44. SET. BAKORLUH Perub - 30913 FIX
SKPD : SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN
Dalam Ribuan Rupiah (Rp. 000)
RKPD Tahun 2013
No
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Daerah
(2)
(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Mewujudkan
Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang
/ Kegiatan Penyediaan
bersih (clean
Jasa Surat Menyurat
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
SASARAN
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol.
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.000,-)
Kantor Set
Bakorluh
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
Jawa
Tengah
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan
Rp
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
1.795.200
25.000 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
Rp
Rp
Target Capaian Kinerja
Vol.
Satuan
(14)
(15)
(16)
(12)
(13)
1.389.600
25.000 Ungaran,
Semarang
Tersedianya benda pos & jasa
pengiriman surat-menyurat
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sifat
Kegiatan
12 bulan
Rp
Rp
(17)
(19)
1.646.600
25.000 Tetap
SKPD
(18)
Set.
Bakorluh
2
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan
Listrik
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
Jawa
Tengah
tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
12 bulan
Rp
192.000 APBD
PROV
Rp
210.000 Ungaran,
Semarang
Tersedianya jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
12 bulan
Rp
210.000 Tetap
Set.
Bakorluh
3
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Jaminan
Barang Milik Daerah
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
Jawa
Tengah
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan
Rp
51.500 APBD
PROV
Rp
45.000 Ungaran,
Semarang
Terjaminnya aset barang dan
bangunan dari segala resiko
12 bulan
Rp
45.000 Tetap
Set.
Bakorluh
4
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
Jawa
Tengah
Meningkatnya administrasi
perkantoran
72 OB
Rp
79.200 APBD
PROV
Rp
75.600 Ungaran,
Semarang
Tersedianya jasa kebersihan
kantor
12 bulan
Rp
82.600 Bertambah
Set.
(penambahan Bakorluh
volume jasa
kebersihan)
5
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
Jawa
Tengah
meningkatnya administrasi
perkantoran
12 bulan
Rp
118.000 APBD
PROV
Rp
85.000 Ungaran,
Semarang
Tersedianya alat tulis kantor
untuk kelancaran kinerja dinas
12 bulan
Rp
85.000 Tetap
Set.
Bakorluh
6
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Barang Cetak dan
penggandaan
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
Jawa
Tengah
meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan
Rp
77.000 APBD
PROV
Rp
45.000 Ungaran,
Semarang
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
12 bulan
Rp
45.000 Tetap
Set.
Bakorluh
7
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
Jawa
Tengah
meningkatnya pelayanan
adminsitrasi perkantoran
12 bulan
Rp
45.000 APBD
PROV
Rp
41.500 Ungaran,
Semarang
tersedianya komponen listrik
12 bulan
Rp
41.500 Tetap
Set.
Bakorluh
SET BAKORLUH - 1
RKPD Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(1)
(2)
8 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
(3)
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
(4)
Kantor Set
Bakorluh
(5)
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
(6)
Jawa
Tengah
(7)
meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
9
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundangundangan
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
Semarang
10 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
11 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan
luar Daerah
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
12 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Jasa Pelayanan
Perkantoran
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
13 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Biaya Publikasi dan
Dokumentasi
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Vol.
(8)
Satuan
Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.000,-)
(10)
Sumber
Dana
Lokasi
Vol.
(13)
30.000 Ungaran,
Semarang
(14)
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kebersihan kantor
(15)
Rp
meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan
Rp
100.000 APBD
PROV
Rp
25.000 Ungaran,
Semarang
Jawa
Tengah
meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan
Rp
25.000 APBD
PROV
Rp
20.000 Ungaran,
Semarang
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
Jawa
Tengah
meningkatnya npelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan
Rp
600.000 APBD
PROV
Rp
Kantor Set
Bakorluh
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
Jawa
Tengah
meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan
Rp
242.500 APBD
PROV
Kantor Set
Bakorluh
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
Jawa
Tengah
tersedianya biaya publikasi
dan dokumentasi
10 paket
Rp
150.000 APBD
PROV
Rp
1.505.000
(12)
Target Capaian Kinerja
(9)
12 bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(11)
90.000 APBD
PROV
APBD 2013
Satuan
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
SKPD
(16)
12 bulan
Rp
(19)
30.000 Tetap
(18)
Set.
Bakorluh
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan undang-undang
12 bulan
Rp
25.000 Tetap
Set.
Bakorluh
Tersedianya makan minum
untuk menunjang kelancaran
tugas
12 bulan
Rp
20.000 Tetap
Set.
Bakorluh
500.000 Ungaran,
Semarang
Tersedianya biaya perjalanan
dan rapat
12 bulan
Rp
750.000 Bertambah
Set.
(rapat
Bakorluh
koordinasi
teknis dan
penyeseuaian
model at
cost).
Rp
242.500 Ungaran,
Semarang
Tersedianya biaya jasa
pelayanan kantor
12 bulan
Rp
242.500 Tetap
Set.
Bakorluh
Rp
45.000 Ungaran,
Semarang
Tersiarnya kegiatan-kegiatan
penyuluhan melalui televisi,
radio dan baliho.
12 bulan
3 kali
Rp
45.000 Tetap
Set.
Bakorluh
Rp
Rp
1.517.000
(17)
Sifat
Kegiatan
Rp
1.771.110
14 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Meningkatnya kinerja Jawa
aparatur pemerintah Tengah
Tersedianya sarana dan
prasarana kantor untuk
meningkatkan pelayanan
dan kinerja aparatur
10 unit
Rp
180.000 APBD
PROV
Rp
180.000 Ungaran,
Semarang
Tersedianya kendaraan
bermotor roda 2
Tersedianya kendaraan
bermotor roda 4
10 unit
1 unit
Rp
368.110 Bertambah
(Pengadaan
mobil dinas)
Set.
Bakorluh
15 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Meningkatnya kinerja Jawa
aparatur pemerintah Tengah
Peningkatan sarana
prasarana gedung kantor
untuk meningkatkan kerja
aparatur
12 bulan
Rp
500.000 APBD
PROV
Rp
350.000 Ungaran,
Semarang
Terpeliharanya
sarana/prasarana gedung
kantor
12 bulan
Rp
350.000 Tetap
Set.
Bakorluh
SET BAKORLUH - 2
RKPD Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(1)
(2)
16 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
(3)
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
(4)
Kantor Set
Bakorluh
(5)
(6)
Meningkatnya kinerja Semarang
aparatur pemerintah
(7)
Biaya operasional
kendaraan dinas :
1. Sepeda Motor
2. Mobil
17 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Meningkatnya kinerja Semarang
aparatur pemerintah
18 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
19 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah
Tangga
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
20 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan BukuBuku Perpustakaan
21 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kantor
Vol.
Satuan
Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.000,-)
Sumber
Dana
Lokasi
(8)
(9)
10/12 unit/bln
9/12 unit/bln
Rp
Tersedianya biaya untuk
pemeliharaan perlengkapan
gedung/kantor
12 Bulan
Rp
35.000 APBD
PROV
Rp
25.000 Ungaran,
Semarang
Meningkatnya kinerja Semarang
aparatur pemerintah
Tersedianya biaya untuk
pemeliharaan mebelair
12 Bulan
Rp
20.000 APBD
PROV
Rp
Kantor Set
Bakorluh
Meningkatnya kinerja Jawa
aparatur pemerintah Tengah
Peningkatan sarana
prasarana guna
meningkatkan kinerja
aparatur
1 paket
Rp
45.000 APBD
PROV
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Meningkatnya kinerja Jawa
aparatur pemerintah Tengah
Peningjkatan sarana
pengetahuan guna
meningkatkan kinerja
aparatur
12 bulan
Rp
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Meningkatnya kinerja Jawa
aparatur pemerintah Tengah
Peningkatan sarana dan
prasarana guna
meningkatkan pelaksanaan
tugas
5 paket
Pegawai Set
Bakorluh
meningkatnya
kedisiplinan petugas
Meningkatkan disiplin guna
kelancaran tugas
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
22 Program Penigkatan
Mewujudkan
Disiplin Aparatur /
Pemerintahan yang
Kegiatan Pengadaan
bersih (clean
Pakaian Dinas beserta
government),Tatakelola
Perlengkapannya
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Jawa
Tengah
120 stel
(10)
(11)
305.000 APBD
PROV
APBD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sifat
Kegiatan
SKPD
(17)
(19)
300.000 Tetap
(18)
Set.
Bakorluh
Terawatnya perlengkapan
gedung kantor
12 bulan
Rp
25.000 Tetap
Set.
Bakorluh
15.000 Ungaran,
Semarang
terpeliharanya meubelair
12 bulan
Rp
15.000 Tetap
Set.
Bakorluh
Rp
40.000 Ungaran,
Semarang
Terpeliharanya peralatan kantor
dan rumah tangga
12 bulan
Rp
40.000 Tetap
Set.
Bakorluh
20.000 APBD
PROV
Rp
7.000 Ungaran,
Semarang
Terpeliharanya buku-buku
perpustakaan
12 bulan
Rp
7.000 Tetap
Set.
Bakorluh
Rp
400.000 APBD
PROV
Rp
600.000 Ungaran,
Semarang
1 paket
Rp
Rp
Rp
52.000
52.000 APBD
PROV
Rp
Rp
51.805
51.805 Ungaran,
Semarang
Tersedianya sarana dan
prasarana kantor untuk
kelancaran tugas
Tersedianya pakaian dinas
beserta perlengkapannya
(15)
Satuan
Rp
SET BAKORLUH - 3
(14)
Tersedianya biaya operasional
kendaraan bermotor
Vol.
(16)
12 bulan
Rp
(12)
(13)
300.000 Ungaran,
Semarang
Target Capaian Kinerja
120 stel
Rp
Rp
666.000 Bertambah
(untuk
pengadaan
sarana
kantor)
51.805
51.805 Tetap
Set.
