Hal : Laporan Monitoring Kinerja
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU
Jalan Waihaong Pantai, Ambon 97112
Telepon (091 1) 352888 Faksimill: (091 1) 352179 e-mail: maluku@bpkp.go.id
Nomor : LKIN-157 / PW25 / 7 / 2016
Hal : Laporan Monitoring Kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
s.d, Triwulan I Tahun 2016
11. April20'1.6
Yth.
Sekretaris Utama
u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan
di Jakarta
Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
s.d. Triwulan I Tahun 20L6.
A. Simpulan
1.
Realisasi outcome program pengawasan tercapai 10% pada penyerahan hasil
pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum atau sebesar 250%
dari target triwulan ini sebesar 4%.
2.
Realisasi outcome program dukungan pengawasan tercapai 19% atau sebesar
100% dari target triwulan ini sebesar 19%.
J.
Realisasi output kegiatan pengawasan sebanyak 32 rekomendasi atau 177,78%
dari rencana sebanyak 18 rekomendasi.
4.
Realisasi otttput kegiatan pendukung pengawasan sebanyak 19 laporan atau
100% dari rencuula sebanyak 19 laporan.
5.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 32 LHP atau
177,78% dari rencana sebanyak 18 LHP.
6.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT sebanyak 25 LHP
atau 43,86% dari total realisasi LHP sebanyak 57 LHP.
7.
Realisasi penugasan pengawasan PKPT sesuai fokus pengawasan adalah
sebagai berikut:
a. Pengawalan Program Prioritas
b. Peningkatan Ruang Fiskal
8.
9.
c.
Pengamanan Aset
d.
Perbaikart Gotternance System
Pembangunan
Nasional
: 10 PP
:'L
PP
:16PP
:34 PP
Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 61 PP atau'l-45,24 % dati
rencana sebanyak 42PP.
Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT sebanyak 48 PP atau 44,03% dari
total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 109 PP.
10. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 19 penugasan
atau700% dari rencana sebanyak 19 penugasan.
1,1.
Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 42,175 OH atau
17,80% dari potensi setahun sebanyak 237 O}{.
12. Realisasi anggaran sebesar Rp4.001.351.140
Rp4.441..725.721.
atau 90,09% dari rencana sebesar
B. Uraian Kegiatan
Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku terdiri atas
rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan/ rencana
penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan
dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan.
1,. Outcome
Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku berkewajiban mengukur keberhasilan program (outcome). Indikatot
kinerja program (IKP) pengawasan dan dukungan pengawasan s.d. triwulan ini
ditetapkan sebanyak 18 indikator dengan target dan realisasi sebagaimana
disajikan dalam Tabel 1.
Target dan Realisasi IKU s.d. Triwulan I Tahun 2016
1
2
1
Perbaikan tatakelola, manajemen risiko
dan pengendalian intern pengelolaan
oroeram nasional
Persentase tindak lanjut rekomendasi
tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern pengelolaan
koroorasi
2
3
Penyerahan hasil pengawasan
keinvestigasian kepada aparat penegak
3
4
5
6=5/a
7
o/o
20
Yo
75
o/
4
10
250
15
hukum
1
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi
(level 3)
2
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi
{level2)
%
Yo
3
Maturitas SPI P Pemerintah
Kabuoaten/kota (level 3)
v
4
Maturitas SPIP Pemerintah
Kabuoaten/kota (level 2)
%
5
Persentase BUMN/anak perusahaan
densan skor GCG baik *)
%
100
20
8=5/7
66,67
6
Persentase BUM N/anak perusahaan
yang kinerjanya berpredikat minimal A
(baik)
7
8
%
+1
Persentase BUMD yang kinerjanya
minimal berpredikat baik dari BUMD
vane dibina
Presentase BLUD yang kinerjanya
minimal baik dari BLUD yang dibina
v
50
%
50
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 3)
%
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota(Level 3)
Yo
3
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 2)
o/o
100
4
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 2)
%
10
5
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 1)
%
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 1)
Yo
1
2
6
7
1
Persepsi kepuasan layanan kesesmaan
(skala likert 1-10)
Skaia
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen
Perwakilan
Lup
7
19
19
100
80
23,75
Termanfaatkannya Aset secara optimal
1
2
Terlaksananya rehabilitasi berat rumah
negara perwakilan BPKP
m2
L70
m2
30
Pengadaan Garasi Kendaraan
Dari Tabel 1 terlihat bahwa, realisasi outcome program pengawasan tercapai
10% pada penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat
penegak hukum atau sebesar 250% dari target triwulan ini sebesar 4%. J*a
dibandingkan dengan target outcome setahun sebesar 15%, maka realisasi
outcome telah mencapai sebesar 66,67%. Sedangkan realisasi outcome program
dukungan pengawasan tercapai 19o/o atau sebesar 100% dari target triwulan ini
sebesar 19%. Jika dibandingkan dengan target outcome setahun sebesar 80%,
maka realisasi outcome telah mencapai sebesar 23,75%.
