RENJA PARIWISATA 2013
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
J ln. Lanto Dg. Pasewang No. 31 Bulukumba, Telp/ Fax : 041383700, Email : disbudpar bulukumba@gmail.com, Website: www/ bulukumbatour ism.com
MATRI KS PPAS SKPD TAHUN 2013
I NDI KATOR
KODE
PROGRAM DAN KEGI ATAN
PROGRAM
1
1.17.1.17.01.01
2
Program pelayanan administrasi perkantoran
PAGU I NDI KATI F
KEGI ATAN
3
LOKASI
KELUARAN
HASI L
4
5
JUMLAH
Rp
SUMBER
DANA
6
7
8
2,000,000
APBD
Kantor
45,000,000
APBD
Kantor
2,450,000
APBD
Kantor
130,000,000
APBD
Kantor
18,000,000
APBD
Kantor
25,000,000
APBD
Kantor
4,000,000
APBD
Kantor
5,000,000
APBD
Kantor
250,000,000
APBD
Makassar, Jakarta
80,000,000
APBD
Kantor
Pelayanan administrasi
perkantoran yang efektif, efisien,
dan akuntabel
KEGI ATAN:
1.17.1.17.01.02
01 Penyediaan jasa surat menyurat
- Terkirimnya surat-surat dinas
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
-
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor
- Tersedianya kebutuhan komponen
-
14 Penyediaan peralatan rumah tangga
-
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
18 Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah
-
21 Penatausahaan kesekretariatan SKPD
-
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
-
Sarana dan prasarana aparatur
yang siap pakai
administrasi surat yang tertib dan terkirim
tepat waktu
Tersedianya sarana komunikasi, air, dan Telepon, air, dan listrik siap pakai
listrik
Tersedianya STNK kendaraan Dinas
STNK kendaraan dinas roda empat dan roda
dua yang legal
Tersedianya honorarium PNS dan Non
Pengelolaan keuangan yang tertib dan
PNS, pengamanan
akuntabel
Tersedianya tenaga kebersihan kantor
Kantor yang bersih dan indah
instalasi listrik
Tersedianya peralatan rumah tangga
kantor
Tersedianya bahan bacaan sumber
informasi
Terlaksananya rapat konsultasi dan
koordinasi keluar daerah
Tersedianya ATK, cetak, Pengggandaan,
makan minum
Komponen instalasi listrik yang memenuhi
standar
Peralatan rumah tangga kantor yang siap
pakai
Surat kabar harian sebagai sumber
informasi
Perjalanan dinas luar daerah untuk rapat
koordinasi dan konsultasi
Tatausaha sekretariat yang profesional
KEGI ATAN :
Pembangunan gedung kantor
1.17.1.17.01.05
-
Tersedianya tempat parkir kantor
Tempat parkir kendaraan pegawai
35,000,000
APBD
Kantor
-
Tersedianya pintu masuk jalur belakang Pintu masuk jalur belakang
15,000,000
APBD
Kantor
08 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
-
Tersedianya mobil dinas dan motor
Dinas roda 2 sebanyak 6 (enam) unit
Mobil dinas untuk kelancaran kegiatan dan
Motor dinas untuk pelaksanaan monitoring
120,000,000
APBD
Kantor
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
-
Tugas kedinasan yang lancar
85,000,000
APBD
Kantor
10 Pengadaan meubeleur
-
Tersedianya laptop, printer, camera
digital, TV
Tersedianya meubeleir kantor
Meubeleir kantor yang layak pakai
35,000,000
APBD
Kantor
22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
-
