upload dokumen KORPRI

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016
Halaman 1 dari 5

Organisasi / SKPD : 1.20.08. -SEKRETARIAT KORPRI

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015
Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program Kegiatan

2

3

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

4

5

6

Catatan
Penting

Target

Capaian
Kinerja

8

9

-

190.072.500,00

-

690.000,00

-

OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.08.01.

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Jumlah Layanan Administrasi
Perkantoran

1.20.1.20.08.01.01.

Penyediaan surat menyurat

Input

: Jumlah Dana

Output

: Jumlah Surat

150 lembar

-

Outcome

: Peningkatan pelayanan

9%

-

Sekretariat KORPRI

10

430.372.500,00

1.20.

11 layanan

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

administrasi surat menyurat
1.20.1.20.08.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Input

: Jumlah Dana

Output

: Tersedianya Jasa Pengelola

Sekretariat KORPRI

37.200.000,00

-

6 orang

-

9%

-

Administrasi Keuangan
Outcome

: Meningkatnya Layanan
Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.08.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Input

: Jumlah Dana

Output

: Tersedianya Jasa Kebersihan

Sekretariat KORPRI

3.600.000,00

-

1 orang

-

9%

-

Kantor
Outcome

: Meningkatnya Layanan Adm.
Perkantoran

1.20.1.20.08.01.10.

Penyediaan alat tulis kantor

Input

: Jumlah Dana

Output

: Tersedianya Alat Tulis Kantor

1 tahun

-

Outcome

: Lancarnya Administrasi

9%

-

Sekretariat KORPRI

20.000.000,00

-

Perkantoran
1.20.1.20.08.01.11.

Penyediaan barang cetak dan
penggandaan

Input

: Jumlah Dana

Output

: Tersedianya Barang Cetakan

Sekretariat KORPRI

7.350.000,00

-

5 jenis

-

9%

-

dan Penggandaan
Outcome

: Lancarnya Adminstrasi
Perkantoran

1.20.1.20.08.01.17.

Penyediaan makan dan minum Rapat
Dan Tamu

Input

: Jumlah Dana

Maros

34.000.000,00

-

Printed by SIPKD

Halaman 2 dari 5
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015
Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program Kegiatan

2

3
Output

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

4

5

6

: Tersedianya makanan dan

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kinerja

8

9

1 tahun

-

9%

-

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

10

minuman rapat dan tamu
Outcome

: Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran

1.20.1.20.08.01.18.

Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi
keluar daerah

Input

: Jumlah Dana

Output

: Terlaksananya rapat-rapat

Luar Daerah

25.000.000,00

-

1 tahun

-

9%

-

koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Outcome

: Meningatnya koordinasi dan

Input

: Jumlah Dana

konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.08.01.19.

Koordinasi Dan Konsultasi Intern

Output

Dalam Daerah

: Terlaksananya

23.000.000,00

-

1 Tahun

-

9%

-

koordinasi/konsultasi intern
Outcome

: Meningkatnya Koordinasi dan
Konsultasi Intern

1.20.1.20.08.01.20.

Penyediaan Makanan Dan Minuman
PNS

Input

: Jumlah Dana

Output

: Tersedianya makanan dan

Sekretariat KORPRI

18.232.500,00

-

13 orang

-

9%

-

minuman pegawai
Outcome

: Meningkatkan pelayanan
administrasi perkantoran

1.20.1.20.08.01.21.

Penyediaan Jasa Pendukung
Operasional Kantor

Input

: Jumlah Dana

Output

: Tersedianya Sopir Kendaraan

Maros

10.200.000,00

-

2 orang

-

9%

-

Dinas Sek. KORPRI
Outcome

: Meningkatnya pelayanan

Input

: Jumlah Dana

Output

: Tersedianya Jasa Pendukung

administrasi perkantoran
1.20.1.20.08.01.23.

Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis Perkantoran

Sekretariat KORPRI

10.800.000,00

-

3 orang

-

9%

-

Administrasi Teknis
Perkantoran
Outcome

: Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran

1.20.1.20.08.02.

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur Kantor

1.20.1.20.08.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung
kantor

Input

: Jumlah Dana

4 layanan
Maros

87.300.000,00

-

32.000.000,00

-

Printed by SIPKD

Halaman 3 dari 5
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015
Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program Kegiatan

2

3

1

Output

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

4

5

6

: Tersedianya Perlengkapan

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kinerja

8

9

5 jenis

-

25%

-

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

10

Kantor
Outcome

: Meningkatanya sarana dan
prasarana aparatur

1.20.1.20.08.02.10.