,
Output
Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 201.6, Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku merencanakan output sebanyak 158 rekomendasi, 80 Laporan dukungan
manaiemen, dan layanan. Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d.
Triwulan I Tahun 201,6 dbajikan dalam Tabel 2.
Tabel2.
Rencana dan Realisasi Outpttt s.d.
Triwulan I Tahun 2016
Rencana Output
No.
(Rek/LaolDok/Kes)
lndikator Kinerja
Kegiatan
1
2
1
Rekomendasi
Realisasi
Capaian (%)
Outprtt
Tahun
s.d. Trw.
s.d. Trw.
Tahun
2016
ini
ini
2016
ini
J
4
5
6=5/3
7=5/4
93
t6
26
27,95%
1.62,5y,
25
2
6
18,1,8%
600'/"
19
23,75%
L00%
s.d. Trw.
Pengawasan Perwakilan
2
Rekomendasi
Pengawasan Perwakilan
(Nawacita)
J
Rekomendasi
4
Pengawasan Regional
4
5
6
Bidang Otonomi Daerah
Nawacita
Rekomendasi Perbaikan
Penvelengsaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan
Kapabilitas Pengawasan
Intem Pemda
Layanan
Dukungan
Manajemen Perwakilan
JJ
J
80
'19
-
BPKP
7
Terlaksananya
170m2
rehabilitasi berat rumah
nesara
8
Pengadaan
Garasi
30m2
Kendaraan
Dari Tabel 2 diketahui bahwa realisasi output pengawasan sebanyak 32
rekomendasi atau tercapai 177,78% dari rencana pada pedode yang sama
sebanyak 18 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak
19 laporan atau tercapai1}}o/. dari rencana pada periode yang sama sebanyak
19 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output
pengawasan tercapai 20,25yo dari target sebesar 158 rekomendasi dan output
pendukung pengawasan tercapai 23,75% dari target 80 laporan.
Secara umum, pencapaian target program Kegiatan dukungan pengawasan
untuk dukungan manajemen Triwulan I Tahun 2016 telah sesuai target yang
direncanakan. Sedangkan untuk layanan sarpras yang belum dapat
direalisasikan, masih dalam proses koordinasi dengan Biro Umum dan Biro
Keuangan BPKP terkait pengadaan, penambahan dan layanan sarpras.
Dalam rangka meningkatkan capaian output dan mengoptimalkan penggunaan
sumber daya, perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai beriku!
a.
Reschedulinc penugasan dengan segera melaksanakan penugasan yang
tidak
memerlukan pedoman dari kantor pusat,
b.
Mempercepat penyelesaian penugasan dan proses pertanggungjawaban
penggunaan dana atas pelaksanaan Penugasan,
c.
Berkoordinasi secara efektif dengan rendal
d. Berkomunikasi secara efektif dengan stakeholder,
e. Berkoordinasi dengan Biro Umum dan Biro Keuangan
BPKP mengenai
pelaksanaan kegiatan dukungan.
3.
Fokus Pengawasan
Realisasi penugasan s.d. Triwulan
disajikan dalam Tabel 3.
I
Tahun 2016 sesuai fokus pengawasan
Tabel 3.
Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2016
No.
2.
J.
4.
Realisasi PP
Tahun
2
1
1.
Rencana PP
s.d. Trw.
2016
Ini
J
4
Bidang
s.d.
Trw. ini
5
Pengawalan Program Prioritas
Pembansunan Nasional
Peninskatan Ruane Fiskal
Peneamanan Aset
Perbaikan G ooernan ce Su ste m
44
5
14
2
1
25
6
t6
75
29
34
]umlah
158
42
61
10
Dari Tabel 3 diketahui bahwa, secara umum realisasi PP sesuai fokus
pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2016 telah sesuai dengan rencananya atau
melebihi
100Y".
4. Penerbitan
Laporan
Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut
realisasinya s.d. Triwulan I Tahun 201.6 disaj*eur dalam Tabel4.
Tabel 4.
Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016
No.
Bidang
Rencana LHP PKPT
Tahun
s.d. Trw.
ini
2016
Realisasi
LHP PKPI
s.d.
