DINAS PERTANIAN TPH (3102015)
TABEL 5.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1
Wajib
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
Lokasi
(4)
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1.17.14 Pelayanan Administrasi Perkantoran
3
1 Dokumen
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Dokumen
110.000,00
Tersedianya perjalanan menghadiri rapat Kota Palembang dan
koordinasi, perencanaan dan Konsultasi ke Kabupaten OKU Timur
Luar Daerah
230 Kali
500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
230 Kali
550.000,00
3. Penyediaan Instalasi Komunikasi,
Sumber daya air dan listrik
Tersedianya Sumber daya air , listrik dan Kota Palembang
Telepon
1 Jenis
92.600,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Jenis
101.860,00
4. Penyediaan Peralatan dan Bahan
Pembersih
Tersedianya Peralatan dan Bahan
Kebersihan dinas dan UPTD
15 Jenis
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
15 Jenis
82.500,00
5. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Tersedianya jasa tenaga kerja jaga malam Kota Palembang,
Kabupaten OKU Timur,
kantor dinas dan UPTD
Lahat dan Banyuasin
28 Orang
718.900,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
28 Orang
790.790,00
6. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
Tersedianya Jasa tutor SKJ pada dinas
dan UPTD
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
220 Kali
66.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
220 Kali
72.600,00
7. Penyediaan Jasa pendukung
administrasi teknis/perkantoran
Tersedianya jasa tenaga kerja pendukung
administrasi teknis/ perkantoran pada
dinas dan UPTD
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
19 Orang
487.825,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
19 Orang
536.607,50
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
-Tersedianya makanan dan minuman pada Kota Palembang dan
dinas dan UPTD
Kabupaten OKU Timur
106 kali
130.240,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
106 Kali
143.264,00
1. Inventarisasi Asset SKPD
Tersedianya Dokumen Aset
2. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah, ke Luar Daerah dan Luar
Negeri
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
15 Kabupaten/Kota
Kota Palembang
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang Undangan
Tersediannya Bahan Bacaan dinas dan
UPTD
Lokasi
(4)
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
2 Jenis
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2 Jenis
110.000,00
Tersedianya komponen instalasi
10. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor dinas
dan uptd
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
12 Jenis
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
12 Jenis
55.000,00
11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan pada dinas dan uptd
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
15 Jenis
112.500,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
15 Jenis
123.750,00
12. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor pada dinas
dan uptd
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
25 Jenis
183.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
25 Jenis
201.300,00
13. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa petugas kebersihan
kantor
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
13 Orang
333.775,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
13 Orang
367.152,50
14. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
24 Orang
84.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
24 Orang
92.400,00
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Dinas/OPerasional
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
221 Unit
1.511.920,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
221 Unit
1.663.112,00
16. Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
19 Unit
92.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
19 Unit
101.200,00
17. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah layanan Komunikasi, Air dan Listrik Kota Palembang dan
pada Dinas dan 4 UPTD
Kabupaten OKU Timur
54 Rekening
601.290,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
54 Rekening
661.419,00
18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Pengiriman Surat menyurat pada
Dinas dan UPTD
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
7.270,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
130 Eksemplar
Jumlah bangunan gudang kantor yang
diperbaiki
Kota Palembang
1 Unit
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Unit
110.000,00
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Tersedianya pemeliharaan taman kantor
dan Sarana Pendukung Lainnya
Kota Palembang
2 Unit
34.500,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2 Unit
37.950,00
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Palembang dan
OKU Timur
3 Jenis
37.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
3 Jenis
40.700,00
Tersedianya jasa administrasi keuangan
130 Eksemplar
7.997,00
1.17.14 Peningkatan Sarana dan Prasarana
4
Aparatur
1. Pembangunan/Rehab Gedung dan
Sarana Prasarana Pendukung
Lainnya Pada Dinas
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan kantor