Terpeliharanya gedung kantor
Gedung kantor yang indah dan bersih
20,000,000
APBD
Kantor
23 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
-
Terpeliharanya mobil jabatan
23,000,000
APBD
Kantor
24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
-
Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2
Mobil jabatan kepala dinas yang terawat dan
siap pakai
Motor dinas yang siap pakai
17,000,000
APBD
Kantor
28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
-
Terpeliharanya peralatan kantor
25,000,000
APBD
Kantor
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan SDM aparatur yang handal
pengadaan barang dan jasa,
perencanaan, pariwisata, dan keuangan
65,000,000
APBD
Makassar, Jakarta,
Yogyakarta
-
Terlaksananya monitoring dan evaluasi
kinerja SKPD
Laporan hasil monitoring dan capaian
Kinerja
25,000,000
APBD
10 Kecamatan
05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan
Luar Negeri
-
Partisipasi pada pameran pariwisata
Kemilau Sulawesi di Gorontalo, Jakarta
Fair 2013, TTI Expo 2013, PWN 2013
Kaltim, Festival Legian Bali, serta
pembuatan leaflet dan booklet
Meningkatkan kunjungan wisatawan ke
Bulukumba
APBD
Bulukumba,
Makassar, Gorontalo,
Jakarta, Kaltim, Bali
13 Pelaksanaan pembinaan event wisata terpadu
-
Pelaksanaan event Festival Pinisi, New
year party, dan festival seni budaya
412,779,400
-
Flight Magazine
126,620,500
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
AC, Laptop, Komputer, dan inventaris kantor
yang terawat dan siap pakai
Meningkatnya kapasitas aparatur
yang profesional
KEGI ATAN :
01 Pendidikan dan pelatihan formal
1.17.1.17.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya sistem pelaporan
yang akurat
07 Monitoring Evaluasi Program Kegiatan SKPD
2.04.1.17.01.15.
Program Pengembangan Pemasaran Pariw isata
Dikenalnya kepariwisataan
Bulukumba pada tingkat
regional, nasional, dan
internasional
Kerjasama Pemasaran Pariwisata
1.17.1.17.01.15
Program pengembangan nilai budaya
Lestarinya asset yang bernilai
sejarah
297,704,500
APBD - Bulukumba, bali
APBD Prov
-APBN
APBD
Perusahaan
penerbangan
KEGI ATAN :
1.17.1.17.01.16
-
Terbitnya Buku Pinisi 1000 examplar
Tersedianya informasi mengenai Pinisi
-
Sosialisasi UU no. 11 Tahun tentang
cagar budaya 2010
Meningkatnya pemahaman tentang undangundang cagar budaya
01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
-
Pembinaan seniman, pementasan
kesenian daerah
Seniman profesional dan pementasan
kesenian Bulukumba pada event regional
dan nasional
02 Pengadaan alat kesenian
-
Pengadaan Electone set
Alat musik modern untuk kegiatan kesenian
-
Program pengelolaan kekayaan Budaya
Program pengelolaan keragaman Budaya
APBD
90,000,000
APBD
Lestarinya kekayaan daerah
Bulukumba
04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan dan budaya lokal daerah
1.17.1.17.01.17
115,000,000
Ujung Bulu
Menciptakan kesadaran akan
kekayaan budaya Bulukumba
yang perlu dilestarikan
KEGI ATAN :
2.04.1.17.01.16.
