5a2e51b31539cc178288914d5722d691 9. DISPENDUKCAPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kode
Urusan Bidang
1
2
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
00
00
00
00
00
01
00
00
01
00
00
01
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air REKENING JASA TELEPON, 2 TLP, 1 AIR, 33 Ribu
REKENING JASA TELEPON, LISTRIK,
dan Listrik
LISTRIK, AIR DAN INTERNET volt LISTRIK DAN 4
AIR DAN INTERNET
Mbps INTERNET Jenis
00
00
01
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
00
00
01
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
00
00
01
00
00
01
00
00
01
012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
00
00
01
013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
00
00
01
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Materai
Pembayaran perpanjangan
STNK kendaraan dinas
230 Buah
Materai
6 unit kendaraan dinas Pembayaran perpanjangan STNK
roda 4 dan 16 unit
kendaraan dinas
kendaraan dinas roda
2 Unit
Terwujudnya kebersihan
22 jenis bahan
kantor
kebersihan
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor 59 jenis alat tulis
kantor Jenis
011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya barang cetakan 14 macam cetakan dan
dan penggandaan
19.000 lembar foto
copy
Tersedianya komponen
penerangan bangunan
kantor
Tersediannya peralatan dan
perlengkapan Kantor
Terwujudnya kebersihan kantor
Tersedianya alat tulis kantor
tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Target
6
Tersediannya peralatan dan
perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan rumah tangga
Halaman 67
Prakiraan
Maju Tahun
2018
7
8
2.281.516.000
0
1.000.000
0
2 TLP, 1 AIR, 33
Ribu volt LISTRIK
DAN 4 Mbps
INTERNET Jenis
6 unit kendaraan
dinas roda 4 dan
16 unit kendaraan
dinas roda 2 Unit
170.000.000
0
7.000.000
0
22 jenis bahan
kebersihan
59 jenis alat tulis
kantor Jenis
14 macam cetakan
dan 19.000 lembar
foto copy
10.000.000
0
70.000.000
0
30.000.000
0
6.000.000
0
1.155.000.000
0
20.000.000
0
230 Buah
17 macam komponen Tersedianya komponen penerangan 17 macam
listrik
bangunan kantor
komponen listrik
1 buah almari, 2 buah
AC, 4 buah laptop,25
printer
Tersedianya peralatan dan 1 buah tangga , korden
perlengkapan rumah tangga dan lampu hias
Pagu Indikatif
Tahun 2017
1 buah almari, 2
buah AC, 4 buah
laptop,25 printer
1 buah tangga ,
korden dan lampu
hias
Kode
Urusan Bidang
2
015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
3
4
5
6
Tersedianya bahan bacaan 2 jenis surat kabar dan Tersedianya bahan bacaan dan
2 jenis surat kabar
dan peraturan perundang- 8 buah buku
peraturan perundang-undangan
dan 8 buah buku
undangan
perundang-undangan
perundangundangan
00
00
1
01
00
00
01
017 Penyediaan Makanan dan Minuman
00
00
01
12 bulan Bulan
00
00
01
12 bulan Bulan
00
00
01
00
00
02
00
00
02
018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Tersedianya beaya
Daerah
perjalanan dinas keluar
daerah
019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Tersedianya beaya
Daerah
perjalanan dinas dalam
daerah
020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Tersedianya pembayaran
jasa tenaga kerja non
Pegawai
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur
00
00
02
010 Pengadaan Mebeleur
Tersediannya Meja Kerja
3 meja kerja eselon III , Tersediannya Meja Kerja
8 meja kerja eselon IV
00
00
02
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya beaya
pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas operasional
Tersedianya jamuan makan 144 porsi jamuan
Tersedianya jamuan makan dan
dan minum rapat dan tamu rapat, 84 porsi jamuan minum rapat dan tamu dan minum
dan minum harian Pegawai tamu dan 55 org
harian Pegawai
karyawan
1 buah kendaraan
dinas roda 2
7
3.000.000
Prakiraan
