27. SET DPRD perub 13 -020913
SKPD : SEKRETARIAT DPRD
Dalam Ribuan Rupiah (.000)
Rencana Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan
No Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
1
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
(2)
(3)
(4)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Pendukung
Terlaksananya
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Administrasi
Kegiatan Penyediaan Jasa
Persuratan dengan
Surat Menyurat
Baik
Pendukung
Prioritas
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
jumlah belanja
perangko, materai,
bendapos, jumlah
benda pos yg terkirim
Jawa
Tengah
surat terkirim terkirim
dengan baik dan tepat
waktu
Tercukupinya
kebutuhan jasa
komunikasi, air bersih
dan listrik
jumlah belanja
rekening telepon, air,
listrik dan
faksimile/internet
Kota
Semarang
pembayaran rekening
telepon, air, listrik,
faksimile/internet
selama 1 tahun
jumlah sewa
perlengkapan dan
peralatan kantor
Kota
Semarang
sewa meja, tenda,
peralatan elektronik
dan tanaman
2
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
3
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran
terciptanya kondisi
kerja yang memadai
4
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Jaminan Barang
Milik Daerah
Pendukung
Prioritas
Terjaminnya aset milik jumlah aset milik
daerah
daerah
Kota
Semarang
1 unit gedung dan
kendaraan roda 2 / 4
5
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor/Rumah
Dinas
Pendukung
Prioritas
terciptanya lingkungan jumlah pengelolaan
kerja yang bersih
sampah dan
pemeliharaan gedung
kantor
Kota
Semarang
72 kegiatan
pengelolaan sampah,
60 kegiatan
pemeliharaan gedung
kantor, rumah dinas
dan wisma
6
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Pendukung
Prioritas
terpenuhinya
kebutuhan Alat Tulis
Kantor
jumlah belanja alat
tulis kantor dan
cindera mata
Kota
Semarang
24233 alat tulis kantor,
962 cindera mata
7
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan
terpenuhinya
kebutuhan barang
cetak dan
penggandaan
jumlah cetak smplop,
Kota
blangko dll dan jumlah Semarang
penggandaan kegiatan
DPRD dan Setwan
115100 barang cetak;
1570569 lembar
penggandaan
8
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Pendukung
Prioritas
terpenuhinya
kebutuhan komponen
listrik/penerangan
jumlah alat instalasi
listrik/penerangan
Kota
Semarang
5610 alat instalasi
listrik
9
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
Pendukung
Prioritas
terwujudnya
kebersihan dan
kesehatan lingkungan
kantor
jumlah peralatan
rumah tangga
Kota
Semarang
42900
buah/set/tabung/lusi
n penyediaan peralatan
rumah tangga
2865 surat/lembar/
bulan
240 bulan
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
577.500
38.500 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
Rp
Rp
Lokasi
(12)
(13)
19.838.532
35.000 Jawa
Tengah
Target Capaian
Kinerja
(14)
Volume Satuan
(15)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(16)
Rp
Rp
Sifat
Kegiatan
(17)
(18)
21.569.750
35.000 Tetap
SKPD
(19)
surat terkirim terkirim
dengan baik dan tepat
waktu
2865 surat/le
mbar/b
ulan
Sekretariat
DPRD
pembayaran rekening
telepon, air, listrik,
faksimile/internet
selama 1 tahun
240 bulan
Rp
2.480.608 Bertambah
Sekretariat
DPRD
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
2.255.508 Kota
Semarang
1532 buah/unit/
pot
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
488.903 Kota
Semarang
sewa meja, tenda,
peralatan elektronik
dan tanaman
1532 buah/u
nit/
pot
Rp
488.903 Tetap
Sekretariat
DPRD
2797 ok/bauh/dos/l
s
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
511.801 Kota
Semarang
1 unit gedung dan
kendaraan roda 2 / 4
2797 ok/bau
h/dos/l
s
Rp
511.801 Tetap
Sekretariat
DPRD
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
1.068.235 Kota
Semarang
72 kegiatan
pengelolaan sampah,
60 kegiatan
pemeliharaan gedung
kantor, rumah dinas
dan wisma
132 bulan
Rp
1.174.818 Bertambah
Sekretariat
DPRD
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
978.592 Kota
Semarang
25195 buah/r
ol/dos/l
embar/
pak/ r
tol/set
Rp
978.592 Tetap
Sekretariat
DPRD
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
1.036.993 Kota
Semarang
1725669 lembar/
buah/b
uku/ste
l
Rp
1.076.993 Bertambah
Sekretariat
DPRD
5610 buah/meter/se
t
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
204.938 Kota
Semarang
5610 alat instalasi
listrik
5610 buah/
meter/s
et
Rp
204.938 Tetap
Sekretariat
DPRD
42900 buah/set/tabu
ng/lusin
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
397.136 Kota
Semarang
42900
