DINAS PERKEBUNAN (3102015)
TABEL 5.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1
Wajib
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Rapat Teknis SKPD, Monev dan
Statistik Perkebuna
Pertemuan Teknis, Monev, dan Statistik
Perkebunan
Palembang
3 Dok
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Dok
275.000,00
2. Penyediaan jasa administrasi
keuangan
jumlah tenaga administrasi keuangan
kantor yang tersedia
Palembang
22 orang
78.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
22 Orang
85.800,00
3. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam dan luar
daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan
konsultasi kedaerah, luar daerah dan
luar negeri
Palembang
12 Bulan
800.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
880.000,00
4. Penyediaan jasa tutor SKJ
Terlaksananya pelaksanaan SKJ
Palembang
44 kali
15.400,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
44 kali
16.940,00
5. Penyediaan jasa pendukung
administrasi/teknis perkantoran
jumlah jasa tenaga pendukung
administrasi perkantoran
palembang
16 orang
410.800,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
16 Orang
451.880,00
6. Penyediaan makan dan minum
Terlaksananya kegiatan rapat di dinas
dan 2 UPTD
Palembang
12 bulan
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
82.500,00
7. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Terlaksananya penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Palembang
5 Jenis
40.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 Jenis
44.000,00
8. Penyediaan komponen instalasi
listri/penerangan gedung kantor
terlaksananya penyediaan komponen
instalasi listrik
Palembang
3 kantor
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Kantor
110.000,00
9. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terlaksananya penyediaan fotocopy,
buku laporan, cetakan, blanko dll
Palembang
20 Jenis
120.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
20 Jenis
132.000,00
Tersedianya alat tulis kantor
Palembang
3 Paket
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Paket
165.000,00
10. Penyediaan alat tulis kantor
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
11. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan
kendaraan dinas
Palembang
113 -Unit
750.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
113 -Unit
825.000,00
12. Penyediaan jasa komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
-Terlaksananya Penyediaan jasa listrik
dan air
Palembang
20 -rekening
510.800,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
20 -rekening
561.880,00
13. 1. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
-Terlaksananya pengiriman surat
menyurat dan paket pos
Palembang
2,500 -surat
20.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2,500 -Surat
22.000,00
14. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
-Jumlah tenaga kebersihan kantor
Palembang
7 -orang
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
7 -Orang
330.000,00
1. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya perbaikan komputer,ac,
lemari dll
Palembang
10 Jenis
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
10 Jenis
55.000,00
2. Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor
Palembang
86 Unit
207.500,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
86 unit
228.250,00
3. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan rumah tangga
Tersedianya peralatan kebersihan dan
tabung gas kebakaran
Palembang
39 Jenis
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
40 jenis
33.000,00
Tersedianya pakaian dan perlengkapan
olahraga
Palembang
185 Paket
92.500,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
185 Paket
101.750,00
1. Peremajaan dan Pengembangan
Tanaman Perkebunan Rakyat
- Terlaksananya peremajaan dan
pengembangan tanaman karet rakyat
MUBA, PALI,
Prabumulih, Muara
Enim, Lahat, Empat
Lawang, Muratara
700 - Ha
4.050.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
700 - Ha
2. Diversifikasi tanaman kopi,
kakao/Lada
-Jumlah lahan kopi yang terdiversifikasi
dengan lada
OKUS, Muara Enim,
Lahat, Empat
Lawang, Pagar Alam
150 Ha
350.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
150 Ha
385.000,00
1. Fasilitasi, Inventarisasi Gangguan
Usaha dan Konflik Perkebunan
- Terlasananya penanganan gangguan
usaha perkebunan
17 Kabupaten
1 - Tahun
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 - Tahun
110.000,00
2. Pembinaan dan Antisipasi
Kebakaran Lahan Perkebunan
- Terlaksananya pemantauan dan
antisipasi kebakaran lahan
16 Kabupaten/Kota
kecuali palembang
50 - orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
50 - orang
110.000,00
1.17.14
4
1.17.14
5
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian olahraga
2
Pilihan
2.25
Pertanian
2.25.18
0
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Perkebunan
2.25.18
1
4.455.000,00
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkebunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
3. Pengembangan Pembiayaan
Usaha Perkeebunan
- Terlaksananya pertemuan kelompok
tani dengan lembaga
keuangan/perbankan
Linggau, Mura,
Prabu, B. Asin,
OKUT, Muba, OI
10 Kabupaten/Kota
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
10 - Kabupaten
110.000,00
4. Pengawasan dan Pengawalan
peredaran Pupuk Bersubsidi dan
Pestisida
- Terawasinya peredaran pupuk
bersubsidi
17 Kabupaten/Kota
17 Kabupaten/Kota
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
17 - Kabupaten
110.000,00
5. Pengembangan Pupuk Organik
- Terlaksananya pelatihan pembuatan
pupuk organik
Kabupaten Lahat;
OKU Selatan
50 -orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
50 -orang
110.000,00
1. Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman
Perkebunan
- Terlaksananya sertifikasi benih / bibit
Kota Palembang,
Lubuk Linggau, Kab.
