PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

  Tanggal :

  22 Agustus 2017

PEMERI NTAH KOTA MATARAM PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

  TAHUN ANGGARAN 2016

  Urusan Pemerintahan : 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 DI NAS KOPERASI , PERI NDUSTRI AN DAN PERDAGANGAN KODE

  JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG) URAI AN

  

ANGGARAN SETELAH

REALI SASI ( Rp) ( % )

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  4 PENDAPATAN 3.805.000.000,00 3.681.618.850,00 (123.381.150,00) 96,76 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.805.000.000,00 3.681.618.850,00 (123.381.150,00) 96,76

  4 . 1 . 00 . 00 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.805.000.000,00 3.672.943.850,00 (132.056.150,00) 96,53 4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum 3.100.000.000,00 2.965.803.350,00 (134.196.650,00) 95,67 4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 01 . 21 Retribusi Pelayanan Pasar - Los 3.100.000.000,00 2.965.803.350,00 (134.196.650,00) 95,67 Berdasarkan Perda Kota

  Mataram Nomor 14 Tahun 2011 4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 705.000.000,00 707.140.500,00 2.140.500,00 100,30

  4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 02 . 05 Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan 705.000.000,00 707.140.500,00 2.140.500,00 100,30 Perda Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ret 4 . 1 . 00 . 00 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00 8.675.000,00 8.675.000,00 0,00

  4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 18 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 0,00 8.675.000,00 8.675.000,00 0,00 4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 18 . 01 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 0,00 8.675.000,00 8.675.000,00 0,00

  5 BELANJA 23.483.994.519,00 22.450.527.972,00 (1.033.466.547,00) 95,60 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG 5.284.550.919,00 5.084.835.884,00 (199.715.035,00) 96,22

  5 . 1 . 00 . 00 . 1 Belanja Pegaw ai 5.284.550.919,00 5.084.835.884,00 (199.715.035,00) 96,22 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.138.666.494,00 4.056.658.601,00 (82.007.893,00) 98,02 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 3.259.795.416,00 3.200.329.538,00 (59.465.878,00) 98,18 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 291.608.566,00 285.177.586,00 (6.430.980,00) 97,79 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 257.193.457,00 248.785.000,00 (8.408.457,00) 96,73 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 107.605.170,00 106.535.000,00 (1.070.170,00) 99,01 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 192.648.603,00 189.088.620,00 (3.559.983,00) 98,15 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 29.766.981,00 26.695.854,00 (3.071.127,00) 89,68

  

PERUBAHAN

REALI SASI ( Rp) ( % )

  10.522.300,00 (5.351.700,00) 66,29 6.474.000,00 Belanja Jasa Service 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 01

  18.000.000,00 Belanja Telepon 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 5.421.950,00 (12.578.050,00) 30,12

  8.400.000,00 Belanja Air 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 4.528.500,00 (3.871.500,00) 53,91

  96.000.000,00 Belanja Listrik 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 47.674.630,00 (48.325.370,00) 49,66

  15.874.000,00

  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

  5 . 2 . 01 . 06 10.522.300,00 (5.351.700,00) 66,29

  Belanja Barang dan Jasa 15.874.000,00 5 . 2 . 01 . 06 . 2

  10.522.300,00 (5.351.700,00) 66,29 15.874.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05

  6.197.000,00 (277.000,00) 95,72 9.400.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 07

  122.400.000,00 5 . 2 . 01 . 02 . 2 57.625.080,00 (64.774.920,00) 47,08

  4.325.300,00 (5.074.700,00) 46,01 11.305.350,00 Penyediaan alat tulis kantor 5 . 2 . 01 . 10

  9.390.000,00 (1.915.350,00) 83,06

  Belanja Barang dan Jasa 11.305.350,00 5 . 2 . 01 . 10 . 2

  9.390.000,00 (1.915.350,00) 83,06 11.305.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01

  9.390.000,00 (1.915.350,00) 83,06 11.305.350,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01

  9.390.000,00 (1.915.350,00) 83,06 13.363.352,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 . 2 . 01 . 11

  6.835.000,00 (6.528.352,00) 51,15

  Belanja Barang dan Jasa 13.363.352,00 5 . 2 . 01 . 11 . 2

  6.835.000,00 (6.528.352,00) 51,15 3.500.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 02

