Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah BAB 9 ok
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
9.1.DASAR PENETAPAN INDIKATOR
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa
jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah
setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang
diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
9.2. INDIKATOR KINERJA
Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari tiga aspek besar antara lain
Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah. Untuk lebih rinci
dapat dilihat rincian Indikator ketiga aspek tersebut pada tabel 9.1.
Tabel 9.1
Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2013-2018
No.
INDIKATOR SASARAN
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1
1.1.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
PDRB Harga Konstan
Tahun 2000 (Rp. Juta)
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 1
TAHUN
2018
No.
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
1.1.1.
Proyeksi Normatif
13,966.86
14,826.13
15,745.35
16,729.43
17,783.38
18,930.41
20,170.35
1.1.2.
Proyeksi Optimis
-
15,826.89
16,816.03
17,875.40
19,010.44
20,265.01
21,612.54
35,253.34
39,184.85
41,144.09
45,772.81
50,945.13
56,778.35
63,336.25
-
39,395.61
44,044.29
49,263.54
55,125.90
61,768.57
69,273.45
2,850,811
2,880,200
2,989,826
3,109,038
3,238,645
3,382,724
3,604,292
3,074,613
3,193,135
3,322,007
3,462,111
3,621,206
3,861,999
7,612,250
7,812,702
8,506,529
9,277,940
10,145,868
11,317,716
7,653,193
8,363,409
9,155,255
10,039,326
11,037,583
12,378,650
Menurun
Menurun
Menurun
Menurun
Menurun
1.1.3.
1.1.4.
PDRB Harga Berlaku
(Milyard))
Proyeksi Normatif
1.1.5.
1.2.
PDRB per kapita
1.2.1.
1.2.2.
PDRB Per Kapita Harga
Konstan 2000 (Rp)
Proyeksi Normatif
1.2.3.
1.2.4.
PDRB Per Kapita Harga
Berlaku (Rp)
Proyeksi Normatif
1.2.5.
1.2.6.
Proyeksi Optimis
Proyeksi Optimis
-
7,195,650
Proyeksi Optimis
1.3.
Indeks Gini
0,41
1.4.
Persentase penduduk
diatas garis kemiskinan
Angka kriminalitas
yang tertangani
20.41%
20,03%
19,03%
18.03%
17,03%
16,03%
15,03%
54,95%
64,95%
74,95%
84,95
94,95%
100%
100%
1.5.
Menurun
Fokus Kesejahteraan Masyarakat
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 2
No.
INDIKATOR SASARAN
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
TAHUN 2012
2.
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
Pendidikan
1.APM (%)
SD
2.1.1. SMP
96.89
97,29
97,69
98,09
98,49
98,89
99.29
83.26
83,72
84,18
84,64
85,1
85,56
86.02
2.1.2.
69.45
72,82
76,19
79,56
82,93
86,3
89.68
115.34
114,79
114,24
113,69
113,14
112,59
112.01
97.58
96,91
96,24
95,57
94,9
94,23
93.53
76,59
76,02
75,45
74,88
74,31
73.69
91,5
92,1
92,7
93,3
93.93
6.07
2.1.
2.2.
2.2.1
SMA/SMK
2.APK (%)
SD
SMP
2.2.2.
SMA/SMK
77.16
2.3.
90.3
2.3.1.
Kemampuan penduduk
usia >15 tahun:
Dapat Membaca dan
Menulis
Buta Huruf
3.
Kesehatan
3.1.
Angka harapan hidup
Jumlah Kelahiran
Prosentase Bayi
Lahir Hidup
Prosentase Bayi Lahir
Mati
Kasus balita gizi
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
90,9
9.7
9,1
8,5
7,9
7,3
6,7
67,99
68,75
69,37
70,75
72,13
70,75
97,280
98,39
99,52
100,65
101,77
102,02
98,54
98,39
98,64
98,75
98,97
99,08
1,46
1,35
1,24
1,13
1,02
0,91
15,28
13,37
11,46
9,55
3.2.1. Kurang
19,1
17,19
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 3
69,37
104,021
99.19
0.81
7.64
No.
