iv.PROGRAM KEGIATAN 2016

Rekapitulasi Usulan Kegiatan
Tahun 2015
Provinsi Kalimantan Utara
No

Urusan / Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

1

2

3

01.0
1 URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4

Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

5

Penyediaan jasa kebersihan kantor

6

Penyediaan alat tulis kantor

7

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8

Rapat-rapat koordinasi,pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah

9

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

10

Penyediaan makanan dan minuman

11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12

Tambahan Insentif Guru

13

Insentif Tutor Paud

14

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

15

Pembangunan Gedung Kantor

LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

Lokasi

4

Masukkan
5

Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran
6

Hasil
7

Prakiraan Anggaran
2016 (.000)
8

Penanggung Jawab /
Pelaksana
9

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran (20 Persen)
- jumlah dana
Anggaran : Rp. 10.200.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- jumlah dana
Anggaran : Rp. 105.600.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- jumlah dana
Anggaran : Rp. 398.790.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- jumlah dana
Anggaran : Rp. 1.324.500.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- jumlah dana
Anggaran : Rp. 20.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- jumlah dana
Anggaran : Rp. 249.839.050,SDM : 0 Orang

Waktu : 0 Hari
- jumlah dana
Anggaran : Rp. 50.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- jumlah dana
Anggaran : Rp. 500.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- jumlah dana
Anggaran : Rp. 872.235.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- jumlah dana
Anggaran : Rp. 159.250.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- jumlah dana
Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
Tarakan
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 16.668.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

Tarakan
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 3.702.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
1. Meningkatkan Kinerja SDM (20 Persen)
- jumlah dana
Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
SMA 14 Malinau
- Jumlah dana
Anggaran : Rp. 700.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - -

-

Tersedianya Perangko, Materai dan
Benda Pos (1700 Lembar)

13.260.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik (12 Bulan)

137.280.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Tersedianya Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional
(13 Unit)

518.427.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terlaksananya Jasa Administrasi
Keuangan (74 orang)

1.721.850.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terselenggaranya jasa kebersihan
kantor (12 bulan)

26.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terpenuhinya atk (12 bulan)

324.790.765

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan (12 bulan)

65.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terpenuhinya anggaran rakor dan
konsultasi dalam daerah (12 bulan)

650.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor (63 unit)

1.133.905.500

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terpenuhinya makanan dan minuman
(12 bulan)

207.025.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

terpenuhinya anggaran rakoor dan
konsultasi keluar daerah (12 bulan)

1.300.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (1662 Orang)

0

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

APK PAUD (399 Tutor)

0

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Tersedianya sarana kendaraan dinas
(4 unit)

2.600.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

700.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

Page 1 of 113

No

Urusan / Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

2

3

1
16

Pengadaan Mebeleur

17

Penyewaan rumah/gedung/gudang parkiran kantor dinas

18

Pembangunan Rumah Dinas Guru

19

Pembangunan Rumah Dinas Guru

20

Pembangunan Rumah Dinas Guru

21

Pembangunan jalan masuk SMA 8 Malinau

22

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

23

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

24

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

25

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

26

Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

27

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

28

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

29

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

30

Pengembangan Data Dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini

31

Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

Lokasi
4

Masukkan
5

Krayan selatan, krayan, Sei
Manggaris, Sebuku,
Nunukan Selatan, Sebatik
Tengah

- Dana
Anggaran : Rp. 8.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - - jumlah dana
Anggaran : Rp. 301.500.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
Rumah DInas Guru SMA 12 - Dana
Malinau
Anggaran : Rp. 700.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - Perumahan Dainas Guru - Jumlah Dana
SMA 14
Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - - Dana
Anggaran : Rp. 3.500.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - SMA 8 Malinau
- Dana
Anggaran : Rp. 2.500.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - -

Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran
6
-

- (- -)

-

Hasil
7

Prakiraan Anggaran
2016 (.000)
8

Penanggung Jawab /
Pelaksana
9

8.000.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

Tersedianya kantor DIKBUDPORA
KALTARA (12 bulan)

391.950.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

700.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

1.500.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

3.500.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

2.500.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

- jumlah dana
Anggaran : Rp. 822.550.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- jumlah dana
Anggaran : Rp. 552.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