Musi Rawas,
Banyuasin,
80,000,000 Benih
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
80,000,000
-benih
275.000,00
2. Pembinaan dan Pengawasan
Penangkar Benih/Bibit tanaman
Perkebunan
- Terlaksananya pengawasan sumber
benih dan peredaran benih/bibit
Kota Palembang;
Lubuk Linggau;
Kabupaten, Musi
Rawas, Banyuasin
80,000,000 Benih
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
80,000,000 benih
275.000,00
1. Pengujian Teknologi Proteksi dan
Operasional Laboratorium Proteksi
- Terlaksananya uji lapang pengendalian
penggunaan agen hayati
Kab.Lahat,
MURATARA
30 - Ha
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
30 - Ha
165.000,00
2. Sekolah lapang Pengendalian
Hama Terpadu (SL-PHT)
- Terlaksananya Sekolah Lapang
Pengendalian Hama Terpadu
MUBA, OKUS, OI,
OKUT, LAHAT
125 - orang
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
125 - Orang
275.000,00
3. PengendalianPenyakit Kering Alur
Sadap
- Terlaksananya pengendalian kering
alur sadap
Kota Prabumulih, b
asin, oku, m enim, oi,
muba,
500 - Ha
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
500 - Ha
440.000,00
4. Pengendalian Penyakit Jamur Akar
Putih (JAP) pada tanaman karet
- Terlaksananya pengendalian Jamur
Akar Putih
Kabupaten Bokus,
oki,muba
200 - Ha
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
200 - Ha
330.000,00
1. Forum Bersama Pembangunan
Perkebunan
- Terlaksananya pembuatan pedoman
pembangunan perkebunankomoditi
unggulan
8 kAB/kOTA
1 - Dokumen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 -Dokumen
220.000,00
2. Pasar Lelang Terpadu Perkebunan
- Terlaksananya bantuan
perleengkapan pasar lelang karet
Kab. Banyuasin,
Muara Enim, Lahat,
Muba
4 -Paket
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 -Paket
165.000,00
3. Promosi dan Pemasaran Komoditi
Perkebunan
- Terlaksananya pameran / promosi
produk perkebunan
South Sumatera
Ekspo, Agrowisata
Expo, PEDA,
3 - kai
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
3 - Kali
165.000,00
2.25.18
2
2.25.18
3
2.25.18
4
Pengembangan Perbenihan
Perkebunan
Proteksi Tanaman Perkebunan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perkebunan / P2HP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
4. Bantuan bahan dan alat pembeku
karet
- Terlaksananya bantuan bahan
pembeku karet
Prabumulih,
Bayuasin, OKU, Pali,
8,000 - Liter
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
8,000 - Liter
220.000,00
5. Pembinaan Unit Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perkebunan
- Terlaksananya bantuan unit
pengolahan dan pemasaran bokar
Kab. Muara Enim,
Muratara, OKI, Lahat,
PALI, dan Musi
Rawas
5 - kelompok
tani
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
0 -
110.000,00
6. Bantuan Alat Pengolahan Kopi
Rakyat
- Terlaksananya bantuan alat
pengolahan kopi rakyat
Kab. Lahat, Muara
Enim, Empat Lawang,
dan kota Pagaralam
4 - Paket
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 -Paket
330.000,00
7. Pengadaan Alat Panen Karet
Rakyat
- Terlaksananya bantuan alat panen
karet
pRABUMULIH, OKU,
M Enim, OKI, PALI,
MURATARA
200 - paket
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
200 - Paket
220.000,00
1. Pelatihan dan Pengembangan
Sistem Kebersamaan Ekonomi
(SKE) Petani Perkebunan
- Terlaksananya pelatihan dan
pengembangan SKE petani perkebunan
OKU, OI, Muratara,
OKUT, MUBA, OKI,
150 - Orang
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
150 - Orang
165.000,00
2. Pembinaan Kemitraan Usaha
Perkebunan
- Terlaksananya pembinaan kemitraan
usaha perkebunan
Kab. Muara Enim,
Muba, Banyuasin,
Mura,
100 - Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 - Orang
110.000,00
3. Pembinaan dan Pengawalan
Revitalisasi Perkebunan
- Jumlah petani, petugas dan
perusahaan peserta revit perkebunan
yang terbina
Mura, Muratara,
Prabumulih,OKI,OKU,
OKUT,MUBA,M Enim,
Banyuasin, Pali
120 - Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
120 - Orang
110.000,00
4. Pembinaan dan Pengawasan
Perkebunan Besar (PBS/N)
- Jumlah kebun yang terawasi dan
terbina
Kab. Muara Enim,
