LRA 2015 PROV JATENG
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015
PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Nomor
Urut
Uraian
1
2
1
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
Anggaran
Stl. Perubahan
3
Realisasi
4
5
Rp
%
6
7
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
12,068,029,759,000.00
10,904,825,812,504.00
90.36
(1,163,203,946,496.00)
(9.64)
1.1.1
Pajak Daerah
10,512,318,175,000.00
9,090,677,397,011.00
86.48
(1,421,640,777,989.00)
(13.52)
1.1.2
Retribusi Daerah
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.1.4
1.1
92,911,445,000.00
95,871,359,549.00
103.19
2,959,914,549.00
320,425,076,000.00
320,604,409,928.00
100.06
179,333,928.00
3.19
0.06
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1,142,375,063,000.00
1,397,672,646,016.00
122.35
255,297,583,016.00
22.35
PENDAPATAN TRANSFER
6,119,091,989,000.00
5,887,668,528,087.00
96.22
(231,423,460,913.00)
(3.78)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
2,453,176,453,000.00
2,257,142,994,740.00
92.01
(196,033,458,260.00)
(7.99)
756,571,603,000.00
564,581,508,580.00
74.62
(191,990,094,420.00)
(25.38)
9,202,927,000.00
5,159,563,160.00
56.06
(4,043,363,840.00)
(43.94)
1,629,429,283,000.00
1,629,429,283,000.00
100.00
-
-
57,972,640,000.00
57,972,640,000.00
100.00
-
-
1.2
1.2.1
1.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1.2.1.3
Dana Alokasi Umum
1.2.1.4.
Dana Alokasi Khusus
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
3,665,915,536,000.00
3,630,525,533,347.00
99.03
(35,390,002,653.00)
(0.97)
1.2.2.1
Dana Penyesuaian
3,641,588,000,000.00
3,606,197,997,347.00
99.03
(35,390,002,653.00)
(0.97)
1.2.2.2
Dana Insentif Daerah
24,327,536,000.00
24,327,536,000.00
100.00
1.2.2
-
-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
35,604,654,000.00
35,659,655,566.00
100.15
55,001,566.00
0.15
1.3.1
Pendapatan Hibah
34,461,280,000.00
34,513,356,452.00
100.15
52,076,452.00
0.15
1.3.2
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemda Lainnya
1,143,374,000.00
1,146,299,114.00
100.26
2,925,114.00
0.26
1.3
Jumlah
18,222,726,402,000.00
16,828,153,996,157.00
92.35
(1,394,572,405,843.00)
(7.65)
2
-
BELANJA
BELANJA OPERASI
9,454,136,307,000.00
8,860,616,895,759.00
93.72
(593,519,411,241.00)
(6.28)
2.1.1
Belanja Pegawai
2,628,285,364,000.00
2,480,896,195,020.00
94.39
(147,389,168,980.00)
(5.61)
2.1.2
Belanja Barang
2,900,139,947,000.00
2,615,822,791,305.00
90.20
(284,317,155,695.00)
(9.80)
2.1.3
Belanja Hibah
3,905,153,796,000.00
3,745,182,609,434.00
95.90
(159,971,186,566.00)
(4.10)
2.1.4
Belanja Bantuan Sosial
20,557,200,000.00
18,715,300,000.00
91.04
(1,841,900,000.00)
(8.96)
2,621,407,092,000.00
2,514,681,555,008.00
95.93
(106,725,536,992.00)
(4.07)
7,003,600,000.00
5,448,606,810.00
77.80
(1,554,993,190.00)
(22.20)
2.1
2.2
BELANJA MODAL
2.2.1
Belanja Tanah
2.2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
525,835,048,000.00
477,953,831,188.00
90.89
(47,881,216,812.00)
(9.11)
2.2.3
Belanja Gedung dan Bangunan
261,431,057,000.00
230,225,022,675.00
88.06
(31,206,034,325.00)
(11.94)
2.2.4
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
1,821,479,070,000.00
1,795,614,372,046.00
98.58
(25,864,697,954.00)
(1.42)
2.2.5
Belanja Aset Tetap Lainnya
5,658,317,000.00
5,439,722,289.00
96.14
(218,594,711.00)
(3.86)
2.3
2.3.1
BELANJA TIDAK TERDUGA
