Bab 2 oke 27 maret 2016
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
Kota Palembang Tahun 2015
16
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan proses perjanjian kegiatan tahunan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam rencana stratejik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan yang
harus segera disusun satu bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran kerja
disahkan, perjanjian kinerja harus segera disusun berdasarkan rencana kinerja.
Sedangkan perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari Walikota kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Tujuan ditetapkannya perjanjian kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara
penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,
transparasi dan kinerja aparatur. Perjanjian kinerja juga sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai
dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi diukur melalui indikator kinerja. Capaian indikator kinerja dapat tercermin
dari outcome program dan juga secara tidak langsung dari output kegiatan.
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
Kota Palembang Tahun 2015
17
Untuk itu, penyusunan perjanjian kinerja Pemerintah Kota Palembang
Tahun
2015 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu
pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD
Tahun 2013-2018, dokumen rencana kinerja tahunan 2015, Peraturan Walikota
Palembang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Palembang Nomor 29 Tahun 2014 tentang RKPD Tahun Anggaran 2015. Target
kinerja tersebut merepresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai selama Tahun
2015. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam
mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi, misi dan akan
menjadi komitmen bagi Pemerintah Kota Palembang untuk mencapainya dalam
Tahun 2015.
Perjanjian kinerja Tahun 2015 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2015 sebagai
berikut:
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
VISI:
“PALEMBANG EMAS 2018”
N
o
Misi
N
o
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
4
5
6
I.
Menciptakan tata
kelola
pemerintahan
yang amanah dan
berwibawa serta
peningkatan
pelayanan
masyarakat
1.
Terwujudnya
kemandirian
keuangan daerah
- Rasio realisasi PAD
terhadap
potensi
PAD
100%
-
Rasio PAD terhadap
realisasi pendapatan
26%
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
Kota Palembang Tahun 2015
N
o
Misi
1
2
N
o
3
2.
II.
Menciptakan Kota
Palembang lebih
aman
untuk
berinvestasi dan
mandiri
dalam
pembangunan
3.
4.
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Target
4
5
6
Pemerintahan
- Indeks Persepsi
yang
efektif,
Korupsi (IPK)
bersih dan bebas
KKN
- Skor evaluasi SAKIP
Kota Palembang
- Opini Laporan
Keuangan Pemkot
Palembang
6.
Meningkatnya
- Kontribusi
sektor
kegiatan
PDRB
terhadap
perdagangan
PDRB
masyarakat
Penurunan angka - Tingkat
pengangguran
pengangguran
terbuka
- Angka
partisipasi
angkatan kerja (Per
1.000)
III.
Meningkatnya
ekonomi
kerakyatan
melalui
pemberdayaan
masyarakat
7.
Berkembangnya
- Persentase koperasi
koperasi, usaha
aktif
kecil,
dan
menengah
- Persentase
usaha
mikro dan kecil aktif
- Rasio UMK yang
menjadi
usaha
menengah
8.
5,2%
Kategori B
WTP
Meningkatnya
- Laju pertumbuhan
laju pertumbuhan
8,76%
ekonomi
ekonomi daerah
Meningkatnya
- Jumlah
investor
nilai investasi
berskala
nasional
32 perusahaan
(PMDN/PMA)
- Jumlah nilai investasi
berskala
nasional
(PMDN/PMA)
5.
18
Meningkatkan
ketahanan
pangan
- Ketersediaan pangan
utama
Rp.
3.175.252 (jt)
16%
9,5%
66,5%
75,33%
89%
24%
92%
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
Kota Palembang Tahun 2015
N
o
Misi
1
2
N
o
3
9.
10.
IV.
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Target
4
5
6
Meningkatnya
hasil
produksi - Produksi perikanan
perikanan
Meningkatnya
- % kesesuaian
kepatuhan
pemanfaatan ruang
terhadap
perda
dengan RTRW
tata ruang kota
yang
telah
ditetapkan
(RTRW, RDTR)
Meningkatkan
12. Meningkatnya
- Persentase cakupan
pembangunan
kualitas
Pengelolaan
Air
yang adil dan
lingkungan hidup
Limbah Domestik.
berwawasan
permukiman
lingkungan
- Persentase
disetiap sektor
penanganan
sampah.
- Pengurangan
genangan.
V.
19
titik
12.130 ton
99,91358 %
75%
90%
62 Titik
13. Meningkatnya
aksesibilitas lalu - Waktu tempuh per
lintas masyarakat
100 kilometer.
5,4 Jam
14. Tersedianya
- Cakupan pelayanan
angkutan publik
angkutan
umum
yang layak dan
terhadap
jaringan
terjangkau.
jalan
kota
yang
tersedia.
84%
Meningkatkan
15. Meningkatnya
- Penduduk
yang
Pembangunan
mutu pendidikan
berusia >15 tahun
Kota Palembang
masyarakat.
melek huruf (tidak
yang
elok,
buta aksara).
sebagai
Kota
Metropolitan
- Angka
Partisipasi
bertaraf
Murni
(APM)
internasional,
SD/MI/Paket A.
beradat
dan
sejahtera
- Angka
Partisipasi
Murni
(APM)
SMP/MTs/Paket B.