Banyuasin, Muba,
OKU, OKUT, OKUS,
OI, OKI, Lahat,
PaGAR ALAM,
MURA, EMPAT
Lawang
17 - Kebun
PBS/N
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
17 - Kebun
PBS/N
110.000,00
1. Pengembangan Kelapa Sawit
Rakyat
- Terlaksananya bantuan bibit kelapa
sawit rakyat
Empat Lawang,
Muratara, MUBA,
Ogan Ilir
10,000 - batang
500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10,000 -batang
550.000,00
2. Bantuan benih karet untuk batang
bawah
-Jumlah bantuan benih batang bawah
karet yang tersalurkan
OKU
500,000 Butir
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
500,000 Butir
110.000,00
3. Pengawasan dan Pengembangan
Kebun Benih Tanaman Perkebunan
-Terlaksananya pembangunan kebun
induk kopi
-Pagar Alam, Lahat
4 Ha
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
4 Ha
165.000,00
2.25.18
5
2.25.18
6
Pengembangan Kelembagaan
Usaha Perkebunan/PKUP
Pengembangan Sentra-sentra
Produksi Perkebunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
13,000,000.00
Catatan
Sumber
Penting
Dana
(7)
(8)
JUMLAH..................
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(9)
(10)
14,300,000.00
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1
Wajib
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Rapat Teknis SKPD, Monev dan
Statistik Perkebuna
Pertemuan Teknis, Monev, dan Statistik
Perkebunan
Palembang
3 Dok
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Dok
275.000,00
2. Penyediaan jasa administrasi
keuangan
jumlah tenaga administrasi keuangan
kantor yang tersedia
Palembang
22 orang
78.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
22 Orang
85.800,00
3. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam dan luar
daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan
konsultasi kedaerah, luar daerah dan
luar negeri
Palembang
12 Bulan
800.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
880.000,00
4. Penyediaan jasa tutor SKJ
Terlaksananya pelaksanaan SKJ
Palembang
44 kali
15.400,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
44 kali
16.940,00
5. Penyediaan jasa pendukung
administrasi/teknis perkantoran
jumlah jasa tenaga pendukung
administrasi perkantoran
palembang
16 orang
410.800,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
16 Orang
451.880,00
6. Penyediaan makan dan minum
Terlaksananya kegiatan rapat di dinas
dan 2 UPTD
Palembang
12 bulan
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
82.500,00
7. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Terlaksananya penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Palembang
5 Jenis
40.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 Jenis
44.000,00
8. Penyediaan komponen instalasi
listri/penerangan gedung kantor
terlaksananya penyediaan komponen
instalasi listrik
Palembang
3 kantor
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Kantor
110.000,00
9. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terlaksananya penyediaan fotocopy,
buku laporan, cetakan, blanko dll
Palembang
20 Jenis
120.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
20 Jenis
132.000,00
Tersedianya alat tulis kantor
Palembang
3 Paket
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Paket
165.000,00
10. Penyediaan alat tulis kantor
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
11. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan
kendaraan dinas
Palembang
113 -Unit
750.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
113 -Unit
825.000,00
12. Penyediaan jasa komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
-Terlaksananya Penyediaan jasa listrik
dan air
Palembang
20 -rekening
510.800,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
20 -rekening
561.880,00
13. 1. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
-Terlaksananya pengiriman surat
menyurat dan paket pos
Palembang
2,500 -surat
20.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2,500 -Surat
22.000,00
14. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
-Jumlah tenaga kebersihan kantor
Palembang
7 -orang