Maju Tahun
2018
8
0
28.696.000
0
Tersedianya beaya perjalanan dinas 12 bulan Bulan
keluar daerah
75.000.000
0
Tersedianya beaya perjalanan dinas 12 bulan Bulan
dalam daerah
7.000.000
0
698.820.000
0
335.000.000
0
1 buah kendaraan
dinas roda 2
20.000.000
0
3 meja kerja
eselon III , 8 meja
kerja eselon IV
50.000.000
0
6 unit kendaraan
dinas roda 4 dan
16 unit kendaraan
dinas roda 2
70.000.000
0
45 orang tenaga kerja Tersedianya pembayaran jasa
non PNS Orang
tenaga kerja non Pegawai
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya beaya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas
operasional
Halaman 68
144 porsi jamuan
rapat, 84 porsi
jamuan tamu dan
55 org karyawan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
45 orang tenaga
kerja non PNS
Orang
Kode
Urusan Bidang
2
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Tersediannya beaya
Perawatan gedung
Tersediannya beaya pemeliharaan
pemeliharaan rutin/berkala kantor untuk 112 M 2 rutin/berkala perlengkapan gedung
perlengkapan gedung
penecatan pagar to
kantor
kantor
M2, jaringan listrik dan
elektronika
00
00
1
02
00
00
02
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Tersedianya dana
Kantor
perawatan alat kantor dan
rumah tangga dinas
Perawatan 10 bh AC, Tersedianya dana perawatan alat
40 bh komputer, 13 bh kantor dan rumah tangga dinas
monitor, 11 keyboard,
15 bh printer
00
00
02
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
00
00
02
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
00
00
03
00
00
03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
001 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
00
00
03
00
00
03
002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
006 Penyusunan Data Kepegawaian
00
00
03
007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional
00
00
05
00
00
05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
00
00
06
Tersedianya beaya
perawatan rutin/berkala
mebeleur
Tersedianya gudang untuk
penyimpanan barang yang
memadai
Tersedianya mesin absensi
Karyawan
Tersedianya pakaian dinas
bagi karyawan
Jumlah PNS yang ada pada
dinas
Tersusunnya angka kredit
bagi jabatan fungsional
khusus
Tersedianya beaya
pendidikan dan pelatihan
pegawai
Target
6
Perawatan gedung
kantor untuk 112
M 2 penecatan
pagar to M2,
jaringan listrik dan
elektronika
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
20.000.000
Prakiraan
Maju Tahun
2018
8
0
20.000.000
0
50 kursi rapat, 5 buah Tersedianya beaya perawatan
meja kerja
rutin/berkala mebeleur
Perawatan 10 bh
AC, 40 bh
komputer, 13 bh
monitor, 11
keyboard, 15 bh
printer
50 kursi rapat, 5
buah meja kerja
5.000.000
0
1 unit Gudang dan
tempat parkir
1 unit Gudang dan
tempat parkir
150.000.000
0
50.000.000
0
1 set
25.000.000
0
35 Pegawai
15.000.000
0
4 Jenis laporan
5.000.000
0
2 orang
5.000.000
0
20.000.000
0
20.000.000
0
21.000.000
0
1 set
35 Pegawai
4 Jenis laporan
2 orang
7 org 3 kali
Tersedianya gudang untuk
penyimpanan barang yang
memadai
Tersedianya mesin absensi
Karyawan
Tersedianya pakaian dinas bagi
karyawan
Jumlah PNS yang ada pada dinas
Tersusunnya angka kredit bagi
jabatan fungsional khusus
Tersedianya beaya pendidikan dan
pelatihan pegawai
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
Halaman 69
7 org 3 kali
Kode
Urusan Bidang
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Tersusunnya laporan capaian kinerja 16 buku Buku
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Prakiraan
Maju Tahun
2018
Pagu Indikatif
Tahun 2017
00
00
1
06
00
00
06
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya laporan
4 buku Buku
keuangan semesteran SKPD
Tersusunnya laporan keuangan
semesteran SKPD
4 buku Buku
3.000.000
0
00
00
06
