Rka-Sampul

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1.16. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI

: 1.16.01. - KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI

PENGGUNA ANGGARAN:
a. NAMA

: H. SULAEMAN SAMAD, S.IP., M.Si

b. NIP


: 19720822 199202 1 001

c. JABATAN

: PENGGUNA ANGGARAN

Kode
RKA - SKPD
RKA - SKPD 1

Nama Formulir
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat
Daerah


RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Halaman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN

: 1.16. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


ORGANISASI

: 1.16.01. - KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Formulir
RKA - SKPD

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3


JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

730.877.108,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

730.877.108,00


5.1.1.01.

BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN

730.877.108,00

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

46.009.741,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan


52.668.000,00

5.1.1.01.05.

Tunjangan Umum

21.745.500,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

37.564.254,00

5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.08.


Pembulatan Gaji

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

226.550.000,00

5.2.1.01.

HONORARIUM PNS

226.550.000,00

5.2.1.01.01.


Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.04.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

300.000,00

5.2.1.01.05.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

350.000,00

5.2.1.01.06.

Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan

5.2.1.01.08.


Honorarium Pengelola Kegiatan

5.2.1.01.09.

Honorarium tim penyusun laporan

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.

BELANJA BAHAN PAKAI HABIS

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.04.


Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5.2.2.01.06.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

5.2.2.03.

BELANJA JASA KANTOR

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

5.2.2.03.13.


Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

346.256.000,00

5.2.2.03.15.

Belanja Jasa Upah Kerja

463.800.000,00

5.2.2.03.22.

Belanja Transportasi dan Akomodasi

5.2.2.03.23.

Belanja Jasa Pengembangan Sistem Informasi

200.650.000,00

5.2.2.03.26.

Belanja Jasa Konsultan

100.650.000,00

5.2.2.03.31.

Belanja Jasa Sopir

5.2.2.03.37.

Belanja Jasa Layanan Jaringan

4.673.674.108,00

562.967.986,00

9.911.027,00
10.600,00
3.942.797.000,00

7.950.000,00

58.800.000,00
116.100.000,00
43.050.000,00
3.017.077.000,00
76.226.000,00
43.227.000,00
600.000,00
1.085.000,00
31.314.000,00
2.706.506.000,00
15.000.000,00

60.000.000,00

12.000.000,00
1.508.150.000,00

Halaman : 2
Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

5.2.2.05.

BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

5.2.2.05.04.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

3.800.000,00

5.2.2.05.05.

Belanja Perbaikan Body dan Cat Kendaraan

7.000.000,00

5.2.2.06.

BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

4.000.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

6.500.000,00

5.2.2.11.

BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

5.2.2.11.01.

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

7.200.000,00

5.2.2.11.03.

Belanja makanan dan minuman tamu

20.000.000,00

5.2.2.11.04.

Belanja makanan dan minuman pelatihan

22.560.000,00

5.2.2.11.05.

Belanja makanan dan minuman kegiatan

5.100.000,00

5.2.2.13.

BELANJA PAKAIAN KERJA

5.2.2.13.01.

Belanja pakaian kerja lapangan

5.2.2.14.

BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU

5.2.2.14.05.

Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus

5.2.2.15.

BELANJA PERJALANAN DINAS

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

18.000.000,00

5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

50.000.000,00

5.2.2.18.

BELANJA PEMELIHARAAN

5.2.2.18.03.

Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

5.2.3.

BELANJA MODAL

5.2.3.23.

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT BENGKEL TAK BERMESIN

5.2.3.23.05.

Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)

5.2.3.27.

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR

5.2.3.27.05.

Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya

350.870.000,00

5.2.3.29.

BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER

3.000.000,00

5.2.3.29.06.

Belanja Modal Pengadaan Printer

5.2.3.31.

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT STUDIO

5.2.3.31.05.

Belanja modal Pengadaan Peralatan Computing

5.2.3.32.

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI

5.2.3.32.06.

Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial

5.2.3.51.

BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN MENARA

5.2.3.51.03.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi

30.800.000,00
20.000.000,00

10.500.000,00

102.545.000,00
47.685.000,00

11.500.000,00
11.500.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
68.000.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00
699.170.000,00
55.500.000,00
55.500.000,00
350.870.000,00

3.000.000,00
78.150.000,00
78.150.000,00
11.350.000,00
11.350.000,00
200.300.000,00
200.300.000,00
4.673.674.108,00

JUMLAH BELANJA

(4.673.674.108,00)

SURPLUS/(DEFISIT)

MAROS, 05 Oktober 2015
PENGGUNA ANGGARAN

H. SULAEMAN SAMAD, S.IP., M.Si
NIP. 19720822 199202 1 001