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Lokasi
(4)
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
3 Jenis
49.220,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
3 Jenis
54.142,00
5. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor pada dinas dan uptd
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
5 Jenis
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
5 Jenis
165.000,00
Jumlah pegawai yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Dalam dan Luar
Provinsi
20 Orang
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
20 Orang
55.000,00
Tersedianya dokumen evaluasi dan
pengendalian intern
17 Kabupaten/Kota
2 Dokumen
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Dokumen
330.000,00
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersedianya dokumen penyusunan
Kegiatan dan Anggaran
kegiatan dan anggaran
17 Kabupaten/Kota
3 Dokumen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
3 Dokumen
220.000,00
3. Pengumpulan dan Validasi Data
Statistik Tanaman Pangan dan
Hortikultura
17 Kabupaten/Kota
2 Dokumen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2 Dokumen
220.000,00
Jumlah Unit Percontohan
1. Pemasyarakatan Benih Unggul
Tanaman Pangan untuk Peningkatan
Produksi dan Produktivitas
Kabupaten OKU Timur,
Muara Enim, PALI,
Lahat,
4 Demplot
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 Demplot
165.000,00
2. Penyediaan Sarana Produksi
Pemasyarakatan Benih Unggul
Tanaman Pangan
Jumlah Sarana Produksi yang diserahkan
kepada masyarakat
Kabupaten OKU Timur,
Muara Enim, PALI,
Lahat,
1,700 Kg
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1,700 Kg
220.000,00
3. Pengelolaan Tanaman Serealia
Jumlah Kelompok Tani yang menerapkan
teknologi yang tepat
Kabupaten PALI,
MURATARA, Muara
Enim, Musi Banyuasin
8 Kelompok
214.300,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
8 Kelompok
235.730,00
4. Pengelolaan Aneka Tanaman
Kacang dan Umbi
Jumlah Kelompok Tani yang menerapkan
pengelolaan aneka tanaman kacang dan
umbi
Kabupaten
Banyuasin,OKU Timur,
PALI
4 Kelompok
98.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 Kelompok
107.800,00
1.17.14 Peningkatan Kapasitas Aparatur
6
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.17.14 Peningkatan Pengembangan Sistem
7
Pelaporan Capaian Kinerja
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2
Pilihan
2.25
Pertanian
Buku Statistik Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
2.25.17 Peningkatan Produksi dan
3
Produktivitas Tanaman Pangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
Rencana Tahun 2016
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(4)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(10)
(7)
(8)
(9)
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
85 Ha
177.925,00
Kabupaten Lubuk
Linggau, Ogan
Komering Ilir dan
Pagar Alam
3 Kelompok
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Demplot
82.500,00
Jumlah sarana produksi Pemanfaatan
Benih Unggul Tanaman Sayuran
Kabupaten Lubuk
Linggau, Ogan
Komering Ilir dan
Pagar Alam
3 Paket
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Paket
165.000,00
3. Pengelolaan Produksi Tanaman
Sayuran
Meningkatnya Pengelolaan Produksi
Tanaman Sayuran
Kabupaten Banyuasin,
Muara Enim, Musi
rawas, Ogan ilir, OKI,
19 Ha
432.525,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
7 Kelompok
475.777,50
4. Penyediaan Sarana Produksi
Pengelolaan Tanaman Sayuran
Meningkatnya luas tanam sayuran
Kab. Banyuasin, Musi
Rawas, Ogan Ilir, Ogan
Komering Ilir, OKU
Timur, Palembang dan
Pagar Alam
19 Ha
450.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
19 Ha
495.000,00
5. Pengelolaan Produksi Tanaman
Buah
Meningkatnya Pengelolaan Produksi
Tanaman Buah
Kabupaten OKI, Muara
Enim, Lahat, OKU,
Banyuasin, Muaratara
dan Kota Pagar Alam
8 Kelompok
200.050,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
8 kelompok
220.055,00
6. Penyediaan Sarana Produksi
Pengelolaan Tanaman Buah
Meningkatnya Luas Tanam Tanaman Buah Kabuapten OKI, Muara
Enim, Lahat, Muratara,
OKU, OKI, Banyuasin
dan Kota Pagar Alam
85 Ha
410.825,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
85 Ha
451.907,50
Kabupaten Banyuasin,
PALI dan OKU Timur
1. Pemasyarakatan Benih Unggul
Tanaman Hortikultura untuk
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas
Meningkatnya Kemampuan Petani dalam
memanfaatkan Benih Unggul Tanaman
Hortikultura
2. Penyediaan Sarana Produksi
Pemasyarakatan Benih Unggul
Tanaman Hortikultura
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
161.750,00
Jumlah Bantuan Benih
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
602,500 kg/stek
5. Penyediaan Sarana Produksi
Pengelolaan Aneka Tanaman
Kacang dan Umbi
(3)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
2.25.17 Peningkatan Produksi dan
4
Produktivtas Hortikultura
2.25.17 Pengelolaan Sistem Penyediaan
Perbenihan Tanaman Pangan dan
5
Hortikultura
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
Rencana Tahun 2016
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(3)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(10)
(7)
(8)
(9)
11 Kab./Kota (Ogan
Ilir, OKI, Banyuasin,
Musi Banyuasin, Musi
Rawas, OKU Timur,
Muara Enim, Lahat,
Pagar Alam, Lubuk