-

Tersosialisasinya perundang-undangan
(52 peserta)

1.069.315.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terselenggaranya bimbingan teknis
implementasi perundang-undangan (25
orang)

717.600.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

- jumlah dana
Anggaran : Rp. 10.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- jumlah dana
Anggaran : Rp. 10.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

-

tersedianya laporan capaian kinerja
ikhtisar realisasi kinerja SKPD (12
bulan)

13.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

tersedianya penyusunan laporan
keuangan SKPD (4 eksemplar)

13.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Meningkatnya Kompetensi Tenaga
Pendidik PAUD (TK/KB) Kab/Kota (40
Orang)

522.957.500

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terlatihnya Pengelolah PAUD Kab/Kota
Se-Kalimantan Utara (40 Orang)

535.379.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

optimalisasi pelayanan dikdas (50 %)

0

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Lomba Anak Usia Dini (5 Kab/Kota)

369.590.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Lengkapnya Data dan Informasi
PAUDNI (5 Kab/Kota)

405.925.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Pedoman Kurikulum PAUD di Kaltara
(40 Orang)

494.091.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

-

- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 402.275.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 411.830.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
desa tanjung buka - tanjung - Jumlah dana
palas tengah
Anggaran : Rp. 6.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 284.300.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 312.250.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 380.070.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

Page 2 of 113

No

Urusan / Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1
32

Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

33

Publikasi dan Sosialisasi PAUD

34

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan

35

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

36

Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda

37

Fasilitasi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

38

Pertukaran Pemuda Antar Negara

39

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
PEngadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

40

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

41

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

42

Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa

43

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar

44

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

45

Pemberian Beasiswa Berprestasi

46

Penyelenggaraan Ujian Nasional

47

Pelatihan Pembinaan Kepramukaan

48

Pelatihan Pembinaan Kesenian

LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

Masukkan
5

Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran
6

Hasil
7

Prakiraan Anggaran
2016 (.000)
8

Penanggung Jawab /
Pelaksana
9

- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 200.750.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 406.010.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

-

Terkoordinasinya Program PAUD,
Dalam dan Luar Daerah (1 Tim)

260.975.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Penerapan Pengarusutaman Gender
Dalam PAUD (40 Orang)

527.813.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 585.150.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 783.234.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 513.715.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 2.726.871.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 435.677.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari

-

Peningkatan Pengetahuan Tentang
Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar (2
Kegiatan)

760.695.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terbinanya Sumber Daya Pemuda (80
Orang)

1.018.204.200

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Tersusunnya Program Kerja Tahun
2015 (1 Kegiatan)

667.829.500

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
Tingkat Provinsi (40 Orang)

3.544.932.300

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Pertukaran Pemuda Antar Negara
(PPAN) (5 Orang)

566.380.100

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 2.059.500.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.802.400.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.524.800.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 4.949.603.200,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 535.290.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 857.280.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 755.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 2.726.925.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.192.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 747.200.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

-

Tersedianya Alat Praktik dan Peraga
Siswa SD (30 Paket)

2.677.350.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Meningkatnya Kompetensi Tim
Pembina BIMTEK Peningkatan Mutu
Pendidikan Dasar (100 Orang)

2.343.120.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Meningkatnya Kemampuan TIM
Pengembangan Kurikulum SD (80
Orang)

1.982.240.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Meningkatnya Prestasi siswa dibidang
Seni dan Olahraga (5 Kab/Kota)

6.434.484.160

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terpenuhinya penyebarluasan dan
sosialisasi berbagai informasi
pendidikan dasar (80 Orang)

695.877.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Kualitas monev meningkat (100 %)

1.114.464.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Meningkatnya Siswa Berprestasi (50
Orang)

981.500.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terukurnya Hasil Pembelajaran (80 %)

3.545.002.500

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terlaksanaannya Pembinaan Pramuka
(80 Siswa)

1.549.600.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terpenuhinya Pembinaan Kesenian
(80 Orang)