Capaian (%)
Tahun
s.d. Trw.
20]6
ini
6=5/3
7=5/4
Trw. ini
J
4
5
1
IPP
2
50
14
8
2.
APD
50
1
7
J.
AN
26
4.
INVESTIGASI
32
5.
P3A
158
1
Iumlah
57,1,4%
5
16%
14%
19,23%
J
'12
37$%
4007o
18
?)
20,25%
700%
500%
t77,780/"
Dari Tabel 4 diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan
s.d. Triwulan I Tahun2076 sebanyak 32 LHP atau tercapai177,78% dari rencana
pada periode yang sama sebanyak 18 LHP. Jika dibandingkan dengan rencana
setahun sebanyak 158 LHP, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d.
Triwulan I Tahun 2016 telah mencapai 20,25%.
Di samping LHP PKPT di atas, Perwakilan juga menerbitkan LHP Non PKPT
sebagaimana Tabel5.
Tabel 5.
Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. Triwulan I Tahun2016
Realisasi LHP
Non PKPT s.d.
Bidang
No.
Triwulan ini
Total Realisasi LHP
s.d. Triwulan
ini
('/.)
J
4
5=3/ 4
1..
IPP
10
18
55,56%
2
1
2.
APD
10
17
58,827"
J.
AN
2
7
28,57
4.
INVESTIGASI
J
15
20o/"
5.
P3A
'25
57
43,86%
Tumlah
Dari Tabel 5 diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d.
Triwulan I Tahun 2016 mencapai 43,86% dari total realisasi penerbitan LHP
pada periode yang sama.
5.
PenugasanPengawasan
Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d.
Triwulan I Tahun 2016 disajikan dalam Tabel6.
Tabel 6.
Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016
No.
Bidang
Rencana PP PKP|
Tahun
s.d.
20'16
Trw.ini
Realisasi PP
PKPT s.d.
Capaian (%)
s.d. Trw.
Tahun
Trw. ini
2016
ini
6=5/3
MIo
1.04,760/"
7=5/ 4
.)
4
5
1
IPP
50
21
22
2.
APD
50
t4
13
267o
92,86',/.
J.
AN
26
1
8
800%
4.
INVESTIGASI
P3A
32
6
18
30,76%
56,25%
jumlah
158
42
61.
38,60%
145,24%
2
1
5.
300%
Dari Tabel 6 diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. Triwulan I
Tahun 2016 sebanyak 61 PP atau tercapai 145,24% dari rencana pada periode
yang sama sebanyak 42 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun
sebanyak 158 PP, maka penugasan pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 201,6
telah mencapai38,60%.
Hal ini disebabkan terdapatnya beberapa penugasan PKPT yang RMP nya
dipercepat atas permintaan dari Biro Renwas maupun adanya permintaan dari
SKPD terkait.
Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan juga melaksanakan PP
yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel7.
TabeIT.
Realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016
No.
Bidang
Realisasi PP Non
PKPT s.d. Trw. ini
Total Realisasi PP
s.d.
(%)
Trw. Ini
J
4
5=3/a
1.
IPP
15
37
40,54%
2.
APD
26
39
J.
AN
.,
"t1
66,67%
1n ,r,70/-
4.
INVESTICASI
4
22
18,18%
5.
P3A
48
"r09
M,03%
2
1
Iumlah
Dari Tabel7 diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016
sebanyak 48 PP atau mencapar4/,03% dari total realisasi PP PKPT dan Non PKPT
pada periode yang sarna.
6.
Penugasan Pendukung Pengawasan
Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut
realisasinya s.d. Triwulan I Tahun 2016 disajikan dalam Tabel S.
Tabel 8.
Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Triwulan I Tahun 2016
Rencana Penugasan
s.d. Trw.
ini
2076
No.
Bagian/Bidang
Tahun
1
2
J
1.
TU
2.
P3A
Tumlah
80
4
19
80
79
Realisasi
Penugasan s.d.
Caoaian (%)
Tahun
s.d. Trw.
Trw. ini
201.6
ini
5
6=5/3
7=5/ a
19
23,75%
100%
19
23,75%
1,00'/.
Dari Tabel8 diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d.
Triwulan I Tahun 2016 sebanyak 19 penugasan atau mencapai 100% dari
rencana pada periode yang sama sebanyak L9 penugasan. Jika dibandingkan
dengan rencana setahun sebanyak 80 penugasary maka penugasan pendukung
pengawasan tersebut tercapai 23,75% .