34,000,000,000.00
12,003,230,716.00
35.30
(21,996,769,284.00)
(64.70)
Belanja Tidak Terduga
34,000,000,000.00
12,003,230,716.00
35.30
(21,996,769,284.00)
(64.70)
BELANJA TRANSFER/BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA
7,522,016,257,000.00
6,433,458,813,859.00
85.53
(1,088,557,443,141.00)
(14.47)
2.4.1
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab/Kota
4,916,661,872,000.00
4,130,087,481,106.00
84.00
(786,574,390,894.00)
(16.00)
2.4.2
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota
2,253,663,330,000.00
1,952,315,778,753.00
86.63
(301,347,551,247.00)
(13.37)
2.4.3
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
349,420,000,000.00
349,200,000,000.00
99.94
(220,000,000.00)
(0.06)
2.4.4
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
2,271,055,000.00
1,855,554,000.00
81.70
(415,501,000.00)
(18.30)
Jumlah Belanja
19,631,559,656,000.00
17,820,760,495,342.00
90.78
(1,810,799,160,658.00)
Surplus/(Defisit)
(1,408,833,254,000.00)
(992,606,499,185.00)
70.46
2.4
3
3.1
416,226,754,815.00
(9.22)
(29.54)
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan Daerah
1,688,833,254,000.00
1,689,436,791,747.00
100.04
642.00
0.00
3.1.1
Penggunaan SiLPA
1,688,833,254,000.00
1,688,833,254,642.00
100.00
642.00
0.00
3.1.2
Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
-
603,537,105.00
603,537,105.00
100.04
642.00
1,689,436,791,747.00
280,000,000,000.00
280,000,000,000.00
100.00
-
-
80,000,000,000.00
80,000,000,000.00
100.00
-
-
3.2.
Pengeluaran Daerah
3.2.1
Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah
3.2.2
Pembentukan Dana Cadangan
200,000,000,000.00
200,000,000,000.00
100.00
-
Jumlah Pengeluaran Daerah
280,000,000,000.00
280,000,000,000.00
100.00
-
1,408,833,254,000.00
1,409,436,791,747.00
100.04
PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
0.00
1,688,833,254,000.00
-
416,830,292,562.00
603,537,747.00
416,830,292,562.00
TAHUN BERKENAAN
GUBERNUR JAWA TENGAH,
TTD
GANJAR PRANOWO
0.04
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015
PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Nomor
Urut
Uraian
1
2
1
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
Anggaran
Stl. Perubahan
3
Realisasi
4
5
Rp
%
6
7
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
12,068,029,759,000.00
10,904,825,812,504.00
90.36
(1,163,203,946,496.00)
(9.64)
1.1.1
Pajak Daerah
10,512,318,175,000.00
9,090,677,397,011.00
86.48
(1,421,640,777,989.00)
(13.52)
1.1.2
Retribusi Daerah
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.1.4
1.1
92,911,445,000.00
95,871,359,549.00
103.19
2,959,914,549.00
320,425,076,000.00
320,604,409,928.00
100.06
179,333,928.00
3.19
0.06
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1,142,375,063,000.00
1,397,672,646,016.00
122.35
255,297,583,016.00
22.35
PENDAPATAN TRANSFER
6,119,091,989,000.00
5,887,668,528,087.00
96.22
(231,423,460,913.00)
(3.78)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
2,453,176,453,000.00
2,257,142,994,740.00
92.01
(196,033,458,260.00)
(7.99)
756,571,603,000.00
564,581,508,580.00
74.62
(191,990,094,420.00)
(25.38)
9,202,927,000.00
5,159,563,160.00
56.06
(4,043,363,840.00)
(43.94)
1,629,429,283,000.00
1,629,429,283,000.00
100.00
-
-
57,972,640,000.00
57,972,640,000.00
100.00
-
-
1.2
1.2.1
1.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1.2.1.3
Dana Alokasi Umum
1.2.1.4.