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
1,06
1
0,94
0,88
0,82
0.76
-
50%
55%
60%
65%
70%
75%
8 Club
9 club
10 club
10 club
11 club
11 club
12 club
TAHUN 2012
3.2.2.
Buruk
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
1,12
Fokus Seni Budaya dan Olahraga
4.
Kebudayaan
4.1.
Jumlah sanggar seni
5.
Pemuda dan Olahraga
5.1.
Jumlah bantuan untuk
Klub yang berprestasi
ASPEK PELAYANAN UMUM
Pelayanan Urusan Wajib
1.
Pendidikan
1.1.
3.APS
SD
SMP/MI
96.13
96,3
96,47
96,64
96,81
96,98
97.15
88.73
89,86
90,98
92,1
93,23
94,35
95.48
37.03
36,29
35,55
34,81
34,07
33,33
32.59
1.3.1.
Pendidikan penduduk
umur >10 tahun
Tidak berizasah
SD (%)
29.25
29,54
29,83
30,12
30,41
30,7
31.01
1.3.2.
SMP (%)
13.05
13,23
13,41
13,59
13,77
13,95
14.15
1.2.
1.3.
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 4
No.
INDIKATOR SASARAN
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
1.3.3.
SMA (%)
12.08
12,23
12,38
12,53
12,68
12,83
12.99
1.3.4.
SMK (%)
3.44
3,49
3,54
3,59
3,64
3,69
3.75
1.3.5.
Akademi/PT(%)
5.15
5,21
5,27
5,33
5,39
5,45
5.53
1.2.
Rasio Sekolah-Siswa
SD
SMP
SMA/MA/ SMA/LB
SMK
Tingkat Kelulusan (%)
SD
SMP
1 : 178
1:179
1:180
1:181
1:181
1:182
1 : 183
1 : 203
1 : 403
1 : 328
1:207
1: 410
1: 336
100
100
1:210
1:414
1:344
100
1:213
1:419,5
1:352
100
1:217
1:425
1:361
100
1:221
1:430
1:369
100
1 : 225
1 : 436
1 : 378
100
97,56
100
100
100
100
100
100
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
SMA
94.50
100
100
100
100
100
100
1.3.3.
SMK
96.49
100
100
100
100
100
100
26,8
30,7
34,6
38,5
42.4
Jumlah guru
berpendidikan S1(%)
SD
1.4.1.
SMP
19.0
59.0
60,7
62,4
64,1
65,8
67,5
69.2
1.4.2.
SMA
85.6
86,14
86,68
87,22
87,76
88,3
88.86
1.4.3.
SMK
78.5
79,2
79,9
80,6
81,3
82
82.74
55.86
58,98
62,1
65,22
68,34
71,46
74.60
1.4.
1.5.
Aksesibilitas sarana
prasarana pendidikan
22,9
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 5
No.
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
1.5.1
SD
SMP
97.06
97,72
98,05
98,38
98,71
98,71
99.09
1.5.2
SMA
36.24
36,36
36,48
36,6
36,72
36,84
36.97
1.5.3.
SMK
14.42
14,68
14,81
14,94
14,07
15,07
15.22
38,31
44,21
50,11
56,95
61.95
48
52
56
60
64
100
100
100
100
100
1.6.
Sertifikasi guru (%)
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3
Penerapkan
manajemen berbasis
Sekolah (MBS)
Penerapan
kurikulum2013 (%)
SD
SMP
26.51
32,41
40
44
100
-
100
100
100
100
100
100
1.6.4.
SMA/SMK
-
100
100
100
100
100
100
1.6.5.
Penerapan SPM
Pendidikan
Kesehatan
-
100
100
100
100
100
100
43
353
1,081
43
356
1080
44
359
1615
45
362
2150
46
365
3220
47
368
3755
48
371
4.290
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
Akses dan mutu
pelayanan kesehatan
masyarakat:
Rumah sakit
Puskesmas
Pustu
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 6
No.