Penggunaan Hari Produktif
Jumlah pegawai sampai dengan Triwulan I Tahun 201,6 pada Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku sebanyak 80 orang terdiri dai 66 PFA dan 14 PFU. Potensi
hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. Triwulan I
Tahun 2016 disajikan dalam Tabel9.
Tabel 9.
Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Triwulan I Tahun 2016
Potensi OH (HPIHK)
No.
PFA/PFU
1
2
Tahun
s.d. Trw.
2016
ini
J
4
PFA (HP)
PFU (HK)
1
2.
1.202
12.242
Iumlah
2016
6=s/3
5
3.729
285
3.414
11.040
Capaian (%)
Tahun
s.d. Trw. ini
Realisasi OH
s.d. Trw. ini
7=s/
4
3.089
27,98%
98,72%
285
23,71.%
100%
3.374
27,567,
98,82
Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. Triwulan I Tahun
2016 sebanyak3.374 OH atau mencapai 98,82% dari potensi pada periode yang
sama sebanyak 3.4L4OH. Dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun
sebanyak 72.242 OH, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan I
Tahun 2016 tercap ai 27,56% .
Jika dilihat dari perolehan hari produktif per pegawai, realisasi penggunaan
hari produktif s.d. Triwulan I Tahun 20'16 baru mencapai 42,175 OH atau
17,80% dari potensi setahun sebanyak 237 OFI.
8.
Penyerapan Anggaran
Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Maluku tahun 20L6 sebesar
Rp20.7L3.610.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 2OL6 berikut
realisasinya s.d Triwulan I Tahun 2016 disajikan dalam Tabel10.
Tabel 10.
Penyerapan Anggaran s.d. Triwulan I Tahun20'1,6
jumlah Kumulatif
Program
1
Perbaikan
pengelolaan
Program
prioritas nasional
dan pengelolaan
keuangan
negaraf
korporasi
Meningkatnya
kualitas
IKK
Kegiatan
2
Tersedianya
informasi
hasil
pengawasan
pada
3
Rek.
Rencana
Realisasi
'60*
Capaian
Penverapan
Terhadap
Terhadap
Rencana
Anggaran PPnveaenrr
(np)
(Ro)
4
5
6
r.659
380
7@
42,777.
186,62y.
974
223
28
2,95y,
12,89y.
145
33
1169
268
88
7,59%
33,73%
(Rp)
7=6/
4
8=6/5
Pengawasan
Perwakilan
BPKP (003)
Perwakilan
BPKP (3701)
Rek.
Pengawasan
penerapan SPIP
Perwakilan
Pemda/
korporasi
Meningkatnya
kapabilitas
BPKP
pengawasan
intern Pemda
Anggaran
t'lo
Nawacita (004)
Rek.
Pengawasan
Regional
Bidang
Otonomi
Daerah
Nawacita (005)
Rek. Perbaikan
8
Penyelenggara
an SPIP (006)
Rek.
96
22
2
15.190
3.282
932
2,49y"
10,85%
3.043
20,03y.
92,72y.
23L
128
13,73%
55,27%
455
0
0
07o
07o
90
0
0
o%
07o
20.773
4.U7
4.001
19,320/0
9O,09:YO
Pembinaan
Kapabilitas
Pengawasan
lntern Pemda
(Nn
Meningkatnya
kualitas
Tersedianya
pelayanan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
dukungan teknis
dalam
pengawasan
BPKP
dukungan
lainnya dalam
mencapai
kepuasan
layanan
(3570)
Persepsi
kepuasan
layanan
kesesmaal
(skala likert 110)
Jumlah
Layanan
Dukungan
Manajemen
Perwakilan
BPKP
Termanfaatka
nnya Aset
secara
optimal (3678)
Terlaksanarya
rehabilitasi
berat rumah
negara
perwakilan
BPKP
Pengadaan
Garasi
Kendaraan
Iurrlah
Dari Tabel 10 diketahui bahwa realisasi anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2016
sebesar Rp4.001.35-L|140 atau terserap 90,09% dari rencana pada periode yang
sama sebesar Rp4.M1.725.721,. Jika dibandingkan dengan rencana penyerapan
anggaran setahun sehsar Rp20.713.610.000,00, maka penyerapan anggaran
tersebut baru mencapai sebesar 79,32%.
Tingkat penggunaan dana yang lebih rendah dari target terutama disebabkan
karena optimalisasi SDM yang ada, dengan memberikan penugasan seefektif
mungkin dan mempertimbangkan biaya transport perjalanan dinas.
Demikian hasil monitoring kinerja Triwulan I Tahun 2016
ifi
kami sampaikan.
Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.