Bakorluh
Set.
Bakorluh
RKPD Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Daerah
SASARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
23 Program Peningkatan
Mewujudkan
Pegawai Set
Kapasitas Sumber Daya Pemerintahan yang
Bakorluh
Aparatur / Kegiatan
bersih (clean
Pendidikan dan Pelatihan government),Tatakelola
Formal
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Program Pendidikan Non Formal dan Informal
24 Program Pendidikan Non Meningkatkan kualitas
Penyuluh,
Formal dan Informal /
sumber daya manusia
Kelompok
Kegiatan Pendidikan
dan kesejahteraan
Tani
Kemasyarakatan
masyarakat/ Peningkatan
kualitas dan relevansi
pendidikan yang tetap
memperhatikan aspek
ketersediaan,
keterjangkauan,
kesetaraan serta
kepastian dalam
penyelenggaraan
pendidikan.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
25 Program Peningkatan
Pendukung Prioritas/
Kesejahteraan Petani /
Pendukung Prioritas
Kegiatan Penyusunan
Programa dan Rencana
Kerja Penyuluhan
Penyuluh
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
(5)
(6)
Target Capaian Kinerja
Vol.
(7)
(8)
meningkatnya
Jawa
kemampuan petugas Tengah
meningkatnya kemampuan
petugas
Meningkatnya
kapasitas SDM
masyarakat
Jawa
Tengah
1. pelatihan SDM penyuluh
swadaya/swasta bidang
tanaman pangan,
perikanan, kehutanan dan
peternakan
2. pelatihan manajemen
partisipatif kelompok petani
kecil
3. Magang bagi petani
4. Pelatihan Peningkatan
kapasitas THL-TBPP
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Semarang
- Tersusunnya buku
programa dan rencana kerja
penyuluhan tahun 2014
- Terselenggaranya rapat
koordinasi setbakorluh
tahun 2013
Satuan
Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.000,-)
(9)
12 bulan
32/960
5/150
5/100
8/240
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
100 buku
4 kali
(10)
Rp
Rp
Sumber
Dana
(11)
20.000
20.000 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
Rp
Rp
(12)
(13)
15.000
15.000 Ungaran,
Semarang
Rp
Rp
2.000.000
2.000.000 APBD
PROV
Rp 2.000.000
Rp
2.000.000 Jawa
Tengah
Rp
Rp
10.335.000
200.000 APBD
PROV
Rp 14.294.000
Rp
200.000 Jawa
Tengah
SET BAKORLUH - 4
Target Capaian Kinerja
Vol.
(14)
(15)
Satuan
(16)
Tersedianya biaya pengiriman
kursus/seminar, diklat, dll
12 bulan
1.Pelatihan penyuluhan
swadaya/swasta bid. Tanaman
pangan, perikanan, kehutanan
dan peternakan
2. Pelatiihan manajemen
partisipatif kelompok petani
kecil
3. Magang Bagi Petani
4. Pelatihan Peningkatan
Kapasitas THL-TBPP
36
5
5
4
angk
angk
angk
angk
110
2
1
1
2
buku
kali
kali
kali
kali
1. Tersusunnya progama
penyuluhan tahun 2014
2. Pertemuan penyusunan
rencana kerja penyuluhan tk.
Provinsi
3. Pertemuan SKPD anggota
Bakorluh se-Jawa Tengah
4. Pertemuan Sinkronisasi
Program Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
5. Pertemuan pemangku
penyuluhan pertanian,
perikanan dan kehutanan
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sifat
Kegiatan
Rp
Rp
(17)
(19)
15.000
15.000 Tetap
Rp
Rp
2.000.000
2.000.000 Tetap
Rp 11.121.000
Rp
200.000 Tetap
SKPD
(18)
Set.
Bakorluh
Set.
Bakorluh
Set.
Bakorluh
RKPD Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol.
Satuan
(1)
(2)
26 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani /
Kegiatan Pengembangan
Sistem, Metode dan
materi Penyuluhan
(3)
Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas
(4)
Penyuluh,
Kelompok
Tani
(5)
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
(6)
Jawa
Tengah
(7)
1. Fasilitasi mimbar
penyuluhan melalui media
televisi
2. Fasilitasi mimbar
penyuluhan melalui media
siaran radio/RRI
3. Fasilitasi
publikasi/ekspose
kampanye penyuluhan
4. Penyediaan materi
penyuluhan berbasis media
elektronik
5. Penyediaan buku/lembar
materi penyuluhan
6. Fasilitasi mimbar
penyuluhan melalui mobil
unit penyuluhan
7. Fasilitasi mimbar
penyuluhan melalui cyber
extension
(8)
8
8
2
5
5
10
5
(9)
paket
kali
lokasi
judul
judul
kali
paket
27 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani /
Kegiatan Desiminasi
Informasi, Demplot, ,
Mimbar Saresehan dan
Temu Agribisnis
Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas
Penyuluh,
Kelompok
Tani
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Jawa
Tengah
1. Terselenggaranya mimbar
sarasehan dan temu lapang
pelaku utama/penyuluh
2. Terlaksananya
demplot/denfarm
penyuluhan dan Sekolah
Lapang
3. FGD penyuluh, peneliti
dan stakeholder
4. terselenggaranya
pameran (Jateng fair, Gelar
Promosi Agribisnis
Soropadan, KIM, HPS &
Penas)
5. Jambore Penyuluh
Kehutanan 2013
2/400
20
2
5
1
kali/org
unit
kali
kali
kali
28 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani /
Kegiatan Pengembangan
Balai Penyuluhan Model
dan Pos penyuluhan
Pedesaan
Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas
Penyuluh,
Kelompok
Tani
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
29
- Terfasilitasinya BP Model
Kabupaten sebagai show window
keberhasilan pembangunan
pertanian
- Fasilitasi BP Model
Berprestasi
- Fasilitasi Pos Penyuluhan
Pedesaan
10 unit
6 unit
224 unit
Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.000,-)
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
650.000 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
Rp
Target Capaian Kinerja
Vol.
(12)
(13)
1.044.000 Jawa
Tengah
(14)
1. Mimbar penyuluhan melalui
media televisi
2. Mimbar penyuluhan melalui
media radio
3. Publikasi/ekspose kampanye
penyuluhan melalui baliho
4. video materi penyuluhan
5. buku/lembar (boklet) materi
penyuluhan
6. mimbar penyuluhan melalui
cyber extension
7. Pemutaran materi
penyuluhan melalui mobil unit
penyuluhan
8. pertemuan pengembangan
sistem metode dan materi
penyuluhan
(15)
Satuan
8
8
2
5
5
5
10
1
(16)
paket
kali
lokasi
judul
judul
paket
kali
kali
kali
unit
angk
event
Rp
kab/kota
kab/kota
desa
kab/kota
kab/kota
kali
kali
orang
pemenang
Rp
Rp
900.000 APBD
PROV
Rp
900.000 Jawa
Tengah
1. Terselenggaranya FGD
penyuluh, peneliti, dan
stakeholder
2. Terlaksananya Demplot dan
SL : Demplot Hutan Rakyat,
Demplot Perikanan, Demplot
Pertanian, Demplot Peternakan
3. Terselenggaranya Kegiatan
Mimbar Sarasehan dan Temu
lapang pelaku utama/penyuluh
4. Terselenggaranya Pameran
2
20
2
5
Rp
2.000.000 APBD
PROV
Rp
3.359.000 Jawa
Tengah
1. Penyusunan RDK-RDKK BP
Model
2. Pelaksanaan Sarasehan BP
Model
3. Pertemuan Posluhdes Model
4. Pertemuan LAKU (Latihan
Agribisnis) BP Model
5. LAKU (Latihan & Kunjungan)
ke Pelaku Utama/Pelaku Usaha
6. Pertemuan Koordinasi
Pelaksana Kegiatan BP Model
7. Pertemuan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan BP Model
8. Anjang Karya Balai
Penyuluhan
9. Terpilihnya BP Model
Berprestasi dan Posluhdes
Berprestasi
10
10
224
10
10
2
1
40
9
SET BAKORLUH - 5
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
Sifat
Kegiatan
SKPD
(17)
(18)
(19)
993.300 Berkurang
Set.
(penyesuaian Bakorluh
pengadaan
sarpras
untuk
penyuluh,
tidak dapat
dilaksanakan
)
900.000 Tetap
Set.
Bakorluh
1.738.010 Berkurang
Set.
(penyesuaian Bakorluh
pengadaan
sarpras
untuk
penyuluh,
tidak dapat
dilaksanakan
)
RKPD Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
29 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani /
Kegiatan Fasilitasi
Pengembangan
penyuluhan di bidang
pertembakauan
Prioritas Pembangunan
Daerah
(3)
Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas
SASARAN
(4)
Penyuluh,
Kelompok
Tani di
kawasan
tembakau
dan cukai.
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Lokasi
(6)
Jawa
Tengah
Target Capaian Kinerja
Vol.
(7)
1. Fasilitasi kelembagaan
petani tembakau
2. pelatihan kapasitas SDM
Penyuluh dalam bidang
pertembakauan
3. Terselenggaranya temu
lapang usaha kemitraan
gapoktan/poktan tembakau
dengan pelaku
usaha/APTI/PR
4. Fasilitasi sarana / Materi
Penyuluhan
(8)
5
2/60
2/60
1
Satuan
(9)
paket
angk/org
angk/org
paket
Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.000,-)
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
500.000 APBD
PROV
APBD 2013
Rp
30 Program Peningkatan
Kesejahteraan
Petani/Kegiatan
Penguatan Kelembagaan
Kelompok Petani
Tembakau Melalui
Penyuluhan
31 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani /
Kegiatan Fasilitasi
Pengembangan
Kelembagaan
Penyuluhan
(12)
1.500.000
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol.