buah/set/tabung/lusi
n penyediaan
peralatan rumah
tangga
42900 buah/s
et/tabu
ng/lusi
n
Rp
397.136 Tetap
Sekretariat
DPRD
132 bulan
25195 buah/rol/dos/l
embar/pak/ r
tol/set
1725669 lembar/buah/
buku/stel
Sekretariat DPRD - 1
24233 alat tulis
kantor, 962 cindera
mata
115100 barang cetak;
1570569 lembar
penggandaan
Rencana Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan
No Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
(7)
1896 jumlah surat
kabar dan bahan
bacaan
Volume
Satuan
(8)
(9)
1896 ok/buah/keg
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
1.732.874 Kota
Semarang
119750 dos/porsi
jamuan rapat, tamu
DPRD dan Setwan
119750 dos/por
si/kg/k
eg
Rp
1.732.874 Tetap
Sekretariat
DPRD
12 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
Pendukung
Prioritas
terselesaikannya
jumlah perjalanan
pekerjaan yang
dinas dan km
berkaitan dengan
instansi lain di luar
kantor, baik di dalam
daerah maupun di luar
daerah
Jawa
Tengah
2853 perjalanan dinas
DD, 2919 perjalanan
dinas LD; 125486 km
131655 hok/km
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
5.058.535 Jawa
Tengah
2853 perjalanan dinas
DD, 2919 perjalanan
dinas LD; 125486 km
151655 hok/km
Rp
6.251.115 Bertambah
Sekretariat
DPRD
13 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran
Pendukung
Prioritas
terselesaikannnya
tugas pelayanan
perkantoran
jumlah honor dan
belanja barang / jasa
Kota
Semarang
honor panitia, tenaga
ahli, pegawai honorer,
lembur dan belanja
barang/jasa
115040 hok/ok/jam/b
uah/keg/lemb
a
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
4.004.678 Kota
Semarang
honor panitia, tenaga
ahli, pegawai honorer,
lembur dan belanja
barang/jasa
115040 hok/ok
/jam/b
uah/ke
g/lemb
a
Rp
4.437.363 Bertambah
Sekretariat
DPRD
14 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Logistik serta Sarana
Pendukung Poliklinik
Pendukung
Prioritas
tersedianya Logistik
Serta Sarana
Pendukung Poliklinik
jumlah tenaga medis,
jumlah obat-obatan
Kota
Semarang
4 dokter dan 1
paremedis; 1028 obatobatan
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
189.847 Kota
Semarang
4 dokter dan 1
paremedis; 1028 obatobatan
1100 ok/box
/tube/b
otol/fls
/pak
Rp
189.847 Tetap
Sekretariat
DPRD
15 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Jaminan/Premi Asuransi
Pemeliharaan Kesehatan
Anggota DPRD
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya kondisi
kerja anggota DPRD
jumlah anggota DPRD
dan keluarga
Jawa
Tengah
100 anggota DPRD dan
keluarga
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
1.514.802 Jawa
Tengah
100 anggota DPRD dan
keluarga
13922 ok/bua
h/dos/
km/roll
/pak
Rp
1.249.072 Berkurang
Sekretariat
DPRD
Aparatur
Tersedianya sarana
dan prasarana
Aparatur Pemerintah
yang memadai
jumlah pengadaan
kendaraan dinas
operasional
Kota
Semarang
Pengadaan Kendaran
Dinas Operasional
Rp
Rp
16.387.045
- Kota
Semarang
Pengadaan Kendaran
Dinas Operasional: 18
Innova, 3 avanza dan 5
pregio.
26 unit
APBD
PROV
Rp
Rp
Rp
(18)
360.690 Tetap
SKPD
119750 dos/porsi/kg/k
eg
16.292.854
(17)
Sifat
Kegiatan
119750 dos/porsi
jamuan rapat, tamu
DPRD dan Setwan
Rp
(15)
(16)
1896 ok/bua
h/keg
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Kota
Semarang
unit
(14)
1896 jumlah surat
kabar dan bahan
bacaan
Volume Satuan
terpenuhinya
jumlah dos/porsi
penyediaan makan dan jamuan makan dan
minum harian, rapat,
minum
dan tamu untuk
kegiatan kantor
Rp
(13)
360.690 Kota
Semarang
Target Capaian
Kinerja
Pendukung
Prioritas
13922 ok/buah/dos/
km/roll/pak
(12)
Lokasi
11 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Rp
(11)
38.500 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
(4)
tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1100 ok/box/tube/b
otol/fls/pak
(10)
Sumber
Dana
(1)
(2)
(3)
10 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan Kendaraan
Dinas / Operasional
(5)
(6)
jumlah penyedaiaan
Kota
surat kabar dan bahan Semarang
bacaan
Target Capaian
Kinerja
(19)
Sekretariat
DPRD
24.599.821
6.659.900 Keg. Baru Sekretariat
DPRD
16 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
jumlah rumah dinas,
bangunan rumah dinas wisma dan pool
kendaraan
Kota
Semarang
pemeliharaan
rutin/berkala 5 rumah
dinas, 3 wisma DPRD
dan 1 pool kendaraan
1 paket
Rp
4.351.697 APBD
PROV
Rp
4.348.330 Kota
Semarang
pemeliharaan
rutin/berkala 5 rumah
dinas, 3 wisma DPRD
dan 1 pool kendaraan
1 paket
Rp
4.922.190 Bertambah
Sekretariat
DPRD
17 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
bangunan gedung
tempat perkantoran
Kota
Semarang