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
7 -Orang
330.000,00
1. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya perbaikan komputer,ac,
lemari dll
Palembang
10 Jenis
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
10 Jenis
55.000,00
2. Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor
Palembang
86 Unit
207.500,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
86 unit
228.250,00
3. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan rumah tangga
Tersedianya peralatan kebersihan dan
tabung gas kebakaran
Palembang
39 Jenis
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
40 jenis
33.000,00
Tersedianya pakaian dan perlengkapan
olahraga
Palembang
185 Paket
92.500,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
185 Paket
101.750,00
1. Peremajaan dan Pengembangan
Tanaman Perkebunan Rakyat
- Terlaksananya peremajaan dan
pengembangan tanaman karet rakyat
MUBA, PALI,
Prabumulih, Muara
Enim, Lahat, Empat
Lawang, Muratara
700 - Ha
4.050.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
700 - Ha
2. Diversifikasi tanaman kopi,
kakao/Lada
-Jumlah lahan kopi yang terdiversifikasi
dengan lada
OKUS, Muara Enim,
Lahat, Empat
Lawang, Pagar Alam
150 Ha
350.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
150 Ha
385.000,00
1. Fasilitasi, Inventarisasi Gangguan
Usaha dan Konflik Perkebunan
- Terlasananya penanganan gangguan
usaha perkebunan
17 Kabupaten
1 - Tahun
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 - Tahun
110.000,00
2. Pembinaan dan Antisipasi
Kebakaran Lahan Perkebunan
- Terlaksananya pemantauan dan
antisipasi kebakaran lahan
16 Kabupaten/Kota
kecuali palembang
50 - orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
50 - orang
110.000,00
1.17.14
4
1.17.14
5
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian olahraga
2
Pilihan
2.25
Pertanian
2.25.18
0
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Perkebunan
2.25.18
1
4.455.000,00
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkebunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
3. Pengembangan Pembiayaan
Usaha Perkeebunan
- Terlaksananya pertemuan kelompok
tani dengan lembaga
keuangan/perbankan
Linggau, Mura,
Prabu, B. Asin,
OKUT, Muba, OI
10 Kabupaten/Kota
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
10 - Kabupaten
110.000,00
4. Pengawasan dan Pengawalan
peredaran Pupuk Bersubsidi dan
Pestisida
- Terawasinya peredaran pupuk
bersubsidi
17 Kabupaten/Kota
17 Kabupaten/Kota
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
17 - Kabupaten
110.000,00
5. Pengembangan Pupuk Organik
- Terlaksananya pelatihan pembuatan
pupuk organik
Kabupaten Lahat;
OKU Selatan
50 -orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
50 -orang
110.000,00
1. Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman
Perkebunan
- Terlaksananya sertifikasi benih / bibit
Kota Palembang,
Lubuk Linggau, Kab.
Musi Rawas,
Banyuasin,
80,000,000 Benih
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
80,000,000
-benih
275.000,00
2. Pembinaan dan Pengawasan
Penangkar Benih/Bibit tanaman
Perkebunan
- Terlaksananya pengawasan sumber
benih dan peredaran benih/bibit
Kota Palembang;
Lubuk Linggau;
Kabupaten, Musi
Rawas, Banyuasin
80,000,000 Benih
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
80,000,000 benih
275.000,00
1. Pengujian Teknologi Proteksi dan
Operasional Laboratorium Proteksi
- Terlaksananya uji lapang pengendalian
penggunaan agen hayati
Kab.Lahat,
MURATARA
30 - Ha
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
30 - Ha
165.000,00
2. Sekolah lapang Pengendalian
Hama Terpadu (SL-PHT)
- Terlaksananya Sekolah Lapang
Pengendalian Hama Terpadu
MUBA, OKUS, OI,
OKUT, LAHAT
125 - orang
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
125 - Orang
275.000,00
3. PengendalianPenyakit Kering Alur
Sadap
- Terlaksananya pengendalian kering
alur sadap
Kota Prabumulih, b
asin, oku, m enim, oi,
muba,
500 - Ha
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
500 - Ha
440.000,00
4. Pengendalian Penyakit Jamur Akar