85%
99,54%
99,54%
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
Kota Palembang Tahun 2015
N
o
Misi
N
o
Sasaran
Strategis
1
2
3
4
Indikator Kinerja
Target
5
6
- Angka
Partisipasi
Murni
(APM)
SMA/SMK/MA/Paket
C
- Angka Putus Sekolah
(APS) SD/MI
95,05%
0,40%
- Angka Putus Sekolah
(APS) SMP/MTs
0,15%
- Angka Putus Sekolah
(APS) SMA/SMK/MA
0,16%
- Angka
Kelulusan
(AL) SD/MI
99,93%
- Angka
Kelulusan
(AL) SMP/MTs
99,93%
- Angka
Kelulusan
(AL) SMA/SMK/MA
99,92%
- Angka Melanjutkan
(AM) dari SD/MI ke
SMP/MTs
95,15%
- Angka Melanjutkan
(AM) dari SMP/MTs
ke SMA/SMK/MA
- Rata-rata
lama
sekolah
16. Meningkatnya
- Angka/jumlah balita
mutu kesehatan dgn gizi buruk
masyarakat
(prevalensi gizi
buruk).
17. Meningkatnya
kunjungan
wisatawan
domestik
dan
mancanegara
20
- Angka/jumlah
kematian bayi
- Angka/jumlah
kematian ibu
- Rata-rata
lama
kunjungan wisatawan
- Jumlah wisatawan
100%
13,5 Tahun
0,9%
23/1000 KH
102/100.000
KH
2 Hari
330 Jiwa
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
Kota Palembang Tahun 2015
21
Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana disebutkan pada
perjanjian kinerja maka disusun rencana dan target anggaran pendapatan maupun
belanja yang tertuang didalam APBD Tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah
- Semula
Rp. 3.015.715.848.259,00
(tiga triliun lima belas milyar tujuh ratus lima
belas juta delapan ratus empat puluh delapan
ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
-
Setelah Perubahan
Rp. 2.859.503.907.463,85
(dua triliun delapan ratus lima puluh sembilan
milyar lima ratus tiga juta sembilan ratus tujuh
ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah delapan
puluh lima sen).
b. Belanja Daerah
- Semula
Rp. 3.182.261.077.992,70
(tiga triliun seratus delapan puluh dua milyar dua
ratus enam puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu
sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah tujuh
puluh sen).
-
Setelah Perubahan
Rp. 3.136.935.520.278,17
(tiga triliun seratus tiga puluh enam milyar
sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua
puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah
tujuh belas sen).
Pemerintah
Kota Palembang Tahun 2015
16
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan proses perjanjian kegiatan tahunan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam rencana stratejik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan yang
harus segera disusun satu bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran kerja
disahkan, perjanjian kinerja harus segera disusun berdasarkan rencana kinerja.
Sedangkan perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari Walikota kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Tujuan ditetapkannya perjanjian kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara
penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,
transparasi dan kinerja aparatur. Perjanjian kinerja juga sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai
dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi diukur melalui indikator kinerja. Capaian indikator kinerja dapat tercermin
dari outcome program dan juga secara tidak langsung dari output kegiatan.
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
Kota Palembang Tahun 2015
17
Untuk itu, penyusunan perjanjian kinerja Pemerintah Kota Palembang
Tahun
2015 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu
pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD
Tahun 2013-2018, dokumen rencana kinerja tahunan 2015, Peraturan Walikota
Palembang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Palembang Nomor 29 Tahun 2014 tentang RKPD Tahun Anggaran 2015. Target
kinerja tersebut merepresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai selama Tahun
2015. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam
mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi, misi dan akan
menjadi komitmen bagi Pemerintah Kota Palembang untuk mencapainya dalam
Tahun 2015.
Perjanjian kinerja Tahun 2015 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2015 sebagai
berikut:
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
VISI:
“PALEMBANG EMAS 2018”
N
o
Misi
N
o
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
4
5
6
I.
Menciptakan tata
kelola
pemerintahan
yang amanah dan
berwibawa serta
peningkatan
pelayanan
masyarakat
1.
Terwujudnya
kemandirian
keuangan daerah
- Rasio realisasi PAD
terhadap
potensi
PAD
100%
-
Rasio PAD terhadap
realisasi pendapatan
26%
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
Kota Palembang Tahun 2015
N
o
Misi
1
2
N
o
3
2.
II.
Menciptakan Kota
Palembang lebih
aman
untuk
berinvestasi dan
mandiri
dalam
pembangunan
3.
4.
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Target
4
5
6
Pemerintahan
- Indeks Persepsi
yang
efektif,
Korupsi (IPK)
bersih dan bebas
KKN
- Skor evaluasi SAKIP
Kota Palembang
- Opini Laporan
Keuangan Pemkot
Palembang
6.
Meningkatnya
- Kontribusi
sektor
kegiatan
PDRB
terhadap
perdagangan
PDRB
masyarakat
Penurunan angka - Tingkat
pengangguran
pengangguran
terbuka
- Angka
partisipasi
angkatan kerja (Per
1.000)
III.