perawatan 1 gedung
kantor
1 paket
Rp
1.522.502 APBD
PROV
Rp
1.537.093 Kota
Semarang
perawatan 1 gedung
kantor
1 paket
Rp
1.897.561 Bertambah
Sekretariat
DPRD
jumlah pemeliharaan
dan perbaikan gedung
kantor
Sekretariat DPRD - 2
Rencana Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan
No Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(1)
(2)
18 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
(3)
Pendukung
Prioritas
(4)
terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional yang siap
pakai
(5)
jumlah kendaraan
dinas roda 2 dan roda
4/lebih
(6)
Kota
Semarang
(7)
124 unit kendaraan
roda 2 dan 4/lebih
(8)
(9)
177120 unit/liter/buah
/keg
19 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor
jumlah perlengkapan
gedung kantor
Kota
Semarang
perawatan 1 gedung
kantor
30417 liter/unit/buah
/ls/set/kv
20 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
meubelair kantor
jumlah meubel kantor
Kota
Semarang
pemeliharaan 719
meubelair kantor
21 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
peralatan kantor dan
rumah tangga
jumlah peralatan
kantor dan rumah
tangga
Kota
Semarang
pemeliharaan
peralatan kantor dan
rumah tangga
22 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Arsip
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya datadata kearsipan
jumlah dokumen /
buku
Kota
Semarang
7000m3 dokumen dan
16000 buah buku
23 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Barang
Bercorak Kesenian dan
Kebudayaan
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya barang- jumlah barang
barang bercorak
kesenian
kesenian dan
kebudayaan
Kota
Semarang
3 perangkat gamelan, 1
set alat band dan1 set
kolintang
24 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kantor
Pendukung
Prioritas
Tersedianya sarana
dan prasarana
Aparatur Pemerintah
yang memadai
jumlah barang
inventaris kantor
Kota
Semarang
6 kegiatan belanja
modal
tersedianya pakaian
dinas bagi pegawai
jumlah belanja pakaian Kota
dinas dan atributnya
Semarang
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
25 Program Penigkatan Disiplin Pendukung
Aparatur / Kegiatan
Prioritas
Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6 jenis pakaian dinas
dan atributnya
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
2.953.076 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
Rp
Lokasi
(12)
(13)
3.184.438 Kota
Semarang
(14)
124 unit kendaraan
roda 2 dan 4/lebih
perawatan 1 gedung
kantor
Rp
1.791.712 APBD
PROV
Rp
1.628.829 Kota
Semarang
719 buah
Rp
141.878 APBD
PROV
Rp
58.980 Kota
Semarang
1 paket
Rp
1.353.779 APBD
PROV
Rp
1.030.708 Kota
Semarang
15328 buah/rol/lemb
ar/set/buku/
Rp
90.170 APBD
PROV
Rp
147.267 Kota
Semarang
93 buah/set/botol
Rp
29.645 APBD
PROV
Rp
26.950 Kota
Semarang
Rp
4.058.395 APBD
PROV
Rp
4.424.450 Kota
Semarang
Rp
Rp
1.287.981
1.287.981 APBD
PROV
Rp
Rp
1.230.892
1.230.892 Kota
Semarang
Rp
2.307.800
Rp
2.098.000
548 buah/unit/set
/ls
14049 ok/rim/buah/
dos/botol/rol
/pasang/lemba
r
Sekretariat DPRD - 3
Target Capaian
Kinerja
pemeliharaan 719
meubelair kantor
pemeliharaan
peralatan kantor dan
rumah tangga
7000m3 dokumen dan
16000 buah buku
3 perangkat gamelan,
1 set alat band dan1
set kolintang
6 kegiatan belanja
modal
6 jenis pakaian dinas
dan atributnya
Volume Satuan
(15)
(16)
177120 unit/lit
er/bua
h/keg
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Sifat
Kegiatan
(17)
(18)
3.184.438 Tetap
SKPD
(19)
Sekretariat
DPRD
30417 liter/un
it/buah
/ls/set/
kv
Rp
1.668.829 Bertambah
Sekretariat
DPRD
719 buah
Rp
58.980 Tetap
Sekretariat
DPRD
1 paket
Rp
1.450.000 Bertambah
Sekretariat
DPRD
15328 buah/r
ol/lemb
ar/set/
buku/
Rp
147.267 Tetap
Sekretariat
DPRD
93 buah/s
et/botol
Rp
26.950 Tetap
Sekretariat
DPRD
548 buah/u
nit/set/
ls
Rp
4.583.706 Bertambah
Sekretariat
DPRD
14049 ok/rim/
buah/d
os/botol
/rol
/pasan
g/lemb
ar
Rp
Rp
1.230.892
1.230.892 Tetap
Rp
2.098.000
Sekretariat
DPRD
Rencana Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan
No Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
26 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(3)
PD 6
SASARAN
(4)
Peningkatan kualitas
pegawai
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
jumlah kegiatan
kursus, pelatihan,
sosialisasi dan bintek
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
27 Program Peningkatan
PD 7
tersusunnya Peraturan Raperda Inisiatif DPRD
Kapasitas Lembaga
Daerah
dan Raperda Usul
Perwakilan Rakyat Daerah /
Eksekutif
Kegiatan Penyusunan
pembahasan raperda dan
raperda inisiatif serta
peraturan DPRD Prov.