  122.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 57.625.080,00 (64.774.920,00) 47,08

  Belanja Barang dan Jasa

  1

  159.724.425,00 I nsentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 07 111.478.583,00 (48.245.842,00) 69,79

  2

  

3

  7

  4

  5

  6

  950.910.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 881.624.950,00 (69.285.050,00) 92,71

  950.910.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05 881.624.950,00 (69.285.050,00) 92,71

  194.974.425,00 I nsentif Pemungutan Retribusi Daerah 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 146.552.333,00 (48.422.092,00) 75,16

  35.250.000,00 I nsentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 06 . 17

  57.625.080,00 (64.774.920,00) 47,08

  35.073.750,00 (176.250,00) 99,50

  BELANJA LANGSUNG 18.199.443.600,00 5 . 2

  17.365.692.088,00 (833.751.512,00) 95,42 506.025.116,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 . 2 . 01

  418.702.294,00 (87.322.822,00) 82,74 1.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 5 . 2 . 01 . 01

  1.314.000,00 (486.000,00) 73,00

  Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 5 . 2 . 01 . 01 . 2

  1.314.000,00 (486.000,00) 73,00 1.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01

  1.314.000,00 (486.000,00) 73,00 1.800.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04

  1.314.000,00 (486.000,00) 73,00 122.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5 . 2 . 01 . 02

  2.400.000,00 (1.100.000,00) 68,57

  

PERUBAHAN

REALI SASI ( Rp) ( % )

  5 . 2 . 01 . 18 57.270.364,00 (40.000,00) 99,93

  6.960.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 6.960.000,00 0,00 100,00

  7.775.000,00

  Penyediaan makanan dan minuman

  5 . 2 . 01 . 17 7.357.500,00 (417.500,00) 94,63

  Belanja Barang dan Jasa

  7.775.000,00 5 . 2 . 01 . 17 . 2 7.357.500,00 (417.500,00) 94,63

  7.775.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 7.357.500,00 (417.500,00) 94,63

  7.775.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 03 7.357.500,00 (417.500,00) 94,63

  57.310.364,00

  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

  Belanja Barang dan Jasa

  6.960.000,00 5 . 2 . 01 . 15 . 2 6.960.000,00 0,00 100,00

  57.310.364,00 5 . 2 . 01 . 18 . 2 57.270.364,00 (40.000,00) 99,93

  57.310.364,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 57.270.364,00 (40.000,00) 99,93

  57.310.364,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 57.270.364,00 (40.000,00) 99,93

  24.798.300,00

  Penyusunan Dokumen Perencanaan

  5 . 2 . 01 . 19 24.797.800,00 (500,00) 100,00

  Belanja Barang dan Jasa

  24.798.300,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 24.797.800,00 (500,00) 100,00

  4.852.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 4.852.000,00 (500,00) 99,99

  4.852.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01 4.852.000,00 (500,00) 99,99

  6.960.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 6.960.000,00 0,00 100,00

  Belanja Barang dan Jasa

  1

  bangunan kantor

  2

  

3

  7

  4

  5

  6

  9.863.352,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 4.435.000,00 (5.428.352,00) 44,96

  5.255.052,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01 2.140.000,00 (3.115.052,00) 40,72

  4.608.300,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02 2.295.000,00 (2.313.300,00) 49,80

  2.167.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

  5 . 2 . 01 . 12 2.095.500,00 (71.500,00) 96,70

  5 . 2 . 01 . 15 6.960.000,00 0,00 100,00

  Belanja Barang dan Jasa

  2.167.000,00 5 . 2 . 01 . 12 . 2 2.095.500,00 (71.500,00) 96,70

  2.167.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 2.095.500,00 (71.500,00) 96,70

  2.167.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03

  2.095.500,00 (71.500,00) 96,70 2.000.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 5 . 2 . 01 . 14

  1.663.500,00 (337.000,00) 83,15

  Belanja Barang dan Jasa 2.000.500,00 5 . 2 . 01 . 14 . 2

  1.663.500,00 (337.000,00) 83,15 2.000.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 14 . 2 . 01

  1.663.500,00 (337.000,00) 83,15 2.000.500,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 . 2 . 01 . 14 . 2 . 01 . 05

