rencana penarikan anggaran ta.2016

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
RENCANA PENARIKAN ANGGARAN
BIRO SDM POLDA NTB TA. 2016

NO

JENIS BELANJA

PAGU

JAN

PEB

MARET

APRIL

MEI


JUNI

JULI

AGUS

SEPT

OKT

NOP

DES

JML

SISA

1


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


12

13

14

15

16

17

1 HAR RODA 4

18.195.000

0

3.032.500


0

3.032.500

0

3.032.500

0

3.032.500

0

3.032.500

0

3.032.500


18.195.000

0

2 HAR RODA 2

15.800.000

0

2.630.000

0

2.630.000

0

2.630.000


0

2.630.000

0

2.630.000

0

2.650.000

15.800.000

0

3.850.000

0


0

0

0

0

1.925.000

0

0

0

0

0


1.925.000

3.850.000

0

3 HAR INVENTARIS KANTOR
4 HAR ALAT FUNGSIONAL
- Har Komputer

0
12.000.000

3.000.000

0

0


3.000.000

0

0

3.000.000

0

0

3.000.000

0

0

12.000.000


0

- Har Mesin P.copy

5.000.000

0

1.250.000

0

0

1.250.000

0

0


1.250.000

0

0

1.250.000

0

5.000.000

0

- Har AC

4.000.000

0

1.000.000

0

0

1.000.000

0

0

1.000.000

0

0

1.000.000

0

4.000.000

0

- Har PRINTER

5.500.000

1.375.000

0

0

1.375.000

0

0

1.375.000

0

0

1.375.000

0

-

5.500.000

4.178.576.000 298.469.700

298.469.700

298.469.700

298.469.700

298.469.700

596.939.400

596.939.400 298.469.700

298.469.700

298.469.700

298.469.700

5 GAJI POLRI DAN PNS
6 UANG LEMBUR

0

7.476.000

44.856.000

0

0

7.476.000

0

7.476.000

0

7.476.000

0

7.476.000

0

500.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

500.000.000

0

8 HONOR SIMAK, SAKPA,SMAP

5.400.000

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

5.400.000

0

9 PAK KIRIM BARANG

9.600.000

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

9.600.000

0

10 DUK GIAT ASSESMENT

46.771.000

0

0

11.692.750

0

0

11.692.750

0

0

11.692.750

0

0

11.692.750

46.771.000

0

11 ALAT TULIS KANTOR

89.680.000

7.473.000

7.473.000

7.473.000

7.473.000

7.473.000

7.473.000

7.473.000

7.473.000

7.473.000

7.473.000

7.473.000

7.477.000

89.680.000

0

12 PENGGANTIAN INV KANTOR

28.800.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.800.000

0

28.800.000

0

13 BIN OLAHRAGA

74.964.000

6.247.000

6.247.000

6.247.000

6.247.000

6.247.000

6.247.000

6.247.000

6.247.000

6.247.000

6.247.000

6.247.000

6.247.000

74.964.000

0

156.940.000

13.078.000

13.078.000

13.078.000

13.078.000

13.078.000

13.078.000

13.078.000

13.078.000

13.078.000

13.078.000

13.078.000

13.082.000

156.940.000

0

5.146.000

0

0

0

2.573.000

0

0

0

0

2.573.000

0

0

0

5.146.000

0

39.738.000

0

0

0

0

19.869.000

0

0

0

0

19.869.000

0

0

39.738.000

0

4.547.500

378.000

378.000

378.000

378.000

378.000

378.000

378.000

378.000

378.000

378.000

378.500

389.000

4.547.500

0

- Tes Psi Pemegang Senpi

35.710.000

0

0

0

15.000.000

0

0

0

0

0

20.710.000

0

0

35.710.000

0

- Pembinaan karir bid UKP

15.709.000

3.928.000

3.928.000

0

0

0

0

0

0

3.928.000

3.925.000

0

0

15.709.000

0

5.300.782.500 335.198.700

346.212.200

338.588.450

361.982.200

349.014.700

652.121.650

629.740.400 342.284.200

470.089.450

513.913.200

482.946.200

478.691.150

5.300.782.500

0

14 JALDIS

0

4.178.576.000

44.856.000

7 BEL PEG TRANSITO

7.476.000

298.469.900

15 DUKUNGAN OPSNAL
- Ujian VCD fungsi pra UKP
- Tes Beladiri Pra UKP
- Sidang Nasehat Perkawinan

JUMLAH DI PINDAH

1

2

JUMLAH PINDAHAN

PAGU
3

JAN
4

PEB
5

5.300.782.500 335.198.700

MARET
6

APRIL
7

2

MEI
8

JUNI
9

JULI
10

346.212.200

338.588.450

361.982.200

349.014.700

652.121.650

AGUS
11

SEPT
12

629.740.400 342.284.200

OKT
13

NOP
14

DES
15

JML
16

SISA
17

470.089.450

513.913.200

482.946.200

478.691.150

5.300.782.500

0

4.185.500

0

0

0

2.100.000

0

0

0

0

2.085.500

0

0

0

4.185.500

0

13.705.000

0

2.284.000

0

2.284.000

0

2.284.000

0

2.284.000

0

2.284.000

0

2.285.000

13.705.000

0

- Konsultasi Psikologi

6.160.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.160.000

0

0

6.160.000

0

- Sun RKA-KL

5.195.000

0

1.731.000

0

0

0

1.731.000

0

0

1.733.000

0

0

0

5.195.000

0

- Sun Tutup Buku

3.440.000

1.720.000

0

0

0

0

0

1.720.000

0

0

0

0

0

3.440.000

0

- Kegiatan Rakernis SDM

14.375.000

0

0

14.375.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.375.000

0

- Kegiatan Rakorbin SDM

13.689.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.689.000

0

25.000.000

0

0

0

0

25.000.000

0

0

0

0

0

0

0

25.000.000

0

121.178.000

0

0

0

0

0

121.178.000

0

0

0

0

0

0

121.178.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Biaya transport Catar