971.360.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

1. Terlaksananya Peringatan Hari Besar (20 Persen)

-

-

Page 3 of 113

No

Urusan / Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1
49

Pelatihan Pembina Olahraga

50

Pelatihan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

51

Program Pendidikan Menengah
Pembangunan Gedung Sekolah

52

Pembangunan Gedung Sekolah

53

Pembangunan Gedung Sekolah

54

Pembangunan Gedung Sekolah

55

Pembangunan Gedung Sekolah

56

Pembangunan Gedung Sekolah

57

Pembangunan Gedung Sekolah

58

Pembangunan Gedung Sekolah

59

Pembangunan Gedung Sekolah

60

Pembangunan SMK Pertanian

61

Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa

62

Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa

63

Pembangunan sarana dan prasarana

64

Pembanguan Sekolah Terpadu (SD, SMP, SMA/K)

65

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

Masukkan
5
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.060.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.022.900.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran
6

Hasil
7

Prakiraan Anggaran
2016 (.000)
8

Penanggung Jawab /
Pelaksana
9

-

Terselenggaranya Pembinaan
Olahraga (80 Peserta)

1.378.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Meningkatnya Kualitas Kesehatan
Sekolah (105 Orang)

1.329.770.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

4.000.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

2.500.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

0

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

0

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

50.000.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

7.000.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

4.000.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

7.000.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

6.000.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Memberikan fasilitas pendidikan yang
baik dan memadai (- -)

3.000.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Tersedianya Alat Praktik dan Peraga
Siswa (15 Paket)

1.442.350.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

1.650.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

optimalisasi pelayanan dikmen (50 %)

0

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

8.000.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Kompetensi Penyusunan Kurikulum
Tenaga Pendidik Meningkat (240
Tenaga)

1.697.631.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

SMAN 2 Tarakan

- Dana
Anggaran : Rp. 4.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - SMA 14 Malinau
- Dana
Anggaran : Rp. 2.500.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - SMK 2 Tanjung Selor
- Dana
Anggaran : Rp. 50.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - SMA 1 Tanjung Palas
- Dana
Tengah
Anggaran : Rp. 15.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - SMK Tanjung Buka
- Dana
Anggaran : Rp. 50.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - SMK Sei Manggaris
- Dana
Anggaran : Rp. 7.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - SMA 2 Nunukan
- Dana
Anggaran : Rp. 4.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - SMA Lumbis Agang
- Dana
Anggaran : Rp. 7.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - SMA 1 Sembakung,
- Dana
Nunukan
Anggaran : Rp. 6.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - Sesayap Hilir
- Volume
Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.109.500.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
Laboratorium SMA Kab. - Jumlah dana
Malinau
Anggaran : Rp. 1.650.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - desa tanjung buka - tanjung - palas tengah
Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
Tarakan
- Dana
Anggaran : Rp. 8.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.305.870.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

Page 4 of 113

No

Urusan / Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1
66

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

67

Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah perdesaan,
terpencil dan kepulauan

68

Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)

69

Peningkatan Kerjasama Dunia Usaha dan Dunia Industri

70

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah

71

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

72

Pemberian Beasiswa Beprestasi

73

Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat Provinsi

74

Lomba Cerdas Cermat Lalu Lintas Tingkat Provinsi

75

Lomba Olimpiade Sains Terapan Nasional (OTSN) Tingkat Provinsi

76

Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi

77

Promosi Kompetensi Siswa

78

Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi

79

Pembinaan dan Penghargaan bagi Siswa Berprestasi (O2SN)

80

Pembangunan Pagar dan Landscape

81

Program Pendidikan Non Formal
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

82

Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal

LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

Masukkan
5

Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran
6

Hasil
7

Prakiraan Anggaran
2016 (.000)
8

Penanggung Jawab /
Pelaksana
9

- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 594.190.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.847.330.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.044.400.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.375.250.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 449.500.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 832.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 739.500.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 839.500.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 384.500.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 926.250.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.012.500.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 349.950.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 534.450.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.407.500.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
SMA Kebangsaan Malinau - Jumlah dana
Anggaran : Rp. 3.500.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - -

-

Kompetensi Penyusunan Kurikulum
Tenaga Pendidik Meningkat (100
Tenaga)

772.447.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Alternatif Layanan Pendidikan
Menengah Bervariasi dan 100 siswa
lulus ADIK (250 Orang)

2.401.529.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Adanya Dokumen Kerjasama
Kelembagaan dan Manajemen
Berbasis Sekolah SMA dan SMK (2
Dokumen)
Adanya 50 Guru SMK magang Industri
dalam dan Luar Negeri (50 Guru)