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
Rp
Jawa
Tengah
Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas
Penyuluh,
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Jawa
Tengah
1. Evaluasi kelembagaan
penyuluhan
2. Fasilitasi pertemuan
Perhiptani, Ipkindo, KTNA,
P4S, LMDH dan HPHA
34 kab/kota
6/450 angk/orang
Rp
SET BAKORLUH - 6
260.000 APBD
PROV
Rp
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
260.000 Jawa
Tengah
1. Pembinaan Kemampuan &
Ketrampilan Masy melalui Pelatihan
Kapasitas SDM Penyuluh dalam
bidang Pertembakauan
2. Pembinaan Kemampuan &
Ketrampilan Masyarakat melalui
Orientasi Lapang Kemitraan dan
Pemasaran Tembakau
3. Pembinaan Kemampuan &
Ketrampilan Masyarakat melalui
Penyusunan Materi Penyuluhan
Tembakau
4. Pembinaan Kemampuan &
Ketrampilan Masyarakat melalui
Magang Hotikultura bagi Petani
tembakau
5. Pembinaan Kemampuan &
Ketrampilan Masyarakat melalui
Magang Peternakan bagi Petani
Tembakau
6. Pembinaan Kemampuan &
Ketrampilan Masyarakat melalui
Magang Agroforestry bagi Petani
Tembakau
7. Pembinaan Kemampuan &
Ketrampilan Masyarakat melalui
Magang Perikanan bagi Petani
Tembakau
1. Pertemuan evaluasi
kelembagaan penyuluhan
2. Fasilitasi pertemuan
perhiptani; Ipkindo; Ipkani;
KTNA; P4S; LMDH; HPHA.
2
1
1
4
3
3
3
1
525
angk
angk
paket
angk
angk
angk
angk
Rp
Kali
Orang
Rp
Sifat
Kegiatan
SKPD
(17)
(18)
(19)
160.643 Berkurang
(bergeser ke
kegiatan di
bawahnya
Penguatan
Kelembagaan
Kelompok
Petani
Tembakau
Melalui
Penyuluhan
mendasarkan hasil
evaluasi
Kemenkeu
tentang
DBHCHT)
1.339.357 Kegiatan
Set.
Baru
Bakorluh
(pergeseran
dari Kegiatan
Fasilitasi
Pengembangan
penyuluhan
di bidang
pertembakauan
mendasarkan hasil
evaluasi
Kemenkeu
tentang
DBHCHT)
260.000 Tetap
Set.
Bakorluh
RKPD Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol.
Satuan
(1)
(2)
(3)
32 Program Peningkatan
Pendukung Prioritas/
Kesejahteraan Petani /
Pendukung Prioritas
Kegiatan Fasilitasi dan
Pemberdayaan
Kelembagaan Pelaku
utama dan Pelaku Usaha
(4)
penyuluh,
kelompok
masyarakat
(5)
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
(6)
Jawa
Tengah
(7)
1. Penguatan kelembagaan
pelaku utama dan pelaku
usaha sebagai show window
pemberdayaan masyarakat
2. Fasilitasi pertemuan
penilaian kelas kelembagaan
pelaku utama dan pelaku
usaha
3. Pertemuan
Pendampingan penguatan
kelembagaan BUMD Poktan
Gapoktan
4. Pertemuan koordinasi
pendampingan teknis
Bansos kelembagaan
Poktan/ Gapoktan
5. Fasilitasi apresiasi
kelembagaan pelaku utama
dan pelaku usaha
(GP3A/P3A)
6. Update Kelembagaan
Pelaku Utama & Pelaku
Usaha
(8)
4
2/150
4/300
4/300
4/300
35
33 Program Peningkatan
Pendukung Prioritas/
Kesejahteraan Petani /
Pendukung Prioritas
Kegiatan Fasilitasi Komisi
Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan
Kehutanan (KP3K)
penyuluh,
kelompok
masyarakat
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Jawa
Tengah
1. Terfasilitasinya
pertemuan koordinasi
penyelenggaraan KP3K
2. Terselenggaranya
pertemuan sinkronisasi
KP3K
3. Terselenggaranya
pertemuan pembinaan KP3K
kab/kota
3/120 angk/org
1/60 angk/org
1/60 angk/org
34 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani /
Kegiatan Peningkatan
Kapasitas dan
Kompentensi SDM
Penyuluh dan Pelaku
Utama/Pelaku Usaha
penyuluh,
kelompok
masyarakat
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Jawa
Tengah
1. Pelatihan teknis
peningkatan kapasitas SDM
Penyuluh PNS
2. Pelatihan SIMLUH
3. Peningkatan kapasitas
SDM penyuluh dan
manajemen pada kawasan
pertanian (agropolitan &
minapolitan)
4. Pelatihan kapasitas
manajemen pelaku utama/
pelaku usaha
5. Pelatihan metodologi
penyuluhan melalui audio
visual (video penyuluhan,
soundslide, cyber, dll) bagi
Penyuluh Provinsi
6. Pelatihan mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim
bagi Penyuluh
7. Pelatihan penyuluh
pendamping bidang pangan
& gizi
Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas
14/420
3/90
3/90
3/90
2/60
3/90
3/90
4/100
(9)
kelompok
kali/orang
kali/orang
kali/orang
kali/orang
kab/kota
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.000,-)
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
800.000 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
Rp
Rp
350.000 APBD
PROV
Rp
Rp
1.150.000 APBD
PROV
Rp
SET BAKORLUH - 7
Target Capaian Kinerja
Vol.
(12)
(13)
800.000 Jawa
Tengah
(14)
1. Penguatan Kelembagaan
Pelaku Utama dan Pelaku
Usaha sebagai Show Window
Pemberdayaan Masyarakat
2. Fasilitasi Pertemuan
Penilaian kelas Kelembagaan
Pelaku Utama dan Pelaku usaha
3. Pertemuan Pendampingan
penguatan kelembagaan
BUMD Poktan Gapoktan
4. Pertemuan koordinasi
pendampingan teknis Bansos
kelembagaan Poktan/ Gapoktan
5. Fasilitasi apresiasi
kelembagaan pelaku utama dan
pelaku usaha (GP3A/P3A)
6. Update Kelembagaan Pelaku
Utama dan Pelaku Usaha
(15)
350.000 Jawa
Tengah
1. Terfasilitasinya pertemuan
koordinasi penyelenggaraan
KP3K
2. Terselenggaranya pertemuan
sinkronisasi KP3K
3. Terselenggaranya pertemuan
pembinaan KP3K kab/kota
3/120 angk/org
1/60 angk/org
1/60 angk/org
1.690.500 JawaTenga 1. Pelatihan Teknis Peningkatan
h
Kapasitas SDM Penyuluh
2. Pelatihan SIMLUH
3. Pelatihan Penyuluhan melalui
audio visual (video penyuluhan,
soundslide, cyber, dll) bagi
penyuluh provinsi
4. Peningkatan Kapasitas SDM
dan Manajemen pada Kawasan
Pertanian (Agropolitan dan
Minapolitan)
5. Pelatihan Kapasitas
Manajemen palaku
utama/usaha
6. Pelatihan mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim bagi
penyuluh
7. Pelatihan penyuluh
pendamping bidang pangan dan
gizi
8. Magang Bagi penyuluh
9. Magang budidaya perikanan
pada air payau bagi penyuluh
Satuan
1
2
4
4
4
35
14 /420
3 /90
3 /90
3 /90
3 /90
3 /90
3 /90
4 /100
1 /25
(16)
paket
kali
kali
kali
kali
kab/kota
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
Rp
Rp
Sifat
Kegiatan
(17)
(19)
575.000 Berkurang
(penyesuaian
pengadaan
sarpras
untuk
penyuluh,
tidak dapat
dilaksanakan)
350.000 Tetap
SKPD
(18)
Set.
Bakorluh
Set.
Bakorluh
1.429.690 Berkurang
Set.
(penyesuaian Bakorluh
pengadaan
sarpras
untuk
penyuluh,
tidak dapat
dilaksanakan
)
RKPD Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol.
