8.1 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2016
RENCANA ANGGARAN BKPP TAHUN 2016
No
Bidang Urusan / Indikator
Target
(Rp)
%
3
4
5
7.575.000.000
6.406.162.073
84,57
1.940.693.400
1.645.897.041
84,81
3,000,000
3,000,000
160,000,000
127,358,957
79.60
Penyediaan Jasa Perkantoran
56,000,000
54,000,000
96.43
Penyediaan Alat Tulis Kantor
90,000,000
69,583,400
77.31
122,065,000
105,935,700
86.79
17,730,000
13,530,300
76.31
149,868,600
54,284,798
36.22
69,544,850
48,741,100
70.09
145,456,750
116,428,250
80.04
50,000,000
32,798,100
65.60
1,077,028,20
0
1,020,236,43
6
94.73
712,782,000
680,829,500
95.52
188,582,000
182,557,000
96.81
79,000,000
77,780,000
98.46
100,000,000
99,365,000
99.37
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
50,000,000
35,521,500
71.04
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
16,200,000
16,000,000
98.77
2,000,000
0
0.00
17,000,000
10,520,000
61.88
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
260,000,000
259,086,000
99.65
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
105,000,000
87,121,300
82.97
2
Urusan Wajib - Bidang Kepegawaian dan Diklat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Program pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Makanan Dan Minuman
11
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
b
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
2
3
4
5
6
7
8
c
Realisasi
Rp
1
a
Capaian Indikator
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Capaian Kinerja dan Keuangan
100
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
25,000,000
19,199,200
76.80
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
80,000,000
67,922,100
84.90
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
97,490,500
64,049,100
65.70
97,490,500
64,049,100
65.70
3,397,220,200
2,947,220,777
86.75
1,116,387,350
920,503,180
82.45
246,990,000
236,824,000
95.88
285,502,600
231,123,380
80.95
583,894,750
452,555,800
77.51
849,642,850
826,040,697
97.22
1,431,190,000
1,200,676,900
83.89
305,000,000
239,415,500
78.50
186,190,000
178,694,400
95.97
230,000,000
230,000,000
100
365,000,000
297,951,100
81.63
345,000,000
254,615,900
73.80
1,321,813,900
981,044,355
74.22
26,000,000
19,136,100
73.60
Penempatan PNS
543,157,000
269,143,780
49.55
3
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis
PNS
127,700,000
112,821,100
88.35
4
Pembangunan/pengembangan sistem informasi
kepegawaian daerah
265,847,300
259,310,775
97.54
36,534,000
34,067,600
93.25
8,449,800
8,449,800
100
1
2
d
Daerah / Wakil Kepala Daerah
1
Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
e
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS
Daerah
-Training ESQ
-Diklat Peningkatan Kapasitas Karakter
-Diklat Kepemimpinan Tingkat III
3
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi
bagi PNS Daerah
4
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS
Daerah
-Diklat Pengarusutamaan Hak Anak
-Diklat Calon Kepala Sekolah
-Diklat Pengadaan Barang dan Jasa dan Ujian Sertifikasi
-DIKLATSAR Satuan Polisi Pamong Praja
-Diklat Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas
f
1
2
5
6
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan
Dinas
- Pemberian Bantuan Tugas Belajar
7
8
Penyelenggaraan Ujian-ujian Dinas dan Seleksi Kompetensi
Jabatan
Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
217,600,000
189,853,800
87.25
96,525,800
88,261,400
91.44
No
Bidang Urusan / Indikator
Target
(Rp)
%
3
4
5
7.575.000.000
6.406.162.073
84,57
1.940.693.400
1.645.897.041
84,81
3,000,000
3,000,000
160,000,000
127,358,957
79.60
Penyediaan Jasa Perkantoran
56,000,000
54,000,000
96.43
Penyediaan Alat Tulis Kantor
90,000,000
69,583,400
77.31
122,065,000
105,935,700
86.79
17,730,000
13,530,300
76.31
149,868,600
54,284,798
36.22
69,544,850
48,741,100
70.09
145,456,750
116,428,250
80.04
50,000,000
32,798,100
65.60
1,077,028,20
0
1,020,236,43
6
94.73
712,782,000
680,829,500
95.52
188,582,000
182,557,000
96.81
79,000,000
77,780,000
98.46
100,000,000
99,365,000
99.37
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
50,000,000
35,521,500
71.04
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
16,200,000
16,000,000
98.77
2,000,000
0
0.00
17,000,000
10,520,000
61.88
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
260,000,000
259,086,000
99.65
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
105,000,000
87,121,300
82.97
2
Urusan Wajib - Bidang Kepegawaian dan Diklat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Program pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Makanan Dan Minuman
11
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
b
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
2
3
4
5
6
7
8
c
Realisasi
Rp
1
a
Capaian Indikator
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Capaian Kinerja dan Keuangan
100
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
25,000,000
19,199,200
76.80
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
80,000,000
67,922,100
84.90
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
97,490,500
64,049,100
65.70
97,490,500
64,049,100
65.70
3,397,220,200
2,947,220,777
86.75
1,116,387,350
920,503,180
82.45
246,990,000
236,824,000
95.88
285,502,600
231,123,380
80.95
583,894,750
452,555,800
77.51
849,642,850
826,040,697
97.22
1,431,190,000
1,200,676,900
83.89
305,000,000
239,415,500
78.50
186,190,000
178,694,400
95.97
230,000,000
230,000,000
100
365,000,000
297,951,100
81.63
345,000,000
254,615,900
73.80
1,321,813,900
981,044,355
74.22
26,000,000
19,136,100
73.60
Penempatan PNS
543,157,000
269,143,780
49.55
3
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis
PNS
127,700,000
112,821,100
88.35
4
Pembangunan/pengembangan sistem informasi
kepegawaian daerah
265,847,300
259,310,775
97.54
36,534,000
34,067,600
93.25
8,449,800
8,449,800
100
1
2
d
Daerah / Wakil Kepala Daerah
1
Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
e
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS
Daerah
-Training ESQ
-Diklat Peningkatan Kapasitas Karakter
-Diklat Kepemimpinan Tingkat III
3
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi
bagi PNS Daerah
4
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS
Daerah
-Diklat Pengarusutamaan Hak Anak
-Diklat Calon Kepala Sekolah
-Diklat Pengadaan Barang dan Jasa dan Ujian Sertifikasi
-DIKLATSAR Satuan Polisi Pamong Praja
-Diklat Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas
f
1
2
5
6
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan
Dinas
- Pemberian Bantuan Tugas Belajar
7
8
Penyelenggaraan Ujian-ujian Dinas dan Seleksi Kompetensi
Jabatan
Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
217,600,000
189,853,800
87.25
96,525,800
88,261,400
91.44