7725798203 1 001
Tembusan Yth.:
Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara selaku Deputi Pembina
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU
Jalan Waihaong Pantai, Ambon 97112
Telepon (091 1) 352888 Faksimill: (091 1) 352179 e-mail: maluku@bpkp.go.id
Nomor : LKIN-157 / PW25 / 7 / 2016
Hal : Laporan Monitoring Kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
s.d, Triwulan I Tahun 2016
11. April20'1.6
Yth.
Sekretaris Utama
u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan
di Jakarta
Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
s.d. Triwulan I Tahun 20L6.
A. Simpulan
1.
Realisasi outcome program pengawasan tercapai 10% pada penyerahan hasil
pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum atau sebesar 250%
dari target triwulan ini sebesar 4%.
2.
Realisasi outcome program dukungan pengawasan tercapai 19% atau sebesar
100% dari target triwulan ini sebesar 19%.
J.
Realisasi output kegiatan pengawasan sebanyak 32 rekomendasi atau 177,78%
dari rencana sebanyak 18 rekomendasi.
4.
Realisasi otttput kegiatan pendukung pengawasan sebanyak 19 laporan atau
100% dari rencuula sebanyak 19 laporan.
5.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 32 LHP atau
177,78% dari rencana sebanyak 18 LHP.
6.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT sebanyak 25 LHP
atau 43,86% dari total realisasi LHP sebanyak 57 LHP.
7.
Realisasi penugasan pengawasan PKPT sesuai fokus pengawasan adalah
sebagai berikut:
a. Pengawalan Program Prioritas
b. Peningkatan Ruang Fiskal
8.
9.
c.
Pengamanan Aset
d.
Perbaikart Gotternance System
Pembangunan
Nasional
: 10 PP
:'L
PP
:16PP
:34 PP
Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 61 PP atau'l-45,24 % dati
rencana sebanyak 42PP.
Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT sebanyak 48 PP atau 44,03% dari
total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 109 PP.
10. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 19 penugasan
atau700% dari rencana sebanyak 19 penugasan.
1,1.
Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 42,175 OH atau
17,80% dari potensi setahun sebanyak 237 O}{.
12. Realisasi anggaran sebesar Rp4.001.351.140
Rp4.441..725.721.
atau 90,09% dari rencana sebesar
B. Uraian Kegiatan
Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku terdiri atas
rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan/ rencana
penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan
dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan.
1,. Outcome
Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku berkewajiban mengukur keberhasilan program (outcome). Indikatot
kinerja program (IKP) pengawasan dan dukungan pengawasan s.d. triwulan ini
ditetapkan sebanyak 18 indikator dengan target dan realisasi sebagaimana
disajikan dalam Tabel 1.
Target dan Realisasi IKU s.d. Triwulan I Tahun 2016
1
2
1
Perbaikan tatakelola, manajemen risiko
dan pengendalian intern pengelolaan
oroeram nasional
Persentase tindak lanjut rekomendasi
tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern pengelolaan
koroorasi
2
3
Penyerahan hasil pengawasan
keinvestigasian kepada aparat penegak
3
4
5
6=5/a
7
o/o
20
Yo
75
o/
4
10
250
15
hukum
1
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi
(level 3)
2
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi
{level2)
%
Yo
3
Maturitas SPI P Pemerintah
Kabuoaten/kota (level 3)
v
4
Maturitas SPIP Pemerintah
Kabuoaten/kota (level 2)
%
5
Persentase BUMN/anak perusahaan
densan skor GCG baik *)
%
100
20
8=5/7
66,67
6
Persentase BUM N/anak perusahaan
yang kinerjanya berpredikat minimal A
(baik)
7
8
%
+1
Persentase BUMD yang kinerjanya
minimal berpredikat baik dari BUMD
vane dibina
Presentase BLUD yang kinerjanya
minimal baik dari BLUD yang dibina
v
50
%
50
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 3)
%
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota(Level 3)
Yo
3
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 2)
o/o
100
4
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 2)
%
10
5
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 1)
%
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 1)
Yo
1
2
6
7
1
Persepsi kepuasan layanan kesesmaan
(skala likert 1-10)
Skaia
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen
Perwakilan
Lup
7
19
19
100
80
23,75
Termanfaatkannya Aset secara optimal
1
2
Terlaksananya rehabilitasi berat rumah
negara perwakilan BPKP
m2
L70
m2
30
Pengadaan Garasi Kendaraan
Dari Tabel 1 terlihat bahwa, realisasi outcome program pengawasan tercapai
10% pada penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat
penegak hukum atau sebesar 250% dari target triwulan ini sebesar 4%. J*a
dibandingkan dengan target outcome setahun sebesar 15%, maka realisasi
outcome telah mencapai sebesar 66,67%. Sedangkan realisasi outcome program
dukungan pengawasan tercapai 19o/o atau sebesar 100% dari target triwulan ini
sebesar 19%. Jika dibandingkan dengan target outcome setahun sebesar 80%,
maka realisasi outcome telah mencapai sebesar 23,75%.