(8)
Satuan
(1)
(2)
(3)
35 Program Peningkatan
Pendukung Prioritas/
Kesejahteraan Petani /
Pendukung Prioritas
Kegiatan Fasilitasi
Pemberian Penghargaan
untuk Kelembagaan
penyuluhan/Pelaku
Utama/Usaha, Penyuluh
serta Pelaku
Utama/usaha
(4)
penyuluh,
kelompok
masyarakat
(5)
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
(6)
Jawa
Tengah
(7)
Terpilihnya pemenang lomba
untuk kategori :
1. Penyuluh PNS teladan
2. Kelompok tani teladan
3. Gapoktan
4. Petani
5. Penyuluh Swadaya
6. UP FMA
7. THL- TBPP
8. KMDM
36 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani /
Kegiatan Fasilitasi
kebutuhan dasar
penyuluh dan THL TBPP
Penyuluh
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Jawa
Tengah
1. Fasilitasi kebutuhan
dasar dan sarana-prasarana
penyuluh
2. Fasilitasi penyuluh
dalam LAKU SUSI (Latihan,
Kunjungan dan Supervisi)
3. Pengukuhan Penyuluh
Swadaya/swasta Tk. Jawa
Tengah
37 Program Peningkatan
Pendukung Prioritas/
Kesejahteraan Petani /
Pendukung Prioritas
Kegiatan Fasilitasi
Pengembangan Kelompok
Tani dan Gerakan
Penyuluhan Strategis
penyuluh,
kelompok
masyarakat
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Sragen,
Rembang,
Kendal,
Banjarneg
ara,
Magelang,
Temanggu
ng,
batang,
Tegal
1. Fasilitasi penumbuhan
kelompok tani
2. Pertemuan
pengembangan dan
pemantapan kelompok tani
lokasi replikasi
3. Terlaksananya kampanye
penyuluhan strategis di
lokasi replikasi
4. Pembinaan kelompok
tani lanjutan
4
6
6
4
38 Program Peningkatan
Pendukung Prioritas/
Kesejahteraan Petani /
Pendukung Prioritas
Kegiatan Peningkatan
Perencanaan, Monitoring,
Evaluasi dan
Pengendalian Program
Penyuluh dan Semakin mantapnya
Set Bakorluh kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Jawa
Tengah
4
1
200
10
10
39 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani /
Kegiatan Fasilitasi
Pendampingan dan
pengawalan Program
PUAP, LM3, KRPL dan
PUMP
penyuluh,
kelompok
masyarakat
Jawa
Tengah
1. Tersusunnya dokumen
perencanaan tahun 2013
(Renja 2014, RKA 2014,
DPA, RKO, dll)
2. Terselenggaranya rakor
dan sinkronisasi program
kegiatan Setbakorluh
3. Tersusunnya buku
informasi penyuluhan
4. Terlaksananya
pertemuan pengendalian
program dan kegiatan
5. Tersusunnya dokumen
pelaporan pelaksanaan
program & kegiatan
(Bulanan, triwulan &
tahunan, LAKIP)
1. Terlaksananya pertemuan
Pokdakan berprestasi
2. Terselenggaranya
pertemuan LM3 & KRPL
3. Temu koordinasi
penyuluh pendamping PUAP
dan PUMP
Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas
Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
8
9
9
9
9
6
3
3
3
(9)
kategori
org
klmpk
klmpk
org
org
klmpk
org
org
34 BP
2346 orang
350 orang
Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.000,-)
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
400.000 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
Rp
(12)
(13)
400.000 Jawa
Tengah
Vol.
(14)
Terpilihnya pemenang lomba
untuk kategori :
1. Penyuluh PNS teladan
2. Kelompok tani teladan
3. Gapoktan
4. Petani
5. Penyuluh Swadaya
6. UP FMA
7. THL- TBPP
8. KMDM
(15)
Rp
1.300.000 APBD
PROV
Rp
lokasi
kali
kali
Kabupaten
Rp
300.000 APBD
PROV
Rp
300.000 Jawa
Tengah
1. Fasilitasi penumbuhan
4
kelompok tani
6
2. Pertemuan pengembangan
6
dan pemantapan kelompok tani 4
lokasi replikasi
3. Terlaksananya kampanye
penyuluhan strategis di lokasi
replikasi
4. Pembinaan kelompok tani
lanjutan
dokumen
kali
buku
kali
dokumen
Rp
375.000 APBD
PROV
Rp
375.000 Jawa
1. Tersusunnya dokumen
perencanaan tahun 2013 (Renja
2014, RKA 2014, DPA, RKO, dll)
2. Terselenggaranya rakor dan
sinkronisasi program kegiatan
Setbakorluh
3. Tersusunnya buku informasi
penyuluhan
4. Terlaksananya pertemuan
pengendalian program dan
kegiatan
5. Tersusunnya dokumen
pelaporan pelaksanaan program
& kegiatan (Bulanan, triwulan &
tahunan, LAKIP)
250.000 APBD
PROV
Rp
1 kali
2 kali
4 kali
Rp
SET BAKORLUH - 8
1.965.500
Target Capaian Kinerja
1. Fasilitasi penyuluh dalam
LAKU SUSI (Latihan, Kunjungan
dan Supervisi)
2. Pengukuhan Penyuluh
Swadaya/swasta Tk. Jawa
Tengah
Tengah
250.000 Jawa
Tengah
1. Terlaksananya pertemuan
Pokdakan berprestasi
2. Terselenggaranya pertemuan
LM3 & KRPL
3. Temu koordinasi penyuluh
pendamping PUAP dan PUMP
Satuan
8
9
9
9
9
6
3
3
3
(16)
kategori
org
klmpk
klmpk
org
org
klmpk
org
org
2346 orang
350 orang
4
1
200
10
10
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
Sifat
Kegiatan
(17)
(19)
400.000 Tetap
SKPD
(18)
Set.
Bakorluh
Rp
950.000 Berkurang
Set.
(penyesuaian Bakorluh
pengadaan
sarpras
untuk
penyuluh,
tidak dapat
dilaksanakan
)
lokasi
kali
kali
Kabupaten
Rp
300.000 Tetap
Set.
Bakorluh
dokumen
kali
buku
kali
dokumen
Rp
375.000 Tetap
Set.
Bakorluh
Rp
250.000 Tetap
Set.
Bakorluh
1 kali
2 kali
4 kali
RKPD Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(1)
(2)
(3)
40 Program Peningkatan
Pendukung Prioritas/
Kesejahteraan Petani /
Pendukung Prioritas
Kegiatan Pendampingan
dan Pengawalan kegiatan
strategis peningkatan
produksi pertanian oleh
penyuluh
(4)
penyuluh,
kelompok
masyarakat
(5)
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
(6)
Jawa
Tengah
(7)
1. Temu koordinasi dan
sinkronisasi program aksi
penyuluhan mendukung
peningkatan produksi
pertanian, perikanan dan
kehutanan
2. Fasilitasi penyuluh
pendamping program
kegiatan strategis
3. Magang pemberdayaan
petani pelaku
pengembangan sentra
hortikultura
4. Pengawalan dan
pendampingan kawasan
Minapolitan & Agropolitan
41 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani /
Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Gerakan
Pembangunan Mandiri
Pangan (GERBANG
MAPAN)
penyuluh
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Jawa
Tengah
1. Pendampingan Gerbang
Mapan
2. Pertemuan sosialisasi
Gerbang Mapan
3. Pertemuan Evaluasi
Gerbang Mapan
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Batang,
1. Fasilitasi penguatan
Semarang, kelembagaan masyarakat
Rembang sekitar
2. Magang peningkatan
ketrampilan bagi
masyarakat sekitar hutan
3. Video penyuluhan LMDH
4. Percontohan usaha
ekonomi pemberdayaan
masy. sekitar hutan
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Boyolali,
Sragen,
Wonogiri
Program Pemberdayaan
42 Program Pemberdayaan
Masyarakat Sekitar
Hutan / Kegiatan
Pemberdayaan
Kelembagaan dan
Perekenomian
Masyarakat Sekitar
Hutan
43 Program Pemberdayaan
Masyarakat Sekitar
Hutan / Kegiatan
Pendampingan Kegiatan
Kampanye Indonesia
Menanam (KIM)
JUMLAH
Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas
Masyarakat Sekitar Hutan
Meningkatkan kualitas
Kelompok
sumber daya manusia
masyarakat
dan kesejahteraan
sekitar
masyarakat
hutan.
Meningkatkan kualitas
pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan
hidup serta pengurangan
risiko bencana
Kelompok
masyarakat
sekitar
hutan,
penyuluh.
1. Pertemuan sosialisasi
Kampanye Indonesia
Menanam
2. Pertemuan Pelaksanaan
Kampanye Indonesia
Menanam
Vol.
(8)
3/300
4
4/100
4
Satuan
(9)
kali/orang
kali
angk/org
lokasi
100 kelompok
1 kali
1 kali
3
2/60
1
3
lokasi
angk/org
paket
lokasi
3 kab
510 orang
Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.000,-)
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
650.000 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
Rp
(12)
(13)
650.000 Jawa
Tengah
Rp
250.000 APBD
PROV
Rp
250.000 Jawa
Tengah
Rp
Rp
360.000
250.000 APBD
PROV
Rp
Rp
360.000
250.000 Jawa
Tengah
Rp
110.000 APBD
PROV
Rp
110.000 Jawa
Tengah
Rp
16.067.200
SET BAKORLUH - 9
Rp 19.627.405
Target Capaian Kinerja
(14)
1. Temu koordinasi dan
sinkronisasi program aksi
penyuluhan mendukung
peningkatan produksi
pertanian, perikanan dan
kehutanan
2. Fasilitasi penyuluh
pendamping program kegiatan
strategis
3. Magang pemberdayaan
petani pelaku pengembangan
sentra hortikultura
4. Pengawalan dan
pendampingan kawasan
Minapolitan & Agropolitan
1. Pendampingan Gerbang
Mapan
2. Pertemuan sosialisasi
Gerbang Mapan
3. Pertemuan Evaluasi Gerbang
Mapan
1. Fasilitasi penguatan
kelembagaan masyarakat
sekitar
2. Magang peningkatan
ketrampilan bagi masyarakat
sekitar hutan
3. Video penyuluhan LMDH
4. Percontohan usaha ekonomi
pemberdayaan masy. sekitar
hutan
1. Pertemuan sosialisasi
Kampanye Indonesia Menanam
2. Pertemuan Pelaksanaan
Kampanye Indonesia Menanam
Vol.
(15)
3/300
4
4/100
4
Satuan
(16)
kali/orang
kali
angk/org
lokasi
100 kelompok
1 kali
1 kali
3
2/60
1
3
lokasi
angk/org
paket
lokasi
3 kab
510 orang
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sifat
Kegiatan
SKPD
Rp
(17)
(19)
650.000 Tetap
(18)
Set.
Bakorluh
Rp
250.000 Tetap
Set.
Bakorluh
Rp
Rp
360.000
250.000 Tetap
Rp
110.000 Tetap
Rp 16.965.515
Set.
Bakorluh
Set.
Bakorluh
Dalam Ribuan Rupiah (Rp. 000)
RKPD Tahun 2013
No
(1)
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Daerah
(2)
(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Mewujudkan
Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang
/ Kegiatan Penyediaan
bersih (clean
Jasa Surat Menyurat
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
SASARAN
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol.