Jateng
28 Program Peningkatan
PD 7
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah /
Kegiatan Penyiapan,
pengkajian dan penelahaan
Peraturan Peraturan
Perundang-undangan
meningkatnya
pemahaman terhadap
perundang-undangan
29 Program Peningkatan
PD 7
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah /
Kegiatan Kunjungan kerja
DPRD Provinsi Jateng
jumlah kegiatan
pengkajian peraturan
perundang-undangan
Lokasi
(6)
Jawa
Tengah
dan Luar
Provinsi
Target Capaian
Kinerja
(7)
1477 anggota DPRD
dan staf Setwan
mengikuti kegiatan
kursus, pelatihan,
sosialisasi, bintek dan
ujian sertifikasi
Dalam dan 11 Raperda Inisiatif
Luar
DPRD ; 6 Raperda
Provinsi
Eksekutif
Jawa
Tengah
Volume
Satuan
(8)
(9)
1477 hok/ok/orang
1475768 hok/ok/rim/b
uah/dos/keg/l
/set
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
2.307.800 APBD
PROV
49.410.000
14.093.246 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
Rp
Rp
Rp
Lokasi
(12)
(13)
2.098.000 Jawa
Tengah
dan Luar
Provinsi
53.838.316
14.093.246
(14)
1477 anggota DPRD
dan staf Setwan
mengikuti kegiatan
kursus, pelatihan,
sosialisasi, bintek dan
ujian sertifikasi
Volume Satuan
(15)
(16)
1477 hok/ok
/orang
Jawa 24 Raperda/Peraturan 1475768 hok/ok
Tengah DPRD dan 4 Raperda
/rim/b
Inisiatif
uah/do
s/keg/l
/set
Dalam dan 7 kegiatan pengkajian
Luar
Provinsi
Jawa
Tengah
213700 hok/lembar/do
s/buah/km
Rp
2.480.000 APBD
PROV
Rp
terjalin hubungan yang jumlah kunjungan
sinergi antara DPRD
kerja DD/LD/LN
dan masyarakat
Dalam dan
Luar
Provinsi
Jawa
Tengah
6 hari/per bulan
kunker DD; 3 kali/3
hari kunker dlm jawa;
3 kali/3 hari kunker
luar jawa; 6 kali
kunker LN
986072 unit/hok/ok/k
m/ls
Rp
19.581.000 APBD
PROV
Rp
17.800.000 Dalam dan
Luar
Provinsi
Jawa
Tengah
30 Program Peningkatan
PD 7
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah /
Kegiatan Reses DPRD
Provinsi Jawa Tengah
terjalinnya hubungan jumlah kegiatan
yang sinergi antara
penyerapan aspirasi
DPRD dan masyarakat
Jawa
Tengah
3 kali kegiatan reses
696245 hok/rim/dos/b
uah/buku/lem
Rp
9.540.254 APBD
PROV
Rp
14.415.333 Jawa
Tengah
31 Program Peningkatan
PD 7
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah /
Kegiatan Ekpose interaktif
dewan melalui media
elektronik dan media cetak
tersosialisasinya
kebijakan dan kinerja
DPRD
jumlah kegiatan
sosialisasi kebijakan
dan kinerja DPRD
Jawa
Tengah
3 kali kegiatan ekspose
interaktif
2290 ok/hok/keg/le
mbar
Rp
135.000 APBD
PROV
Rp
135.000 Jawa
Tengah
32 Program Peningkatan
PD 7
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah /
Kegiatan Penerbitan
majalah mimbar
meningkatkan
pengetahuan Anggota
DPRD Prov. Jateng
jumlah penerbitan
majalah
Jawa
TEngah
9 edisi majalah Mimbar
Legislatif Jawa Tengah
22350 okhok//paket/
keg/lembar/k
Rp
230.000 APBD
PROV
Rp
230.000 Jawa
TEngah
Sekretariat DPRD - 4
Target Capaian
Kinerja
3.000.000 Dalam dan 7 kegiatan pengkajian
Luar
Provinsi
Jawa
Tengah
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Rp
Sifat
Kegiatan
(17)
(18)
2.098.000 Tetap
SKPD
(19)
Sekretariat
DPRD
64.736.906
20.814.487 Bertambah
Sekretariat
DPRD
213700 hok/le
mbar/d
os/bua
h/km
Rp
3.774.874 Bertambah
Sekretariat
DPRD
6 hari/per bulan
kunker DD; 3 kali/3
hari kunker dlm jawa;
3 kali/3 hari kunker
luar jawa; 6 kali
kunker LN
986072 unit/ho
k/ok/k
m/ls
Rp
20.714.720 Bertambah
Sekretariat
DPRD
3 kali kegiatan reses
696245 hok/ri
m/dos/
buah/b
uku/le
m
Rp
15.356.333 Bertambah
Sekretariat
DPRD
3 kali kegiatan ekspose
interaktif
2290 ok/hok
/keg/le
mbar
Rp
135.000 Tetap
Sekretariat
DPRD
9 edisi majalah
Mimbar Legislatif Jawa
Tengah
22350 okhok/
/paket/
keg/lem
bar/k
Rp
212.130 Berkurang
Sekretariat
DPRD
Rencana Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan
No Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(1)
(2)
33 Program Peningkatan
PD 7
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah /
Kegiatan Pertemuan/Dialog
DPRD Prov. Jateng dengan
Pakar, LSM, Pers dan
Masyarakat
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(4)
tersosialisasinya
kebijakan DPRD
(5)
(6)
jumlah kegiatan dialog Jawa
dengan stakeholder
Tengah
(7)
3 kegiatan dialog
34 Program Peningkatan
PD 7
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah /
Kegiatan Seminar DPRD
Prov. Jateng
meningkatnya
penyerapan aspirasi
jumlah kegiatan
seminar
5 kegiatan seminar
35 Program Peningkatan
PD 7
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah /
Kegiatan Liputan Pimpinan,
Komisi dan Kedewanan
Terinformasinya
jumlah publikasi audio Jawa
kegiatan Pimpinan dan visual
TEngah
anggota DPRD
publikasi
menyesuaikan kegiatan
pimpinan, komisi dan
kedewanan
Terlaksananya
Pelantikan Gubernur
dan Wakil Gubernur
Jawa Tengah
Pelantikan Gubernur
dan Wakil Gubernur
terpilih
Program Peningkatan
PD 7
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah /
Kegiatan Pelantikan
Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah
(3)
SASARAN
JUMLAH
Pelantikan Gubernur