Program: Pembangunan Destinasi Pariw isata
256,265,630
APBD - Ujung Bulu
APBD Prov
-APBN
75,000,000
APBD
Kantor
Kawasan obyek wisata yang bersih dan
Pemeliharaan kebersihan dan keindahan indah
kawasan wisata Bira dan Samboan
204,308,450
APBD
Bira, dan Samboang
Tangga turun kepantai yang aman dan
nyaman
65,000,000
APBD
Bira
Toilet yang nyaman dan bersih bagi
pengunjung
Kawasan wisata Bira yang bersih
65,000,000
APBD
Bira
50,000,000
APBD
Bira
Keindahan kawasan dan kenyamanan
pengunjung
75,000,000
APBD
Bira
50,000,000
APBD
Tanete
100,000,000
APBD
Bira
Tersedianya sarana sanitasi yang bersih
65,000,000
APBD
Bira
Toilet yang nyaman dan bersih bagi
pengunjung
Toilet yang nyaman dan bersih bagi
pengunjung
Meningkatnya keindahan kawasan wisata
50,000,000
APBD
Kajang
60,000,000
APBD
70,000,000
APBD
Meningkatnya dan prasarana
pariwisata sebagai upaya
peningkatan arus kunjungan
wisatawan, serta kesejahteraan
masyarakat
KEGI ATAN :
01 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan
Pemeliharaan Tangga Turun ke Pantai
mess 10 dan Anda Beach hotel
02 Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata
-
Pembangunan toilet mess pemda Bira 1
unit
Pengadaan tempat sampah untuk
kawasan wisata Bira
Pengadaan kanopi depan mess pemda
Bira
Pengadaan gazebo pesanggarahan
tanete 2 set
Pembangunan pagar mess 10 Bira
Pembangunan toilet umum mess 10
Bira
Rehabilitasi toilet di kawasan adat
Ammatoa
Pembangunan toilet di Kawasan Wisata
Pantai Samboang
Pembangunan pintu gerbang Kawasan
Wisata Pantai Mandala Ria
Terciptanya keamanan pada mess 10 Bira
Desa Ara Kec.
Bt.Bahari
2.04.1.17.01.17.
Program : Pengembangan Kemitraan
Meningkatnya Kesadaran
masyarakat akan pentingnya
pariwisata
KEGI ATAN :
03 Pengembangan SDM dibidang Kepariwisataan
-
Pemilihan Dara dan Daeng Bulukumba
Pengetahuan putra dan putri daerah akan
meningkat di Bidang Kebudayaan dan
JUMLAH
35,000,000
APBD
Bulukumba, Makasar
3,289,128,480
Bulukumba, 17
KEPALA DI NAS,
Oktober 2012
Drs. A. NASARUDDI N GAU
Pembina Utama Muda
19570418-198201-1-001
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
J ln. Lanto Dg. Pasewang No. 31 Bulukumba, Telp/ Fax : 041383700, Email : disbudpar bulukumba@gmail.com, Website: www/ bulukumbatour ism.com
MATRI KS PPAS SKPD TAHUN 2013
I NDI KATOR
KODE
PROGRAM DAN KEGI ATAN
PROGRAM
1
1.17.1.17.01.01
2
Program pelayanan administrasi perkantoran
PAGU I NDI KATI F
KEGI ATAN
3
LOKASI
KELUARAN
HASI L
4
5
JUMLAH
Rp
SUMBER
DANA
6
7
8
2,000,000
APBD
Kantor
45,000,000
APBD
Kantor
2,450,000
APBD
Kantor
130,000,000
APBD
Kantor
18,000,000
APBD
Kantor
25,000,000
APBD
Kantor
4,000,000
APBD
Kantor
5,000,000
APBD
Kantor
250,000,000
APBD
Makassar, Jakarta
80,000,000
APBD
Kantor
Pelayanan administrasi
perkantoran yang efektif, efisien,
dan akuntabel
KEGI ATAN:
1.17.1.17.01.02
01 Penyediaan jasa surat menyurat
- Terkirimnya surat-surat dinas
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
-
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor
- Tersedianya kebutuhan komponen
-
14 Penyediaan peralatan rumah tangga
-
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
18 Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah
-
21 Penatausahaan kesekretariatan SKPD
-
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
-
Sarana dan prasarana aparatur
yang siap pakai
administrasi surat yang tertib dan terkirim
tepat waktu