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.000,-)
Kantor Set
Bakorluh
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
Jawa
Tengah
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan
Rp
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
1.795.200
25.000 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
Rp
Rp
Target Capaian Kinerja
Vol.
Satuan
(14)
(15)
(16)
(12)
(13)
1.389.600
25.000 Ungaran,
Semarang
Tersedianya benda pos & jasa
pengiriman surat-menyurat
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sifat
Kegiatan
12 bulan
Rp
Rp
(17)
(19)
1.646.600
25.000 Tetap
SKPD
(18)
Set.
Bakorluh
2
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan
Listrik
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
Jawa
Tengah
tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
12 bulan
Rp
192.000 APBD
PROV
Rp
210.000 Ungaran,
Semarang
Tersedianya jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
12 bulan
Rp
210.000 Tetap
Set.
Bakorluh
3
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Jaminan
Barang Milik Daerah
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
Jawa
Tengah
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan
Rp
51.500 APBD
PROV
Rp
45.000 Ungaran,
Semarang
Terjaminnya aset barang dan
bangunan dari segala resiko
12 bulan
Rp
45.000 Tetap
Set.
Bakorluh
4
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
Jawa
Tengah
Meningkatnya administrasi
perkantoran
72 OB
Rp
79.200 APBD
PROV
Rp
75.600 Ungaran,
Semarang
Tersedianya jasa kebersihan
kantor
12 bulan
Rp
82.600 Bertambah
Set.
(penambahan Bakorluh
volume jasa
kebersihan)
5
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
Jawa
Tengah
meningkatnya administrasi
perkantoran
12 bulan
Rp
118.000 APBD
PROV
Rp
85.000 Ungaran,
Semarang
Tersedianya alat tulis kantor
untuk kelancaran kinerja dinas
12 bulan
Rp
85.000 Tetap
Set.
Bakorluh
6
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Barang Cetak dan
penggandaan
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
Jawa
Tengah
meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan
Rp
77.000 APBD
PROV
Rp
45.000 Ungaran,
Semarang
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
12 bulan
Rp
45.000 Tetap
Set.
Bakorluh
7
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
Jawa
Tengah
meningkatnya pelayanan
adminsitrasi perkantoran
12 bulan
Rp
45.000 APBD
PROV
Rp
41.500 Ungaran,
Semarang
tersedianya komponen listrik
12 bulan
Rp
41.500 Tetap
Set.
Bakorluh
SET BAKORLUH - 1
RKPD Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(1)
(2)
8 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
(3)
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
(4)
Kantor Set
Bakorluh
(5)
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
(6)
Jawa
Tengah
(7)
meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
9
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundangundangan
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
Semarang
10 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
11 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan
luar Daerah
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
12 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Jasa Pelayanan
Perkantoran
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
13 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Biaya Publikasi dan
Dokumentasi
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Vol.
(8)
Satuan
Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.000,-)
(10)
Sumber
Dana
Lokasi
Vol.
(13)
30.000 Ungaran,
Semarang
(14)
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kebersihan kantor
(15)
Rp
meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan
Rp
100.000 APBD
PROV
Rp
25.000 Ungaran,
Semarang
Jawa
Tengah
meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan
Rp
25.000 APBD
PROV
Rp
20.000 Ungaran,
Semarang
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
Jawa
Tengah
meningkatnya npelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan
Rp
600.000 APBD
PROV
Rp
Kantor Set
Bakorluh
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
Jawa
Tengah
meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan
Rp
242.500 APBD
PROV
Kantor Set
Bakorluh
Terselenggaranya
administrasi
perkantoran
Jawa
Tengah
tersedianya biaya publikasi
dan dokumentasi
10 paket
Rp
150.000 APBD
PROV
Rp
1.505.000
(12)
Target Capaian Kinerja
(9)
12 bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(11)
90.000 APBD
PROV
APBD 2013
Satuan
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
SKPD
(16)
12 bulan
Rp
(19)
30.000 Tetap
(18)
Set.
Bakorluh
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan undang-undang
12 bulan
Rp
25.000 Tetap
Set.
Bakorluh
Tersedianya makan minum
untuk menunjang kelancaran
tugas
12 bulan
Rp
20.000 Tetap
Set.
Bakorluh
500.000 Ungaran,
Semarang
Tersedianya biaya perjalanan
dan rapat
12 bulan
Rp
750.000 Bertambah
Set.
(rapat
Bakorluh
koordinasi
teknis dan
penyeseuaian
model at
cost).
Rp
242.500 Ungaran,
Semarang
Tersedianya biaya jasa
pelayanan kantor
12 bulan
Rp
242.500 Tetap
Set.
Bakorluh
Rp
45.000 Ungaran,
Semarang
Tersiarnya kegiatan-kegiatan
penyuluhan melalui televisi,
radio dan baliho.
12 bulan
3 kali
Rp
45.000 Tetap
Set.
Bakorluh
Rp
Rp
1.517.000
(17)
Sifat
Kegiatan
Rp
1.771.110
14 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Meningkatnya kinerja Jawa
aparatur pemerintah Tengah
Tersedianya sarana dan
prasarana kantor untuk
meningkatkan pelayanan
dan kinerja aparatur
10 unit
Rp
180.000 APBD
PROV
Rp
180.000 Ungaran,
Semarang
Tersedianya kendaraan
bermotor roda 2
Tersedianya kendaraan
bermotor roda 4
10 unit
1 unit
Rp
368.110 Bertambah
(Pengadaan
mobil dinas)
Set.
Bakorluh
15 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Meningkatnya kinerja Jawa
aparatur pemerintah Tengah
Peningkatan sarana
prasarana gedung kantor
untuk meningkatkan kerja
aparatur
12 bulan
Rp
500.000 APBD
PROV
Rp
350.000 Ungaran,
Semarang
Terpeliharanya
sarana/prasarana gedung
kantor
12 bulan
Rp
350.000 Tetap
Set.
Bakorluh
SET BAKORLUH - 2
RKPD Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(1)
(2)
16 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
(3)
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
(4)
Kantor Set
Bakorluh
(5)
(6)
Meningkatnya kinerja Semarang
aparatur pemerintah
(7)
Biaya operasional
kendaraan dinas :
1. Sepeda Motor
2. Mobil
17 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Meningkatnya kinerja Semarang
aparatur pemerintah
18 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
19 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah
Tangga
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
20 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan BukuBuku Perpustakaan
21 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kantor
Vol.
Satuan
Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.000,-)
Sumber
Dana
Lokasi
(8)
(9)
10/12 unit/bln
9/12 unit/bln
Rp
Tersedianya biaya untuk
pemeliharaan perlengkapan
gedung/kantor
12 Bulan
Rp
35.000 APBD
PROV
Rp
25.000 Ungaran,
Semarang
Meningkatnya kinerja Semarang
aparatur pemerintah
Tersedianya biaya untuk
pemeliharaan mebelair
12 Bulan
Rp
20.000 APBD
PROV
Rp
Kantor Set
Bakorluh
Meningkatnya kinerja Jawa
aparatur pemerintah Tengah
Peningkatan sarana
prasarana guna
meningkatkan kinerja
aparatur
1 paket
Rp
45.000 APBD
PROV
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Meningkatnya kinerja Jawa
aparatur pemerintah Tengah
Peningjkatan sarana
pengetahuan guna
meningkatkan kinerja
aparatur
12 bulan
Rp
Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Kantor Set
Bakorluh
Meningkatnya kinerja Jawa
aparatur pemerintah Tengah
Peningkatan sarana dan
prasarana guna
meningkatkan pelaksanaan
tugas
5 paket
Pegawai Set
Bakorluh
meningkatnya
kedisiplinan petugas
Meningkatkan disiplin guna
kelancaran tugas
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
22 Program Penigkatan
Mewujudkan
Disiplin Aparatur /
Pemerintahan yang
Kegiatan Pengadaan
bersih (clean
Pakaian Dinas beserta
government),Tatakelola
Perlengkapannya
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Jawa
Tengah
120 stel
(10)
(11)
305.000 APBD
PROV
APBD 2013
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sifat
Kegiatan
SKPD
(17)
(19)
300.000 Tetap
(18)
Set.
Bakorluh
Terawatnya perlengkapan
gedung kantor
12 bulan
Rp
25.000 Tetap
Set.
Bakorluh
15.000 Ungaran,
Semarang
terpeliharanya meubelair
12 bulan
Rp
15.000 Tetap
Set.
Bakorluh
Rp
40.000 Ungaran,
Semarang
Terpeliharanya peralatan kantor
dan rumah tangga
12 bulan
Rp
40.000 Tetap
Set.
Bakorluh
20.000 APBD
PROV
Rp
7.000 Ungaran,
Semarang
Terpeliharanya buku-buku
perpustakaan
12 bulan
Rp
7.000 Tetap
Set.
Bakorluh
Rp
400.000 APBD
PROV
Rp
600.000 Ungaran,
Semarang
1 paket
Rp
Rp
Rp
52.000
52.000 APBD
PROV
Rp
Rp
51.805
51.805 Ungaran,
Semarang
Tersedianya sarana dan
prasarana kantor untuk
kelancaran tugas
Tersedianya pakaian dinas
beserta perlengkapannya
(15)
Satuan
Rp
SET BAKORLUH - 3
(14)
Tersedianya biaya operasional
kendaraan bermotor
Vol.
(16)
12 bulan
Rp
(12)
(13)
300.000 Ungaran,
Semarang
Target Capaian Kinerja
120 stel
Rp
Rp
666.000 Bertambah
(untuk
pengadaan
sarana
kantor)
51.805
51.805 Tetap
Set.
Bakorluh
Set.