  1.663.500,00 (337.000,00) 83,15 6.960.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

  perundang-undangan

  8.470.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 8.470.800,00 0,00 100,00

  

PERUBAHAN

REALI SASI ( Rp) ( % )

  11.265.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 . 01 11.265.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 01 . 26 118.365.000,00 0,00 100,00

  Belanja Pegaw ai

  87.900.000,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 87.900.000,00 0,00 100,00

  25.500.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 25.500.000,00 0,00 100,00

  25.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 25.500.000,00 0,00 100,00

  62.400.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 62.400.000,00 0,00 100,00

  62.400.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03 62.400.000,00 0,00 100,00

  Belanja Barang dan Jasa

  30.465.000,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 30.465.000,00 0,00 100,00

  11.265.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 11.265.000,00 0,00 100,00

  19.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 19.200.000,00 0,00 100,00

  118.365.000,00

  13.200.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 01 13.200.000,00 0,00 100,00

  6.000.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00

  302.447.100,00

  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

  5 . 2 . 02 284.414.630,00 (18.032.470,00) 94,04

  26.500.000,00

  Pengadaan peralatan gedung kantor

  5 . 2 . 02 . 09 26.500.000,00 0,00 100,00

  Belanja Modal

  26.500.000,00 5 . 2 . 02 . 09 . 3 26.500.000,00 0,00 100,00

  Penyediaan Administrasi Keuangan

  2.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 11 . 02 2.400.000,00 0,00 100,00

  1

  5 . 2 . 01 . 21 114.506.250,00 (7.400.000,00) 93,93

  2

  

3

  7

  4

  5

  6

  11.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 11 11.475.000,00 0,00 100,00

  11.475.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 11 . 02 11.475.000,00 0,00 100,00

  121.906.250,00 Penyusunan data base potensi informasi bidang teknis

  SKPD

  Belanja Pegaw ai

  2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 11 2.400.000,00 0,00 100,00

  112.800.000,00 5 . 2 . 01 . 21 . 1 105.400.000,00 (7.400.000,00) 93,44

  112.800.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 01 . 21 . 1 . 01 105.400.000,00 (7.400.000,00) 93,44

  112.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 01 . 21 . 1 . 01 . 01 105.400.000,00 (7.400.000,00) 93,44

  Belanja Barang dan Jasa

  9.106.250,00 5 . 2 . 01 . 21 . 2 9.106.250,00 0,00 100,00

  3.125.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 01 3.125.000,00 0,00 100,00

  3.125.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 01 . 01 3.125.000,00 0,00 100,00

  3.581.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 06 3.581.250,00 0,00 100,00

  480.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 06 . 01 480.000,00 0,00 100,00

  3.101.250,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 06 . 02 3.101.250,00 0,00 100,00

  26.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 26.500.000,00 0,00 100,00

  REALI SASI ( Rp) ( % )

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 Peralatan Personal Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Peralatan Jaringan

  Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

  5 . 2 . 02 . 22 192.594.600,00 191.653.000,00 (941.600,00) 99,51

  Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 02 . 22 . 2 192.594.600,00 191.653.000,00 (941.600,00) 99,51 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 192.594.600,00 191.653.000,00 (941.600,00) 99,51

  5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 03 . 15 Belanja jasa pihak ketiga 192.594.600,00 191.653.000,00 (941.600,00) 99,51

  Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

  5 . 2 . 02 . 24 65.377.500,00 54.996.630,00 (10.380.870,00) 84,12 5 . 2 . 02 . 24 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.377.500,00 54.996.630,00 (10.380.870,00) 84,12

  5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 65.377.500,00 54.996.630,00 (10.380.870,00) 84,12 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 24.522.000,00 21.427.000,00 (3.095.000,00) 87,38 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 40.855.500,00 33.569.630,00 (7.285.870,00) 82,17 5 . 2 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 17.975.000,00 11.265.000,00 (6.710.000,00) 62,67 5 . 2 . 02 . 28 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.975.000,00 11.265.000,00 (6.710.000,00) 62,67 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 13.400.000,00 7.850.000,00 (5.550.000,00) 58,58 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 . 08 Belanja suku cadang peralatan kantor 13.400.000,00 7.850.000,00 (5.550.000,00) 58,58 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 4.575.000,00 3.415.000,00 (1.160.000,00) 74,64 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 . 12 Belanja jasa service peralatan kantor 4.575.000,00 3.415.000,00 (1.160.000,00) 74,64 5 . 2 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 961.880.200,00 921.619.975,00 (40.260.225,00) 95,81

  capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

  5 . 2 . 06 . 01 12.361.850,00 12.360.950,00 (900,00) 99,99

  kinerja SKPD

  5 . 2 . 06 . 01 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.361.850,00 12.360.950,00 (900,00) 99,99 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.670.400,00 3.669.500,00 (900,00) 99,98 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.670.400,00 3.669.500,00 (900,00) 99,98 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.441.450,00 3.441.450,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak

  300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 3.141.450,00 3.141.450,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00

  

PERUBAHAN

REALI SASI ( Rp) ( % )

  5 . 2 . 06 . 06 894.580.675,00 (40.259.325,00) 95,69

  1.932.050,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 05 . 2 . 01 . 01 1.932.050,00 0,00 100,00

  6.221.300,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 06 . 05 . 2 . 06 6.221.300,00 0,00 100,00

  3.200.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 06 . 05 . 2 . 06 . 01 3.200.000,00 0,00 100,00

  3.021.300,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 06 . 05 . 2 . 06 . 02 3.021.300,00 0,00 100,00

  2.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 06 . 05 . 2 . 11 2.625.000,00 0,00 100,00

  2.625.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 06 . 05 . 2 . 11 . 02 2.625.000,00 0,00 100,00

  934.840.000,00

  Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Realisasi PAD

  Belanja Pegaw ai

  10.778.350,00 5 . 2 . 06 . 05 . 2 10.778.350,00 0,00 100,00

  930.000.000,00 5 . 2 . 06 . 06 . 1 889.740.675,00 (40.259.325,00) 95,67

  107.932.485,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 01 107.932.485,00 0,00 100,00

  107.932.485,00 Honorarium/ Upah Bulanan 5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 01 . 06 107.932.485,00 0,00 100,00

  822.067.515,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 02 781.808.190,00 (40.259.325,00) 95,10

  822.067.515,00 Honorarium/ Upah Bulanan 5 . 2 . 06 . 06 . 1 . 02 . 04 781.808.190,00 (40.259.325,00) 95,10

  Belanja Barang dan Jasa

  4.840.000,00 5 . 2 . 06 . 06 . 2 4.840.000,00 0,00 100,00

  3.340.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 06 . 06 . 2 . 01 3.340.000,00 0,00 100,00

  1.932.050,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 06 . 05 . 2 . 01 1.932.050,00 0,00 100,00

  Belanja Barang dan Jasa

  1

  700.000,00 0,00 100,00 300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 06 . 03 . 2 . 06

  2

  

3

  7

  4

  5

  6 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 5 . 2 . 06 . 03 . 2

  1.000.000,00 0,00 100,00 700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 06 . 03 . 2 . 01

  700.000,00 0,00 100,00 700.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 03 . 2 . 01 . 01

  300.000,00 0,00 100,00 300.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 06 . 03 . 2 . 06 . 02

  5 . 2 . 06 . 05 10.778.350,00 0,00 100,00

  300.000,00 0,00 100,00 2.900.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5 . 2 . 06 . 04

  2.900.000,00 0,00 100,00

  Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00 5 . 2 . 06 . 04 . 2

  2.900.000,00 0,00 100,00 1.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 01

  1.550.000,00 0,00 100,00 1.550.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 01 . 01

  1.550.000,00 0,00 100,00 1.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06

  1.350.000,00 0,00 100,00 1.350.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 . 02

  1.350.000,00 0,00 100,00 10.778.350,00 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja I nstansi

  Pemerintah

  3.340.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 06 . 2 . 01 . 01 3.340.000,00 0,00 100,00

  REALI SASI ( Rp) ( % )

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 . 2 . 06 . 06 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah 350.793.050,00 341.657.580,00 (9.135.470,00) 97,40

  yang konduksif Monitoring, evaluasi dan pelaporan

  5 . 2 . 15 . 11 174.004.050,00 169.444.630,00 (4.559.420,00) 97,38

  Belanja Pegaw ai

  5 . 2 . 15 . 11 . 1 60.000.000,00 57.000.000,00 (3.000.000,00) 95,00 5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 01 Honorarium PNS 30.000.000,00 27.800.000,00 (2.200.000,00) 92,67 5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 27.800.000,00 (2.200.000,00) 92,67

