rka.rpt-kesbang01 rka
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PENGGUNA ANGGARAN:
a. NAMA
: Ir. ANDI DAINURI, MM
b. NIP
: 19630301 199103 1 013
c. JABATAN
: KEPALA BADAN
Kode
RKA - SKPD
RKA - SKPD 1
Nama Formulir
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat
Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Formulir
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
0,00
5.
BELANJA
4.295.982.984,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.514.900.484,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.514.900.484,00
5.1.1.01.
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN
1.514.900.484,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
97.655.011,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
147.430.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
26.799.500,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
64.533.462,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
29.486.459,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
396.270.000,00
5.2.1.01.
HONORARIUM PNS
396.270.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
5.2.1.01.08.
Honorarium Pengelola Kegiatan
5.2.1.01.09.
Honorarium tim penyusun laporan
5.2.1.01.12.
Honorarium Operator Komputer
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
BELANJA BAHAN PAKAI HABIS
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
2.925.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.000.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
7.200.000,00
5.2.2.02.
BELANJA BAHAN/MATERIAL
5.2.2.02.15.
Belanja bahan publikasi
5.2.2.03.
BELANJA JASA KANTOR
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
3.324.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.400.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
5.2.2.03.22.
Belanja Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.05.
BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
18.295.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
35.020.000,00
1.148.976.626,00
18.926,00
2.781.082.500,00
175.920.000,00
9.600.000,00
136.950.000,00
66.600.000,00
7.200.000,00
2.304.266.500,00
108.045.000,00
95.920.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
1.703.974.000,00
1.630.750.000,00
63.500.000,00
66.015.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
5.2.2.05.04.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.700.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Perbaikan Body dan Cat Kendaraan
7.000.000,00
5.2.2.06.
BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
16.350.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
28.980.000,00
5.2.2.11.
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
55.632.500,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
63.000.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
18.000.000,00
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
104.110.000,00
5.2.2.14.
BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU
5.000.000,00
5.2.2.14.05.
Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus
5.2.2.15.
BELANJA PERJALANAN DINAS
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
72.550.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
55.600.000,00
5.2.2.18.
BELANJA PEMELIHARAAN
5.2.2.18.02.
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
5.2.3.
BELANJA MODAL
80.546.000,00
5.2.3.28.
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA
34.126.000,00
5.2.3.28.01.
Belanja modal Pengadaan Meubelair
19.476.000,00
5.2.3.28.06.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum (Home Use)
14.650.000,00
5.2.3.29.
BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER
5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
5.2.3.29.06.
Belanja Modal Pengadaan Printer
5.2.3.31.
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT STUDIO
5.2.3.31.01.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
5.2.3.32.
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI
5.2.3.32.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
45.330.000,00
240.742.500,00
5.000.000,00
128.150.000,00
5.360.000,00
5.360.000,00
38.320.000,00
34.320.000,00
4.000.000,00
5.100.000,00
5.100.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
4.295.982.984,00
JUMLAH BELANJA
(4.295.982.984,00)
SURPLUS/(DEFISIT)
MAROS, 05 Oktober 2015
KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PENGGUNA ANGGARAN:
a. NAMA
: Ir. ANDI DAINURI, MM
b. NIP
: 19630301 199103 1 013
c. JABATAN
: KEPALA BADAN
Kode
RKA - SKPD
RKA - SKPD 1
Nama Formulir
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat
Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per
Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Formulir
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
0,00
5.
BELANJA
4.295.982.984,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.514.900.484,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.514.900.484,00
5.1.1.01.
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN
1.514.900.484,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
97.655.011,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
147.430.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
26.799.500,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
64.533.462,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
29.486.459,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
396.270.000,00
5.2.1.01.
HONORARIUM PNS
396.270.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
5.2.1.01.08.
Honorarium Pengelola Kegiatan
5.2.1.01.09.
Honorarium tim penyusun laporan
5.2.1.01.12.
Honorarium Operator Komputer
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
BELANJA BAHAN PAKAI HABIS
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
2.925.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.000.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
7.200.000,00
5.2.2.02.
BELANJA BAHAN/MATERIAL
5.2.2.02.15.
Belanja bahan publikasi
5.2.2.03.
BELANJA JASA KANTOR
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
3.324.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.400.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
5.2.2.03.22.
Belanja Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.05.
BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
18.295.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
35.020.000,00
1.148.976.626,00
18.926,00
2.781.082.500,00
175.920.000,00
9.600.000,00
136.950.000,00
66.600.000,00
7.200.000,00
2.304.266.500,00
108.045.000,00
95.920.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
1.703.974.000,00
1.630.750.000,00
63.500.000,00
66.015.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
5.2.2.05.04.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.700.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Perbaikan Body dan Cat Kendaraan
7.000.000,00
5.2.2.06.
BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
16.350.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
28.980.000,00
5.2.2.11.
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
55.632.500,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
63.000.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
18.000.000,00
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
104.110.000,00
5.2.2.14.
BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU
5.000.000,00
5.2.2.14.05.
Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus
5.2.2.15.
BELANJA PERJALANAN DINAS
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
72.550.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
55.600.000,00
5.2.2.18.
BELANJA PEMELIHARAAN
5.2.2.18.02.
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
5.2.3.
BELANJA MODAL
80.546.000,00
5.2.3.28.
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA
34.126.000,00
5.2.3.28.01.
Belanja modal Pengadaan Meubelair
19.476.000,00
5.2.3.28.06.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum (Home Use)
14.650.000,00
5.2.3.29.
BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER
5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
5.2.3.29.06.
Belanja Modal Pengadaan Printer
5.2.3.31.
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT STUDIO
5.2.3.31.01.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
5.2.3.32.
BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI
5.2.3.32.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
45.330.000,00
240.742.500,00
5.000.000,00
128.150.000,00
5.360.000,00
5.360.000,00
38.320.000,00
34.320.000,00
4.000.000,00
5.100.000,00
5.100.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
4.295.982.984,00
JUMLAH BELANJA
(4.295.982.984,00)
SURPLUS/(DEFISIT)
MAROS, 05 Oktober 2015
KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013