,
Output
Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 201.6, Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku merencanakan output sebanyak 158 rekomendasi, 80 Laporan dukungan
manaiemen, dan layanan. Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d.
Triwulan I Tahun 201,6 dbajikan dalam Tabel 2.
Tabel2.
Rencana dan Realisasi Outpttt s.d.
Triwulan I Tahun 2016
Rencana Output
No.
(Rek/LaolDok/Kes)
lndikator Kinerja
Kegiatan
1
2
1
Rekomendasi
Realisasi
Capaian (%)
Outprtt
Tahun
s.d. Trw.
s.d. Trw.
Tahun
2016
ini
ini
2016
ini
J
4
5
6=5/3
7=5/4
93
t6
26
27,95%
1.62,5y,
25
2
6
18,1,8%
600'/"
19
23,75%
L00%
s.d. Trw.
Pengawasan Perwakilan
2
Rekomendasi
Pengawasan Perwakilan
(Nawacita)
J
Rekomendasi
4
Pengawasan Regional
4
5
6
Bidang Otonomi Daerah
Nawacita
Rekomendasi Perbaikan
Penvelengsaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan
Kapabilitas Pengawasan
Intem Pemda
Layanan
Dukungan
Manajemen Perwakilan
JJ
J
80
'19
-
BPKP
7
Terlaksananya
170m2
rehabilitasi berat rumah
nesara
8
Pengadaan
Garasi
30m2
Kendaraan
Dari Tabel 2 diketahui bahwa realisasi output pengawasan sebanyak 32
rekomendasi atau tercapai 177,78% dari rencana pada pedode yang sama
sebanyak 18 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak
19 laporan atau tercapai1}}o/. dari rencana pada periode yang sama sebanyak
19 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output
pengawasan tercapai 20,25yo dari target sebesar 158 rekomendasi dan output
pendukung pengawasan tercapai 23,75% dari target 80 laporan.
Secara umum, pencapaian target program Kegiatan dukungan pengawasan
untuk dukungan manajemen Triwulan I Tahun 2016 telah sesuai target yang
direncanakan. Sedangkan untuk layanan sarpras yang belum dapat
direalisasikan, masih dalam proses koordinasi dengan Biro Umum dan Biro
Keuangan BPKP terkait pengadaan, penambahan dan layanan sarpras.
Dalam rangka meningkatkan capaian output dan mengoptimalkan penggunaan
sumber daya, perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai beriku!
a.
Reschedulinc penugasan dengan segera melaksanakan penugasan yang
tidak
memerlukan pedoman dari kantor pusat,
b.
Mempercepat penyelesaian penugasan dan proses pertanggungjawaban
penggunaan dana atas pelaksanaan Penugasan,
c.
Berkoordinasi secara efektif dengan rendal
d. Berkomunikasi secara efektif dengan stakeholder,
e. Berkoordinasi dengan Biro Umum dan Biro Keuangan
BPKP mengenai
pelaksanaan kegiatan dukungan.
3.
Fokus Pengawasan
Realisasi penugasan s.d. Triwulan
disajikan dalam Tabel 3.
I
Tahun 2016 sesuai fokus pengawasan
Tabel 3.
Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2016
No.
2.
J.
4.
Realisasi PP
Tahun
2
1
1.
Rencana PP
s.d. Trw.
2016
Ini
J
4
Bidang
s.d.
Trw. ini
5
Pengawalan Program Prioritas
Pembansunan Nasional
Peninskatan Ruane Fiskal
Peneamanan Aset
Perbaikan G ooernan ce Su ste m
44
5
14
2
1
25
6
t6
75
29
34
]umlah
158
42
61
10
Dari Tabel 3 diketahui bahwa, secara umum realisasi PP sesuai fokus
pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2016 telah sesuai dengan rencananya atau
melebihi
100Y".
4. Penerbitan
Laporan
Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut
realisasinya s.d. Triwulan I Tahun 201.6 disaj*eur dalam Tabel4.
Tabel 4.
Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016
No.
Bidang
Rencana LHP PKPT
Tahun
s.d. Trw.
ini
2016
Realisasi
LHP PKPI
s.d.
Capaian (%)
Tahun
s.d. Trw.