11.835.000

0

0

0

0

0

0

11.835.000

0

0

0

0

0

11.835.000

0

- Werving SIPSS

13.500.000

0

0

13.500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.500.000

0

- Transport Casis SIPSS

4.245.000

0

0

0

4.245.000

0

0

0

0

0

0

0

0

4.245.000

0

- Biaya Werving Terpadu

554.594.000

0

0

0

184.864.000

184.864.000

184.866.000

0

0

0

0

0

0

554.594.000

0

- Transport ke SPN BLTG

14.550.000

0

0

0

0

0

0

0

14.550.000

0

0

0

0

14.550.000

0

- Transport ke P.Reskrim

13.950.000

0

0

0

0

0

0

0

13.950.000
2.800.000

0

0

0

0

0

13.950.000

0

- Transport ke Sepolwan

16.800.000

0

0

0

0

0

0

0

16.800.000

0

0

0

0

16.800.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Proses PDH PTDH
- Bin karier bidang mutjab

16 QUICK WINS PROGRAM 6
17 LAT KETRAMPILAN PENSIUN

18 WERVING CALON ANGG POLRI
- Werving Akpol

19 BIAYA WERVING BRIGADIR

- Transport ke P.Polair

2.800.000

20 BIAYA WERVING TAMTAMA
- Biaya Werving

- Transport ke P.Brimob

0

0

0

0

0

0

0

0

12.500.000

0

0

0

0

0

0

0

12.500.000
7.000.000

0

- Seleksi Sespimmen

13.380.000

0

0

0

0

13.380.000

0

0

0

0

0

- Seleksi Sespimma

13.380.000

0

13.380.000

0

0

0

0

0

0

0

- Seleksi PJJ PTIK

18.245.000

0

0

0

18.245.000

0

0

0

0

- Seleksi SIP

36.465.000

0

36.465.000

0

0

0

0

0

128.140.000

0

0

0

0

0

0

19.635.000

0

0

0

0

19.635.000

0

- Transport ke P.Polair

7.000.000

0

0

0

0

0

0

13.689.000

0

0

0

2.800.000

0

0

12.500.000

0

0

0

13.380.000

0

0

0

0

13.380.000

0

0

0

0

0

18.245.000

0

0

0

0

0

0

36.465.000

0

0

0

0

0

0

128.140.000

0

0

0

0

0

0

19.635.000

0

0

0

0

7.000.000

0

21 SELEKSI DIKBANG

- Seleksi Agol Ba ke INSP
- Seleksi UDKP PNS
JUMLAH

1

2

JUMLAH PINDAHAN

6.388.729.000 336.918.700

PAGU
3

JAN

400.072.200

PEB

4

MARET

5

6.388.729.000 336.918.700

366.463.450

573.720.200

APRIL

6

591.893.700

3

MEI

7

962.180.650

8

JUNI

643.295.400 412.168.200

JULI

9

AGUS

10

400.072.200

366.463.450

573.720.200

591.893.700

962.180.650

473.907.950

SEPT

11

0

650.497.200

OKT

12

643.295.400 412.168.200

128.140.000

496.635.200

NOP

13

480.976.150

DES

14

6.388.729.000

JML

15

16

0

SISA
17

473.907.950

650.497.200

496.635.200

480.976.150

6.388.729.000

0

- Seleksi Diklat Pim Tk
Tk III
III

9.000.000

0

0

0

0

0

9.000.000

0

0

0

0

0

0

9.000.000

0

- Seleksi Diklat Pim Tk IV

9.000.000

0

0

0

0

0

9.000.000

0

0

0

0

0

0

9.000.000

0

- Seleksi SIP Khusus Intel

20.568.000

0

0

0

0

0

0

0

0

20.568.000

0

0

0

20.568.000

0

9.108.000

0

0

0

0

0

0

0

0

9.108.000

0

0

0

9.108.000

0

120.274.000

0

0

30.068.500

0

0

30.068.500

0

0

30.068.500

0

0

30.068.500

120.274.000

0

23.749.000

0

0

0

23.749.000

0

- Trasnport SIP Khusus
22 PEMBINAAN REKRUTMENT
JABATAN TERBUKA

23 PELAYANAN BIDANG PSI
- Mapping/klasifikasi Psi
Diktuk Bintara di SPN
JUMLAH

6.580.428.000 336.918.700

0

400.072.200

0

396.531.950

0

573.720.200

0

591.893.700

0

1.010.249.150

643.295.400 412.168.200

0

533.652.450

0

650.497.200

0

496.635.200

23.749.000

534.793.650

6.580.428.000

0