  5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 30.000.000,00 29.200.000,00 (800.000,00) 97,33 5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 30.000.000,00 29.200.000,00 (800.000,00) 97,33

  Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 15 . 11 . 2 114.004.050,00 112.444.630,00 (1.559.420,00) 98,63 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 13.500.000,00 13.130.680,00 (369.320,00) 97,26

  5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 13.500.000,00 13.130.680,00 (369.320,00) 97,26 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 15.150.000,00 14.150.000,00 (1.000.000,00) 93,40 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 03 . 14 Belanja jasa dokumentasi 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 15.000.000,00 14.000.000,00 (1.000.000,00) 93,33 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.960.050,00 6.799.950,00 (160.100,00) 97,70 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak

  2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 4.060.050,00 3.899.950,00 (160.100,00) 96,06 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 26.250.000,00 26.220.000,00 (30.000,00) 99,89 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 26.250.000,00 26.220.000,00 (30.000,00) 99,89 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 47.394.000,00 47.394.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.394.000,00 47.394.000,00 0,00 100,00

  Peningkatan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah

  5 . 2 . 15 . 12 176.789.000,00 172.212.950,00 (4.576.050,00) 97,41 5 . 2 . 15 . 12 . 1 Belanja Pegaw ai

  60.000.000,00 57.800.000,00 (2.200.000,00) 96,33 5 . 2 . 15 . 12 . 1 . 01 Honorarium PNS 30.000.000,00 27.800.000,00 (2.200.000,00) 92,67 5 . 2 . 15 . 12 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 27.800.000,00 (2.200.000,00) 92,67

  REALI SASI ( Rp) ( % )

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 . 2 . 15 . 12 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 12 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.789.000,00 114.412.950,00 (2.376.050,00) 97,97 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.300.050,00 11.274.000,00 (26.050,00) 99,77 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 11.300.050,00 11.274.000,00 (26.050,00) 99,77 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) 50,00 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) 50,00 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 17.150.000,00 15.550.000,00 (1.600.000,00) 90,67 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 03 . 14 Belanja jasa dokumentasi 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 17.000.000,00 15.400.000,00 (1.600.000,00) 90,59 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.439.950,00 6.439.950,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak

  2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 4.189.950,00 4.189.950,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 47.899.000,00 47.899.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.899.000,00 47.899.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi

  0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 12 . 2 . 21 . 05 Belanja Jasa Konsultansi Akuntansi 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan 1.534.296.638,00 1.439.114.790,00 (95.181.848,00) 93,80

  perdagangan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

  5 . 2 . 15 . 03 38.101.250,00 34.599.750,00 (3.501.500,00) 90,81

  Belanja Pegaw ai

  5 . 2 . 15 . 03 . 1 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

  Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 15 . 03 . 2 33.101.250,00 29.599.750,00 (3.501.500,00) 89,42 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.501.250,00 5.400.000,00 (1.101.250,00) 83,06

  5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.501.250,00 5.400.000,00 (1.101.250,00) 83,06 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 6.350.000,00 5.050.000,00 (1.300.000,00) 79,53 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 03 . 14 Belanja jasa dokumentasi 800.000,00 100.000,00 (700.000,00) 12,50

  

PERUBAHAN

REALI SASI ( Rp) ( % )

  82.465.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 03 68.625.780,00 (13.839.220,00) 83,22

  10.440.300,00 0,00 100,00 6.790.300,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 01 . 01

  6.790.300,00 0,00 100,00 2.000.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery

  Kering) 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 01 . 03 2.000.000,00 0,00 100,00

  1.650.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 01 . 04 1.650.000,00 0,00 100,00

  9.500.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 02 9.500.000,00 0,00 100,00

  5.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 02 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00

  4.500.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 02 . 10 4.500.000,00 0,00 100,00

  9.000.000,00 Belanja Telepon 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 03 . 01 6.278.192,00 (2.721.808,00) 69,76

  Belanja Barang dan Jasa 195.178.388,00 5 . 2 . 15 . 04 . 2

  7.200.000,00 Belanja Air 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 03 . 02 5.692.000,00 (1.508.000,00) 79,06

