
128250000
141075000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Keterangan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah :
a. Rapat Koordinasi dan Evaluasi
BIBD Banjarbaru
- Akomodasi Peserta = 30 OH x Rp.
600.000 = Rp. 18.000.000
b. Koordinasi, Sosialisasi dan Evaluasi
Semen Beku ke Kab/Kota :
- Uang Saku Peserta = 325 OH x Rp.
150.000 = Rp. 48.750.000
- Transport Narasumber (2 Org x 13
Kab/Kota) = 26 OH x Rp. 400.000 =
Rp. 10.400.000
- Akomodasi Narasumber (2 Org x 1
Kali x 5 Kab) = 10 OH x Rp. 500.000 =
Rp. 5.000.000
c. Peningkatan Capacity Building
Petugas IB :
- Uang Saku Peserta (40 Org x 2 Hari)
= 80 OH x Rp. 150.000 = Rp.
12.000.000
- Transport Peserta = 1 Paket x Rp.
7.500.000 = Rp. 7.500.000
- Akomodasi Narasumber = 4 OH x
Rp. 600.000 = Rp. 2.400.000
- Akomodasi Peserta = 20 OH x Rp.
600.000 = Rp. 12.000.000
d. Pengamatan Kualitas Semen Beku
di Lapangan 10 Kab/Kota (Kab.
Banjar, Batola, Tanah Laut, Tanah
Bumbu, Kotabaru, Tapin, HSS, HST,
HSU, Balangan dan Tabalong = 11
Kab x Rp.
4.750.000Dinas
= Rp.Dalam
52.250.000
Belanja
Perjalanan
Daerah :
- Pengamatan Ternak Hasil IB ke
Kab/Kota = 11 kab x Rp. 4.750.000 =
Rp. 52.250.000
- Pengamatan Akseptor IB ke
Kab/Kota = 11 kab x Rp. 4.750.000 =
Rp. 52.250.000
- Pembinaan Ke Lokasi Daerah Binaan
BIBD = 5 kab x Rp. 4.750.000 = Rp.
23.750.000
No
Kode Rek
61 5.2.2.15.02
Kegiatan
Pengkajian dan Pemeliharaan Ternak
Lokasi
SKPD;
Indikator dan Target
75.000 dosis (75000 Dosis);
Pagu
207150000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
250150000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Melalui Proses Musrenbang;
Keterangan
Belana Perjalanan Dinas Luar Daerah
a. Peningkatan Kesehatan Bull dan
Penerapan Teknologi di BIB
Banjarbaru :
- Transportasi Tenaga Ahli (2 Org x 1
Kali) = 2 OP x Rp. 3.000.000 = Rp.
6.000.000
- Akomodasi Tenaga Ahli (2 Org x 1
Kali) = 2 OP x Rp. 600.000 = Rp.
1.200.000
b. Penjajakan Bull Kerbau ke Sulawesi
Selatan :
- Esselon II = 1 OP x Rp. 11.775.000 =
Rp. 11.775.000
- Esselon III = 1 OP x Rp. 9.530.000 =
Rp. 9.530.000
- Esselon IV = 1 OP x Rp. 8.670.000 =
Rp. 8.670.000
c. Penjajakan Bull Sapi Bali Ke
Provinsi Bali :
- Esselon II = 1 OP x Rp. 10.955.000 =
Rp. 10.955.000
- Esselon III = 1 OP x Rp. 9.560.000 =
Rp. 9.560.000
- Esselon IV = 1 OP x Rp. 8.760.000 =
Rp. 8.760.000
d. Pertemuan IB Tingkat Nasional :
- Esselon III = 2 OP x Rp. 7.500.000 =
Rp. 15.000.000
- Esselon IV = 2 OP x Rp. 6.900.000 =
Rp. 13.800.000
e. Pertemuan Evaluasi Kerbau
Tingkat Nasional :
No
Kode Rek
62 5.2.2.15.02
Kegiatan
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
Lokasi
SKPD;
Indikator dan Target
75.000 dosis (75000 Dosis);
Pagu
268300000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
306200000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Keterangan
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
:
a. Rapat Koordinasi dan Evaluasi
BIBD Banjarbaru :
- Transportasi Narasumber Pusat = 2
OP x Rp. 3.000.000 = Rp. 6.000.000
- Akomaodasi Narasumber (3 Org x 2
Hari) = 3 OH x Rp. 600.000 = Rp.
1.800.000
- Transportasi Provinsi Kalimantan
Tengah = 1 OP x Rp. 1.500.000 = Rp.
1.500.000
b. Peningkatan Kualitas Semen Beku :
- Transportasi Tenaga Ahli (3 Org) = 3
OP x Rp. 3.000.000 = Rp. 9.000.000
- Akomodasi Tenaga Ahli (3 org) = 3
OH x Rp. 600.000 = Rp. 1.800.000
c. Peningkatan Capacity Building
Petugas IB :
- Transportasi NArasumber Pusat (2
Org) = 2 OP x Rp. 3.000.000 = Rp.
6.000.000
- Akomodasi NArasumber Pusat (2
org) = 2 OH x Rp. 600.000 = Rp.
1.200.000
d. Pengiriman Sampel Pemeriksaan
Kualitas Straw = 3 Kali x Rp.
3.000.000 = Rp. 9.000.000
e. Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Teknis ke Pihak Terkait :
- Esselon III = 4 OP x Rp. 7.500.000 =
Rp. 30.000.000
- Esselon IV = 3 OP x Rp. 6.900.000 =
No
Kode Rek
63 5.2.3.20.05
Jumlah Kegiatan
Kegiatan
Lokasi
Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen
Beku
63
SKPD;
Indikator dan Target
75.000 dosis (75000 Dosis);
Total Pagu Indikatif
Pagu
84600000
4,067,000,000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
126900000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
4,677,311,910
Keterangan
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium Peternakan :
- Pengadaan Kontainer = 3 Unit x Rp.
24.000.000 = Rp. 72.000.000
- Perlengkapan Perlindungan Diri
untuk Penampungan Semen = 1
Paket x Rp. 5.000.000 = Rp.
5.000.000
- Pengadaan Cuvet Fotometer = 1
Paket x Rp. 7.600.000 = Rp.
7.600.000