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.000.000
0
00
06
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
16 buku Buah
5.000.000
0
00
00
06
007 Penyusunan Rencana Strategis
20 buku Buku
0
0
00
00
06
018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang
Tersusunnya laporan keuangan
akhir tahun
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD
Tahun 2016
Tersusunnya Rencana Strategis
SKPD
Tersusunnya Laporan Inventaris
Barang
10 buku Buku
00
Tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun
Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD Tahun 2016
Tersusunnya Rencana
Strategis SKPD
Tersusunnya Laporan
Inventaris Barang
3.000.000
0
3.750.525.000
0
01
01
01
10
10
15
01
10
15
01
10
15
01
10
01
2
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Tersusunnya laporan
16 buku Buku
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
URUSAN WAJIB
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
006 Pengolahan dalam penyusunan laporan
informasi kependudukan
10 buku Buku
16 buku Buku
20 buku Buku
2 buku Buku
2 buku Buku
7
5.000.000
8
0
Meningkatnya pengelolaan 1 Paket Paket
pelaporan kependudukan
Meningkatnya pengelolaan
pelaporan kependudukan
1 Paket Paket
45.000.000
0
Meningkatnya Pelayanan
1 Paket Paket
KTP / KK
Meningkatnya tertib
1 Paket Paket
administrasi kependudukan
Meningkatnya Tertib Pendaftaran
Penduduk
Meningkatnya tertib database
kepndudukan
1 Paket Paket
960.525.000
0
15
008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
009 Pengembangan data base kependudukan
1 Paket Paket
40.000.000
0
10
15
014 Pelayanan Jemput Bola Akta Pencatatan Sipil
25 Kec 3750 Akta Keg
Tercetaknya Kutipan Akta
Pencatatan Sipil
25 Kec 3750 Akta
Keg
100.000.000
0
01
10
15
015 Akuisisi Data Register Akta Kelahiran
300 Buku Register
Buku
Meningkatnya Akurasi Dokumen
Akta Pencatatan Sipil
300 Buku Register
Buku
50.000.000
0
01
10
15
018 Verifikasi Pelayanan Pindah Penduduk
Meningkatnya Terib Adm
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Meningkatnya Terib Adm
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Meningkatnya pelayanan
administrasi pindah
penduduk
1 Paket Paket
Meningkatnya tertip administrasi
mutasi penduduk
1 Paket Paket
85.000.000
0
Halaman 70
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
2
3
4
Penyusunan Profil Perkembangan
Meningkatnya pelayanan
1 Paket Paket
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
administrasi pindah
penduduk
Fasilitasi Pelayanan Penerbitan Akta-Akta
Meningkatnya Terib Adm
15000 Akta
Pencatatan Sipil
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Sosialisasi Pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil Meningkatnya Terib Adm
25 Kec 1226 orang
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Penataan Arsip/File Akta-akta Pencatatan Sipil Penataan Arsip/File Akta15000 Berkas 300
Akta Pencatatan Sipil
Buku Register
01
10
1
15
028
01
10
15
029
01
10
15
030
01
10
15
031
01
10
15
032 Pelaksanaan Penerapan e-KTP
01
10
15
033 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan
Perkawinan, Perceraian, Talak dan Rujuk
01
10
15
034 Pendataan Penduduk Yang Tidak Memiliki
Dokumen Kependudukan
01
10
15
01
10
15
035 Verifikasi penerapan sanksi administrasi
kependudukan
036 Sosialisasi Peraturan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
01
10
15
038 Komputerisasi Register Pencatatan Sipil
01
10
15
43
Fasilitasi Mobiling Pelayanan Administrasi
Kependudukan
01
10
15
44
01
10
15
45
Meningkatnya Perekaman
KTP-E
Meningkatnya Terib Adm
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Pendaftaran
penduduk
Meningkatnya pelaporan
denda/sangsi adminduk
Meningkatnya tertip
Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Meningkatnya tertip administrasi