dan Wakil Gubernur
terpilih
Jawa
Tengah
Semarang
Volume
Satuan
(8)
(9)
22649 hok/ok/lembar
/buah/keg/se
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Rp
Sumber
Dana
(11)
395.000 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
Rp
Lokasi
(12)
(13)
1.035.487 Jawa
Tengah
141648 hok/ok/lembar
.buah/km
Rp
695.000 APBD
PROV
Rp
868.750 Jawa
Tengah
12905 ok/hok/buah/l
embar/km
Rp
1.260.500 APBD
PROV
Rp
1.260.500 Jawa
TEngah
Rp
1.000.000 APBD
PROV
Rp
1.000.000
1 Kegiatan
Rp
Sekretariat DPRD - 5
89.992.576
Rp
93.392.785
Target Capaian
Kinerja
(14)
3 kegiatan dialog
5 kegiatan seminar
publikasi
menyesuaikan
kegiatan pimpinan,
komisi dan kedewanan
Semarang Pelantikan Gubernur
dan Wakil Gubernur
terpilih
Volume Satuan
(15)
(16)
22649 hok/ok
/lembar
/buah/
keg/se
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
141648 hok/ok
/lembar
.buah/
km
Rp
12905 ok/hok
/buah/l
embar/
km
Rp
1 kali
Kegiata
n
Rp
Rp
Sifat
Kegiatan
SKPD
(17)
(18)
1.040.112 Bertambah
(19)
Sekretariat
DPRD
928.750 Bertambah
Sekretariat
DPRD
1.260.500 Tetap
500.000 Berkurang
114.235.369
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
Dalam Ribuan Rupiah (.000)
Rencana Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan
No Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
1
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
(2)
(3)
(4)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Pendukung
Terlaksananya
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Administrasi
Kegiatan Penyediaan Jasa
Persuratan dengan
Surat Menyurat
Baik
Pendukung
Prioritas
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
jumlah belanja
perangko, materai,
bendapos, jumlah
benda pos yg terkirim
Jawa
Tengah
surat terkirim terkirim
dengan baik dan tepat
waktu
Tercukupinya
kebutuhan jasa
komunikasi, air bersih
dan listrik
jumlah belanja
rekening telepon, air,
listrik dan
faksimile/internet
Kota
Semarang
pembayaran rekening
telepon, air, listrik,
faksimile/internet
selama 1 tahun
jumlah sewa
perlengkapan dan
peralatan kantor
Kota
Semarang
sewa meja, tenda,
peralatan elektronik
dan tanaman
2
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
3
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Perkantoran
terciptanya kondisi
kerja yang memadai
4
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Jaminan Barang
Milik Daerah
Pendukung
Prioritas
Terjaminnya aset milik jumlah aset milik
daerah
daerah
Kota
Semarang
1 unit gedung dan
kendaraan roda 2 / 4
5
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor/Rumah
Dinas
Pendukung
Prioritas
terciptanya lingkungan jumlah pengelolaan
kerja yang bersih
sampah dan
pemeliharaan gedung
kantor
Kota
Semarang
72 kegiatan
pengelolaan sampah,
60 kegiatan
pemeliharaan gedung
kantor, rumah dinas
dan wisma
6
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Pendukung
Prioritas
terpenuhinya
kebutuhan Alat Tulis
Kantor
jumlah belanja alat
tulis kantor dan
cindera mata
Kota
Semarang
24233 alat tulis kantor,
962 cindera mata
7
Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan
terpenuhinya
kebutuhan barang
cetak dan
penggandaan
jumlah cetak smplop,
Kota
blangko dll dan jumlah Semarang
penggandaan kegiatan
DPRD dan Setwan
115100 barang cetak;
1570569 lembar
penggandaan
8
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Pendukung
Prioritas
terpenuhinya
kebutuhan komponen
listrik/penerangan
jumlah alat instalasi
listrik/penerangan
Kota
Semarang
5610 alat instalasi
listrik
9
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
Pendukung
Prioritas
terwujudnya
kebersihan dan
kesehatan lingkungan
kantor
jumlah peralatan
rumah tangga
Kota
Semarang
42900
buah/set/tabung/lusi
n penyediaan peralatan
rumah tangga
2865 surat/lembar/
bulan
240 bulan
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
577.500
38.500 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
Rp
Rp
Lokasi
(12)
(13)
19.838.532
35.000 Jawa
Tengah
Target Capaian
Kinerja
(14)
Volume Satuan
(15)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(16)
Rp
Rp
Sifat
Kegiatan
(17)
(18)
21.569.750
35.000 Tetap
SKPD
(19)
surat terkirim terkirim
dengan baik dan tepat
waktu
2865 surat/le
mbar/b
ulan
Sekretariat
DPRD
pembayaran rekening
telepon, air, listrik,
faksimile/internet
selama 1 tahun
240 bulan
Rp
2.480.608 Bertambah
Sekretariat
DPRD
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
2.255.508 Kota
Semarang
1532 buah/unit/
pot
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
488.903 Kota
Semarang
sewa meja, tenda,
peralatan elektronik
dan tanaman
1532 buah/u
nit/
pot
Rp
488.903 Tetap
Sekretariat
DPRD
2797 ok/bauh/dos/l
s
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
511.801 Kota
Semarang
1 unit gedung dan
kendaraan roda 2 / 4
2797 ok/bau
h/dos/l
s
Rp
511.801 Tetap
Sekretariat
DPRD
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
1.068.235 Kota
Semarang
72 kegiatan
pengelolaan sampah,