  22.000.000,00 Belanja Listrik 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 03 . 03 12.990.588,00 (9.009.412,00) 59,05

  1.440.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 03 . 05 1.440.000,00 0,00 100,00

  40.000.000,00 Belanja Sertifikasi 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 03 . 08 40.000.000,00 0,00 100,00

  800.000,00 Belanja jasa dokumentasi 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 03 . 14 200.000,00 (600.000,00) 25,00

  2.025.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 03 . 26 2.025.000,00 0,00 100,00

  26.844.850,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 06 24.792.250,00 (2.052.600,00) 92,35

  14.800.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 06 . 01 14.800.000,00 0,00 100,00

  178.685.590,00 (16.492.798,00) 91,55 10.440.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 01

  17.680.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 02 . 03 17.680.000,00 0,00 100,00

  1

  5.250.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 06 . 02 4.149.750,00 (1.100.250,00) 79,04

  2

  

3

  7

  4

  5

  6

  5.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 06 4.149.750,00 (1.100.250,00) 79,04

  800.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 07 800.000,00 0,00 100,00

  17.680.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 02 17.680.000,00 0,00 100,00

  800.000,00 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 07 . 02 800.000,00 0,00 100,00

  8.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 11 8.200.000,00 0,00 100,00

  8.200.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 11 . 04 8.200.000,00 0,00 100,00

  6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 15 6.000.000,00 0,00 100,00

  6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 15 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00

  697.458.388,00 Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah 5 . 2 . 15 . 04 678.465.590,00 (18.992.798,00) 97,28

  Belanja Pegaw ai

  17.680.000,00 5 . 2 . 15 . 04 . 1 17.680.000,00 0,00 100,00

  12.044.850,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 06 . 02 9.992.250,00 (2.052.600,00) 82,96

  REALI SASI ( Rp) ( % )

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 4.100.000,00 3.500.000,00 (600.000,00) 85,37 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 4.100.000,00 3.500.000,00 (600.000,00) 85,37 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 61.428.238,00 61.427.260,00 (978,00) 100,00 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 61.428.238,00 61.427.260,00 (978,00) 100,00 5 . 2 . 15 . 04 . 3 Belanja Modal

  484.600.000,00 482.100.000,00 (2.500.000,00) 99,48 5 . 2 . 15 . 04 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 6.500.000,00 4.000.000,00 (2.500.000,00) 61,54 5 . 2 . 15 . 04 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 6.500.000,00 4.000.000,00 (2.500.000,00) 61,54

  Penyimpanan Perlengkapan Kantor 5 . 2 . 15 . 04 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 0,00 0,00 0,00 0,00 Komunikasi

  Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 5 . 2 . 15 . 04 . 3 . 32 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00

  Komunikasi Telephone 5 . 2 . 15 . 04 . 3 . 36 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit 478.100.000,00 478.100.000,00 0,00 100,00 Laboratorium 5 . 2 . 15 . 04 . 3 . 36 . 63 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 478.100.000,00 478.100.000,00 0,00 100,00

  Laboratorium Lainnya 5 . 2 . 15 . 05 Pembinaan Dan Pengendalian Perlindungan Konsumen 101.388.000,00 93.115.000,00 (8.273.000,00) 91,84 5 . 2 . 15 . 05 . 1 Belanja Pegaw ai

  22.815.000,00 22.815.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 22.815.000,00 22.815.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 05 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 22.815.000,00 22.815.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 05 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.573.000,00 70.300.000,00 (8.273.000,00) 89,47 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.498.000,00 6.850.000,00 (3.648.000,00) 65,25 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.498.000,00 6.850.000,00 (3.648.000,00) 65,25 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 4.000.000,00 1.500.000,00 (2.500.000,00) 37,50 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 4.000.000,00 1.500.000,00 (2.500.000,00) 37,50 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 22.675.000,00 20.550.000,00 (2.125.000,00) 90,63 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 03 . 14 Belanja jasa dokumentasi 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 22.275.000,00 20.150.000,00 (2.125.000,00) 90,46 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 100,00

  REALI SASI ( Rp) ( % )