1 Paket
mutasi penduduk
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
70.000.000
Prakiraan
Maju Tahun
2018
8
0
Meningkatnya Terib Adm
15000 Akta
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
300.000.000
0
Terwujudnya Pemahaman Tertib
Administrasi Pencatatan Sipil
25 Kec 1226 orang
150.000.000
0
Tersusunnya Arsip/File Akta-Akta
Pencatatan Sipil
15000 Berkas 300
Buku Register
225.000.000
0
Meningkatnya Pelayanan
penerbutan KTP-E
Meningkatnya Akurasi Dokumen
Akta Pencatatan Sipil
1 Paket
650.000.000
0
220 Buku Laporan
50.000.000
0
1 Paket
Meningkatnya Tertib Pendaftaran
Penduduk
1 Paket
30.000.000
0
1 Paket
Meningkatnya kesadaran penduduk 1 Paket
terhadap Adminduk
Meningkatnya pemahaman Perda 25 Kecamatan
tentang Penyelenggaraan
Kependudukan dan Capil
90.000.000
0
100.000.000
0
1 Paket
220 Buku Laporan
25 Kecamatan
Tersedianya Data Base
137.500 lembar
Pencatatan Sipil
Register
Meningkatnya tertip
25 Kecamatan
Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Digitalisasi Register
Akta Pencatatan Sipil
Meningkatnya pelayanan
administrasi kependudukan
137.500 lembar
Register
25 Kecamatan
150.000.000
0
105.000.000
0
Pelayanan Sidang Keliling Terpadu
Meningkatnya Kepemilikan 5 Distrik 100 Akta
Akta Pencatatan Sipil
Meningkatnya Cakupan Akta
Kelahiran
5 Distrik 50 Akta
100.000.000
0
Fasilitasi Sertifikasi ISO 9001
Terwujudnya ISO 9001
Terwujudnya ISO 9001
1 buah sertifikasi
200.000.000
0
1 buah sertifikasi
Halaman 71
Kode
01
10
1
15
Urusan Bidang
46
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
2
3
4
Fasilitasi Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Tercetaknya Kartu
250 ribu Kartu Kali
Indentitas Anak (KIA)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Tercetaknya Kartu Indentitas Anak 250 ribu Kartu
(KIA)
TOTAL
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
250.000.000
6.458.041.000
Halaman 72
Prakiraan
Maju Tahun
2018
8
0
0
Kode
Urusan Bidang
1
2
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
5
00
00
00
00
00
01
00
00
01
00
00
01
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air REKENING JASA TELEPON, 2 TLP, 1 AIR, 33 Ribu
REKENING JASA TELEPON, LISTRIK,
dan Listrik
LISTRIK, AIR DAN INTERNET volt LISTRIK DAN 4
AIR DAN INTERNET
Mbps INTERNET Jenis
00
00
01
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
00
00
01
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
00
00
01
00
00
01
00
00
01
012 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
00
00
01
013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
00
00
01
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Materai
Pembayaran perpanjangan
STNK kendaraan dinas
230 Buah
Materai
6 unit kendaraan dinas Pembayaran perpanjangan STNK
roda 4 dan 16 unit
kendaraan dinas
kendaraan dinas roda
2 Unit
Terwujudnya kebersihan
22 jenis bahan
kantor
kebersihan
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor 59 jenis alat tulis
kantor Jenis
011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya barang cetakan 14 macam cetakan dan
dan penggandaan
19.000 lembar foto
copy
Tersedianya komponen
penerangan bangunan
kantor
Tersediannya peralatan dan
perlengkapan Kantor
Terwujudnya kebersihan kantor
Tersedianya alat tulis kantor
tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Target
6
Tersediannya peralatan dan
perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan rumah tangga
Halaman 67
Prakiraan
Maju Tahun
2018
7
8
2.281.516.000
0
1.000.000
0
2 TLP, 1 AIR, 33
Ribu volt LISTRIK
DAN 4 Mbps
INTERNET Jenis
6 unit kendaraan
dinas roda 4 dan
16 unit kendaraan
dinas roda 2 Unit
170.000.000
0
7.000.000
0
22 jenis bahan
kebersihan
59 jenis alat tulis
kantor Jenis
14 macam cetakan
dan 19.000 lembar
foto copy