INDIKATOR SASARAN
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
100
100
100
100
100
100
100
25
28
33
38
42
46
10
15
17,5
20
22,5
450
12,5
438
426
414
402
390
25
379
12.29
11,61
10,93
10,25
9,57
8,89
8.19
3.37
3,19
3,01
2,83
2,65
2,47
2.24
1,81
1,7
1,59
1,48
1.36
10,31
9,67
9,03
8,39
7.73
TAHUN 2012
2.2.
2.6.1.
Layanan Rujukan
pelayanan sekunder
dan tersier di setiap
region provinsi
Prosentase Jumlah
Rumah Sakit (PONEK)
Jumlah Puskesmas
PONED (%)
Jumlah Pustu (%)
Rasio Fasilitas
Kesehatan
Jumlah kasus penyakit
di desa/kelurahan (%)
Muntaber
2.6.2.
Demam Berdarah
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
2.6.
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
50
2.6.3.
campak
2.03
2.6.4.
ISPA
11.59
1,92
10,95
2.6.5.
Malaria
19.12
18,06
17
15,94
14,88
13,82
12.74
2.6.6. TBC
6.64
6,28
5,92
5,56
5,2
4,84
4.43
2.6.7. Lainnya
1.42
1,35
1,28
1,21
1,14
1,07
0.95
30%
35%
40%
45%
50 %
2.7.
Kabupaten/kota yang
20%
menjalankan SIKDA
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 7
No.
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
-
50%
55%
60%
65%
70%
75%
2.8.2. Sarana kesehatan yang
terakreditasi (%)
-
50%
55%
60%
65%
70%
75%
2.8.3.
Tenaga kesehatan
yang teregistrasi dan
mendapat sertifikasi
kompetensi (%)
-
50%
55%
60%
65%
70%
75%
2.9.
Kejadian malpraktek
layanan kesehatan
yang ditangani (%)
Jml regulasi kab/kota
yang mendukung
pembangunan
kesehatan
Standar mutu di
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
22 Kab /Kota
22 Kab
/Kota
22 Kab /Kota
22 Kab
/Kota
22 Kab
/Kota
22 Kab
/Kota
TAHUN 2012
manual dan (online)
2.8.
SKPD Kesehatan
sebagai regulator dan
pengawas bidang
kesehatan
2.8.1.
Fasilitas kesehatan
yang berijin (%)
2.10.
2.11.
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 8
No.
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
2.11.
1.
2.11.
2.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.16.
1.
tingkat puskesmas dan
rumah sakit berserta
pengawasannya
Kepuasan masyarakat
pada layanan
puskesmas (%)
Kepuasan masyarakat
pada layanan RS (%)
keterlibatan tenaga
peneliti atau lembaga
penelitian dalam
perumusan dan
evaluasi kebijakan
kesehatan (%)
Ketepatan dan
kelengkapan pelaporan
data di setiap level
pelayanan kesehatan
(%)
Jumlah perusahaan
yang menjalankan
program K3
Persentase rumah
tangga yang ber-PHBS
Jumlah dan kualitas
poskesdes
Jumlah poskesdes
-
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN
2013
25%
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
35%
40%
45%
50%
>65%
-
50%
60%
65%
70%
75%
> 80%
-
50%
50%
50%
75%
75%
80%
-
50%
75%
75%
80%
90%
>90
-
50%
75%
75%
100%
100%
100%
-
50%
50%
60%
70%
80%
90%
50%
50%
75%
75%
100%
-
50%
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 9
No.
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
2.16.
2.
Rasio poskesdes per
jumlah penduduk
2.17.
Jumlah bantuan/hibah
pemberdayaan
masyarakat
pemenuhan kebutuhan
SDM baik jumlah, jenis,
kualitas dan
penyebaran
Jumlah Dokter (Orang) 102
2.18.
2.18.
1.
2.18.
2.
2.18.
3.