1.357.720.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

1.787.825.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

Kualitas dan kuantitas penyebaran dan
sosialisasi informasi pendidikan
menengah semakin meningkat (200
Orang)
Kualitas Monev Meningkat (5
Rekomendasi)

584.350.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

1.081.600.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

961.350.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

1.091.350.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

499.850.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.138.700.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 468.550.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

-

-

-

-

Terdapat 52 Siswa Menerima Beasiswa
Prestasi NIlai UN tertinggi (52 Siswa)

-

Terdapat Sekelompok Siswa Juara LPI
(45 Orang)

-

Terdapat Sejumlah Siswa Juara
Cerdas Cermat Lalu Lintas Tingkat
Provinsi (2 Tim/Kategori)

-

Terdapat sejumlah siswa Juara OSTN
(15 Siswa)

1.204.125.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terdapatnya Sejumlah Siswa Juara
LKS (30 Orang)

1.316.250.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Siswa Juara Pidato Bahasa Indonesia
(6 Siswa)

454.935.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terdapat Sejumlah Siswa Juara OSN
(15 Orang)

694.785.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terdapat Sejumlah Siswa Juara O2SN
(30 Orang)

1.829.750.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

3.500.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Meningkatnya Wawasan dan Peran
Serta Organisasi Mitra (80 Orang)

1.480.310.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Peningkatan Kompetensi Tutor Paket
A, B, dan C (50 Orang)

609.115.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Page 5 of 113

No

Urusan / Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1
83

Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan

84

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

85

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal

86

Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal

87

Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal

88

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

89

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

90

Program Pendidikan Luar Biasa
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

91

Lomba FLS2N dan O2SN SLB Tingkat Provinsi

92

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana
dekonsentrasi dan dana pembantuan

93

Pembinaan Komite Sekolah

94

Penerapan sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

95

Pelatihan Pembinaan Adiwiyata

96

Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

97

Program Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
Pengadaan Laboratorium Politeknik

98

KEBUDAYAAN
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pembenahan Obyek wisata unggulan

LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

Masukkan
5

Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran
6

Hasil
7

Prakiraan Anggaran
2016 (.000)
8

Penanggung Jawab /
Pelaksana
9

- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 471.450.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 393.950.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Dana
Anggaran : Rp. 120.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 341.450.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 574.950.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 352.950.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 439.950.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

-

Meningkatnya Wawasan dan Peran
Serta Organisasi Mitra (40 Orang)

612.885.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Pedoman Kurikulum Keaksaraan di
Kalimantan Utara (40 Orang)

512.135.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

120.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Meningkatnya Wawasan dan Peran
Pengelolah Kursus (25 Orang)

443.885.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terkoordinasinya Program PAUDNI
Antar Pusat, Prov. Kaltara, Kab/Kota
(80 Orang)

747.435.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Keseragaman Program Bidang PNFI
(60 Orang)

458.835.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
PAUDNI (5 Kab/Kota)

571.935.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.153.180.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 590.950.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

-

Kualitas Tenaga Pendidik Meningkat
(200 Orang)

1.499.134.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terdapatnya Sejumlah Siswa SLB
Juara FLS2N dan O2SN (100 Orang)

768.235.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 0,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 679.060.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.080.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 488.810.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

-

Kualitas dan kuantitas penyebaran dan
sosialisasi informasi pendidikan
semakin meningkat (80 Orang)

1.458.882.880

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Kualitas Pengurus Komite Sekolah
Meningkat (100 Orang)

882.778.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terbuatnya Aplikasi Data Informasi (3
Aplikasi)

195.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terpenuhinya Sekolah Adiwiyata (80
Orang)

1.404.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Meningkatnya kualitas Perencanaan
dan Pengendalian Program Profesi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(200 Orang)

635.453.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- Dana
Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - -

-

- (- -)

3.000.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- Dana
Anggaran : Rp. 4.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - -

-

- (- -)

4.000.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

-

-

1. Pembangunan (20 Persen)

-

Page 6 of 113

No

Urusan / Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

2

3

1
99

Pembangunan Objek Wisata Gunung Rian

Program Pengembangan Nilai Budaya
100 Penyusunan Kebijakan tentang Budaya Lokal Daerah