Bakorluh
RKPD Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Daerah
SASARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
23 Program Peningkatan
Mewujudkan
Pegawai Set
Kapasitas Sumber Daya Pemerintahan yang
Bakorluh
Aparatur / Kegiatan
bersih (clean
Pendidikan dan Pelatihan government),Tatakelola
Formal
Pemerintahan yang baik
(good governance).
Program Pendidikan Non Formal dan Informal
24 Program Pendidikan Non Meningkatkan kualitas
Penyuluh,
Formal dan Informal /
sumber daya manusia
Kelompok
Kegiatan Pendidikan
dan kesejahteraan
Tani
Kemasyarakatan
masyarakat/ Peningkatan
kualitas dan relevansi
pendidikan yang tetap
memperhatikan aspek
ketersediaan,
keterjangkauan,
kesetaraan serta
kepastian dalam
penyelenggaraan
pendidikan.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
25 Program Peningkatan
Pendukung Prioritas/
Kesejahteraan Petani /
Pendukung Prioritas
Kegiatan Penyusunan
Programa dan Rencana
Kerja Penyuluhan
Penyuluh
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
(5)
(6)
Target Capaian Kinerja
Vol.
(7)
(8)
meningkatnya
Jawa
kemampuan petugas Tengah
meningkatnya kemampuan
petugas
Meningkatnya
kapasitas SDM
masyarakat
Jawa
Tengah
1. pelatihan SDM penyuluh
swadaya/swasta bidang
tanaman pangan,
perikanan, kehutanan dan
peternakan
2. pelatihan manajemen
partisipatif kelompok petani
kecil
3. Magang bagi petani
4. Pelatihan Peningkatan
kapasitas THL-TBPP
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Semarang
- Tersusunnya buku
programa dan rencana kerja
penyuluhan tahun 2014
- Terselenggaranya rapat
koordinasi setbakorluh
tahun 2013
Satuan
Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.000,-)
(9)
12 bulan
32/960
5/150
5/100
8/240
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
100 buku
4 kali
(10)
Rp
Rp
Sumber
Dana
(11)
20.000
20.000 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
Rp
Rp
(12)
(13)
15.000
15.000 Ungaran,
Semarang
Rp
Rp
2.000.000
2.000.000 APBD
PROV
Rp 2.000.000
Rp
2.000.000 Jawa
Tengah
Rp
Rp
10.335.000
200.000 APBD
PROV
Rp 14.294.000
Rp
200.000 Jawa
Tengah
SET BAKORLUH - 4
Target Capaian Kinerja
Vol.
(14)
(15)
Satuan
(16)
Tersedianya biaya pengiriman
kursus/seminar, diklat, dll
12 bulan
1.Pelatihan penyuluhan
swadaya/swasta bid. Tanaman
pangan, perikanan, kehutanan
dan peternakan
2. Pelatiihan manajemen
partisipatif kelompok petani
kecil
3. Magang Bagi Petani
4. Pelatihan Peningkatan
Kapasitas THL-TBPP
36
5
5
4
angk
angk
angk
angk
110
2
1
1
2
buku
kali
kali
kali
kali
1. Tersusunnya progama
penyuluhan tahun 2014
2. Pertemuan penyusunan
rencana kerja penyuluhan tk.
Provinsi
3. Pertemuan SKPD anggota
Bakorluh se-Jawa Tengah
4. Pertemuan Sinkronisasi
Program Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
5. Pertemuan pemangku
penyuluhan pertanian,
perikanan dan kehutanan
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sifat
Kegiatan
Rp
Rp
(17)
(19)
15.000
15.000 Tetap
Rp
Rp
2.000.000
2.000.000 Tetap
Rp 11.121.000
Rp
200.000 Tetap
SKPD
(18)
Set.
Bakorluh
Set.
Bakorluh
Set.
Bakorluh
RKPD Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol.
Satuan
(1)
(2)
26 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani /
Kegiatan Pengembangan
Sistem, Metode dan
materi Penyuluhan
(3)
Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas
(4)
Penyuluh,
Kelompok
Tani
(5)
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
(6)
Jawa
Tengah
(7)
1. Fasilitasi mimbar
penyuluhan melalui media
televisi
2. Fasilitasi mimbar
penyuluhan melalui media
siaran radio/RRI
3. Fasilitasi
publikasi/ekspose
kampanye penyuluhan
4. Penyediaan materi
penyuluhan berbasis media
elektronik
5. Penyediaan buku/lembar
materi penyuluhan
6. Fasilitasi mimbar
penyuluhan melalui mobil
unit penyuluhan
7. Fasilitasi mimbar
penyuluhan melalui cyber
extension
(8)
8
8
2
5
5
10
5
(9)
paket
kali
lokasi
judul
judul
kali
paket
27 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani /
Kegiatan Desiminasi
Informasi, Demplot, ,
Mimbar Saresehan dan
Temu Agribisnis
Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas
Penyuluh,
Kelompok
Tani
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Jawa
Tengah
1. Terselenggaranya mimbar
sarasehan dan temu lapang
pelaku utama/penyuluh
2. Terlaksananya
demplot/denfarm
penyuluhan dan Sekolah
Lapang
3. FGD penyuluh, peneliti
dan stakeholder
4. terselenggaranya
pameran (Jateng fair, Gelar
Promosi Agribisnis
Soropadan, KIM, HPS &
Penas)
5. Jambore Penyuluh
Kehutanan 2013
2/400
20
2
5
1
kali/org
unit
kali
kali
kali
28 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani /
Kegiatan Pengembangan
Balai Penyuluhan Model
dan Pos penyuluhan
Pedesaan
Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas
Penyuluh,
Kelompok
Tani
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
29
- Terfasilitasinya BP Model
Kabupaten sebagai show window
keberhasilan pembangunan
pertanian
- Fasilitasi BP Model
Berprestasi
- Fasilitasi Pos Penyuluhan
Pedesaan
10 unit
6 unit
224 unit
Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.000,-)
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
650.000 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
Rp
Target Capaian Kinerja
Vol.
(12)
(13)
1.044.000 Jawa
Tengah
(14)
1. Mimbar penyuluhan melalui
media televisi
2. Mimbar penyuluhan melalui
media radio
3. Publikasi/ekspose kampanye
penyuluhan melalui baliho
4. video materi penyuluhan
5. buku/lembar (boklet) materi
penyuluhan
6. mimbar penyuluhan melalui
cyber extension
7. Pemutaran materi
penyuluhan melalui mobil unit
penyuluhan
8. pertemuan pengembangan
sistem metode dan materi
penyuluhan
(15)
Satuan
8
8
2
5
5
5
10
1
(16)
paket
kali
lokasi
judul
judul
paket
kali
kali
kali
unit
angk
event
Rp
kab/kota
kab/kota
desa
kab/kota
kab/kota
kali
kali
orang
pemenang
Rp
Rp
900.000 APBD
PROV
Rp
900.000 Jawa
Tengah
1. Terselenggaranya FGD
penyuluh, peneliti, dan
stakeholder
2. Terlaksananya Demplot dan
SL : Demplot Hutan Rakyat,
Demplot Perikanan, Demplot
Pertanian, Demplot Peternakan
3. Terselenggaranya Kegiatan
Mimbar Sarasehan dan Temu
lapang pelaku utama/penyuluh
4. Terselenggaranya Pameran
2
20
2
5
Rp
2.000.000 APBD
PROV
Rp
3.359.000 Jawa
Tengah
1. Penyusunan RDK-RDKK BP
Model
2. Pelaksanaan Sarasehan BP
Model
3. Pertemuan Posluhdes Model
4. Pertemuan LAKU (Latihan
Agribisnis) BP Model
5. LAKU (Latihan & Kunjungan)
ke Pelaku Utama/Pelaku Usaha
6. Pertemuan Koordinasi
Pelaksana Kegiatan BP Model
7. Pertemuan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan BP Model
8. Anjang Karya Balai
Penyuluhan
9. Terpilihnya BP Model
Berprestasi dan Posluhdes
Berprestasi
10
10
224
10
10
2
1
40
9
SET BAKORLUH - 5
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
Sifat
Kegiatan
SKPD
(17)
(18)
(19)
993.300 Berkurang
Set.
(penyesuaian Bakorluh
pengadaan
sarpras
untuk
penyuluh,
tidak dapat
dilaksanakan
)
900.000 Tetap
Set.
Bakorluh
1.738.010 Berkurang
Set.
(penyesuaian Bakorluh
pengadaan
sarpras
untuk
penyuluh,
tidak dapat
dilaksanakan
)
RKPD Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
29 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani /
Kegiatan Fasilitasi
Pengembangan
penyuluhan di bidang
pertembakauan
Prioritas Pembangunan
Daerah
(3)
Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas
SASARAN
(4)
Penyuluh,
Kelompok
Tani di
kawasan
tembakau
dan cukai.
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Lokasi
(6)
Jawa
Tengah
Target Capaian Kinerja
Vol.
(7)
1. Fasilitasi kelembagaan
petani tembakau
2. pelatihan kapasitas SDM
Penyuluh dalam bidang
pertembakauan
3. Terselenggaranya temu
lapang usaha kemitraan
gapoktan/poktan tembakau
dengan pelaku
usaha/APTI/PR
4. Fasilitasi sarana / Materi
Penyuluhan
(8)
5
2/60
2/60
1
Satuan
(9)
paket
angk/org
angk/org
paket
Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.000,-)
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
500.000 APBD
PROV
APBD 2013
Rp
30 Program Peningkatan
Kesejahteraan
Petani/Kegiatan
Penguatan Kelembagaan
Kelompok Petani
Tembakau Melalui
Penyuluhan
31 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani /
Kegiatan Fasilitasi
Pengembangan
Kelembagaan
Penyuluhan
(12)
1.500.000
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol.