Tersedianya sarana komunikasi, air, dan Telepon, air, dan listrik siap pakai
listrik
Tersedianya STNK kendaraan Dinas
STNK kendaraan dinas roda empat dan roda
dua yang legal
Tersedianya honorarium PNS dan Non
Pengelolaan keuangan yang tertib dan
PNS, pengamanan
akuntabel
Tersedianya tenaga kebersihan kantor
Kantor yang bersih dan indah
instalasi listrik
Tersedianya peralatan rumah tangga
kantor
Tersedianya bahan bacaan sumber
informasi
Terlaksananya rapat konsultasi dan
koordinasi keluar daerah
Tersedianya ATK, cetak, Pengggandaan,
makan minum
Komponen instalasi listrik yang memenuhi
standar
Peralatan rumah tangga kantor yang siap
pakai
Surat kabar harian sebagai sumber
informasi
Perjalanan dinas luar daerah untuk rapat
koordinasi dan konsultasi
Tatausaha sekretariat yang profesional
KEGI ATAN :
Pembangunan gedung kantor
1.17.1.17.01.05
-
Tersedianya tempat parkir kantor
Tempat parkir kendaraan pegawai
35,000,000
APBD
Kantor
-
Tersedianya pintu masuk jalur belakang Pintu masuk jalur belakang
15,000,000
APBD
Kantor
08 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
-
Tersedianya mobil dinas dan motor
Dinas roda 2 sebanyak 6 (enam) unit
Mobil dinas untuk kelancaran kegiatan dan
Motor dinas untuk pelaksanaan monitoring
120,000,000
APBD
Kantor
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
-
Tugas kedinasan yang lancar
85,000,000
APBD
Kantor
10 Pengadaan meubeleur
-
Tersedianya laptop, printer, camera
digital, TV
Tersedianya meubeleir kantor
Meubeleir kantor yang layak pakai
35,000,000
APBD
Kantor
22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
-
Terpeliharanya gedung kantor
Gedung kantor yang indah dan bersih
20,000,000
APBD
Kantor
23 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
-
Terpeliharanya mobil jabatan
23,000,000
APBD
Kantor
24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
-
Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2
Mobil jabatan kepala dinas yang terawat dan
siap pakai
Motor dinas yang siap pakai
17,000,000
APBD
Kantor
28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
-
Terpeliharanya peralatan kantor
25,000,000
APBD
Kantor
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan SDM aparatur yang handal
pengadaan barang dan jasa,
perencanaan, pariwisata, dan keuangan
65,000,000
APBD
Makassar, Jakarta,
Yogyakarta
-
Terlaksananya monitoring dan evaluasi
kinerja SKPD
Laporan hasil monitoring dan capaian
Kinerja
25,000,000
APBD
10 Kecamatan
05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan
Luar Negeri
-
Partisipasi pada pameran pariwisata
Kemilau Sulawesi di Gorontalo, Jakarta
Fair 2013, TTI Expo 2013, PWN 2013
Kaltim, Festival Legian Bali, serta
pembuatan leaflet dan booklet
Meningkatkan kunjungan wisatawan ke
Bulukumba
APBD
Bulukumba,
Makassar, Gorontalo,
Jakarta, Kaltim, Bali
13 Pelaksanaan pembinaan event wisata terpadu
-
Pelaksanaan event Festival Pinisi, New
year party, dan festival seni budaya
412,779,400
-
Flight Magazine
126,620,500
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
AC, Laptop, Komputer, dan inventaris kantor
yang terawat dan siap pakai
Meningkatnya kapasitas aparatur
yang profesional
KEGI ATAN :
01 Pendidikan dan pelatihan formal
1.17.1.17.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya sistem pelaporan
yang akurat
07 Monitoring Evaluasi Program Kegiatan SKPD
2.04.1.17.01.15.