10.000.000
0
70.000.000
0
30.000.000
0
6.000.000
0
1.155.000.000
0
20.000.000
0
230 Buah
17 macam komponen Tersedianya komponen penerangan 17 macam
listrik
bangunan kantor
komponen listrik
1 buah almari, 2 buah
AC, 4 buah laptop,25
printer
Tersedianya peralatan dan 1 buah tangga , korden
perlengkapan rumah tangga dan lampu hias
Pagu Indikatif
Tahun 2017
1 buah almari, 2
buah AC, 4 buah
laptop,25 printer
1 buah tangga ,
korden dan lampu
hias
Kode
Urusan Bidang
2
015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
3
4
5
6
Tersedianya bahan bacaan 2 jenis surat kabar dan Tersedianya bahan bacaan dan
2 jenis surat kabar
dan peraturan perundang- 8 buah buku
peraturan perundang-undangan
dan 8 buah buku
undangan
perundang-undangan
perundangundangan
00
00
1
01
00
00
01
017 Penyediaan Makanan dan Minuman
00
00
01
12 bulan Bulan
00
00
01
12 bulan Bulan
00
00
01
00
00
02
00
00
02
018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Tersedianya beaya
Daerah
perjalanan dinas keluar
daerah
019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Tersedianya beaya
Daerah
perjalanan dinas dalam
daerah
020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Tersedianya pembayaran
jasa tenaga kerja non
Pegawai
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur
00
00
02
010 Pengadaan Mebeleur
Tersediannya Meja Kerja
3 meja kerja eselon III , Tersediannya Meja Kerja
8 meja kerja eselon IV
00
00
02
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya beaya
pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas operasional
Tersedianya jamuan makan 144 porsi jamuan
Tersedianya jamuan makan dan
dan minum rapat dan tamu rapat, 84 porsi jamuan minum rapat dan tamu dan minum
dan minum harian Pegawai tamu dan 55 org
harian Pegawai
karyawan
1 buah kendaraan
dinas roda 2
7
3.000.000
Prakiraan
Maju Tahun
2018
8
0
28.696.000
0
Tersedianya beaya perjalanan dinas 12 bulan Bulan
keluar daerah
75.000.000
0
Tersedianya beaya perjalanan dinas 12 bulan Bulan
dalam daerah
7.000.000
0
698.820.000
0
335.000.000
0
1 buah kendaraan
dinas roda 2
20.000.000
0
3 meja kerja
eselon III , 8 meja
kerja eselon IV
50.000.000
0
6 unit kendaraan
dinas roda 4 dan
16 unit kendaraan
dinas roda 2
70.000.000
0
45 orang tenaga kerja Tersedianya pembayaran jasa
non PNS Orang
tenaga kerja non Pegawai
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya beaya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas
operasional
Halaman 68
144 porsi jamuan
rapat, 84 porsi
jamuan tamu dan
55 org karyawan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
45 orang tenaga
kerja non PNS
Orang
Kode
Urusan Bidang
2
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
3
4
5
Tersediannya beaya
Perawatan gedung
Tersediannya beaya pemeliharaan
pemeliharaan rutin/berkala kantor untuk 112 M 2 rutin/berkala perlengkapan gedung
perlengkapan gedung
penecatan pagar to
kantor
kantor
M2, jaringan listrik dan
elektronika
00
00
1
02
00
00
02
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Tersedianya dana
Kantor
perawatan alat kantor dan
rumah tangga dinas
Perawatan 10 bh AC, Tersedianya dana perawatan alat
40 bh komputer, 13 bh kantor dan rumah tangga dinas
monitor, 11 keyboard,
15 bh printer
00
00
02
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
00
00
02
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
00
00
03
00
00
03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
001 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
00
00
03
00
00
03
002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
006 Penyusunan Data Kepegawaian
00
00
03
007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional
00
00
05
00
00
05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
00
00
06