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
Rp
Jawa
Tengah
Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas
Penyuluh,
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Jawa
Tengah
1. Evaluasi kelembagaan
penyuluhan
2. Fasilitasi pertemuan
Perhiptani, Ipkindo, KTNA,
P4S, LMDH dan HPHA
34 kab/kota
6/450 angk/orang
Rp
SET BAKORLUH - 6
260.000 APBD
PROV
Rp
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
260.000 Jawa
Tengah
1. Pembinaan Kemampuan &
Ketrampilan Masy melalui Pelatihan
Kapasitas SDM Penyuluh dalam
bidang Pertembakauan
2. Pembinaan Kemampuan &
Ketrampilan Masyarakat melalui
Orientasi Lapang Kemitraan dan
Pemasaran Tembakau
3. Pembinaan Kemampuan &
Ketrampilan Masyarakat melalui
Penyusunan Materi Penyuluhan
Tembakau
4. Pembinaan Kemampuan &
Ketrampilan Masyarakat melalui
Magang Hotikultura bagi Petani
tembakau
5. Pembinaan Kemampuan &
Ketrampilan Masyarakat melalui
Magang Peternakan bagi Petani
Tembakau
6. Pembinaan Kemampuan &
Ketrampilan Masyarakat melalui
Magang Agroforestry bagi Petani
Tembakau
7. Pembinaan Kemampuan &
Ketrampilan Masyarakat melalui
Magang Perikanan bagi Petani
Tembakau
1. Pertemuan evaluasi
kelembagaan penyuluhan
2. Fasilitasi pertemuan
perhiptani; Ipkindo; Ipkani;
KTNA; P4S; LMDH; HPHA.
2
1
1
4
3
3
3
1
525
angk
angk
paket
angk
angk
angk
angk
Rp
Kali
Orang
Rp
Sifat
Kegiatan
SKPD
(17)
(18)
(19)
160.643 Berkurang
(bergeser ke
kegiatan di
bawahnya
Penguatan
Kelembagaan
Kelompok
Petani
Tembakau
Melalui
Penyuluhan
mendasarkan hasil
evaluasi
Kemenkeu
tentang
DBHCHT)
1.339.357 Kegiatan
Set.
Baru
Bakorluh
(pergeseran
dari Kegiatan
Fasilitasi
Pengembangan
penyuluhan
di bidang
pertembakauan
mendasarkan hasil
evaluasi
Kemenkeu
tentang
DBHCHT)
260.000 Tetap
Set.
Bakorluh
RKPD Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol.
Satuan
(1)
(2)
(3)
32 Program Peningkatan
Pendukung Prioritas/
Kesejahteraan Petani /
Pendukung Prioritas
Kegiatan Fasilitasi dan
Pemberdayaan
Kelembagaan Pelaku
utama dan Pelaku Usaha
(4)
penyuluh,
kelompok
masyarakat
(5)
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
(6)
Jawa
Tengah
(7)
1. Penguatan kelembagaan
pelaku utama dan pelaku
usaha sebagai show window
pemberdayaan masyarakat
2. Fasilitasi pertemuan
penilaian kelas kelembagaan
pelaku utama dan pelaku
usaha
3. Pertemuan
Pendampingan penguatan
kelembagaan BUMD Poktan
Gapoktan
4. Pertemuan koordinasi
pendampingan teknis
Bansos kelembagaan
Poktan/ Gapoktan
5. Fasilitasi apresiasi
kelembagaan pelaku utama
dan pelaku usaha
(GP3A/P3A)
6. Update Kelembagaan
Pelaku Utama & Pelaku
Usaha
(8)
4
2/150
4/300
4/300
4/300
35
33 Program Peningkatan
Pendukung Prioritas/
Kesejahteraan Petani /
Pendukung Prioritas
Kegiatan Fasilitasi Komisi
Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan
Kehutanan (KP3K)
penyuluh,
kelompok
masyarakat
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Jawa
Tengah
1. Terfasilitasinya
pertemuan koordinasi
penyelenggaraan KP3K
2. Terselenggaranya
pertemuan sinkronisasi
KP3K
3. Terselenggaranya
pertemuan pembinaan KP3K
kab/kota
3/120 angk/org
1/60 angk/org
1/60 angk/org
34 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani /
Kegiatan Peningkatan
Kapasitas dan
Kompentensi SDM
Penyuluh dan Pelaku
Utama/Pelaku Usaha
penyuluh,
kelompok
masyarakat
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Jawa
Tengah
1. Pelatihan teknis
peningkatan kapasitas SDM
Penyuluh PNS
2. Pelatihan SIMLUH
3. Peningkatan kapasitas
SDM penyuluh dan
manajemen pada kawasan
pertanian (agropolitan &
minapolitan)
4. Pelatihan kapasitas
manajemen pelaku utama/
pelaku usaha
5. Pelatihan metodologi
penyuluhan melalui audio
visual (video penyuluhan,
soundslide, cyber, dll) bagi
Penyuluh Provinsi
6. Pelatihan mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim
bagi Penyuluh
7. Pelatihan penyuluh
pendamping bidang pangan
& gizi
Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas
14/420
3/90
3/90
3/90
2/60
3/90
3/90
4/100
(9)
kelompok
kali/orang
kali/orang
kali/orang
kali/orang
kab/kota
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.000,-)
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
800.000 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
Rp
Rp
350.000 APBD
PROV
Rp
Rp
1.150.000 APBD
PROV
Rp
SET BAKORLUH - 7
Target Capaian Kinerja
Vol.
(12)
(13)
800.000 Jawa
Tengah
(14)
1. Penguatan Kelembagaan
Pelaku Utama dan Pelaku
Usaha sebagai Show Window
Pemberdayaan Masyarakat
2. Fasilitasi Pertemuan
Penilaian kelas Kelembagaan
Pelaku Utama dan Pelaku usaha
3. Pertemuan Pendampingan
penguatan kelembagaan
BUMD Poktan Gapoktan
4. Pertemuan koordinasi
pendampingan teknis Bansos
kelembagaan Poktan/ Gapoktan
5. Fasilitasi apresiasi
kelembagaan pelaku utama dan
pelaku usaha (GP3A/P3A)
6. Update Kelembagaan Pelaku
Utama dan Pelaku Usaha
(15)
350.000 Jawa
Tengah
1. Terfasilitasinya pertemuan
koordinasi penyelenggaraan
KP3K
2. Terselenggaranya pertemuan
sinkronisasi KP3K
3. Terselenggaranya pertemuan
pembinaan KP3K kab/kota
3/120 angk/org
1/60 angk/org
1/60 angk/org
1.690.500 JawaTenga 1. Pelatihan Teknis Peningkatan
h
Kapasitas SDM Penyuluh
2. Pelatihan SIMLUH
3. Pelatihan Penyuluhan melalui
audio visual (video penyuluhan,
soundslide, cyber, dll) bagi
penyuluh provinsi
4. Peningkatan Kapasitas SDM
dan Manajemen pada Kawasan
Pertanian (Agropolitan dan
Minapolitan)
5. Pelatihan Kapasitas
Manajemen palaku
utama/usaha
6. Pelatihan mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim bagi
penyuluh
7. Pelatihan penyuluh
pendamping bidang pangan dan
gizi
8. Magang Bagi penyuluh
9. Magang budidaya perikanan
pada air payau bagi penyuluh
Satuan
1
2
4
4
4
35
14 /420
3 /90
3 /90
3 /90
3 /90
3 /90
3 /90
4 /100
1 /25
(16)
paket
kali
kali
kali
kali
kab/kota
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
angk/org
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
Rp
Rp
Sifat
Kegiatan
(17)
(19)
575.000 Berkurang
(penyesuaian
pengadaan
sarpras
untuk
penyuluh,
tidak dapat
dilaksanakan)
350.000 Tetap
SKPD
(18)
Set.
Bakorluh
Set.
Bakorluh
1.429.690 Berkurang
Set.
(penyesuaian Bakorluh
pengadaan
sarpras
untuk
penyuluh,
tidak dapat
dilaksanakan
)
RKPD Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Vol.