101 Pendataan Cagar Budaya

102 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata

103 Rehab Total Rumah Singgah Objek Wisata

104 Pengembangan Nilai Budaya dan Sejarah

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
105 Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat

106 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya

107

108

109

110

111

112

113

Lokasi
4

Masukkan
5

Desa Rian

Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran
6

-Anggaran : Rp. 8.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
1. Tersusunnya Kebijakan Dalam Pembuatan Buku Sejarah (20 Persen)
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 386.936.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
15 Kecamatan - 15
- Terlaksananya Pelestarian Cagar
Kecamatan
Budaya di 15 Kecamatan
Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
3 Kecamatan
- Dana
Anggaran : Rp. 9.710.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - Tane Olen
- Dana
Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - - Dana
Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - 1. Tersosialisasikannya pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah (20 Persen)
Desa Wisata Setulang, Long - Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan
Alango dan Apau Ping - Desa Wisata Berbasis Masyarakat
Malinau Selatan Hilir dan Anggaran : Rp. 500.000.000,Bahau Hulu
SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
Tarakan

- Dana
Anggaran : Rp. 3.186.380.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan
Tarakan
- Dana
Peninggalan Bawah Air
Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - Pelatihan Strategi Promosi Destinasi Wisata
Desa Wisata Setulang, Long - Terlaksananya Pelatihan Strategi
Alango dan Apau Ping - Promosi Destinasi Wisata
Malinau Selatan Hilir dan Anggaran : Rp. 500.000.000,Bahau Hulu
SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
Pengadaan Pusat Data (Server) dan Sistem Informasi Manajemen Kebudayaan dan
Kab. Malinau
- Tersedianya Pusat Data (server) dan
Pariwisata
Sistem Informasi Manajemen
Kebudayaan dan Pariwisata
Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 441.186.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.016.553.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1. Terlaksananya Festival Budaya Daerah (20 Persen)
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kalimantan Utara
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 6.525.325.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
1. Kerjasama (20 Persen)
Pelestarian Cagar Budaya
15 Kecamatan - 15
- Terdatanya Cagar Budaya
Kecamatan
Anggaran : Rp. 400.000.000,SDM : 0 Orang
LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
Waktu : 0 Hari

Hasil
7

-

terpenuhinya Sarana Wisata (100 %)

-

Tersusunya Kebijakan Dalam
Pembuatan Buku Sejarah (50
Eksemplar)

-

Terwujudnya Pengembangan Budaya
dan Pariwisata Daerah (1 kgtn)

-

Prakiraan Anggaran
2016 (.000)
8

Penanggung Jawab /
Pelaksana
9

8.000.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

479.616.800

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

0

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

- (- -)

9.710.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

1.000.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

1.000.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terlatihnya SDM Pengelola Desa
Wisata (60 Orang)

0

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

3.186.380.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

10.000.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terlatihnya SDM Pengelola Desa
Wisata (60 Orang)

0

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Teraksesnya Sistem Informasi
Kebudayaan dan Pariwisata (1 paket)

0

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi
Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal
Daerah (80 Orang)

578.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Tersusunya Rumusan Kebijakan
Pengembangan Di Bidang
Kebudayaan (4 pertemuan)

1.321.518.900

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terlaksananya Festival Budaya Daerah
(4 Kegiatan)

8.482.922.500

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Terwujudnya Pengembangan Budaya
dan Pariwisata Daerah (1 Kgtn)

0

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

Page 7 of 113

No

Urusan / Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Lokasi

1

2

3

4

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup
pemuda
114 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
115 Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
116 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
117 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

118 Permassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat

119 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
120 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

121 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

122 Pembangunan Sport Center dan Pariwisata

123 Pembangunan Sport Center dan Pariwisata

Masukkan
5

Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran
6

Hasil
7

Prakiraan Anggaran
2016 (.000)
8

Penanggung Jawab /
Pelaksana
9

1. Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda (20 Persen)
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 398.300.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
1. Peningkatan Kesadaran Pemuda Tentang Bahaya Narkoba (20 Persen)
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 284.520.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
1. Terlaksananya Kegiatan Pembina dan Pelatih Cabor (20 Persen)
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 421.910.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
1. Terlaksananya Kompetisi Olahraga pelajar Tingkat Nasional (20 Persen)
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 2.484.150.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 415.546.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 406.950.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
1. Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga (20 Persen)
Tarakan
- Dana
Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - Tarakan
- Dana
Anggaran : Rp. 5.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - - Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
Tarakan
- Dana
Anggaran : Rp. 30.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - -

-

Peningkatan Sumber Daya Pemuda
Tentang Kewirausahaan (40 Orang)

517.790.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Peningkatan Kesadaran Pemuda
Tentang Bahaya Narkoba (40 Orang)

369.876.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Standarisasi Pembina dan Pelatih
Cabor (50 Orang)

548.483.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Juara Tingkat Pelajar Nasional (150
Orang)

3.229.395.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Pemenang Lomba Gerak Jalan (1
Kegiatan)

540.209.800

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Pemberian Penghargaan Bagi Insan
Olahraga Yang Berdedikasi dan
Berprestasi (12 Orang)

529.035.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

10.000.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

5.000.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

Sarana dan Prasarana Olahraga di
Kabupaten/Kota (5 Kabupaten/Kota)

3.500.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

-

- (- -)

30.000.000.000

DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

Total Anggaran SKPD

Rp. 369.605.390.250,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya
01.0
1 URUSAN WAJIB
KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Sistem Informasi Kesehatan

3

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

4

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

Rp. 369,605,390,250
DINAS KESEHATAN

-

Kab. Nunukan

- Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 179.000.000,SDM : 1 Orang
Waktu : 1 Hari
- jumlah Dana
Anggaran : Rp. 242.853.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 186.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 270.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

-

Terpenuhinya dan tersedianya bendabenda untuk keperluan surat menyurat
(- -)

0

DINAS KESEHATAN

-

- (100 %)

0

DINAS KESEHATAN

-

Terpenuhinya dan tersedianya sarana
komunikasi, daya listrik dan daya air (0
)

0

DINAS KESEHATAN

-

Adanya kantor dinas dan gudang (0 )

0

DINAS KESEHATAN

Page 8 of 113

No

Urusan / Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1
5

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7

Pengadaan Alat Kesehatan RSUD

8

Penyediaan Alat Tulis Kantor

9

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

10

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

11

Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUUan

13

Penyediaan Makanan dan Minuman

14

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

15

Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah

16

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

17

Pembangunan Gedung Rumah Sakit

18

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

19

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal

20

Pengadaan Tenaga Kontrak Spesialis

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

Masukkan
5

- Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 1.334.600.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 129.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
RS Pratama Kab. Malinau - Dana
Anggaran : Rp. 10.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - - Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 674.750.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 60.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 150.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 1.805.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 389.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 1.200.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran
6

Hasil
7

Prakiraan Anggaran
2016 (.000)
8

Penanggung Jawab /
Pelaksana
9

-

Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Terpenuhinya dan terjaminnya
kebersihan kantor (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (- -)

10.000.000.000

DINAS KESEHATAN

-

Terpenuhinya dan tersedianya alat tulis
kantor (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Terpenuhinya dan tersedianya bahan
cetakan dan penggandaan untuk
kantor (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Terpenuhinya dan tersedianya
kommponen listrik/penerangan kantor
(0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Terpenuhinya dan tersedianya bahan
bacaan dan buku peraturan (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Terpenuhinya makanan dan minuman
rapat dan tamu kantor (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Terlaksananya rapat-rapat konsultasi
keluar daerah (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi,
pembinaan dan pengawasan di dalam
daerah (0 )

0

DINAS KESEHATAN

- Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 90.500.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Dana
Anggaran : Rp. 100.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - - Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 785.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

-

Perlengkapan kantor (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (- -)

100.000.000.000

DINAS KESEHATAN

-

Terpeliharanya secara rutin/berkala
kendaraan dinas operasional (0 )

0

DINAS KESEHATAN

- Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 1.600.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Dana
Anggaran : Rp. 1.500.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - -

-

Meningkatnya pengetahuan dan
keahlian bagi pegawai Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimanta Utara (0
)
- (- -)

0

DINAS KESEHATAN

1.500.000.000

DINAS KESEHATAN

-

Kabupaten Tana Tidung

-

-

-

-

Page 9 of 113

No

Urusan / Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1
21

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

22

Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

23

Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit

24

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

25

Pemantauan Mutu Peredaran Kosmetika di Kab/Kota

26

Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan
Jaringannya (Pelayananan Puskesmas 24 jam) Luncuran