Tersedianya beaya
perawatan rutin/berkala
mebeleur
Tersedianya gudang untuk
penyimpanan barang yang
memadai
Tersedianya mesin absensi
Karyawan
Tersedianya pakaian dinas
bagi karyawan
Jumlah PNS yang ada pada
dinas
Tersusunnya angka kredit
bagi jabatan fungsional
khusus
Tersedianya beaya
pendidikan dan pelatihan
pegawai
Target
6
Perawatan gedung
kantor untuk 112
M 2 penecatan
pagar to M2,
jaringan listrik dan
elektronika
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
20.000.000
Prakiraan
Maju Tahun
2018
8
0
20.000.000
0
50 kursi rapat, 5 buah Tersedianya beaya perawatan
meja kerja
rutin/berkala mebeleur
Perawatan 10 bh
AC, 40 bh
komputer, 13 bh
monitor, 11
keyboard, 15 bh
printer
50 kursi rapat, 5
buah meja kerja
5.000.000
0
1 unit Gudang dan
tempat parkir
1 unit Gudang dan
tempat parkir
150.000.000
0
50.000.000
0
1 set
25.000.000
0
35 Pegawai
15.000.000
0
4 Jenis laporan
5.000.000
0
2 orang
5.000.000
0
20.000.000
0
20.000.000
0
21.000.000
0
1 set
35 Pegawai
4 Jenis laporan
2 orang
7 org 3 kali
Tersedianya gudang untuk
penyimpanan barang yang
memadai
Tersedianya mesin absensi
Karyawan
Tersedianya pakaian dinas bagi
karyawan
Jumlah PNS yang ada pada dinas
Tersusunnya angka kredit bagi
jabatan fungsional khusus
Tersedianya beaya pendidikan dan
pelatihan pegawai
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
Halaman 69
7 org 3 kali
Kode
Urusan Bidang
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Tersusunnya laporan capaian kinerja 16 buku Buku
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Prakiraan
Maju Tahun
2018
Pagu Indikatif
Tahun 2017
00
00
1
06
00
00
06
002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya laporan
4 buku Buku
keuangan semesteran SKPD
Tersusunnya laporan keuangan
semesteran SKPD
4 buku Buku
3.000.000
0
00
00
06
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.000.000
0
00
06
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
16 buku Buah
5.000.000
0
00
00
06
007 Penyusunan Rencana Strategis
20 buku Buku
0
0
00
00
06
018 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang
Tersusunnya laporan keuangan
akhir tahun
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD
Tahun 2016
Tersusunnya Rencana Strategis
SKPD
Tersusunnya Laporan Inventaris
Barang
10 buku Buku
00
Tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun
Tersusunnya Rencana Kerja
SKPD Tahun 2016
Tersusunnya Rencana
Strategis SKPD
Tersusunnya Laporan
Inventaris Barang
3.000.000
0
3.750.525.000
0
01
01
01
10
10
15
01
10
15
01
10
15
01
10
01
2
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Tersusunnya laporan
16 buku Buku
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
URUSAN WAJIB
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
006 Pengolahan dalam penyusunan laporan
informasi kependudukan
10 buku Buku
16 buku Buku
20 buku Buku
2 buku Buku
2 buku Buku
7
5.000.000
8
0
Meningkatnya pengelolaan 1 Paket Paket
pelaporan kependudukan
Meningkatnya pengelolaan
pelaporan kependudukan
1 Paket Paket
45.000.000
0
Meningkatnya Pelayanan
1 Paket Paket
KTP / KK
Meningkatnya tertib
1 Paket Paket
administrasi kependudukan
Meningkatnya Tertib Pendaftaran
Penduduk
Meningkatnya tertib database
kepndudukan
1 Paket Paket
960.525.000
0
15
008 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
009 Pengembangan data base kependudukan
1 Paket Paket
40.000.000
0
10
15
014 Pelayanan Jemput Bola Akta Pencatatan Sipil
25 Kec 3750 Akta Keg
Tercetaknya Kutipan Akta
Pencatatan Sipil
25 Kec 3750 Akta
Keg
100.000.000
0
01
10
15
015 Akuisisi Data Register Akta Kelahiran
300 Buku Register
Buku
Meningkatnya Akurasi Dokumen
Akta Pencatatan Sipil
300 Buku Register
Buku
50.000.000
0
01
10
15
018 Verifikasi Pelayanan Pindah Penduduk