(8)
Satuan
(1)
(2)
(3)
35 Program Peningkatan
Pendukung Prioritas/
Kesejahteraan Petani /
Pendukung Prioritas
Kegiatan Fasilitasi
Pemberian Penghargaan
untuk Kelembagaan
penyuluhan/Pelaku
Utama/Usaha, Penyuluh
serta Pelaku
Utama/usaha
(4)
penyuluh,
kelompok
masyarakat
(5)
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
(6)
Jawa
Tengah
(7)
Terpilihnya pemenang lomba
untuk kategori :
1. Penyuluh PNS teladan
2. Kelompok tani teladan
3. Gapoktan
4. Petani
5. Penyuluh Swadaya
6. UP FMA
7. THL- TBPP
8. KMDM
36 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani /
Kegiatan Fasilitasi
kebutuhan dasar
penyuluh dan THL TBPP
Penyuluh
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Jawa
Tengah
1. Fasilitasi kebutuhan
dasar dan sarana-prasarana
penyuluh
2. Fasilitasi penyuluh
dalam LAKU SUSI (Latihan,
Kunjungan dan Supervisi)
3. Pengukuhan Penyuluh
Swadaya/swasta Tk. Jawa
Tengah
37 Program Peningkatan
Pendukung Prioritas/
Kesejahteraan Petani /
Pendukung Prioritas
Kegiatan Fasilitasi
Pengembangan Kelompok
Tani dan Gerakan
Penyuluhan Strategis
penyuluh,
kelompok
masyarakat
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Sragen,
Rembang,
Kendal,
Banjarneg
ara,
Magelang,
Temanggu
ng,
batang,
Tegal
1. Fasilitasi penumbuhan
kelompok tani
2. Pertemuan
pengembangan dan
pemantapan kelompok tani
lokasi replikasi
3. Terlaksananya kampanye
penyuluhan strategis di
lokasi replikasi
4. Pembinaan kelompok
tani lanjutan
4
6
6
4
38 Program Peningkatan
Pendukung Prioritas/
Kesejahteraan Petani /
Pendukung Prioritas
Kegiatan Peningkatan
Perencanaan, Monitoring,
Evaluasi dan
Pengendalian Program
Penyuluh dan Semakin mantapnya
Set Bakorluh kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Jawa
Tengah
4
1
200
10
10
39 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani /
Kegiatan Fasilitasi
Pendampingan dan
pengawalan Program
PUAP, LM3, KRPL dan
PUMP
penyuluh,
kelompok
masyarakat
Jawa
Tengah
1. Tersusunnya dokumen
perencanaan tahun 2013
(Renja 2014, RKA 2014,
DPA, RKO, dll)
2. Terselenggaranya rakor
dan sinkronisasi program
kegiatan Setbakorluh
3. Tersusunnya buku
informasi penyuluhan
4. Terlaksananya
pertemuan pengendalian
program dan kegiatan
5. Tersusunnya dokumen
pelaporan pelaksanaan
program & kegiatan
(Bulanan, triwulan &
tahunan, LAKIP)
1. Terlaksananya pertemuan
Pokdakan berprestasi
2. Terselenggaranya
pertemuan LM3 & KRPL
3. Temu koordinasi
penyuluh pendamping PUAP
dan PUMP
Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas
Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
8
9
9
9
9
6
3
3
3
(9)
kategori
org
klmpk
klmpk
org
org
klmpk
org
org
34 BP
2346 orang
350 orang
Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.000,-)
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
400.000 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
Rp
(12)
(13)
400.000 Jawa
Tengah
Vol.
(14)
Terpilihnya pemenang lomba
untuk kategori :
1. Penyuluh PNS teladan
2. Kelompok tani teladan
3. Gapoktan
4. Petani
5. Penyuluh Swadaya
6. UP FMA
7. THL- TBPP
8. KMDM
(15)
Rp
1.300.000 APBD
PROV
Rp
lokasi
kali
kali
Kabupaten
Rp
300.000 APBD
PROV
Rp
300.000 Jawa
Tengah
1. Fasilitasi penumbuhan
4
kelompok tani
6
2. Pertemuan pengembangan
6
dan pemantapan kelompok tani 4
lokasi replikasi
3. Terlaksananya kampanye
penyuluhan strategis di lokasi
replikasi
4. Pembinaan kelompok tani
lanjutan
dokumen
kali
buku
kali
dokumen
Rp
375.000 APBD
PROV
Rp
375.000 Jawa
1. Tersusunnya dokumen
perencanaan tahun 2013 (Renja
2014, RKA 2014, DPA, RKO, dll)
2. Terselenggaranya rakor dan
sinkronisasi program kegiatan
Setbakorluh
3. Tersusunnya buku informasi
penyuluhan
4. Terlaksananya pertemuan
pengendalian program dan
kegiatan
5. Tersusunnya dokumen
pelaporan pelaksanaan program
& kegiatan (Bulanan, triwulan &
tahunan, LAKIP)
250.000 APBD
PROV
Rp
1 kali
2 kali
4 kali
Rp
SET BAKORLUH - 8
1.965.500
Target Capaian Kinerja
1. Fasilitasi penyuluh dalam
LAKU SUSI (Latihan, Kunjungan
dan Supervisi)
2. Pengukuhan Penyuluh
Swadaya/swasta Tk. Jawa
Tengah
Tengah
250.000 Jawa
Tengah
1. Terlaksananya pertemuan
Pokdakan berprestasi
2. Terselenggaranya pertemuan
LM3 & KRPL
3. Temu koordinasi penyuluh
pendamping PUAP dan PUMP
Satuan
8
9
9
9
9
6
3
3
3
(16)
kategori
org
klmpk
klmpk
org
org
klmpk
org
org
2346 orang
350 orang
4
1
200
10
10
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Rp
Sifat
Kegiatan
(17)
(19)
400.000 Tetap
SKPD
(18)
Set.
Bakorluh
Rp
950.000 Berkurang
Set.
(penyesuaian Bakorluh
pengadaan
sarpras
untuk
penyuluh,
tidak dapat
dilaksanakan
)
lokasi
kali
kali
Kabupaten
Rp
300.000 Tetap
Set.
Bakorluh
dokumen
kali
buku
kali
dokumen
Rp
375.000 Tetap
Set.
Bakorluh
Rp
250.000 Tetap
Set.
Bakorluh
1 kali
2 kali
4 kali
RKPD Tahun 2013
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Prioritas Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(1)
(2)
(3)
40 Program Peningkatan
Pendukung Prioritas/
Kesejahteraan Petani /
Pendukung Prioritas
Kegiatan Pendampingan
dan Pengawalan kegiatan
strategis peningkatan
produksi pertanian oleh
penyuluh
(4)
penyuluh,
kelompok
masyarakat
(5)
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
(6)
Jawa
Tengah
(7)
1. Temu koordinasi dan
sinkronisasi program aksi
penyuluhan mendukung
peningkatan produksi
pertanian, perikanan dan
kehutanan
2. Fasilitasi penyuluh
pendamping program
kegiatan strategis
3. Magang pemberdayaan
petani pelaku
pengembangan sentra
hortikultura
4. Pengawalan dan
pendampingan kawasan
Minapolitan & Agropolitan
41 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani /
Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Gerakan
Pembangunan Mandiri
Pangan (GERBANG
MAPAN)
penyuluh
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Jawa
Tengah
1. Pendampingan Gerbang
Mapan
2. Pertemuan sosialisasi
Gerbang Mapan
3. Pertemuan Evaluasi
Gerbang Mapan
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Batang,
1. Fasilitasi penguatan
Semarang, kelembagaan masyarakat
Rembang sekitar
2. Magang peningkatan
ketrampilan bagi
masyarakat sekitar hutan
3. Video penyuluhan LMDH
4. Percontohan usaha
ekonomi pemberdayaan
masy. sekitar hutan
Semakin mantapnya
kelembagaan,
meningkatnya
kapasitas SDM dan
terselenggaranya
penyuluhan yang
efektif, integrasi dan
efisien.
Boyolali,
Sragen,
Wonogiri
Program Pemberdayaan
42 Program Pemberdayaan
Masyarakat Sekitar
Hutan / Kegiatan
Pemberdayaan
Kelembagaan dan
Perekenomian
Masyarakat Sekitar
Hutan
43 Program Pemberdayaan
Masyarakat Sekitar
Hutan / Kegiatan
Pendampingan Kegiatan
Kampanye Indonesia
Menanam (KIM)
JUMLAH
Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas
Masyarakat Sekitar Hutan
Meningkatkan kualitas
Kelompok
sumber daya manusia
masyarakat
dan kesejahteraan
sekitar
masyarakat
hutan.
Meningkatkan kualitas
pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan
hidup serta pengurangan
risiko bencana
Kelompok
masyarakat
sekitar
hutan,
penyuluh.
1. Pertemuan sosialisasi
Kampanye Indonesia
Menanam
2. Pertemuan Pelaksanaan
Kampanye Indonesia
Menanam
Vol.
(8)
3/300
4
4/100
4
Satuan
(9)
kali/orang
kali
angk/org
lokasi
100 kelompok
1 kali
1 kali
3
2/60
1
3
lokasi
angk/org
paket
lokasi
3 kab
510 orang
Perubahan RKPD Tahun 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.000,-)
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
650.000 APBD
PROV
APBD 2013
Lokasi
Rp
(12)
(13)
650.000 Jawa
Tengah
Rp
250.000 APBD
PROV
Rp
250.000 Jawa
Tengah
Rp
Rp
360.000
250.000 APBD
PROV
Rp
Rp
360.000
250.000 Jawa
Tengah
Rp
110.000 APBD
PROV
Rp
110.000 Jawa
Tengah
Rp
16.067.200
SET BAKORLUH - 9
Rp 19.627.405
Target Capaian Kinerja
(14)
1. Temu koordinasi dan
sinkronisasi program aksi
penyuluhan mendukung
peningkatan produksi
pertanian, perikanan dan
kehutanan
2. Fasilitasi penyuluh
pendamping program kegiatan
strategis
3. Magang pemberdayaan
petani pelaku pengembangan
sentra hortikultura
4. Pengawalan dan
pendampingan kawasan
Minapolitan & Agropolitan
1. Pendampingan Gerbang
Mapan
2. Pertemuan sosialisasi
Gerbang Mapan
3. Pertemuan Evaluasi Gerbang
Mapan
1. Fasilitasi penguatan
kelembagaan masyarakat
sekitar
2. Magang peningkatan
ketrampilan bagi masyarakat
sekitar hutan
3. Video penyuluhan LMDH
4. Percontohan usaha ekonomi
pemberdayaan masy. sekitar
hutan
1. Pertemuan sosialisasi
Kampanye Indonesia Menanam
2. Pertemuan Pelaksanaan
Kampanye Indonesia Menanam
Vol.
(15)
3/300
4
4/100
4
Satuan
(16)
kali/orang
kali
angk/org
lokasi
100 kelompok
1 kali
1 kali
3
2/60
1
3
lokasi
angk/org
paket
lokasi
3 kab
510 orang
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sifat
Kegiatan
SKPD
Rp
(17)
(19)
650.000 Tetap
(18)
Set.
Bakorluh
Rp
250.000 Tetap
Set.
Bakorluh
Rp
Rp
360.000
250.000 Tetap
Rp
110.000 Tetap
Rp 16.965.515
Set.
Bakorluh
Set.
Bakorluh