-
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN
2013
Sesuai
target SPM
10 % Dana
Program
289
0,21
Rasio per satuan
0,21
penduduk
Jumlah Tenaga
9.577
9.850
Paramedis:Perawat/Bid
an (Orang)
2.18. Rasio per satuan
1,95
1,95
4.
penduduk
2.19. Aksesibilitas
masyarakat terhadap
sediaan farmasi yang
bermutu, aman dan
terjangkau
2.19. Sebaran institusi
21 Kab./kota
21
1.
penyedia sediaan
Kab./kota
farmasi (Kab/kota)
2.19. Obat generik berlogo 21 Kab./kota
21
2.
dalam persediaan
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 10
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
Sesuai
target SPM
Sesuai target
SPM
Sesuai
target SPM
Sesuai
target SPM
Sesuai
target SPM
10 % Dana
Program
10 % Dana
Program
10 % Dana
Program
10 % Dana
Program
10 % Dana
Program
475
661
847
1034
1.220
0,21
0,21
0,21
0,21
0.22
10.087
10.324
10.598
10.851
11.106
1,96
1,97
1,98
1,99
2.00
22
Kab./kota
22 Kab./kota
22
Kab./kota
22
Kab./kota
22
Kab./kota
22
22 Kab./kota
22
22
22
Kab./kota
No.
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
obat (kab/Kota)
2.20.
2.21.
2.22.
2.22.
1.
2.22.
2.
2.22.
3.
2.22.
4.
2.23.
2.24.
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN
2013
TAHUN
2014
Kab./kota
Kab./kota
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
Kab./kota
Kab./kota
TAHUN
2018
RS memiliki peralatan
kesehatan yang
standar (%)
hasil penelitian yang
diaplikasikan dalam
intervensi program
kesehatan (%)
Peningkatan Sanitasi
dan Penurunan BABS
pada Desa/kel (%)
Sendiri
75%
-
50%
50%
50%
75%
75%
75%
-
50%
25%
25%
50%
50%
50%
% Pejabat fungsional
yang mengikuti diklat
penjejangan fungsional
% Pegawai yang dapat
meningkatkan
ketrampilan dan
profesionalitas
Jumlah pendidikan
Diploma, S1, S2 dan
S3 bagi PNS
-
50%
50%
50%
75%
75%
75%
-
50%
50%
50%
75%
75%
75%
-
50%
75%
75%
100%
100%
100%
Produk Legislasi
Daerah
448
463
495
511
527
543
431
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 23
No.
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
18.20
.
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan terpadu
-
18.21
.
Rapat koordinasi
permasalahaan hukum
14
18.22
.
Pembinaan dan
Pengawasan Produk
Hukum Kab/kota
Penanganan kasus di
dalam dan luar
pengadilan
Sosialisasi dan
advokasi peraturan
perundang-undangan
dan inventarisasi
masalah-masalah
hukum
Pengembangan JDIH
tingkat Provinsi dan
pembinaan JDIH
kab/kota
LHKPN
373
18.23
.
18.24
.
18.25
.
18.26
.
18.27
.
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
67
100
133
167
200
16
17
18
19
20
405
421
437
453
469
31
32
33
35
36
33
35
37
39
41
27
27
28
28
29
402
427
451
476
500
16
19
23
29
32
34
15
389
28
30
29
31
25
27
353
377
Koordinasi
pelaksanaan RANHAM
dan perumusan
kebijakan hukum
13
13
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 24
No.
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
16,6 %
gangguan
yang muncul
33,3 %
gangguan
yang
muncul
50 %
gangguan
yang muncul
66,6 %
gangguan
yang
muncul
83,3 %
gangguan
yang
muncul
100%
gangguan
yang
muncul
18.28
.
Menurunnya tingkat
gangguan ketertiban di
daerah
-
18.29
.
Jumlah PERDA inisiatif,
jumlah anggaran
pendidikan dan
kesehatan, jumlah
rekomendasi DPRD
kepada Pemerintah
sebagai TL dari
aspirasi masyarakat
Meningkatnya
pelayanan perijinan
-
-
25%
33,3 %
50 %
66,6 %
83,3 %
100%
Meningkatnya
kerjasama antar
pemerintah daerah
Terbentuknya Daerah
otonom Baru (DOB)
-
2
4
6
8
9
11
2
2
2
2
3
4
5
Meningkatnya
fasiliitasi koordinasi
daerah dengan K/L
Meningkatnya
penerimaan
pendapatan daerah;
Meningkatnya upaya
penataanusahaan,
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
9.1.DASAR PENETAPAN INDIKATOR
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa
jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah
setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang
diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
9.2. INDIKATOR KINERJA
Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari tiga aspek besar antara lain
Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah. Untuk lebih rinci
dapat dilihat rincian Indikator ketiga aspek tersebut pada tabel 9.1.