Linggau dan OKU)
400 Ha
640.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
400 Ha
704.000,00
2. Pengawasan Peredaran Benih
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jumlah Produsen/Penyalur Pedagang
Benih yang diawasi
13 Kab./Kota
(Banyuasin, Musi
Banyuasin, Ogan Ilir,
OKI, OKU, OKU Timur,
Lahat, Muara Enim,
Empat Lawang, Musi
Rawas, Pagar Alamm
Lubuk Linggau dan
PALI)
1 Unit
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Unit
110.000,00
3. Pengelolaan Penangkaran
Perbenihan Tanaman Buah-buahan
dan Sayuran
Jumlah kelompok Penangkar Hortikultura
yang dibina
Kabupaten Muara
Enim, Banyuasin dan
Muratara
12 Kelompok
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Kelompok
165.000,00
4. Penyediaan Sarana Penangkaran
Perbenihan Tanaman Buah-buahan
dan Sayuran
Jumlah Sarana Produksi Hortikultura :
- Buah-buahan (7.500 Btg)
- Sayuran (12.500,3 Kg)
Kabupaten Muara
Enim, Banyuasin dan
Muratara
20,000
Btg/Kg/Gr
800.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
20,000
Btg/Kg/Gr
880.000,00
5. Pengelolaan Penangkaran Benih
Tanaman Pangan
Pengelolaan ketersediaan benih di
produsen, penangkar dan pengecer
11 Kab./Kota (Ogan
Ilir, OKI, Muara Enim,
Lahat, Pagar Alam,
Empat Lawang, Lubuk
Linggau, Musi Rawas,
Banyuasin, OKU Timur
dan Musi Banyuasin
400 Ton
209.800,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
400 Ton
230.780,00
6. Penyediaan Sarana Pengelolaan
Penangkaran Benih Tanaman
Pangan
Ketersediaan Benih Tanaman Pangan
yang unggul dan bersertifikat
11 Kab./Kota (Ogan
Ilir, OKI, Muara Enim,
Lahat, Pagar Alam,
Empat Lawang, Lubuk
Linggau, Musi Rawas,
Banyuasin, OKU Timur
dan Musi Banyuasin)
5,000 Kg
1.176.225,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
200 Ha
1.293.848,00
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5,500
Btg/Stek/Pot/Rum
pun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
5,500
Btg/Stek/Pot/Rum
pun
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Luas Penangkaran Benih Tanaman
Pangan dan Hortikultura yang disertifikasi :
- Padi (400 Ha)
- Buah-buahan (30.000 Btg)
- Sayuran (15 Ton)
Kebun Kenten
Palembang
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
1. Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
dan Hortikultura
Meningkatnya Ketersediaan Benih
7. Pengelolaan Penyediaan Benih
Florikultura dan Hortikultura Lainnya Florikultura yang unggul
(4)
Target Capaian
Kinerja
220.000,00
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
8. Pengelolaan Penyediaan Benih
Hortikultura Dataran Tinggi dan
Dataran Rendah
Meningkatnya Ketersediaan Benih
Buah-buahan dan Sayuran
Lokasi
(4)
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1.218.723,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
18,378 Batang
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
BBIH Sijacarana dan
BBIH Jarai
30,900
Batang/Kg
Kabupaten Banyuasin
dan OKU Timur
28 Ha
628.900,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
60 Ton
691.790,00
Jumlah Bangunan yang direhab/diperbaiki
BBIH Sijacarana (OKU
Timur) dan Kota
Palembang
2 Unit
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 Unit
165.000,00
1. Pengendalian OPT dan DPI
Jumlah kelompok pengendalian opt dan
DPI
15 Kabupaten/Kota ;
24 Kelompok
375.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
24 Kelompok
412.500,00
2. Pemetaan dan Peramalan OPT dan
DPI
Berkurangnya serangan OPT dan DPI
17 Kabupaten/Kota
2 %
125.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 %
137.500,00
1. Pembinaan, Pengawasan dan
Pemanfaatan Pupuk dan Pestisida
Dokumen Pemanfaatan pupuk dan
pestisida
17 Kabupaten/Kota
3 Dokumen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 %
220.000,00
2. Pembinaan Pengembangan Pupuk
Organik
Jumlah kelompoktani yang membuat
pupuk organik
5 Kab./Kota (Lahat,
Pagar Alam, PALI,
OKU Timur dan OKU
Selatan)
5 Kelompok
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 Kelompok
82.500,00
3. Penyediaan Sarana Pengembangan Jumlah Alat Pembuat Pupuk Organik
Pupuk Organik
5 Kab./Kota (Lahat,
Pagar Alam, PALI,
OKU Timur dan OKU
Selatan)
5 Unit
180.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 Unit
198.000,00
4. Pengembangan Usaha Pelayanan
Jasa Alsintan
17 Kabupaten/Kota
70 Unit
360.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
70 UPJA
396.000,00
5. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Tersedianya alat dan mesin pertanian
Pengawasan Alat dan Mesin
Pertanian
17 Kabupaten/Kota
62 Unit
1.275.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
62 Unit
6. Optimasi Pemanfaatan Lahan Sawah Jumlah Kelompok Yang menerapkan
peningkatan intensitas pertanaman :
- Pertanaman 100-200
Kabupaten OKI dan
Musi Banyuasin
17 Kelompok
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
17 Kelompok
7. Penyediaan Sarana Optimasi
Pemanfaatan Lahan
Kabupaten OKI dan
Musi Banyuasin
275 Ha
910.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
275 Ha
9. Pengelolaan Penyediaan Benih Padi Meningkatnya Ketersediaan Benih
Tanaman Pangan yang unggul dan
di Balai Benih Induk
bersertifikat
10. Pembangunan/Rehab Gedung dan
Sarana Prasarana Pendukung
Lainnya pada UPTD Balai
Perbanyakan Benih Tanaman
Pangan dan Hortikultura (Dak dan
Pendampingan)
