upload dokumen 02.07
Halaman : 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20.1.20.16.02.07.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2015
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
Program
:
1.20.1.20.16.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
:
1.20.1.20.16.02.07. - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Lokasi Kegiatan
:
Kec. Bantimurung
Latar belakang perubahan/dianggarkan
dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
100%
Masukan
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Keluaran
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
1 Paket
1 Paket
Hasil
Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
86,58%
86,58%
Rp 83.050.000,00
Rp 83.050.000,00
Kelompok Sasaran Kegiata
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
83.050.000,00
0,00
0,00
83.050.000,00
0,00
0,000
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,000
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
0.00
0.00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,000
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
0.00
0.00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,000
3,000,000.00
3.000.000,00
1,00 Unit
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,000
0.00
80.050.000,00
0,00
80.050.000,00
0,00
0,000
kering)
Belanja Pengadaan Lampu Hias
5.2.3.
BELANJA MODAL
1.00
0.00
Unit
0,00
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Rincian Perhitungan
berkurang
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
0.00
0.00
14.250.000,00
0,00
0,00
14.250.000,00
0,00
0,000
5.2.3.27.05.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
0.00
0.00
14.250.000,00
0,00
0,00
14.250.000,00
0,00
0,000
250,000.00
1.000.000,00
4,00 Unit
250.000,00
1.000.000,00
0,00
0,000
Pengadaan Stand Mic Meja
4.00
Unit
Pengadaan Benderah Merah Putih dan Bendera
1.00
Lembar
2,000,000.00
2.000.000,00
1,00 Lembar
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,000
Pengadaan Gorden Aula
1.00
Paket
6,250,000.00
6.250.000,00
1,00 Paket
6.250.000,00
6.250.000,00
0,00
0,000
Pengadaan Karpet Ruang Camat
1.00
Paket
1,00 Paket
Umbul-umbul
5,000,000.00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,000
5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
0.00
0.00
14.000.000,00
0,00
0,00
13.500.000,00
(500.000,00)
(3,571)
5.2.3.28.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
0.00
0.00
14.000.000,00
0,00
0,00
13.500.000,00
(500.000,00)
(3,571)
3,500,000.00
14.000.000,00
3,00 Unit
4.500.000,00
13.500.000,00
(500.000,00)
(3,571)
Pengadaan AC 1 PK
4.00
Unit
5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer
0.00
0.00
21.500.000,00
0,00
0,00
21.500.000,00
0,00
0,000
5.2.3.29.04.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
0.00
0.00
16.000.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,000
8,000,000.00
16.000.000,00
2,00 Unit
8.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0,000
5.2.3.29.06.
Belanja Modal Pengadaan Printer
0.00
5.500.000,00
0,00
0,00
5.500.000,00
0,00
0,000
Pengadaan Komputer PC
5.2.3.30.
2.00
Unit
0.00
Pengadaan Printer
1.00
Unit
2,500,000.00
2.500.000,00
1,00 Unit
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,000
Belanja Modal Pengadaan Finger Print
1.00
Unit
3,000,000.00
3.000.000,00
1,00 Unit
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,000
0.00
0.00
30.300.000,00
0,00
0,00
30.800.000,00
500.000,00
1,650
0.00
0.00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,000
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat
5.2.3.30.04.
5.2.3.30.06.
Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
Pengadaan Kursi Plastik
50.00
Buah
100,000.00
5.000.000,00
50,00 Buah
Pengadaan Kursi Pejabat
4.00
Unit
1,250,000.00
5.000.000,00
4,00 Unit
0.00
10.000.000,00
0,00
10,000,000.00
10.000.000,00
1,00 Set
0.00
10.300.000,00
0,00
2,000,000.00
10.000.000,00
4,00 Buah
0.00
300.000,00
Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan
0.00
100.000,00
5.000.000,00
0,00
0,000
1.250.000,00
5.000.000,00
0,00
0,000
0,00
10.000.000,00
0,00
0,000
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,000
0,00
10.800.000,00
500.000,00
4,854
2.625.000,00
10.500.000,00
500.000,00
5,000
0,00
300.000,00
0,00
0,000
Pejabat
Pengadaan Kursi Tamu
5.2.3.30.07.
Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
1.00
Set
0.00
Pengadaan Lemari Arsip
5.00
Buah
Biaya Administrasi Lainnya
0.00
-
0,00 -
Halaman : 3
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
Rincian Perhitungan
5.2.3.30.07.
Volume
Satuan
3
4
5
Honor PPHP (3 Org x 1 Paket)
3.00
OP
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Jumlah (Rp)
Satuan
Harga satuan
7
8
9
6 = (3 x 5)
100,000.00
Jumlah
Volume
300.000,00
3,00 OP
Jumlah (Rp)
10=7x9
100.000,00
Rp
%
11=10-6
12
300.000,00
83.050.000,00
83.050.000,00
Triwulan I
Rp.
20.761.400,00
Mengesahkan,
MAROS, 14 Agustus 2015
Triwulan II
Rp.
20.761.400,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
CAMAT BANTIMURUNG
Triwulan III
Rp.
20.761.400,00
Triwulan IV
Rp.
20.765.800,00
Jumlah
Rp.