20]6
ini
6=5/3
7=5/4
Trw. ini
J
4
5
1
IPP
2
50
14
8
2.
APD
50
1
7
J.
AN
26
4.
INVESTIGASI
32
5.
P3A
158
1
Iumlah
57,1,4%
5
16%
14%
19,23%
J
'12
37$%
4007o
18
?)
20,25%
700%
500%
t77,780/"
Dari Tabel 4 diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan
s.d. Triwulan I Tahun2076 sebanyak 32 LHP atau tercapai177,78% dari rencana
pada periode yang sama sebanyak 18 LHP. Jika dibandingkan dengan rencana
setahun sebanyak 158 LHP, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d.
Triwulan I Tahun 2016 telah mencapai 20,25%.
Di samping LHP PKPT di atas, Perwakilan juga menerbitkan LHP Non PKPT
sebagaimana Tabel5.
Tabel 5.
Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. Triwulan I Tahun2016
Realisasi LHP
Non PKPT s.d.
Bidang
No.
Triwulan ini
Total Realisasi LHP
s.d. Triwulan
ini
('/.)
J
4
5=3/ 4
1..
IPP
10
18
55,56%
2
1
2.
APD
10
17
58,827"
J.
AN
2
7
28,57
4.
INVESTIGASI
J
15
20o/"
5.
P3A
'25
57
43,86%
Tumlah
Dari Tabel 5 diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d.
Triwulan I Tahun 2016 mencapai 43,86% dari total realisasi penerbitan LHP
pada periode yang sama.
5.
PenugasanPengawasan
Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d.
Triwulan I Tahun 2016 disajikan dalam Tabel6.
Tabel 6.
Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016
No.
Bidang
Rencana PP PKP|
Tahun
s.d.
20'16
Trw.ini
Realisasi PP
PKPT s.d.
Capaian (%)
s.d. Trw.
Tahun
Trw. ini
2016
ini
6=5/3
MIo
1.04,760/"
7=5/ 4
.)
4
5
1
IPP
50
21
22
2.
APD
50
t4
13
267o
92,86',/.
J.
AN
26
1
8
800%
4.
INVESTIGASI
P3A
32
6
18
30,76%
56,25%
jumlah
158
42
61.
38,60%
145,24%
2
1
5.
300%
Dari Tabel 6 diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. Triwulan I
Tahun 2016 sebanyak 61 PP atau tercapai 145,24% dari rencana pada periode
yang sama sebanyak 42 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun
sebanyak 158 PP, maka penugasan pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 201,6
telah mencapai38,60%.
Hal ini disebabkan terdapatnya beberapa penugasan PKPT yang RMP nya
dipercepat atas permintaan dari Biro Renwas maupun adanya permintaan dari
SKPD terkait.
Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan juga melaksanakan PP
yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel7.
TabeIT.
Realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016
No.
Bidang
Realisasi PP Non
PKPT s.d. Trw. ini
Total Realisasi PP
s.d.
(%)
Trw. Ini
J
4
5=3/a
1.
IPP
15
37
40,54%
2.
APD
26
39
J.
AN
.,
"t1
66,67%
1n ,r,70/-
4.
INVESTICASI
4
22
18,18%
5.
P3A
48
"r09
M,03%
2
1
Iumlah
Dari Tabel7 diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016
sebanyak 48 PP atau mencapar4/,03% dari total realisasi PP PKPT dan Non PKPT
pada periode yang sarna.
6.
Penugasan Pendukung Pengawasan
Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut
realisasinya s.d. Triwulan I Tahun 2016 disajikan dalam Tabel S.
Tabel 8.
Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Triwulan I Tahun 2016
Rencana Penugasan
s.d. Trw.
ini
2076
No.
Bagian/Bidang
Tahun
1
2
J
1.
TU
2.
P3A
Tumlah
80
4
19
80
79
Realisasi
Penugasan s.d.
Caoaian (%)
Tahun
s.d. Trw.
Trw. ini
201.6
ini
5
6=5/3
7=5/ a
19
23,75%
100%
19
23,75%
1,00'/.
Dari Tabel8 diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d.
Triwulan I Tahun 2016 sebanyak 19 penugasan atau mencapai 100% dari
rencana pada periode yang sama sebanyak L9 penugasan. Jika dibandingkan
dengan rencana setahun sebanyak 80 penugasary maka penugasan pendukung
pengawasan tersebut tercapai 23,75% .
Penggunaan Hari Produktif
Jumlah pegawai sampai dengan Triwulan I Tahun 201,6 pada Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku sebanyak 80 orang terdiri dai 66 PFA dan 14 PFU. Potensi
hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. Triwulan I
Tahun 2016 disajikan dalam Tabel9.