1.340.596,00
2.25.17 Perlindungan Tanaman Pangan dan
6
Hortikultura
2.25.17 Penyediaan dan Pengembangan
7
Prasarana dan Sarana Pertanian
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Jumlah UPJA yang dibina
Luas areal pertanaman yang menerapkan
Fiberisasi
1.402.500,00
330.000,00
1.001.000,00
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Lokasi
(4)
8. Pengelolaan Infrastruktur Pertanian
Jumlah Kelompok P3A
Kabupaten OKI, Muara
Enim, Lahat, OKU
Selatan, OKU Timur
dan Musi Rawas
9. Penyediaan dan Perbaikan
Infrastruktur Pertanian
Luas Jaringan Irigasi yang diperbaiki
Kabupaten OKU
Selatan
1. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian
Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan
program dan kredit komersial mendukung
peningkatan produksi dan mutu produk
16 Kab./Kota
(Banyuasin, OKU
Timur, OKI, OKU, OKU
Selatan, Ogan Ilir,
Prabumulih, Lahat,
Pagar Alam, Muara
Enim, Musi Rawas,
Muratara, PALI, Empat
Lawang, Musi
Banyuasin dan
Palembang)
2. Fasilitasi Pemasaran Produk
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jumlah Kelompok Pelaku Usaha yang
difasilitasi :
- Promosi Hasil TPH
1 Provinsi
3. Peningkatan Penanganan Pasca
Panen Hortikultura
Jumlah kelompok tani yang dibina untuk
melaksanakan penanganan pascapanen
hortikultura berbasis GHP
4. Peningkatan Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
5. Peningkatan Penanganan Pasca
Panen Tanaman Pangan
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
132 Kelompok
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
132 Kelompok
220.000,00
100 Ha
260.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 Ha
286.000,00
100 Kelompok
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 Kelompok
165.000,00
1 Kali
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Kali
330.000,00
3 Kab./Kota (Pagar
Alam, OKU Timur dan
Lahat)
3 Kelompok
65.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Kelompok
71.500,00
Jumlah kelompok tani yang dibina untuk
melaksanakan pengolahan hasil tanaman
pangan berbasis GMP
Kabupaten Banyuasin,
Ogan Ilir, OKI, Musi
Rawas dan OKU Timur
13 Kelompok
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
13 Kelompok
220.000,00
Jumlah Kelompoktani yang dibina untuk
melaksanakan penanganan pasca panen
tanaman pangan
14 Kab./Kota (OKU
Timur, Musi Rawas,
OKI, Banyuasin, Musi
Banyuasin, Ogan Ilir,
Lahat, Pagar Alam,
Empat Lawang,
Muratara, PALI, OKU
Selatan, Muara Enim
dan OKU)
28 Kelompok
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
28 Kelompok
220.000,00
2.25.17 Peningkatan Nilai Tambah, Daya
Saing, Pemasaran dan Industri Hasil
8
Pertanian
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
Rencana Tahun 2016
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(3)
Lokasi
(4)
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(10)
(7)
(8)
(9)
6. Pengadaan Alat Pasca Panen
Hortikultura
Jumlah peralatan penanganan
pascapanen hortikultura :
- Keranjang (111 Unit)
- Roda 3 (1 Unit)
3 Kab./Kota (Pagar
Alam, OKU Timur dan
Lahat)
112 Unit
135.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
112 Unit
148.500,00
7. Pengadaaan Alat Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah peralatan pengolahan hasil
tanaman pangan :
- RMU (5 Unit)
- Mesin Pemipil Jagung (6 Unit)
- Mesin Penepung Jagung (2 Unit)
Kabupaten Banyuasin,
Ogan Ilir, OKI, Musi
Rawas dan OKU Timur
13 Unit
700.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
13 Unit
770.000,00
8. Pengadaan Alat Pasca Panen
Tanaman Pangan
Jumlah Peralatan Penanganan Pasca
Panen Tanaman Pangan :
- Power Tresher (17 Unit)
- Combine Harvester (2 Unit)
- Terpal Jemur (225 Lembar)
14 Kab./Kota (OKU
Timur, Musi Rawas,
OKI, Banyuasin, Musi
Banyuasin, Ogan Ilir,
Lahat, Pagar Alam,
Empat Lawang,
Muratara, PALI, OKU
Selatan, Muara Enim
dan OKU)
244 Unit/Lembar
392.700,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
244 Unit/Lembar
431.970,00
Jumlah pengurus kelembagaan yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan
UPTD BPSDM
Pertanian Martapura
Kabupaten OKU Timur
;
120 Orang
320.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
120 Orang
352.000,00
Jumlah petugas pertanian Non PNS yang
2. Pendidikan dan Pelatihan Bagi
Petugas Teknis Pertanian Non PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan
UPTD BPSDM
Pertanian Martapura
Kabupaten OKU Timur
90 Orang
240.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
90 Orang
264.000,00
3. Pendidikan dan Pelatihan Bagi
Petugas Teknis Pertanian PNS
Jumlah petugas pertanian PNS yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan
UPTD BPSDM
Pertanian Martapura
Kabupaten OKU Timur
90 Orang
240.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
90 Orang
264.000,00
4. Penyediaan dan Pengembangan
Sarana dan Prasarana Pendukung
Pendidikan dan Pelatihan
Demplot dan kebun praktek tanaman
pangan dan hortikultura
UPTD BPSDM
Pertanian Martapura
Kabupaten OKU Timur
5 Unit
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 Unit
220.000,00
2.25.17 Pengembangan Sumber Daya
9
Manusia Pertanian
1. Pendidikan dan Pelatihan Bagi
Pengurus kelembagaan Petani
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
21,585,838.00
JUMLAH..................