28

Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah

29

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

30

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

-

31

Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

-

32

33

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

34

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) anemia gizi besi, gangguan akibat
kekurangan yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

35

Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

36

Peningkatan Gizi Lebih

LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran
6

Hasil
7

Prakiraan Anggaran
2016 (.000)
8

Penanggung Jawab /
Pelaksana
9

-Anggaran : Rp. 3.062.368.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 662.382.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 660.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 594.305.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 551.762.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Ketersediaan obat sesuai kebutuhan (0
)

0

DINAS KESEHATAN

-

Meningkatnya mutu pelayanan
kefarmasian komunitas dan Rumah
Sakit (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Meningkatnya mutu penggunaan obat
dan perbekalan kesehatan (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Sarana produksi kosmetika yang
terbina, sarana distribusi kosmetika
yang memenuhi syarat, jumlah kasus
efek samping kosmetika yang
dilaporkan (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-Anggaran : Rp. 2.158.314.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Kegiatan
Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
-Anggaran : Rp. 2.035.300.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 1.429.800.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 112.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Meningkatnya pelayanan masyarakat
(0 )

2.000.000.000

DINAS KESEHATAN

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Menurunnya angka kesakitan (11 %)

0

DINAS KESEHATAN

-

Pelayanan sesuai standar (5 Laporan)

0

DINAS KESEHATAN

-Anggaran : Rp. 867.500.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-Anggaran : Rp. 933.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
-Anggaran : Rp. 1.307.250.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
-Anggaran : Rp. 1.882.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
-Anggaran : Rp. 696.500.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
-Anggaran : Rp. 86.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

27

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Masukkan
5

-

Page 10 of 113

No

Urusan / Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1
37

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

38

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

39

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

40

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

41

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Alat-alat Kesehatan

42

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

43

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

44

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

45

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Pembangunan Rumah Sakit

46

Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit

47

Pengadaan Mobil Operasional Ambulance

48

Pengadaan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit

49

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

50

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

51

Pematangan Lahan Sarana Pendukung Rumah Sakit Pratama Long Ampung

52

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Pembangunan gedung VVIP

LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

Masukkan
5

Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran
6

Hasil
7

Prakiraan Anggaran
2016 (.000)
8

Penanggung Jawab /
Pelaksana
9

-Anggaran : Rp. 874.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
-Anggaran : Rp. 156.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
-Anggaran : Rp. 274.500.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
-Anggaran : Rp. 765.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 8.124.190.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
- Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 230.337.500,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah dana
Anggaran : Rp. 150.500.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

-

Meningkatnya Pellayanan kesehatan
(100 %)

2.000.000.000

DINAS KESEHATAN

-

1. Diketahuinya hasil kegiatan program
DTPK di Kabupaten/Kota
2. Terlaksananya pertemuan program
pelayanan kesehatan (2 Laporan)
Diketahuinya pelaksanaan program di
Kab/Kota (2 Laporan)

0

DINAS KESEHATAN

0

DINAS KESEHATAN

-

42,55% (100 %)

0

DINAS KESEHATAN

- Dana yang tersedia
Anggaran : Rp. 17.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
-Anggaran : Rp. 1.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
-Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
-Anggaran : Rp. 4.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 8.254.864.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
-Anggaran : Rp. 5.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- Tersedianya lahan siap bangun untuk
sarana rumah sakit Pratama
Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

-

Bangunan gedung umum administrasi
dan rawat jalan RS Tipe B (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Rumah Sakit Umum Daerah dan
Masyarakat Kabupaten Tana Tidung
(100 %)

1.000.000.000

DINAS KESEHATAN

-

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di
Rumah Sakit (100 %)

2.000.000.000

DINAS KESEHATAN

-

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di
Rumah Sakit (100 %)

2.000.000.000

DINAS KESEHATAN

-

Jumlah RS tingkat II yang beroperasi
(1 gedung)

0

DINAS KESEHATAN

-

Rumah Sakit Umum Daerah dan
Masyarakat Kabupaten Tana Tidung
(100 %)