Tabel 9.
Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Triwulan I Tahun 2016
Potensi OH (HPIHK)
No.
PFA/PFU
1
2
Tahun
s.d. Trw.
2016
ini
J
4
PFA (HP)
PFU (HK)
1
2.
1.202
12.242
Iumlah
2016
6=s/3
5
3.729
285
3.414
11.040
Capaian (%)
Tahun
s.d. Trw. ini
Realisasi OH
s.d. Trw. ini
7=s/
4
3.089
27,98%
98,72%
285
23,71.%
100%
3.374
27,567,
98,82
Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. Triwulan I Tahun
2016 sebanyak3.374 OH atau mencapai 98,82% dari potensi pada periode yang
sama sebanyak 3.4L4OH. Dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun
sebanyak 72.242 OH, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan I
Tahun 2016 tercap ai 27,56% .
Jika dilihat dari perolehan hari produktif per pegawai, realisasi penggunaan
hari produktif s.d. Triwulan I Tahun 20'16 baru mencapai 42,175 OH atau
17,80% dari potensi setahun sebanyak 237 OFI.
8.
Penyerapan Anggaran
Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Maluku tahun 20L6 sebesar
Rp20.7L3.610.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 2OL6 berikut
realisasinya s.d Triwulan I Tahun 2016 disajikan dalam Tabel10.
Tabel 10.
Penyerapan Anggaran s.d. Triwulan I Tahun20'1,6
jumlah Kumulatif
Program
1
Perbaikan
pengelolaan
Program
prioritas nasional
dan pengelolaan
keuangan
negaraf
korporasi
Meningkatnya
kualitas
IKK
Kegiatan
2
Tersedianya
informasi
hasil
pengawasan
pada
3
Rek.
Rencana
Realisasi
'60*
Capaian
Penverapan
Terhadap
Terhadap
Rencana
Anggaran PPnveaenrr
(np)
(Ro)
4
5
6
r.659
380
7@
42,777.
186,62y.
974
223
28
2,95y,
12,89y.
145
33
1169
268
88
7,59%
33,73%
(Rp)
7=6/
4
8=6/5
Pengawasan
Perwakilan
BPKP (003)
Perwakilan
BPKP (3701)
Rek.
Pengawasan
penerapan SPIP
Perwakilan
Pemda/
korporasi
Meningkatnya
kapabilitas
BPKP
pengawasan
intern Pemda
Anggaran
t'lo
Nawacita (004)
Rek.
Pengawasan
Regional
Bidang
Otonomi
Daerah
Nawacita (005)
Rek. Perbaikan
8
Penyelenggara
an SPIP (006)
Rek.
96
22
2
15.190
3.282
932
2,49y"
10,85%
3.043
20,03y.
92,72y.
23L
128
13,73%
55,27%
455
0
0
07o
07o
90
0
0
o%
07o
20.773
4.U7
4.001
19,320/0
9O,09:YO
Pembinaan
Kapabilitas
Pengawasan
lntern Pemda
(Nn
Meningkatnya
kualitas
Tersedianya
pelayanan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas teknis
dukungan teknis
dalam
pengawasan
BPKP
dukungan
lainnya dalam
mencapai
kepuasan
layanan
(3570)
Persepsi
kepuasan
layanan
kesesmaal
(skala likert 110)
Jumlah
Layanan
Dukungan
Manajemen
Perwakilan
BPKP
Termanfaatka
nnya Aset
secara
optimal (3678)
Terlaksanarya
rehabilitasi
berat rumah
negara
perwakilan
BPKP
Pengadaan
Garasi
Kendaraan
Iurrlah
Dari Tabel 10 diketahui bahwa realisasi anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2016
sebesar Rp4.001.35-L|140 atau terserap 90,09% dari rencana pada periode yang
sama sebesar Rp4.M1.725.721,. Jika dibandingkan dengan rencana penyerapan
anggaran setahun sehsar Rp20.713.610.000,00, maka penyerapan anggaran
tersebut baru mencapai sebesar 79,32%.
Tingkat penggunaan dana yang lebih rendah dari target terutama disebabkan
karena optimalisasi SDM yang ada, dengan memberikan penugasan seefektif
mungkin dan mempertimbangkan biaya transport perjalanan dinas.
Demikian hasil monitoring kinerja Triwulan I Tahun 2016
ifi
kami sampaikan.
Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.
7725798203 1 001
Tembusan Yth.:
Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara selaku Deputi Pembina