23,744,423.00
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
1
Wajib
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
Lokasi
(4)
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1.17.14 Pelayanan Administrasi Perkantoran
3
1 Dokumen
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Dokumen
110.000,00
Tersedianya perjalanan menghadiri rapat Kota Palembang dan
koordinasi, perencanaan dan Konsultasi ke Kabupaten OKU Timur
Luar Daerah
230 Kali
500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
230 Kali
550.000,00
3. Penyediaan Instalasi Komunikasi,
Sumber daya air dan listrik
Tersedianya Sumber daya air , listrik dan Kota Palembang
Telepon
1 Jenis
92.600,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Jenis
101.860,00
4. Penyediaan Peralatan dan Bahan
Pembersih
Tersedianya Peralatan dan Bahan
Kebersihan dinas dan UPTD
15 Jenis
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
15 Jenis
82.500,00
5. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Tersedianya jasa tenaga kerja jaga malam Kota Palembang,
Kabupaten OKU Timur,
kantor dinas dan UPTD
Lahat dan Banyuasin
28 Orang
718.900,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
28 Orang
790.790,00
6. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
Tersedianya Jasa tutor SKJ pada dinas
dan UPTD
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
220 Kali
66.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
220 Kali
72.600,00
7. Penyediaan Jasa pendukung
administrasi teknis/perkantoran
Tersedianya jasa tenaga kerja pendukung
administrasi teknis/ perkantoran pada
dinas dan UPTD
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
19 Orang
487.825,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
19 Orang
536.607,50
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
-Tersedianya makanan dan minuman pada Kota Palembang dan
dinas dan UPTD
Kabupaten OKU Timur
106 kali
130.240,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
106 Kali
143.264,00
1. Inventarisasi Asset SKPD
Tersedianya Dokumen Aset
2. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah, ke Luar Daerah dan Luar
Negeri
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
15 Kabupaten/Kota
Kota Palembang
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang Undangan
Tersediannya Bahan Bacaan dinas dan
UPTD
Lokasi
(4)
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
2 Jenis
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2 Jenis
110.000,00
Tersedianya komponen instalasi
10. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor dinas
dan uptd
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
12 Jenis
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
12 Jenis
55.000,00
11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan pada dinas dan uptd
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
15 Jenis
112.500,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
15 Jenis
123.750,00
12. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor pada dinas
dan uptd
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
25 Jenis
183.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
25 Jenis
201.300,00
13. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa petugas kebersihan
kantor
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
13 Orang
333.775,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
13 Orang
367.152,50
14. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
24 Orang
84.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
24 Orang
92.400,00
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Dinas/OPerasional
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
221 Unit
1.511.920,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
221 Unit
1.663.112,00
16. Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
19 Unit
92.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
19 Unit
101.200,00
17. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah layanan Komunikasi, Air dan Listrik Kota Palembang dan
pada Dinas dan 4 UPTD
Kabupaten OKU Timur
54 Rekening
601.290,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
54 Rekening
661.419,00
18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Pengiriman Surat menyurat pada
Dinas dan UPTD
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
7.270,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
130 Eksemplar
Jumlah bangunan gudang kantor yang
diperbaiki
Kota Palembang
1 Unit
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Unit
110.000,00
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Tersedianya pemeliharaan taman kantor
dan Sarana Pendukung Lainnya
Kota Palembang
2 Unit
34.500,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2 Unit
37.950,00
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Palembang dan
OKU Timur
3 Jenis
37.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
3 Jenis
40.700,00
Tersedianya jasa administrasi keuangan
130 Eksemplar
7.997,00
1.17.14 Peningkatan Sarana dan Prasarana
4
Aparatur
1. Pembangunan/Rehab Gedung dan
Sarana Prasarana Pendukung
Lainnya Pada Dinas
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan kantor
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Lokasi
(4)