Meningkatnya
ekonomi
kerakyatan
melalui
pemberdayaan
masyarakat
7.
Berkembangnya
- Persentase koperasi
koperasi, usaha
aktif
kecil,
dan
menengah
- Persentase
usaha
mikro dan kecil aktif
- Rasio UMK yang
menjadi
usaha
menengah
8.
5,2%
Kategori B
WTP
Meningkatnya
- Laju pertumbuhan
laju pertumbuhan
8,76%
ekonomi
ekonomi daerah
Meningkatnya
- Jumlah
investor
nilai investasi
berskala
nasional
32 perusahaan
(PMDN/PMA)
- Jumlah nilai investasi
berskala
nasional
(PMDN/PMA)
5.
18
Meningkatkan
ketahanan
pangan
- Ketersediaan pangan
utama
Rp.
3.175.252 (jt)
16%
9,5%
66,5%
75,33%
89%
24%
92%
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
Kota Palembang Tahun 2015
N
o
Misi
1
2
N
o
3
9.
10.
IV.
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Target
4
5
6
Meningkatnya
hasil
produksi - Produksi perikanan
perikanan
Meningkatnya
- % kesesuaian
kepatuhan
pemanfaatan ruang
terhadap
perda
dengan RTRW
tata ruang kota
yang
telah
ditetapkan
(RTRW, RDTR)
Meningkatkan
12. Meningkatnya
- Persentase cakupan
pembangunan
kualitas
Pengelolaan
Air
yang adil dan
lingkungan hidup
Limbah Domestik.
berwawasan
permukiman
lingkungan
- Persentase
disetiap sektor
penanganan
sampah.
- Pengurangan
genangan.
V.
19
titik
12.130 ton
99,91358 %
75%
90%
62 Titik
13. Meningkatnya
aksesibilitas lalu - Waktu tempuh per
lintas masyarakat
100 kilometer.
5,4 Jam
14. Tersedianya
- Cakupan pelayanan
angkutan publik
angkutan
umum
yang layak dan
terhadap
jaringan
terjangkau.
jalan
kota
yang
tersedia.
84%
Meningkatkan
15. Meningkatnya
- Penduduk
yang
Pembangunan
mutu pendidikan
berusia >15 tahun
Kota Palembang
masyarakat.
melek huruf (tidak
yang
elok,
buta aksara).
sebagai
Kota
Metropolitan
- Angka
Partisipasi
bertaraf
Murni
(APM)
internasional,
SD/MI/Paket A.
beradat
dan
sejahtera
- Angka
Partisipasi
Murni
(APM)
SMP/MTs/Paket B.
85%
99,54%
99,54%
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
Kota Palembang Tahun 2015
N
o
Misi
N
o
Sasaran
Strategis
1
2
3
4
Indikator Kinerja
Target
5
6
- Angka
Partisipasi
Murni
(APM)
SMA/SMK/MA/Paket
C
- Angka Putus Sekolah
(APS) SD/MI
95,05%
0,40%
- Angka Putus Sekolah
(APS) SMP/MTs
0,15%
- Angka Putus Sekolah
(APS) SMA/SMK/MA
0,16%
- Angka
Kelulusan
(AL) SD/MI
99,93%
- Angka
Kelulusan
(AL) SMP/MTs
99,93%
- Angka
Kelulusan
(AL) SMA/SMK/MA
99,92%
- Angka Melanjutkan
(AM) dari SD/MI ke
SMP/MTs
95,15%
- Angka Melanjutkan
(AM) dari SMP/MTs
ke SMA/SMK/MA
- Rata-rata
lama
sekolah
16. Meningkatnya
- Angka/jumlah balita
mutu kesehatan dgn gizi buruk
masyarakat
(prevalensi gizi
buruk).
17. Meningkatnya
kunjungan
wisatawan
domestik
dan
mancanegara
20
- Angka/jumlah
kematian bayi
- Angka/jumlah
kematian ibu
- Rata-rata
lama
kunjungan wisatawan
- Jumlah wisatawan
100%
13,5 Tahun
0,9%
23/1000 KH
102/100.000
KH
2 Hari
330 Jiwa
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
Kota Palembang Tahun 2015
21
Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana disebutkan pada
perjanjian kinerja maka disusun rencana dan target anggaran pendapatan maupun
belanja yang tertuang didalam APBD Tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah
- Semula
Rp. 3.015.715.848.259,00
(tiga triliun lima belas milyar tujuh ratus lima
belas juta delapan ratus empat puluh delapan
ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
-
Setelah Perubahan
Rp. 2.859.503.907.463,85
(dua triliun delapan ratus lima puluh sembilan
milyar lima ratus tiga juta sembilan ratus tujuh
ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah delapan
puluh lima sen).
b. Belanja Daerah
- Semula
Rp. 3.182.261.077.992,70
(tiga triliun seratus delapan puluh dua milyar dua
ratus enam puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu
sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah tujuh
puluh sen).
-
Setelah Perubahan
Rp. 3.136.935.520.278,17
(tiga triliun seratus tiga puluh enam milyar
sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua
puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah
tujuh belas sen).