Pengadaan mobeleur

Input
Output

: Jumlah Dana

Maros

: Tersedianya Perlengkapan

8.800.000,00

-

3 Jenis

-

25%

-

dan Meubeleur Kantor
Outcome

: Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur

1.20.1.20.08.02.15.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/oprasional

Input

: Jumlah Dana

Output

: Terpeliharanya kendaraan

Maros

41.500.000,00

-

2 unit

-

25%

-

dinas/operasional
Outcome

: Meningkatnya sarana dan

Input

: Jumlah Dana

Output

: Terpeliharanya Perlengkapan

prasarana aparatur
1.20.1.20.08.02.17.

Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor

Maros

5.000.000,00

-

4 Jenis

-

25%

-

Gedung Kantor
Outcome

: Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur

1.20.1.20.08.05.

Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

4 layanan

1.20.1.20.08.06.

Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

4 layanan

1.20.1.20.08.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
(LAKIP)

Input

: Jumlah Dana

Output

: Tersedianya laporan capaian

Sekretariat KORPRI

-

10.000.000,00

-

2.000.000,00

-

4 dok

-

25%

-

kinerja dan ikhtisar realisasi
SKPD
Outcome

: Meningkatnya kualitas laporan
capaian kinerja dan realisasi
kinerja SKPD

1.20.1.20.08.06.04.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun

Input

: Jumlah Dana

Output

: Terwujudnya laporan akhir

Maros

3.000.000,00
1 dok

-

tahun
Printed by SIPKD

Halaman 4 dari 5
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015
Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program Kegiatan

2

3
Outcome

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

4

5

6

: Meningkatnya kualitas laporan

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kinerja

8

9

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

10

-

25%

capaian kinerja dan realisasi
kinerja SKPD
1.20.1.20.08.06.06.

Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan

Input

: Jumlah Dana

Output

: Tersusunnya Laporan

Sekretariat KORPRI

5.000.000,00

-

4 dok

-

25%

-

keuangan bulanan dan
triwulan
Outcome

: Meningkatnya kualitas laporan
capaian kinerja dan realisasi
kinerja SKPD

1.20.1.20.08.07.

Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Peningkatan Sistem Perencanaan dan
Penganggaran SKPD

1.20.1.20.08.07.03.

Penyusunan RKA/DPA SKPD

Input

: Jumlah Dana

Output

: Tersedianya Dokumen

1 layanan
Sek. KORPRI

2.000.000,00

-

2.000.000,00

-

2 dok

-

100%

-

RKA/DPA
Outcome

: meningkatnya signitas
dokumen perencanaan dan
penganggaran

1.20.1.20.08.32.

Program pembinaan dan
pengembangan aparatur

Peningkatan Pembinaan dan
Pengembangan Potensi Anggota KORPRI

4 Layanan

1.20.1.20.08.74.

Program Pengembangan Aktivitas
Profesi

Meningkatnya Pengembangan Aktivitas
Profesi

3 layanan

1.20.1.20.08.74.01.

Pelaksanaan Bhakti Sosial

Input

: Jumlah Dana

Output

: Terlaksananya Kegiatan Sunat

Maros

-

141.000.000,00

-

16.000.000,00

-

1 Kegiatan

-

33%

-

Massal dan Donor Darah
Outcome

: Membangun Rasa sollidaritas
Sesama Anggota KORPRI

1.20.1.20.08.74.02.

Perlindungan Dan Bantuan Hukum
Serta Konseling Bagi Anggota KORPRI

Input

: Jumlah Dana

Output

: Terwujudnya perlindungan

Maros

100.000.000,00

-

1 kegiatan

-

33%

-

bantuan hukum serta
konseling KORPRI
Outcome

: Adanya fasilitasi pendamping
konsultasi hukum dan
advokasi bagi anggota
KORPRI yang mendapat
masalah hukum

1.20.1.20.08.74.03.

Penyuluhan Hukum Bagi Anggota Korpri

Input

: Jumlah Dana

Maros

25.000.000,00

Printed by SIPKD

Halaman 5 dari 5
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015
Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program Kegiatan

2

3
Output

: Terlaksananya penyuluhan

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

4

5

6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kinerja

8

9

1 kegiatan

-

33%

-

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

10

hukum bagi setiap anggota
KORPRI
Outcome

: Membangun kesadaran
hukum bagi anggota KORPRI

1.18.

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1.18.1.20.08.20.

Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga

Peningkatan Pembinaan dan
Pemsyarakatan Olahraga

1.18.1.20.08.20.11.

Pengembangan olahraga rekreasi

Input

: Jumlah Dana

Output

: Adanya Pengembangan

1 layanan
Maros

160.150.000,00

-

160.150.000,00

-

160.150.000,00

-

2 kegiatan

-

100%

-

olahraga rekreasi bagi PNS
Outcome

: Meningkatnya pencapaian
pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
rekreasi

TOTAL

590.522.500,00

-

Maros, 20 Mei 2014

Printed by SIPKD