60 kegiatan
pemeliharaan gedung
kantor, rumah dinas
dan wisma
132 bulan
Rp
1.174.818 Bertambah
Sekretariat
DPRD
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
978.592 Kota
Semarang
25195 buah/r
ol/dos/l
embar/
pak/ r
tol/set
Rp
978.592 Tetap
Sekretariat
DPRD
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
1.036.993 Kota
Semarang
1725669 lembar/
buah/b
uku/ste
l
Rp
1.076.993 Bertambah
Sekretariat
DPRD
5610 buah/meter/se
t
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
204.938 Kota
Semarang
5610 alat instalasi
listrik
5610 buah/
meter/s
et
Rp
204.938 Tetap
Sekretariat
DPRD
42900 buah/set/tabu
ng/lusin
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
397.136 Kota
Semarang
42900
buah/set/tabung/lusi
n penyediaan
peralatan rumah
tangga
42900 buah/s
et/tabu
ng/lusi
n
Rp
397.136 Tetap
Sekretariat
DPRD
132 bulan
25195 buah/rol/dos/l
embar/pak/ r
tol/set
1725669 lembar/buah/
buku/stel
Sekretariat DPRD - 1
24233 alat tulis
kantor, 962 cindera
mata
115100 barang cetak;
1570569 lembar
penggandaan
Rencana Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan
No Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
(7)
1896 jumlah surat
kabar dan bahan
bacaan
Volume
Satuan
(8)
(9)
1896 ok/buah/keg
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
1.732.874 Kota
Semarang
119750 dos/porsi
jamuan rapat, tamu
DPRD dan Setwan
119750 dos/por
si/kg/k
eg
Rp
1.732.874 Tetap
Sekretariat
DPRD
12 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah
Pendukung
Prioritas
terselesaikannya
jumlah perjalanan
pekerjaan yang
dinas dan km
berkaitan dengan
instansi lain di luar
kantor, baik di dalam
daerah maupun di luar
daerah
Jawa
Tengah
2853 perjalanan dinas
DD, 2919 perjalanan
dinas LD; 125486 km
131655 hok/km
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
5.058.535 Jawa
Tengah
2853 perjalanan dinas
DD, 2919 perjalanan
dinas LD; 125486 km
151655 hok/km
Rp
6.251.115 Bertambah
Sekretariat
DPRD
13 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran
Pendukung
Prioritas
terselesaikannnya
tugas pelayanan
perkantoran
jumlah honor dan
belanja barang / jasa
Kota
Semarang
honor panitia, tenaga
ahli, pegawai honorer,
lembur dan belanja
barang/jasa
115040 hok/ok/jam/b
uah/keg/lemb
a
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
4.004.678 Kota
Semarang
honor panitia, tenaga
ahli, pegawai honorer,
lembur dan belanja
barang/jasa
115040 hok/ok
/jam/b
uah/ke
g/lemb
a
Rp
4.437.363 Bertambah
Sekretariat
DPRD
14 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Logistik serta Sarana
Pendukung Poliklinik
Pendukung
Prioritas
tersedianya Logistik
Serta Sarana
Pendukung Poliklinik
jumlah tenaga medis,
jumlah obat-obatan
Kota
Semarang
4 dokter dan 1
paremedis; 1028 obatobatan
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
189.847 Kota
Semarang
4 dokter dan 1
paremedis; 1028 obatobatan
1100 ok/box
/tube/b
otol/fls
/pak
Rp
189.847 Tetap
Sekretariat
DPRD
15 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Jaminan/Premi Asuransi
Pemeliharaan Kesehatan
Anggota DPRD
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya kondisi
kerja anggota DPRD
jumlah anggota DPRD
dan keluarga
Jawa
Tengah
100 anggota DPRD dan
keluarga
Rp
38.500 APBD
PROV
Rp
1.514.802 Jawa
Tengah
100 anggota DPRD dan
keluarga
13922 ok/bua
h/dos/
km/roll
/pak
Rp
1.249.072 Berkurang
Sekretariat
DPRD
Aparatur
Tersedianya sarana
dan prasarana
Aparatur Pemerintah
yang memadai
jumlah pengadaan
kendaraan dinas
operasional
Kota
Semarang
Pengadaan Kendaran
Dinas Operasional
Rp
Rp
16.387.045
- Kota
Semarang
Pengadaan Kendaran
Dinas Operasional: 18
Innova, 3 avanza dan 5
pregio.
26 unit
APBD
PROV
Rp
Rp
Rp
(18)
360.690 Tetap
SKPD
119750 dos/porsi/kg/k
eg
16.292.854
(17)
Sifat
Kegiatan
119750 dos/porsi
jamuan rapat, tamu
DPRD dan Setwan
Rp
(15)
(16)
1896 ok/bua
h/keg
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Kota
Semarang
unit
(14)
1896 jumlah surat
kabar dan bahan
bacaan
Volume Satuan
terpenuhinya
jumlah dos/porsi
penyediaan makan dan jamuan makan dan
minum harian, rapat,
minum
dan tamu untuk
kegiatan kantor
Rp
(13)
360.690 Kota
Semarang
Target Capaian
Kinerja
Pendukung
Prioritas
13922 ok/buah/dos/
km/roll/pak
(12)
Lokasi
11 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Rp
(11)
38.500 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
(4)
tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1100 ok/box/tube/b
otol/fls/pak
(10)
Sumber
Dana
(1)
(2)
(3)
10 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran / Prioritas
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur / Kegiatan
Pengadaan Kendaraan
Dinas / Operasional
(5)
(6)
jumlah penyedaiaan
Kota
surat kabar dan bahan Semarang
bacaan
Target Capaian
Kinerja
(19)
Sekretariat
DPRD
24.599.821
6.659.900 Keg. Baru Sekretariat
DPRD
16 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
jumlah rumah dinas,
bangunan rumah dinas wisma dan pool
kendaraan