Tabel 9.1
Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2013-2018
No.
INDIKATOR SASARAN
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1
1.1.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
PDRB Harga Konstan
Tahun 2000 (Rp. Juta)
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 1
TAHUN
2018
No.
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
1.1.1.
Proyeksi Normatif
13,966.86
14,826.13
15,745.35
16,729.43
17,783.38
18,930.41
20,170.35
1.1.2.
Proyeksi Optimis
-
15,826.89
16,816.03
17,875.40
19,010.44
20,265.01
21,612.54
35,253.34
39,184.85
41,144.09
45,772.81
50,945.13
56,778.35
63,336.25
-
39,395.61
44,044.29
49,263.54
55,125.90
61,768.57
69,273.45
2,850,811
2,880,200
2,989,826
3,109,038
3,238,645
3,382,724
3,604,292
3,074,613
3,193,135
3,322,007
3,462,111
3,621,206
3,861,999
7,612,250
7,812,702
8,506,529
9,277,940
10,145,868
11,317,716
7,653,193
8,363,409
9,155,255
10,039,326
11,037,583
12,378,650
Menurun
Menurun
Menurun
Menurun
Menurun
1.1.3.
1.1.4.
PDRB Harga Berlaku
(Milyard))
Proyeksi Normatif
1.1.5.
1.2.
PDRB per kapita
1.2.1.
1.2.2.
PDRB Per Kapita Harga
Konstan 2000 (Rp)
Proyeksi Normatif
1.2.3.
1.2.4.
PDRB Per Kapita Harga
Berlaku (Rp)
Proyeksi Normatif
1.2.5.
1.2.6.
Proyeksi Optimis
Proyeksi Optimis
-
7,195,650
Proyeksi Optimis
1.3.
Indeks Gini
0,41
1.4.
Persentase penduduk
diatas garis kemiskinan
Angka kriminalitas
yang tertangani
20.41%
20,03%
19,03%
18.03%
17,03%
16,03%
15,03%
54,95%
64,95%
74,95%
84,95
94,95%
100%
100%
1.5.
Menurun
Fokus Kesejahteraan Masyarakat
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 2
No.
INDIKATOR SASARAN
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
TAHUN 2012
2.
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
Pendidikan
1.APM (%)
SD
2.1.1. SMP
96.89
97,29
97,69
98,09
98,49
98,89
99.29
83.26
83,72
84,18
84,64
85,1
85,56
86.02
2.1.2.
69.45
72,82
76,19
79,56
82,93
86,3
89.68
115.34
114,79
114,24
113,69
113,14
112,59
112.01
97.58
96,91
96,24
95,57
94,9
94,23
93.53
76,59
76,02
75,45
74,88
74,31
73.69
91,5
92,1
92,7
93,3
93.93
6.07
2.1.
2.2.
2.2.1
SMA/SMK
2.APK (%)
SD
SMP
2.2.2.
SMA/SMK
77.16
2.3.
90.3
2.3.1.
Kemampuan penduduk
usia >15 tahun:
Dapat Membaca dan
Menulis
Buta Huruf
3.
Kesehatan
3.1.
Angka harapan hidup
Jumlah Kelahiran
Prosentase Bayi
Lahir Hidup
Prosentase Bayi Lahir
Mati
Kasus balita gizi
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
90,9
9.7
9,1
8,5
7,9
7,3
6,7
67,99
68,75
69,37
70,75
72,13
70,75
97,280
98,39
99,52
100,65
101,77
102,02
98,54
98,39
98,64
98,75
98,97
99,08
1,46
1,35
1,24
1,13
1,02
0,91
15,28
13,37
11,46
9,55
3.2.1. Kurang
19,1
17,19
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 3
69,37
104,021
99.19
0.81
7.64
No.