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

  5 . 2 . 15 . 06 Pembinaan dan Pengawasan Metrologi Legal 99.570.500,00 91.408.850,00 (8.161.650,00) 91,80 5 . 2 . 15 . 06 . 1 Belanja Pegaw ai 20.280.000,00 20.280.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 20.280.000,00 20.280.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 15 . 06 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 20.280.000,00 20.280.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 06 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.290.500,00 71.128.850,00 (8.161.650,00) 89,71 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.958.000,00 5.700.000,00 (258.000,00) 95,67 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.958.000,00 5.700.000,00 (258.000,00) 95,67 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 5.500.000,00 2.200.000,00 (3.300.000,00) 40,00 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 02 . 07 Belanja Persediaan Makanan Pokok 3.000.000,00 2.200.000,00 (800.000,00) 73,33 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 20.600.000,00 17.525.000,00 (3.075.000,00) 85,07 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 03 . 14 Belanja jasa dokumentasi 800.000,00 600.000,00 (200.000,00) 75,00 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 19.800.000,00 16.925.000,00 (2.875.000,00) 85,48 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.000.000,00 12.336.350,00 (663.650,00) 94,90 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak

  6.250.000,00 6.200.000,00 (50.000,00) 99,20 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 6.750.000,00 6.136.350,00 (613.650,00) 90,91 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 9.432.500,00 8.567.500,00 (865.000,00) 90,83 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.432.500,00 8.567.500,00 (865.000,00) 90,83 5 . 2 . 15 . 07 Pemantauan Penggunaan Bahan Berbahaya Dalam 56.314.500,00 50.870.000,00 (5.444.500,00) 90,33

  Produk Pangan Belanja Pegaw ai

  5 . 2 . 15 . 07 . 1 10.105.000,00 10.105.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 10.105.000,00 10.105.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 10.105.000,00 10.105.000,00 0,00 100,00

  Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 15 . 07 . 2 46.209.500,00 40.765.000,00 (5.444.500,00) 88,22 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.059.500,00 5.750.000,00 (1.309.500,00) 81,45

  5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.059.500,00 5.750.000,00 (1.309.500,00) 81,45 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00

  REALI SASI ( Rp) ( % )

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 11.900.000,00 9.775.000,00 (2.125.000,00) 82,14 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 03 . 14 Belanja jasa dokumentasi 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 11.100.000,00 9.775.000,00 (1.325.000,00) 88,06 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.550.000,00 7.540.000,00 (2.010.000,00) 78,95 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak

  5.500.000,00 4.000.000,00 (1.500.000,00) 72,73 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 4.050.000,00 3.540.000,00 (510.000,00) 87,41 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas

  0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 08 Sinkronisasi Pengaw asan Peredaran Barang dan Jasa 216.810.000,00 200.150.000,00 (16.660.000,00) 92,32 5 . 2 . 15 . 08 . 1 Belanja Pegaw ai 188.400.000,00 173.750.000,00 (14.650.000,00) 92,22 5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 01 Honorarium PNS 188.400.000,00 173.750.000,00 (14.650.000,00) 92,22 5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 188.400.000,00 173.750.000,00 (14.650.000,00) 92,22 5 . 2 . 15 . 08 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.410.000,00 26.400.000,00 (2.010.000,00) 92,93 5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.460.000,00 3.600.000,00 (860.000,00) 80,72 5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.460.000,00 3.600.000,00 (860.000,00) 80,72 5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor

  600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 03 . 14 Belanja jasa dokumentasi 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.400.000,00 2.850.000,00 (550.000,00) 83,82 5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak

  400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00 5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 09 Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan Pengaduan 324.654.000,00 290.505.600,00 (34.148.400,00) 89,48

  Konsumen Belanja Pegaw ai

  5 . 2 . 15 . 09 . 1 240.600.000,00 224.820.000,00 (15.780.000,00) 93,44 5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 01 Honorarium PNS

  86.900.000,00 81.400.000,00 (5.500.000,00) 93,67 5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 100,00

  

PERUBAHAN

REALI SASI ( Rp) ( % )

  memperkuat jaringan klaster industeri

  1.200.000,00 0,00 100,00 22.630.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 11

  18.430.000,00 (4.200.000,00) 81,44 10.330.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 11 . 02

  6.265.000,00 (4.065.000,00) 60,65 12.300.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 11 . 04

  12.165.000,00 (135.000,00) 98,90 24.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 15