Kota
Semarang
pemeliharaan
rutin/berkala 5 rumah
dinas, 3 wisma DPRD
dan 1 pool kendaraan
1 paket
Rp
4.351.697 APBD
PROV
Rp
4.348.330 Kota
Semarang
pemeliharaan
rutin/berkala 5 rumah
dinas, 3 wisma DPRD
dan 1 pool kendaraan
1 paket
Rp
4.922.190 Bertambah
Sekretariat
DPRD
17 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
bangunan gedung
tempat perkantoran
Kota
Semarang
perawatan 1 gedung
kantor
1 paket
Rp
1.522.502 APBD
PROV
Rp
1.537.093 Kota
Semarang
perawatan 1 gedung
kantor
1 paket
Rp
1.897.561 Bertambah
Sekretariat
DPRD
jumlah pemeliharaan
dan perbaikan gedung
kantor
Sekretariat DPRD - 2
Rencana Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan
No Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Volume
Satuan
(1)
(2)
18 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
(3)
Pendukung
Prioritas
(4)
terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional yang siap
pakai
(5)
jumlah kendaraan
dinas roda 2 dan roda
4/lebih
(6)
Kota
Semarang
(7)
124 unit kendaraan
roda 2 dan 4/lebih
(8)
(9)
177120 unit/liter/buah
/keg
19 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor
jumlah perlengkapan
gedung kantor
Kota
Semarang
perawatan 1 gedung
kantor
30417 liter/unit/buah
/ls/set/kv
20 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
meubelair kantor
jumlah meubel kantor
Kota
Semarang
pemeliharaan 719
meubelair kantor
21 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya
peralatan kantor dan
rumah tangga
jumlah peralatan
kantor dan rumah
tangga
Kota
Semarang
pemeliharaan
peralatan kantor dan
rumah tangga
22 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Arsip
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya datadata kearsipan
jumlah dokumen /
buku
Kota
Semarang
7000m3 dokumen dan
16000 buah buku
23 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Barang
Bercorak Kesenian dan
Kebudayaan
Pendukung
Prioritas
terpeliharanya barang- jumlah barang
barang bercorak
kesenian
kesenian dan
kebudayaan
Kota
Semarang
3 perangkat gamelan, 1
set alat band dan1 set
kolintang
24 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kantor
Pendukung
Prioritas
Tersedianya sarana
dan prasarana
Aparatur Pemerintah
yang memadai
jumlah barang
inventaris kantor
Kota
Semarang
6 kegiatan belanja
modal
tersedianya pakaian
dinas bagi pegawai
jumlah belanja pakaian Kota
dinas dan atributnya
Semarang
Program Penigkatan Disiplin Aparatur
25 Program Penigkatan Disiplin Pendukung
Aparatur / Kegiatan
Prioritas
Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6 jenis pakaian dinas
dan atributnya
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
2.953.076 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
Rp
Lokasi
(12)
(13)
3.184.438 Kota
Semarang
(14)
124 unit kendaraan
roda 2 dan 4/lebih
perawatan 1 gedung
kantor
Rp
1.791.712 APBD
PROV
Rp
1.628.829 Kota
Semarang
719 buah
Rp
141.878 APBD
PROV
Rp
58.980 Kota
Semarang
1 paket
Rp
1.353.779 APBD
PROV
Rp
1.030.708 Kota
Semarang
15328 buah/rol/lemb
ar/set/buku/
Rp
90.170 APBD
PROV
Rp
147.267 Kota
Semarang
93 buah/set/botol
Rp
29.645 APBD
PROV
Rp
26.950 Kota
Semarang
Rp
4.058.395 APBD
PROV
Rp
4.424.450 Kota
Semarang
Rp
Rp
1.287.981
1.287.981 APBD
PROV
Rp
Rp
1.230.892
1.230.892 Kota
Semarang
Rp
2.307.800
Rp
2.098.000
548 buah/unit/set
/ls
14049 ok/rim/buah/
dos/botol/rol
/pasang/lemba
r
Sekretariat DPRD - 3
Target Capaian
Kinerja
pemeliharaan 719
meubelair kantor
pemeliharaan
peralatan kantor dan
rumah tangga
7000m3 dokumen dan
16000 buah buku
3 perangkat gamelan,
1 set alat band dan1
set kolintang
6 kegiatan belanja
modal
6 jenis pakaian dinas
dan atributnya
Volume Satuan
(15)
(16)
177120 unit/lit
er/bua
h/keg
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Sifat
Kegiatan
(17)
(18)
3.184.438 Tetap
SKPD
(19)
Sekretariat
DPRD
30417 liter/un
it/buah
/ls/set/
kv
Rp
1.668.829 Bertambah
Sekretariat
DPRD
719 buah
Rp
58.980 Tetap
Sekretariat
DPRD
1 paket
Rp
1.450.000 Bertambah
Sekretariat
DPRD
15328 buah/r
ol/lemb
ar/set/
buku/
Rp
147.267 Tetap
Sekretariat
DPRD
93 buah/s
et/botol
Rp
26.950 Tetap
Sekretariat
DPRD
548 buah/u
nit/set/
ls
Rp
4.583.706 Bertambah
Sekretariat
DPRD
14049 ok/rim/
buah/d
os/botol
/rol
/pasan
g/lemb
ar
Rp
Rp
1.230.892
1.230.892 Tetap
Rp
2.098.000
Sekretariat
DPRD
Rencana Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan
No Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
(1)
(2)
26 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(3)
PD 6
SASARAN
(4)
Peningkatan kualitas
pegawai
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
(5)
jumlah kegiatan
kursus, pelatihan,
sosialisasi dan bintek
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
27 Program Peningkatan
PD 7
tersusunnya Peraturan Raperda Inisiatif DPRD
Kapasitas Lembaga
Daerah
dan Raperda Usul
Perwakilan Rakyat Daerah /
Eksekutif
Kegiatan Penyusunan
pembahasan raperda dan
raperda inisiatif serta
peraturan DPRD Prov.