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
3 Jenis
49.220,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
3 Jenis
54.142,00
5. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor pada dinas dan uptd
Kota Palembang dan
Kabupaten OKU Timur
5 Jenis
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
5 Jenis
165.000,00
Jumlah pegawai yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Dalam dan Luar
Provinsi
20 Orang
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
20 Orang
55.000,00
Tersedianya dokumen evaluasi dan
pengendalian intern
17 Kabupaten/Kota
2 Dokumen
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Dokumen
330.000,00
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersedianya dokumen penyusunan
Kegiatan dan Anggaran
kegiatan dan anggaran
17 Kabupaten/Kota
3 Dokumen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
3 Dokumen
220.000,00
3. Pengumpulan dan Validasi Data
Statistik Tanaman Pangan dan
Hortikultura
17 Kabupaten/Kota
2 Dokumen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2 Dokumen
220.000,00
Jumlah Unit Percontohan
1. Pemasyarakatan Benih Unggul
Tanaman Pangan untuk Peningkatan
Produksi dan Produktivitas
Kabupaten OKU Timur,
Muara Enim, PALI,
Lahat,
4 Demplot
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 Demplot
165.000,00
2. Penyediaan Sarana Produksi
Pemasyarakatan Benih Unggul
Tanaman Pangan
Jumlah Sarana Produksi yang diserahkan
kepada masyarakat
Kabupaten OKU Timur,
Muara Enim, PALI,
Lahat,
1,700 Kg
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1,700 Kg
220.000,00
3. Pengelolaan Tanaman Serealia
Jumlah Kelompok Tani yang menerapkan
teknologi yang tepat
Kabupaten PALI,
MURATARA, Muara
Enim, Musi Banyuasin
8 Kelompok
214.300,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
8 Kelompok
235.730,00
4. Pengelolaan Aneka Tanaman
Kacang dan Umbi
Jumlah Kelompok Tani yang menerapkan
pengelolaan aneka tanaman kacang dan
umbi
Kabupaten
Banyuasin,OKU Timur,
PALI
4 Kelompok
98.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 Kelompok
107.800,00
1.17.14 Peningkatan Kapasitas Aparatur
6
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.17.14 Peningkatan Pengembangan Sistem
7
Pelaporan Capaian Kinerja
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2
Pilihan
2.25
Pertanian
Buku Statistik Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
2.25.17 Peningkatan Produksi dan
3
Produktivitas Tanaman Pangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
Rencana Tahun 2016
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(4)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(10)
(7)
(8)
(9)
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
85 Ha
177.925,00
Kabupaten Lubuk
Linggau, Ogan
Komering Ilir dan
Pagar Alam
3 Kelompok
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Demplot
82.500,00
Jumlah sarana produksi Pemanfaatan
Benih Unggul Tanaman Sayuran
Kabupaten Lubuk
Linggau, Ogan
Komering Ilir dan
Pagar Alam
3 Paket
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Paket
165.000,00
3. Pengelolaan Produksi Tanaman
Sayuran
Meningkatnya Pengelolaan Produksi
Tanaman Sayuran
Kabupaten Banyuasin,
Muara Enim, Musi
rawas, Ogan ilir, OKI,
19 Ha
432.525,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
7 Kelompok
475.777,50
4. Penyediaan Sarana Produksi
Pengelolaan Tanaman Sayuran
Meningkatnya luas tanam sayuran
Kab. Banyuasin, Musi
Rawas, Ogan Ilir, Ogan
Komering Ilir, OKU
Timur, Palembang dan
Pagar Alam
19 Ha
450.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
19 Ha
495.000,00
5. Pengelolaan Produksi Tanaman
Buah
Meningkatnya Pengelolaan Produksi
Tanaman Buah
Kabupaten OKI, Muara
Enim, Lahat, OKU,
Banyuasin, Muaratara
dan Kota Pagar Alam
8 Kelompok
200.050,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
8 kelompok
220.055,00
6. Penyediaan Sarana Produksi
Pengelolaan Tanaman Buah
Meningkatnya Luas Tanam Tanaman Buah Kabuapten OKI, Muara
Enim, Lahat, Muratara,
OKU, OKI, Banyuasin
dan Kota Pagar Alam
85 Ha
410.825,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
85 Ha
451.907,50
Kabupaten Banyuasin,
PALI dan OKU Timur
1. Pemasyarakatan Benih Unggul
Tanaman Hortikultura untuk
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas
Meningkatnya Kemampuan Petani dalam
memanfaatkan Benih Unggul Tanaman
Hortikultura
2. Penyediaan Sarana Produksi
Pemasyarakatan Benih Unggul
Tanaman Hortikultura
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
161.750,00
Jumlah Bantuan Benih
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
602,500 kg/stek
5. Penyediaan Sarana Produksi
Pengelolaan Aneka Tanaman
Kacang dan Umbi
(3)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
2.25.17 Peningkatan Produksi dan
4
Produktivtas Hortikultura
2.25.17 Pengelolaan Sistem Penyediaan
Perbenihan Tanaman Pangan dan
5
Hortikultura
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
Rencana Tahun 2016
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(3)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(10)
(7)
(8)
(9)
11 Kab./Kota (Ogan
Ilir, OKI, Banyuasin,
Musi Banyuasin, Musi
Rawas, OKU Timur,
Muara Enim, Lahat,
Pagar Alam, Lubuk
Linggau dan OKU)
400 Ha
640.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
400 Ha