Program Pengembangan Pemasaran Pariw isata
Dikenalnya kepariwisataan
Bulukumba pada tingkat
regional, nasional, dan
internasional
Kerjasama Pemasaran Pariwisata
1.17.1.17.01.15
Program pengembangan nilai budaya
Lestarinya asset yang bernilai
sejarah
297,704,500
APBD - Bulukumba, bali
APBD Prov
-APBN
APBD
Perusahaan
penerbangan
KEGI ATAN :
1.17.1.17.01.16
-
Terbitnya Buku Pinisi 1000 examplar
Tersedianya informasi mengenai Pinisi
-
Sosialisasi UU no. 11 Tahun tentang
cagar budaya 2010
Meningkatnya pemahaman tentang undangundang cagar budaya
01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
-
Pembinaan seniman, pementasan
kesenian daerah
Seniman profesional dan pementasan
kesenian Bulukumba pada event regional
dan nasional
02 Pengadaan alat kesenian
-
Pengadaan Electone set
Alat musik modern untuk kegiatan kesenian
-
Program pengelolaan kekayaan Budaya
Program pengelolaan keragaman Budaya
APBD
90,000,000
APBD
Lestarinya kekayaan daerah
Bulukumba
04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan dan budaya lokal daerah
1.17.1.17.01.17
115,000,000
Ujung Bulu
Menciptakan kesadaran akan
kekayaan budaya Bulukumba
yang perlu dilestarikan
KEGI ATAN :
2.04.1.17.01.16.
Program: Pembangunan Destinasi Pariw isata
256,265,630
APBD - Ujung Bulu
APBD Prov
-APBN
75,000,000
APBD
Kantor
Kawasan obyek wisata yang bersih dan
Pemeliharaan kebersihan dan keindahan indah
kawasan wisata Bira dan Samboan
204,308,450
APBD
Bira, dan Samboang
Tangga turun kepantai yang aman dan
nyaman
65,000,000
APBD
Bira
Toilet yang nyaman dan bersih bagi
pengunjung
Kawasan wisata Bira yang bersih
65,000,000
APBD
Bira
50,000,000
APBD
Bira
Keindahan kawasan dan kenyamanan
pengunjung
75,000,000
APBD
Bira
50,000,000
APBD
Tanete
100,000,000
APBD
Bira
Tersedianya sarana sanitasi yang bersih
65,000,000
APBD
Bira
Toilet yang nyaman dan bersih bagi
pengunjung
Toilet yang nyaman dan bersih bagi
pengunjung
Meningkatnya keindahan kawasan wisata
50,000,000
APBD
Kajang
60,000,000
APBD
70,000,000
APBD
Meningkatnya dan prasarana
pariwisata sebagai upaya
peningkatan arus kunjungan
wisatawan, serta kesejahteraan
masyarakat
KEGI ATAN :
01 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan
Pemeliharaan Tangga Turun ke Pantai
mess 10 dan Anda Beach hotel
02 Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata
-
Pembangunan toilet mess pemda Bira 1
unit
Pengadaan tempat sampah untuk
kawasan wisata Bira
Pengadaan kanopi depan mess pemda
Bira
Pengadaan gazebo pesanggarahan
tanete 2 set
Pembangunan pagar mess 10 Bira
Pembangunan toilet umum mess 10
Bira
Rehabilitasi toilet di kawasan adat
Ammatoa
Pembangunan toilet di Kawasan Wisata
Pantai Samboang
Pembangunan pintu gerbang Kawasan
Wisata Pantai Mandala Ria
Terciptanya keamanan pada mess 10 Bira
Desa Ara Kec.
Bt.Bahari
2.04.1.17.01.17.
Program : Pengembangan Kemitraan
Meningkatnya Kesadaran
masyarakat akan pentingnya
pariwisata
KEGI ATAN :
03 Pengembangan SDM dibidang Kepariwisataan
-
Pemilihan Dara dan Daeng Bulukumba
Pengetahuan putra dan putri daerah akan
meningkat di Bidang Kebudayaan dan
JUMLAH
35,000,000
APBD
Bulukumba, Makasar
3,289,128,480
Bulukumba, 17
KEPALA DI NAS,
Oktober 2012
Drs. A. NASARUDDI N GAU
Pembina Utama Muda
19570418-198201-1-001