Dana Alokasi Khusus
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
3,665,915,536,000.00
3,630,525,533,347.00
99.03
(35,390,002,653.00)
(0.97)
1.2.2.1
Dana Penyesuaian
3,641,588,000,000.00
3,606,197,997,347.00
99.03
(35,390,002,653.00)
(0.97)
1.2.2.2
Dana Insentif Daerah
24,327,536,000.00
24,327,536,000.00
100.00
1.2.2
-
-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
35,604,654,000.00
35,659,655,566.00
100.15
55,001,566.00
0.15
1.3.1
Pendapatan Hibah
34,461,280,000.00
34,513,356,452.00
100.15
52,076,452.00
0.15
1.3.2
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemda Lainnya
1,143,374,000.00
1,146,299,114.00
100.26
2,925,114.00
0.26
1.3
Jumlah
18,222,726,402,000.00
16,828,153,996,157.00
92.35
(1,394,572,405,843.00)
(7.65)
2
-
BELANJA
BELANJA OPERASI
9,454,136,307,000.00
8,860,616,895,759.00
93.72
(593,519,411,241.00)
(6.28)
2.1.1
Belanja Pegawai
2,628,285,364,000.00
2,480,896,195,020.00
94.39
(147,389,168,980.00)
(5.61)
2.1.2
Belanja Barang
2,900,139,947,000.00
2,615,822,791,305.00
90.20
(284,317,155,695.00)
(9.80)
2.1.3
Belanja Hibah
3,905,153,796,000.00
3,745,182,609,434.00
95.90
(159,971,186,566.00)
(4.10)
2.1.4
Belanja Bantuan Sosial
20,557,200,000.00
18,715,300,000.00
91.04
(1,841,900,000.00)
(8.96)
2,621,407,092,000.00
2,514,681,555,008.00
95.93
(106,725,536,992.00)
(4.07)
7,003,600,000.00
5,448,606,810.00
77.80
(1,554,993,190.00)
(22.20)
2.1
2.2
BELANJA MODAL
2.2.1
Belanja Tanah
2.2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
525,835,048,000.00
477,953,831,188.00
90.89
(47,881,216,812.00)
(9.11)
2.2.3
Belanja Gedung dan Bangunan
261,431,057,000.00
230,225,022,675.00
88.06
(31,206,034,325.00)
(11.94)
2.2.4
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
1,821,479,070,000.00
1,795,614,372,046.00
98.58
(25,864,697,954.00)
(1.42)
2.2.5
Belanja Aset Tetap Lainnya
5,658,317,000.00
5,439,722,289.00
96.14
(218,594,711.00)
(3.86)
2.3
2.3.1
BELANJA TIDAK TERDUGA
34,000,000,000.00
12,003,230,716.00
35.30
(21,996,769,284.00)
(64.70)
Belanja Tidak Terduga
34,000,000,000.00
12,003,230,716.00
35.30
(21,996,769,284.00)
(64.70)
BELANJA TRANSFER/BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA
7,522,016,257,000.00
6,433,458,813,859.00
85.53
(1,088,557,443,141.00)
(14.47)
2.4.1
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab/Kota
4,916,661,872,000.00
4,130,087,481,106.00
84.00
(786,574,390,894.00)
(16.00)
2.4.2
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota
2,253,663,330,000.00
1,952,315,778,753.00
86.63
(301,347,551,247.00)
(13.37)
2.4.3
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
349,420,000,000.00
349,200,000,000.00
99.94
(220,000,000.00)
(0.06)
2.4.4
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
2,271,055,000.00
1,855,554,000.00
81.70
(415,501,000.00)
(18.30)
Jumlah Belanja
19,631,559,656,000.00
17,820,760,495,342.00
90.78
(1,810,799,160,658.00)
Surplus/(Defisit)
(1,408,833,254,000.00)
(992,606,499,185.00)
70.46
2.4
3
3.1
416,226,754,815.00
(9.22)
(29.54)
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan Daerah
1,688,833,254,000.00
1,689,436,791,747.00
100.04
642.00
0.00
3.1.1
Penggunaan SiLPA
1,688,833,254,000.00
1,688,833,254,642.00
100.00
642.00
0.00
3.1.2
Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
-
603,537,105.00
603,537,105.00
100.04
642.00
1,689,436,791,747.00
280,000,000,000.00
280,000,000,000.00
100.00
-
-
80,000,000,000.00
80,000,000,000.00
100.00
-
-
3.2.
Pengeluaran Daerah
3.2.1
Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah
3.2.2
Pembentukan Dana Cadangan
200,000,000,000.00
200,000,000,000.00
100.00
-
Jumlah Pengeluaran Daerah
280,000,000,000.00
280,000,000,000.00
100.00
-
1,408,833,254,000.00
1,409,436,791,747.00
100.04
PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
0.00
1,688,833,254,000.00
-
416,830,292,562.00
603,537,747.00
416,830,292,562.00
TAHUN BERKENAAN
GUBERNUR JAWA TENGAH,
TTD
GANJAR PRANOWO
0.04