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
1,06
1
0,94
0,88
0,82
0.76
-
50%
55%
60%
65%
70%
75%
8 Club
9 club
10 club
10 club
11 club
11 club
12 club
TAHUN 2012
3.2.2.
Buruk
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
1,12
Fokus Seni Budaya dan Olahraga
4.
Kebudayaan
4.1.
Jumlah sanggar seni
5.
Pemuda dan Olahraga
5.1.
Jumlah bantuan untuk
Klub yang berprestasi
ASPEK PELAYANAN UMUM
Pelayanan Urusan Wajib
1.
Pendidikan
1.1.
3.APS
SD
SMP/MI
96.13
96,3
96,47
96,64
96,81
96,98
97.15
88.73
89,86
90,98
92,1
93,23
94,35
95.48
37.03
36,29
35,55
34,81
34,07
33,33
32.59
1.3.1.
Pendidikan penduduk
umur >10 tahun
Tidak berizasah
SD (%)
29.25
29,54
29,83
30,12
30,41
30,7
31.01
1.3.2.
SMP (%)
13.05
13,23
13,41
13,59
13,77
13,95
14.15
1.2.
1.3.
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 4
No.
INDIKATOR SASARAN
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
1.3.3.
SMA (%)
12.08
12,23
12,38
12,53
12,68
12,83
12.99
1.3.4.
SMK (%)
3.44
3,49
3,54
3,59
3,64
3,69
3.75
1.3.5.
Akademi/PT(%)
5.15
5,21
5,27
5,33
5,39
5,45
5.53
1.2.
Rasio Sekolah-Siswa
SD
SMP
SMA/MA/ SMA/LB
SMK
Tingkat Kelulusan (%)
SD
SMP
1 : 178
1:179
1:180
1:181
1:181
1:182
1 : 183
1 : 203
1 : 403
1 : 328
1:207
1: 410
1: 336
100
100
1:210
1:414
1:344
100
1:213
1:419,5
1:352
100
1:217
1:425
1:361
100
1:221
1:430
1:369
100
1 : 225
1 : 436
1 : 378
100
97,56
100
100
100
100
100
100
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
SMA
94.50
100
100
100
100
100
100
1.3.3.
SMK
96.49
100
100
100
100
100
100
26,8
30,7
34,6
38,5
42.4
Jumlah guru
berpendidikan S1(%)
SD
1.4.1.
SMP
19.0
59.0
60,7
62,4
64,1
65,8
67,5
69.2
1.4.2.
SMA
85.6
86,14
86,68
87,22
87,76
88,3
88.86
1.4.3.
SMK
78.5
79,2
79,9
80,6
81,3
82
82.74
55.86
58,98
62,1
65,22
68,34
71,46
74.60
1.4.
1.5.
Aksesibilitas sarana
prasarana pendidikan
22,9
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 5
No.
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
1.5.1
SD
SMP
97.06
97,72
98,05
98,38
98,71
98,71
99.09
1.5.2
SMA
36.24
36,36
36,48
36,6
36,72
36,84
36.97
1.5.3.
SMK
14.42
14,68
14,81
14,94
14,07
15,07
15.22
38,31
44,21
50,11
56,95
61.95
48
52
56
60
64
100
100
100
100
100
1.6.
Sertifikasi guru (%)
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3
Penerapkan
manajemen berbasis
Sekolah (MBS)
Penerapan
kurikulum2013 (%)
SD
SMP
26.51
32,41
40
44
100
-
100
100
100
100
100
100
1.6.4.
SMA/SMK
-
100
100
100
100
100
100
1.6.5.
Penerapan SPM
Pendidikan
Kesehatan
-
100
100
100
100
100
100
43
353
1,081
43
356
1080
44
359
1615
45
362
2150
46
365
3220
47
368
3755
48
371
4.290
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
Akses dan mutu
pelayanan kesehatan
masyarakat:
Rumah sakit
Puskesmas
Pustu
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 6
No.
INDIKATOR SASARAN
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
100
100
100
100
100
100
100
25
28
33
38
42
46
10
15
17,5
20
22,5
450
12,5
438
426
414
402
390
25
379
12.29
11,61
10,93
10,25
9,57
8,89
8.19
3.37
3,19
3,01
2,83
2,65
2,47
2.24
1,81
1,7
1,59
1,48
1.36
10,31
9,67
9,03
8,39
7.73
TAHUN 2012
2.2.