Putih (JAP) pada tanaman karet
- Terlaksananya pengendalian Jamur
Akar Putih
Kabupaten Bokus,
oki,muba
200 - Ha
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
200 - Ha
330.000,00
1. Forum Bersama Pembangunan
Perkebunan
- Terlaksananya pembuatan pedoman
pembangunan perkebunankomoditi
unggulan
8 kAB/kOTA
1 - Dokumen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 -Dokumen
220.000,00
2. Pasar Lelang Terpadu Perkebunan
- Terlaksananya bantuan
perleengkapan pasar lelang karet
Kab. Banyuasin,
Muara Enim, Lahat,
Muba
4 -Paket
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 -Paket
165.000,00
3. Promosi dan Pemasaran Komoditi
Perkebunan
- Terlaksananya pameran / promosi
produk perkebunan
South Sumatera
Ekspo, Agrowisata
Expo, PEDA,
3 - kai
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
3 - Kali
165.000,00
2.25.18
2
2.25.18
3
2.25.18
4
Pengembangan Perbenihan
Perkebunan
Proteksi Tanaman Perkebunan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perkebunan / P2HP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
4. Bantuan bahan dan alat pembeku
karet
- Terlaksananya bantuan bahan
pembeku karet
Prabumulih,
Bayuasin, OKU, Pali,
8,000 - Liter
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
8,000 - Liter
220.000,00
5. Pembinaan Unit Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perkebunan
- Terlaksananya bantuan unit
pengolahan dan pemasaran bokar
Kab. Muara Enim,
Muratara, OKI, Lahat,
PALI, dan Musi
Rawas
5 - kelompok
tani
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
0 -
110.000,00
6. Bantuan Alat Pengolahan Kopi
Rakyat
- Terlaksananya bantuan alat
pengolahan kopi rakyat
Kab. Lahat, Muara
Enim, Empat Lawang,
dan kota Pagaralam
4 - Paket
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 -Paket
330.000,00
7. Pengadaan Alat Panen Karet
Rakyat
- Terlaksananya bantuan alat panen
karet
pRABUMULIH, OKU,
M Enim, OKI, PALI,
MURATARA
200 - paket
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
200 - Paket
220.000,00
1. Pelatihan dan Pengembangan
Sistem Kebersamaan Ekonomi
(SKE) Petani Perkebunan
- Terlaksananya pelatihan dan
pengembangan SKE petani perkebunan
OKU, OI, Muratara,
OKUT, MUBA, OKI,
150 - Orang
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
150 - Orang
165.000,00
2. Pembinaan Kemitraan Usaha
Perkebunan
- Terlaksananya pembinaan kemitraan
usaha perkebunan
Kab. Muara Enim,
Muba, Banyuasin,
Mura,
100 - Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 - Orang
110.000,00
3. Pembinaan dan Pengawalan
Revitalisasi Perkebunan
- Jumlah petani, petugas dan
perusahaan peserta revit perkebunan
yang terbina
Mura, Muratara,
Prabumulih,OKI,OKU,
OKUT,MUBA,M Enim,
Banyuasin, Pali
120 - Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
120 - Orang
110.000,00
4. Pembinaan dan Pengawasan
Perkebunan Besar (PBS/N)
- Jumlah kebun yang terawasi dan
terbina
Kab. Muara Enim,
Banyuasin, Muba,
OKU, OKUT, OKUS,
OI, OKI, Lahat,
PaGAR ALAM,
MURA, EMPAT
Lawang
17 - Kebun
PBS/N
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
17 - Kebun
PBS/N
110.000,00
1. Pengembangan Kelapa Sawit
Rakyat
- Terlaksananya bantuan bibit kelapa
sawit rakyat
Empat Lawang,
Muratara, MUBA,
Ogan Ilir
10,000 - batang
500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10,000 -batang
550.000,00
2. Bantuan benih karet untuk batang
bawah
-Jumlah bantuan benih batang bawah
karet yang tersalurkan
OKU
500,000 Butir
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
500,000 Butir
110.000,00
3. Pengawasan dan Pengembangan
Kebun Benih Tanaman Perkebunan
-Terlaksananya pembangunan kebun
induk kopi
-Pagar Alam, Lahat
4 Ha
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
4 Ha
165.000,00
2.25.18
5
2.25.18
6
Pengembangan Kelembagaan
Usaha Perkebunan/PKUP
Pengembangan Sentra-sentra
Produksi Perkebunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
13,000,000.00
Catatan
Sumber
Penting
Dana
(7)
(8)
JUMLAH..................
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(9)
(10)
14,300,000.00