5.000.000.000

DINAS KESEHATAN

-

Tersedianya Lahan Untuk
Pembangunan Sarana Pendukung RS
Pratama (3 Ha)

0

DINAS KESEHATAN

- jumlah Dana
Anggaran : Rp. 6.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

-

-

-

Tarakan

Long Ampung - Long
Ampung

Nunukan

Page 11 of 113

No

Urusan / Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1
53

Peningkatan pelayanan puskesmas 24 jam

54

Pembangunan Puskesmas Pembantu

55

Pemeliharaan rutin bekala sarana dan prasarana puskesmas

56

Pengadaan Sarana prasarana Puskesmas Pembantu

57

Pembangunan Fasilitas Sarana Kesehatan Puskesmas dan Pendukungnya

58

Pengadaan Puskesmas Keliling

59

Pembangunan puskesmas

60

Pembangunan puskesmas

61

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Penyuluhan Kesehatan Anak Balita

62

Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

-

63

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan anak
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu

-

64

65

Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu (tanpa JAMKESMAS)

Masukkan
5

-

- Puskesmas
Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
desa tanjung buka - tanjung - palas tengah
Anggaran : Rp. 3.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
-Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : - Hari
-Anggaran : Rp. 2.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
Tarakan
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 20.000.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
Tarakan
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 1.600.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
Tarakan
- Jumlah Dana
Anggaran : Rp. 25.421.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
desa tanjung buka - tanjung - palas tengah
Anggaran : Rp. 1.600.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran
6

Hasil
7

Prakiraan Anggaran
2016 (.000)
8

Penanggung Jawab /
Pelaksana
9

-

Meningkatnya pelayanan kesehatan di
Puskesmas 24 Jam (- -)

2.000.000.000

DINAS KESEHATAN

-

Peningkatan pelayanan kesehatan (50
%)

0

DINAS KESEHATAN

-

Puskesmas dan Masyarakat
Kabupaten Tana Tidung (100 %)

2.000.000.000

DINAS KESEHATAN

-

Meningkatnya Pelayanan kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Pembantu
24 Jam (100 %)

2.000.000.000

DINAS KESEHATAN

-

Jumlah sarana kesehatan yang
beroperasi dengan layak (7
puskesmas)

0

DINAS KESEHATAN

-

Jumlah sarana kesehatan yang
beroperasi dengan layak (7
puskesmas)

0

DINAS KESEHATAN

-

Jumlah sarana kesehatan yang
beroperasi dengan layak (7
puskesmas)

0

DINAS KESEHATAN

-

Peningkatan pelayanan kesehatan (50
%)

0

DINAS KESEHATAN

-Anggaran : Rp. 422.300.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
-Anggaran : Rp. 410.030.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-Anggaran : Rp. 547.300.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-Anggaran : Rp. 598.300.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
-Anggaran : Rp. 110.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

- (0 )

0

DINAS KESEHATAN

-

Total Anggaran SKPD

Rp. 258.822.505.500,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya
01.0
1 URUSAN WAJIB
PEKERJAAN UMUM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 pendidikan dan pelatihan formal

2

penyediaan jasa surat menyurat

LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

Rp. 258,822,505,500

DINAS PEKERJAAN UMUM

1. administrasi perkantoran yang rapi (20 %)
- tersedianya dana
Anggaran : Rp. 700.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari
- tersedianya dana
Anggaran : Rp. 50.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari

-

- (0 )

0

DINAS PEKERJAAN UMUM

-

100% (0 )

0

DINAS PEKERJAAN UMUM

Page 12 of 113

No

Urusan / Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Lokasi

2

3

4

1
3

penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja SKPD

4

penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

5

sosialisasi peraturan perundang-undangan

6

penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

7

PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

8

program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

9

penyediaan jasa administrasi keuangan

10

penyediaan jasa kebersihan kantor

11

penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12

penyediaan alat tulis kantor

13

penyediaan barang cetakan dan pengadaan

14

penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

15

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

16

penyediaan makanan dan minuman

17

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

18

rapat-rapat koordinasi,pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah

19

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

LAMPIRAN RKPD TAHUN 2016 PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

Masukkan
5
- tersedianya dana
Anggaran : Rp. 50.000.000,SDM : 0 Orang
Waktu : 0 Hari