704.000,00
2. Pengawasan Peredaran Benih
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jumlah Produsen/Penyalur Pedagang
Benih yang diawasi
13 Kab./Kota
(Banyuasin, Musi
Banyuasin, Ogan Ilir,
OKI, OKU, OKU Timur,
Lahat, Muara Enim,
Empat Lawang, Musi
Rawas, Pagar Alamm
Lubuk Linggau dan
PALI)
1 Unit
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Unit
110.000,00
3. Pengelolaan Penangkaran
Perbenihan Tanaman Buah-buahan
dan Sayuran
Jumlah kelompok Penangkar Hortikultura
yang dibina
Kabupaten Muara
Enim, Banyuasin dan
Muratara
12 Kelompok
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Kelompok
165.000,00
4. Penyediaan Sarana Penangkaran
Perbenihan Tanaman Buah-buahan
dan Sayuran
Jumlah Sarana Produksi Hortikultura :
- Buah-buahan (7.500 Btg)
- Sayuran (12.500,3 Kg)
Kabupaten Muara
Enim, Banyuasin dan
Muratara
20,000
Btg/Kg/Gr
800.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
20,000
Btg/Kg/Gr
880.000,00
5. Pengelolaan Penangkaran Benih
Tanaman Pangan
Pengelolaan ketersediaan benih di
produsen, penangkar dan pengecer
11 Kab./Kota (Ogan
Ilir, OKI, Muara Enim,
Lahat, Pagar Alam,
Empat Lawang, Lubuk
Linggau, Musi Rawas,
Banyuasin, OKU Timur
dan Musi Banyuasin
400 Ton
209.800,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
400 Ton
230.780,00
6. Penyediaan Sarana Pengelolaan
Penangkaran Benih Tanaman
Pangan
Ketersediaan Benih Tanaman Pangan
yang unggul dan bersertifikat
11 Kab./Kota (Ogan
Ilir, OKI, Muara Enim,
Lahat, Pagar Alam,
Empat Lawang, Lubuk
Linggau, Musi Rawas,
Banyuasin, OKU Timur
dan Musi Banyuasin)
5,000 Kg
1.176.225,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
200 Ha
1.293.848,00
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5,500
Btg/Stek/Pot/Rum
pun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
5,500
Btg/Stek/Pot/Rum
pun
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Luas Penangkaran Benih Tanaman
Pangan dan Hortikultura yang disertifikasi :
- Padi (400 Ha)
- Buah-buahan (30.000 Btg)
- Sayuran (15 Ton)
Kebun Kenten
Palembang
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
1. Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
dan Hortikultura
Meningkatnya Ketersediaan Benih
7. Pengelolaan Penyediaan Benih
Florikultura dan Hortikultura Lainnya Florikultura yang unggul
(4)
Target Capaian
Kinerja
220.000,00
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
8. Pengelolaan Penyediaan Benih
Hortikultura Dataran Tinggi dan
Dataran Rendah
Meningkatnya Ketersediaan Benih
Buah-buahan dan Sayuran
Lokasi
(4)
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1.218.723,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
18,378 Batang
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
BBIH Sijacarana dan
BBIH Jarai
30,900
Batang/Kg
Kabupaten Banyuasin
dan OKU Timur
28 Ha
628.900,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
60 Ton
691.790,00
Jumlah Bangunan yang direhab/diperbaiki
BBIH Sijacarana (OKU
Timur) dan Kota
Palembang
2 Unit
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 Unit
165.000,00
1. Pengendalian OPT dan DPI
Jumlah kelompok pengendalian opt dan
DPI
15 Kabupaten/Kota ;
24 Kelompok
375.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
24 Kelompok
412.500,00
2. Pemetaan dan Peramalan OPT dan
DPI
Berkurangnya serangan OPT dan DPI
17 Kabupaten/Kota
2 %
125.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 %
137.500,00
1. Pembinaan, Pengawasan dan
Pemanfaatan Pupuk dan Pestisida
Dokumen Pemanfaatan pupuk dan
pestisida
17 Kabupaten/Kota
3 Dokumen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 %
220.000,00
2. Pembinaan Pengembangan Pupuk
Organik
Jumlah kelompoktani yang membuat
pupuk organik
5 Kab./Kota (Lahat,
Pagar Alam, PALI,
OKU Timur dan OKU
Selatan)
5 Kelompok
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 Kelompok
82.500,00
3. Penyediaan Sarana Pengembangan Jumlah Alat Pembuat Pupuk Organik
Pupuk Organik
5 Kab./Kota (Lahat,
Pagar Alam, PALI,
OKU Timur dan OKU
Selatan)
5 Unit
180.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 Unit
198.000,00
4. Pengembangan Usaha Pelayanan
Jasa Alsintan
17 Kabupaten/Kota
70 Unit
360.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
70 UPJA
396.000,00
5. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Tersedianya alat dan mesin pertanian
Pengawasan Alat dan Mesin
Pertanian
17 Kabupaten/Kota
62 Unit
1.275.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
62 Unit
6. Optimasi Pemanfaatan Lahan Sawah Jumlah Kelompok Yang menerapkan
peningkatan intensitas pertanaman :
- Pertanaman 100-200
Kabupaten OKI dan
Musi Banyuasin
17 Kelompok
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
17 Kelompok
7. Penyediaan Sarana Optimasi
Pemanfaatan Lahan
Kabupaten OKI dan
Musi Banyuasin
275 Ha
910.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
275 Ha
9. Pengelolaan Penyediaan Benih Padi Meningkatnya Ketersediaan Benih
Tanaman Pangan yang unggul dan
di Balai Benih Induk
bersertifikat
10. Pembangunan/Rehab Gedung dan
Sarana Prasarana Pendukung
Lainnya pada UPTD Balai
Perbanyakan Benih Tanaman
Pangan dan Hortikultura (Dak dan
Pendampingan)
1.340.596,00
2.25.17 Perlindungan Tanaman Pangan dan
6
Hortikultura
2.25.17 Penyediaan dan Pengembangan
7