  17.405.600,00 (6.594.400,00) 72,52 24.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 15 . 02

  17.405.600,00 (6.594.400,00) 72,52 529.850.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 5 . 2 . 16

  521.788.142,00 (8.061.858,00) 98,48 300.000.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam

  5 . 2 . 16 . 02 292.506.142,00 (7.493.858,00) 97,50

  4.500.000,00 0,00 100,00 1.200.000,00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 07

  Belanja Pegaw ai

  25.000.000,00 5 . 2 . 16 . 02 . 1 25.000.000,00 0,00 100,00

  25.000.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 02 25.000.000,00 0,00 100,00

  25.000.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 16 . 02 . 1 . 02 . 03 25.000.000,00 0,00 100,00

  Belanja Barang dan Jasa

  275.000.000,00 5 . 2 . 16 . 02 . 2 267.506.142,00 (7.493.858,00) 97,27

  9.125.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 01 8.930.000,00 (195.000,00) 97,86

  9.125.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 01 . 01 8.930.000,00 (195.000,00) 97,86

  1.200.000,00 0,00 100,00 1.200.000,00 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 07 . 02

  9.175.000,00 0,00 100,00 4.500.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 06 . 02

  1

  91.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 02 . 05 82.200.000,00 (9.000.000,00) 90,13

  2

  

3

  7

  4

  5

  6

  153.700.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 02 143.420.000,00 (10.280.000,00) 93,31

  62.500.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 15 . 09 . 1 . 02 . 03 61.220.000,00 (1.280.000,00) 97,95

  Belanja Barang dan Jasa 84.054.000,00 5 . 2 . 15 . 09 . 2

  13.675.000,00 0,00 100,00 9.175.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 06 . 01

  65.685.600,00 (18.368.400,00) 78,15 7.724.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 01

  7.200.000,00 (524.000,00) 93,22 7.724.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 01 . 01

  7.200.000,00 (524.000,00) 93,22 6.500.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 02

  1.500.000,00 (5.000.000,00) 23,08 6.500.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 02 . 10

  1.500.000,00 (5.000.000,00) 23,08 8.325.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 03

  6.275.000,00 (2.050.000,00) 75,38 900.000,00 Belanja jasa dokumentasi 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 03 . 14

  400.000,00 (500.000,00) 44,44 7.425.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 03 . 26

  5.875.000,00 (1.550.000,00) 79,12 13.675.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 06

  28.000.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 02 28.000.000,00 0,00 100,00

  

PERUBAHAN

REALI SASI ( Rp) ( % )

  8.670.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 08 . 2 . 01 . 01 8.670.000,00 0,00 100,00

  Belanja Pegaw ai

  49.000.000,00 5 . 2 . 16 . 08 . 1 49.000.000,00 0,00 100,00

  49.000.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 16 . 08 . 1 . 02 49.000.000,00 0,00 100,00

  49.000.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 16 . 08 . 1 . 02 . 03 49.000.000,00 0,00 100,00

  Belanja Barang dan Jasa

  180.850.000,00 5 . 2 . 16 . 08 . 2 180.282.000,00 (568.000,00) 99,69

  8.670.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 16 . 08 . 2 . 01 8.670.000,00 0,00 100,00

  25.400.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 16 . 08 . 2 . 02 25.400.000,00 0,00 100,00

  Pemanfaatan Sumber Daya

  900.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 16 . 08 . 2 . 02 . 10 900.000,00 0,00 100,00

  24.500.000,00 Belanja bahan praktik kerja/ lapangan 5 . 2 . 16 . 08 . 2 . 02 . 17 24.500.000,00 0,00 100,00

  30.450.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 16 . 08 . 2 . 03 30.450.000,00 0,00 100,00

  900.000,00 Belanja jasa dokumentasi 5 . 2 . 16 . 08 . 2 . 03 . 14 900.000,00 0,00 100,00

  29.550.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 16 . 08 . 2 . 03 . 26 29.550.000,00 0,00 100,00

  7.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 16 . 08 . 2 . 06 7.650.000,00 0,00 100,00

  4.950.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 16 . 08 . 2 . 06 . 01 4.950.000,00 0,00 100,00

  2.700.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 16 . 08 . 2 . 06 . 02 2.700.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 16 . 08 229.282.000,00 (568.000,00) 99,75