2.6.1.
Layanan Rujukan
pelayanan sekunder
dan tersier di setiap
region provinsi
Prosentase Jumlah
Rumah Sakit (PONEK)
Jumlah Puskesmas
PONED (%)
Jumlah Pustu (%)
Rasio Fasilitas
Kesehatan
Jumlah kasus penyakit
di desa/kelurahan (%)
Muntaber
2.6.2.
Demam Berdarah
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
2.6.
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
50
2.6.3.
campak
2.03
2.6.4.
ISPA
11.59
1,92
10,95
2.6.5.
Malaria
19.12
18,06
17
15,94
14,88
13,82
12.74
2.6.6. TBC
6.64
6,28
5,92
5,56
5,2
4,84
4.43
2.6.7. Lainnya
1.42
1,35
1,28
1,21
1,14
1,07
0.95
30%
35%
40%
45%
50 %
2.7.
Kabupaten/kota yang
20%
menjalankan SIKDA
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 7
No.
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
-
50%
55%
60%
65%
70%
75%
2.8.2. Sarana kesehatan yang
terakreditasi (%)
-
50%
55%
60%
65%
70%
75%
2.8.3.
Tenaga kesehatan
yang teregistrasi dan
mendapat sertifikasi
kompetensi (%)
-
50%
55%
60%
65%
70%
75%
2.9.
Kejadian malpraktek
layanan kesehatan
yang ditangani (%)
Jml regulasi kab/kota
yang mendukung
pembangunan
kesehatan
Standar mutu di
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
22 Kab /Kota
22 Kab
/Kota
22 Kab /Kota
22 Kab
/Kota
22 Kab
/Kota
22 Kab
/Kota
TAHUN 2012
manual dan (online)
2.8.
SKPD Kesehatan
sebagai regulator dan
pengawas bidang
kesehatan
2.8.1.
Fasilitas kesehatan
yang berijin (%)
2.10.
2.11.
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 8
No.
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
2.11.
1.
2.11.
2.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.16.
1.
tingkat puskesmas dan
rumah sakit berserta
pengawasannya
Kepuasan masyarakat
pada layanan
puskesmas (%)
Kepuasan masyarakat
pada layanan RS (%)
keterlibatan tenaga
peneliti atau lembaga
penelitian dalam
perumusan dan
evaluasi kebijakan
kesehatan (%)
Ketepatan dan
kelengkapan pelaporan
data di setiap level
pelayanan kesehatan
(%)
Jumlah perusahaan
yang menjalankan
program K3
Persentase rumah
tangga yang ber-PHBS
Jumlah dan kualitas
poskesdes
Jumlah poskesdes
-
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN
2013
25%
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
35%
40%
45%
50%
>65%
-
50%
60%
65%
70%
75%
> 80%
-
50%
50%
50%
75%
75%
80%
-
50%
75%
75%
80%
90%
>90
-
50%
75%
75%
100%
100%
100%
-
50%
50%
60%
70%
80%
90%
50%
50%
75%
75%
100%
-
50%
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 9
No.
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
2.16.
2.
Rasio poskesdes per
jumlah penduduk
2.17.
Jumlah bantuan/hibah
pemberdayaan
masyarakat
pemenuhan kebutuhan
SDM baik jumlah, jenis,
kualitas dan
penyebaran
Jumlah Dokter (Orang) 102
2.18.
2.18.
1.
2.18.
2.
2.18.
3.