Prasarana dan Sarana Pertanian
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Jumlah UPJA yang dibina
Luas areal pertanaman yang menerapkan
Fiberisasi
1.402.500,00
330.000,00
1.001.000,00
Rencana Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(1)
(2)
(3)
Lokasi
(4)
8. Pengelolaan Infrastruktur Pertanian
Jumlah Kelompok P3A
Kabupaten OKI, Muara
Enim, Lahat, OKU
Selatan, OKU Timur
dan Musi Rawas
9. Penyediaan dan Perbaikan
Infrastruktur Pertanian
Luas Jaringan Irigasi yang diperbaiki
Kabupaten OKU
Selatan
1. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian
Meningkatnya pemanfaatan pembiayaan
program dan kredit komersial mendukung
peningkatan produksi dan mutu produk
16 Kab./Kota
(Banyuasin, OKU
Timur, OKI, OKU, OKU
Selatan, Ogan Ilir,
Prabumulih, Lahat,
Pagar Alam, Muara
Enim, Musi Rawas,
Muratara, PALI, Empat
Lawang, Musi
Banyuasin dan
Palembang)
2. Fasilitasi Pemasaran Produk
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jumlah Kelompok Pelaku Usaha yang
difasilitasi :
- Promosi Hasil TPH
1 Provinsi
3. Peningkatan Penanganan Pasca
Panen Hortikultura
Jumlah kelompok tani yang dibina untuk
melaksanakan penanganan pascapanen
hortikultura berbasis GHP
4. Peningkatan Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
5. Peningkatan Penanganan Pasca
Panen Tanaman Pangan
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
132 Kelompok
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
132 Kelompok
220.000,00
100 Ha
260.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 Ha
286.000,00
100 Kelompok
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 Kelompok
165.000,00
1 Kali
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Kali
330.000,00
3 Kab./Kota (Pagar
Alam, OKU Timur dan
Lahat)
3 Kelompok
65.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Kelompok
71.500,00
Jumlah kelompok tani yang dibina untuk
melaksanakan pengolahan hasil tanaman
pangan berbasis GMP
Kabupaten Banyuasin,
Ogan Ilir, OKI, Musi
Rawas dan OKU Timur
13 Kelompok
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
13 Kelompok
220.000,00
Jumlah Kelompoktani yang dibina untuk
melaksanakan penanganan pasca panen
tanaman pangan
14 Kab./Kota (OKU
Timur, Musi Rawas,
OKI, Banyuasin, Musi
Banyuasin, Ogan Ilir,
Lahat, Pagar Alam,
Empat Lawang,
Muratara, PALI, OKU
Selatan, Muara Enim
dan OKU)
28 Kelompok
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
28 Kelompok
220.000,00
2.25.17 Peningkatan Nilai Tambah, Daya
Saing, Pemasaran dan Industri Hasil
8
Pertanian
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
Rencana Tahun 2016
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
(3)
Lokasi
(4)
Target Capaian
Kinerja
(5)
Prakiraan Maju 2017
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)
Sumber Dana
Catatan
Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(10)
(7)
(8)
(9)
6. Pengadaan Alat Pasca Panen
Hortikultura
Jumlah peralatan penanganan
pascapanen hortikultura :
- Keranjang (111 Unit)
- Roda 3 (1 Unit)
3 Kab./Kota (Pagar
Alam, OKU Timur dan
Lahat)
112 Unit
135.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
112 Unit
148.500,00
7. Pengadaaan Alat Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah peralatan pengolahan hasil
tanaman pangan :
- RMU (5 Unit)
- Mesin Pemipil Jagung (6 Unit)
- Mesin Penepung Jagung (2 Unit)
Kabupaten Banyuasin,
Ogan Ilir, OKI, Musi
Rawas dan OKU Timur
13 Unit
700.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
13 Unit
770.000,00
8. Pengadaan Alat Pasca Panen
Tanaman Pangan
Jumlah Peralatan Penanganan Pasca
Panen Tanaman Pangan :
- Power Tresher (17 Unit)
- Combine Harvester (2 Unit)
- Terpal Jemur (225 Lembar)
14 Kab./Kota (OKU
Timur, Musi Rawas,
OKI, Banyuasin, Musi
Banyuasin, Ogan Ilir,
Lahat, Pagar Alam,
Empat Lawang,
Muratara, PALI, OKU
Selatan, Muara Enim
dan OKU)
244 Unit/Lembar
392.700,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
244 Unit/Lembar
431.970,00
Jumlah pengurus kelembagaan yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan
UPTD BPSDM
Pertanian Martapura
Kabupaten OKU Timur
;
120 Orang
320.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
120 Orang
352.000,00
Jumlah petugas pertanian Non PNS yang
2. Pendidikan dan Pelatihan Bagi
Petugas Teknis Pertanian Non PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan
UPTD BPSDM
Pertanian Martapura
Kabupaten OKU Timur
90 Orang
240.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
90 Orang
264.000,00
3. Pendidikan dan Pelatihan Bagi
Petugas Teknis Pertanian PNS
Jumlah petugas pertanian PNS yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan
UPTD BPSDM
Pertanian Martapura
Kabupaten OKU Timur
90 Orang
240.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
90 Orang
264.000,00
4. Penyediaan dan Pengembangan
Sarana dan Prasarana Pendukung
Pendidikan dan Pelatihan
Demplot dan kebun praktek tanaman
pangan dan hortikultura
UPTD BPSDM
Pertanian Martapura
Kabupaten OKU Timur
5 Unit
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 Unit
220.000,00
2.25.17 Pengembangan Sumber Daya
9
Manusia Pertanian
1. Pendidikan dan Pelatihan Bagi
Pengurus kelembagaan Petani
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
21,585,838.00
JUMLAH..................
23,744,423.00