83.050.000,00
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
MUH. RUSDI, S.Sos
NIP. 19560517 197812 1 003
NIP. 19581231 198103 1 174
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
Jabatan
NIP
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1
2
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
KETUA BIDANG KINERJA
2
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3
0,00
0,000
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20.1.20.16.02.07.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2015
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
Program
:
1.20.1.20.16.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
:
1.20.1.20.16.02.07. - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Lokasi Kegiatan
:
Kec. Bantimurung
Latar belakang perubahan/dianggarkan
dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
100%
Masukan
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Keluaran
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
1 Paket
1 Paket
Hasil
Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
86,58%
86,58%
Rp 83.050.000,00
Rp 83.050.000,00
Kelompok Sasaran Kegiata
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
83.050.000,00
0,00
0,00
83.050.000,00
0,00
0,000
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,000
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
0.00
0.00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,000
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
0.00
0.00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,000
3,000,000.00
3.000.000,00
1,00 Unit
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,000
0.00
80.050.000,00
0,00
80.050.000,00
0,00
0,000
kering)
Belanja Pengadaan Lampu Hias
5.2.3.
BELANJA MODAL
1.00
0.00
Unit
0,00
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Rincian Perhitungan
berkurang
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
0.00
0.00
14.250.000,00
0,00
0,00
14.250.000,00
0,00
0,000
5.2.3.27.05.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
0.00
0.00
14.250.000,00
0,00
0,00
14.250.000,00
0,00
0,000
250,000.00
1.000.000,00
4,00 Unit
250.000,00
1.000.000,00
0,00
0,000
Pengadaan Stand Mic Meja
4.00
Unit
Pengadaan Benderah Merah Putih dan Bendera
1.00
Lembar
2,000,000.00
2.000.000,00
1,00 Lembar
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,000
Pengadaan Gorden Aula
1.00
Paket
6,250,000.00
6.250.000,00
1,00 Paket
6.250.000,00
6.250.000,00
0,00
0,000
Pengadaan Karpet Ruang Camat
1.00
Paket
1,00 Paket
Umbul-umbul
5,000,000.00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,000
5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
0.00
0.00
14.000.000,00
0,00
0,00
13.500.000,00
(500.000,00)
(3,571)
5.2.3.28.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
0.00
0.00
14.000.000,00
0,00
0,00
13.500.000,00
(500.000,00)
(3,571)
3,500,000.00
14.000.000,00
3,00 Unit
4.500.000,00
13.500.000,00
(500.000,00)
(3,571)
Pengadaan AC 1 PK
4.00
Unit
5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer
0.00
0.00
21.500.000,00
0,00
0,00
21.500.000,00
0,00
0,000
5.2.3.29.04.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
0.00
0.00
16.000.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,000
8,000,000.00
16.000.000,00
2,00 Unit
8.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0,000
5.2.3.29.06.
Belanja Modal Pengadaan Printer
0.00
5.500.000,00
0,00
0,00
5.500.000,00
0,00
0,000
Pengadaan Komputer PC
5.2.3.30.
2.00
Unit
0.00
Pengadaan Printer
1.00
Unit
2,500,000.00
2.500.000,00
1,00 Unit
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,000
Belanja Modal Pengadaan Finger Print
1.00
Unit
3,000,000.00
3.000.000,00
1,00 Unit
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,000
0.00
0.00
30.300.000,00
0,00
0,00
30.800.000,00
500.000,00
1,650
0.00
0.00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,000
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat
5.2.3.30.04.
5.2.3.30.06.
Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
Pengadaan Kursi Plastik
50.00
Buah
100,000.00
5.000.000,00
50,00 Buah
Pengadaan Kursi Pejabat
4.00
Unit
1,250,000.00
5.000.000,00
4,00 Unit
0.00
10.000.000,00
0,00
10,000,000.00
10.000.000,00
1,00 Set
0.00
10.300.000,00
0,00
2,000,000.00
10.000.000,00
4,00 Buah
0.00
300.000,00
Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan
0.00
100.000,00
5.000.000,00
0,00
0,000
1.250.000,00
5.000.000,00
0,00
0,000
0,00
10.000.000,00
0,00
0,000
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,000
0,00
10.800.000,00
500.000,00
4,854
2.625.000,00
10.500.000,00
500.000,00
5,000
0,00
300.000,00
0,00
0,000
Pejabat
Pengadaan Kursi Tamu
5.2.3.30.07.
Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
1.00
Set
0.00
Pengadaan Lemari Arsip
5.00
Buah
Biaya Administrasi Lainnya
0.00
-
0,00 -
Halaman : 3
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
Rincian Perhitungan
5.2.3.30.07.
Volume
Satuan
3
4
5
Honor PPHP (3 Org x 1 Paket)
3.00
OP
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Jumlah (Rp)
Satuan
Harga satuan
7
8
9
6 = (3 x 5)
100,000.00
Jumlah
Volume
300.000,00
3,00 OP
Jumlah (Rp)
10=7x9
100.000,00
Rp
%
11=10-6
12
300.000,00
83.050.000,00
83.050.000,00
Triwulan I
Rp.
20.761.400,00
Mengesahkan,
MAROS, 14 Agustus 2015
Triwulan II
Rp.
20.761.400,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
CAMAT BANTIMURUNG
Triwulan III
Rp.
20.761.400,00
Triwulan IV
Rp.
20.765.800,00
Jumlah
Rp.
83.050.000,00
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
MUH. RUSDI, S.Sos
NIP. 19560517 197812 1 003
NIP. 19581231 198103 1 174
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
Jabatan
NIP
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1
2
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
KETUA BIDANG KINERJA
2
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3
0,00
0,000