Meningkatnya Terib Adm
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Meningkatnya Terib Adm
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Meningkatnya pelayanan
administrasi pindah
penduduk
1 Paket Paket
Meningkatnya tertip administrasi
mutasi penduduk
1 Paket Paket
85.000.000
0
Halaman 70
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
2
3
4
Penyusunan Profil Perkembangan
Meningkatnya pelayanan
1 Paket Paket
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
administrasi pindah
penduduk
Fasilitasi Pelayanan Penerbitan Akta-Akta
Meningkatnya Terib Adm
15000 Akta
Pencatatan Sipil
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Sosialisasi Pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil Meningkatnya Terib Adm
25 Kec 1226 orang
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Penataan Arsip/File Akta-akta Pencatatan Sipil Penataan Arsip/File Akta15000 Berkas 300
Akta Pencatatan Sipil
Buku Register
01
10
1
15
028
01
10
15
029
01
10
15
030
01
10
15
031
01
10
15
032 Pelaksanaan Penerapan e-KTP
01
10
15
033 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan
Perkawinan, Perceraian, Talak dan Rujuk
01
10
15
034 Pendataan Penduduk Yang Tidak Memiliki
Dokumen Kependudukan
01
10
15
01
10
15
035 Verifikasi penerapan sanksi administrasi
kependudukan
036 Sosialisasi Peraturan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
01
10
15
038 Komputerisasi Register Pencatatan Sipil
01
10
15
43
Fasilitasi Mobiling Pelayanan Administrasi
Kependudukan
01
10
15
44
01
10
15
45
Meningkatnya Perekaman
KTP-E
Meningkatnya Terib Adm
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Pendaftaran
penduduk
Meningkatnya pelaporan
denda/sangsi adminduk
Meningkatnya tertip
Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Meningkatnya tertip administrasi
1 Paket
mutasi penduduk
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
70.000.000
Prakiraan
Maju Tahun
2018
8
0
Meningkatnya Terib Adm
15000 Akta
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
300.000.000
0
Terwujudnya Pemahaman Tertib
Administrasi Pencatatan Sipil
25 Kec 1226 orang
150.000.000
0
Tersusunnya Arsip/File Akta-Akta
Pencatatan Sipil
15000 Berkas 300
Buku Register
225.000.000
0
Meningkatnya Pelayanan
penerbutan KTP-E
Meningkatnya Akurasi Dokumen
Akta Pencatatan Sipil
1 Paket
650.000.000
0
220 Buku Laporan
50.000.000
0
1 Paket
Meningkatnya Tertib Pendaftaran
Penduduk
1 Paket
30.000.000
0
1 Paket
Meningkatnya kesadaran penduduk 1 Paket
terhadap Adminduk
Meningkatnya pemahaman Perda 25 Kecamatan
tentang Penyelenggaraan
Kependudukan dan Capil
90.000.000
0
100.000.000
0
1 Paket
220 Buku Laporan
25 Kecamatan
Tersedianya Data Base
137.500 lembar
Pencatatan Sipil
Register
Meningkatnya tertip
25 Kecamatan
Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Digitalisasi Register
Akta Pencatatan Sipil
Meningkatnya pelayanan
administrasi kependudukan
137.500 lembar
Register
25 Kecamatan
150.000.000
0
105.000.000
0
Pelayanan Sidang Keliling Terpadu
Meningkatnya Kepemilikan 5 Distrik 100 Akta
Akta Pencatatan Sipil
Meningkatnya Cakupan Akta
Kelahiran
5 Distrik 50 Akta
100.000.000
0
Fasilitasi Sertifikasi ISO 9001
Terwujudnya ISO 9001
Terwujudnya ISO 9001
1 buah sertifikasi
200.000.000
0
1 buah sertifikasi
Halaman 71
Kode
01
10
1
15
Urusan Bidang
46
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
2
3
4
Fasilitasi Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Tercetaknya Kartu
250 ribu Kartu Kali
Indentitas Anak (KIA)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Tercetaknya Kartu Indentitas Anak 250 ribu Kartu
(KIA)
TOTAL
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
250.000.000
6.458.041.000
Halaman 72
Prakiraan
Maju Tahun
2018
8
0
0