-
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN
2013
Sesuai
target SPM
10 % Dana
Program
289
0,21
Rasio per satuan
0,21
penduduk
Jumlah Tenaga
9.577
9.850
Paramedis:Perawat/Bid
an (Orang)
2.18. Rasio per satuan
1,95
1,95
4.
penduduk
2.19. Aksesibilitas
masyarakat terhadap
sediaan farmasi yang
bermutu, aman dan
terjangkau
2.19. Sebaran institusi
21 Kab./kota
21
1.
penyedia sediaan
Kab./kota
farmasi (Kab/kota)
2.19. Obat generik berlogo 21 Kab./kota
21
2.
dalam persediaan
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 10
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
Sesuai
target SPM
Sesuai target
SPM
Sesuai
target SPM
Sesuai
target SPM
Sesuai
target SPM
10 % Dana
Program
10 % Dana
Program
10 % Dana
Program
10 % Dana
Program
10 % Dana
Program
475
661
847
1034
1.220
0,21
0,21
0,21
0,21
0.22
10.087
10.324
10.598
10.851
11.106
1,96
1,97
1,98
1,99
2.00
22
Kab./kota
22 Kab./kota
22
Kab./kota
22
Kab./kota
22
Kab./kota
22
22 Kab./kota
22
22
22
Kab./kota
No.
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
obat (kab/Kota)
2.20.
2.21.
2.22.
2.22.
1.
2.22.
2.
2.22.
3.
2.22.
4.
2.23.
2.24.
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN
2013
TAHUN
2014
Kab./kota
Kab./kota
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
Kab./kota
Kab./kota
TAHUN
2018
RS memiliki peralatan
kesehatan yang
standar (%)
hasil penelitian yang
diaplikasikan dalam
intervensi program
kesehatan (%)
Peningkatan Sanitasi
dan Penurunan BABS
pada Desa/kel (%)
Sendiri
75%
-
50%
50%
50%
75%
75%
75%
-
50%
25%
25%
50%
50%
50%
% Pejabat fungsional
yang mengikuti diklat
penjejangan fungsional
% Pegawai yang dapat
meningkatkan
ketrampilan dan
profesionalitas
Jumlah pendidikan
Diploma, S1, S2 dan
S3 bagi PNS
-
50%
50%
50%
75%
75%
75%
-
50%
50%
50%
75%
75%
75%
-
50%
75%
75%
100%
100%
100%
Produk Legislasi
Daerah
448
463
495
511
527
543
431
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 23
No.
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
18.20
.
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan terpadu
-
18.21
.
Rapat koordinasi
permasalahaan hukum
14
18.22
.
Pembinaan dan
Pengawasan Produk
Hukum Kab/kota
Penanganan kasus di
dalam dan luar
pengadilan
Sosialisasi dan
advokasi peraturan
perundang-undangan
dan inventarisasi
masalah-masalah
hukum
Pengembangan JDIH
tingkat Provinsi dan
pembinaan JDIH
kab/kota
LHKPN
373
18.23
.
18.24
.
18.25
.
18.26
.
18.27
.
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
67
100
133
167
200
16
17
18
19
20
405
421
437
453
469
31
32
33
35
36
33
35
37
39
41
27
27
28
28
29
402
427
451
476
500
16
19
23
29
32
34
15
389
28
30
29
31
25
27
353
377
Koordinasi
pelaksanaan RANHAM
dan perumusan
kebijakan hukum
13
13
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018
IX - 24
No.
KONDISI
KINERJA AWAL
PADA PERIODE
RPJMD
INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2012
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
TAHUN
2018
16,6 %
gangguan
yang muncul
33,3 %
gangguan
yang
muncul
50 %
gangguan
yang muncul
66,6 %
gangguan
yang
muncul
83,3 %
gangguan
yang
muncul
100%
gangguan
yang
muncul
18.28
.
Menurunnya tingkat
gangguan ketertiban di
daerah
-
18.29
.
Jumlah PERDA inisiatif,
jumlah anggaran
pendidikan dan
kesehatan, jumlah
rekomendasi DPRD
kepada Pemerintah
sebagai TL dari
aspirasi masyarakat
Meningkatnya
pelayanan perijinan
-
-
25%
33,3 %
50 %
66,6 %
83,3 %
100%
Meningkatnya
kerjasama antar
pemerintah daerah
Terbentuknya Daerah
otonom Baru (DOB)
-
2
4
6
8
9
11
2
2
2
2
3
4
5
Meningkatnya
fasiliitasi koordinasi
daerah dengan K/L
Meningkatnya
penerimaan
pendapatan daerah;
Meningkatnya upaya
penataanusahaan,