Jateng
28 Program Peningkatan
PD 7
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah /
Kegiatan Penyiapan,
pengkajian dan penelahaan
Peraturan Peraturan
Perundang-undangan
meningkatnya
pemahaman terhadap
perundang-undangan
29 Program Peningkatan
PD 7
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah /
Kegiatan Kunjungan kerja
DPRD Provinsi Jateng
jumlah kegiatan
pengkajian peraturan
perundang-undangan
Lokasi
(6)
Jawa
Tengah
dan Luar
Provinsi
Target Capaian
Kinerja
(7)
1477 anggota DPRD
dan staf Setwan
mengikuti kegiatan
kursus, pelatihan,
sosialisasi, bintek dan
ujian sertifikasi
Dalam dan 11 Raperda Inisiatif
Luar
DPRD ; 6 Raperda
Provinsi
Eksekutif
Jawa
Tengah
Volume
Satuan
(8)
(9)
1477 hok/ok/orang
1475768 hok/ok/rim/b
uah/dos/keg/l
/set
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Rp
Sumber
Dana
(10)
(11)
2.307.800 APBD
PROV
49.410.000
14.093.246 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
Rp
Rp
Rp
Lokasi
(12)
(13)
2.098.000 Jawa
Tengah
dan Luar
Provinsi
53.838.316
14.093.246
(14)
1477 anggota DPRD
dan staf Setwan
mengikuti kegiatan
kursus, pelatihan,
sosialisasi, bintek dan
ujian sertifikasi
Volume Satuan
(15)
(16)
1477 hok/ok
/orang
Jawa 24 Raperda/Peraturan 1475768 hok/ok
Tengah DPRD dan 4 Raperda
/rim/b
Inisiatif
uah/do
s/keg/l
/set
Dalam dan 7 kegiatan pengkajian
Luar
Provinsi
Jawa
Tengah
213700 hok/lembar/do
s/buah/km
Rp
2.480.000 APBD
PROV
Rp
terjalin hubungan yang jumlah kunjungan
sinergi antara DPRD
kerja DD/LD/LN
dan masyarakat
Dalam dan
Luar
Provinsi
Jawa
Tengah
6 hari/per bulan
kunker DD; 3 kali/3
hari kunker dlm jawa;
3 kali/3 hari kunker
luar jawa; 6 kali
kunker LN
986072 unit/hok/ok/k
m/ls
Rp
19.581.000 APBD
PROV
Rp
17.800.000 Dalam dan
Luar
Provinsi
Jawa
Tengah
30 Program Peningkatan
PD 7
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah /
Kegiatan Reses DPRD
Provinsi Jawa Tengah
terjalinnya hubungan jumlah kegiatan
yang sinergi antara
penyerapan aspirasi
DPRD dan masyarakat
Jawa
Tengah
3 kali kegiatan reses
696245 hok/rim/dos/b
uah/buku/lem
Rp
9.540.254 APBD
PROV
Rp
14.415.333 Jawa
Tengah
31 Program Peningkatan
PD 7
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah /
Kegiatan Ekpose interaktif
dewan melalui media
elektronik dan media cetak
tersosialisasinya
kebijakan dan kinerja
DPRD
jumlah kegiatan
sosialisasi kebijakan
dan kinerja DPRD
Jawa
Tengah
3 kali kegiatan ekspose
interaktif
2290 ok/hok/keg/le
mbar
Rp
135.000 APBD
PROV
Rp
135.000 Jawa
Tengah
32 Program Peningkatan
PD 7
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah /
Kegiatan Penerbitan
majalah mimbar
meningkatkan
pengetahuan Anggota
DPRD Prov. Jateng
jumlah penerbitan
majalah
Jawa
TEngah
9 edisi majalah Mimbar
Legislatif Jawa Tengah
22350 okhok//paket/
keg/lembar/k
Rp
230.000 APBD
PROV
Rp
230.000 Jawa
TEngah
Sekretariat DPRD - 4
Target Capaian
Kinerja
3.000.000 Dalam dan 7 kegiatan pengkajian
Luar
Provinsi
Jawa
Tengah
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
Rp
Sifat
Kegiatan
(17)
(18)
2.098.000 Tetap
SKPD
(19)
Sekretariat
DPRD
64.736.906
20.814.487 Bertambah
Sekretariat
DPRD
213700 hok/le
mbar/d
os/bua
h/km
Rp
3.774.874 Bertambah
Sekretariat
DPRD
6 hari/per bulan
kunker DD; 3 kali/3
hari kunker dlm jawa;
3 kali/3 hari kunker
luar jawa; 6 kali
kunker LN
986072 unit/ho
k/ok/k
m/ls
Rp
20.714.720 Bertambah
Sekretariat
DPRD
3 kali kegiatan reses
696245 hok/ri
m/dos/
buah/b
uku/le
m
Rp
15.356.333 Bertambah
Sekretariat
DPRD
3 kali kegiatan ekspose
interaktif
2290 ok/hok
/keg/le
mbar
Rp
135.000 Tetap
Sekretariat
DPRD
9 edisi majalah
Mimbar Legislatif Jawa
Tengah
22350 okhok/
/paket/
keg/lem
bar/k
Rp
212.130 Berkurang
Sekretariat
DPRD
Rencana Tahun 2013
Urusan/Bidang Urusan
No Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
(1)
(2)
33 Program Peningkatan
PD 7
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah /
Kegiatan Pertemuan/Dialog
DPRD Prov. Jateng dengan
Pakar, LSM, Pers dan
Masyarakat
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
(4)
tersosialisasinya
kebijakan DPRD
(5)
(6)
jumlah kegiatan dialog Jawa
dengan stakeholder
Tengah
(7)
3 kegiatan dialog
34 Program Peningkatan
PD 7
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah /
Kegiatan Seminar DPRD
Prov. Jateng
meningkatnya
penyerapan aspirasi
jumlah kegiatan
seminar
5 kegiatan seminar
35 Program Peningkatan
PD 7
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah /
Kegiatan Liputan Pimpinan,
Komisi dan Kedewanan
Terinformasinya
jumlah publikasi audio Jawa
kegiatan Pimpinan dan visual
TEngah
anggota DPRD
publikasi
menyesuaikan kegiatan
pimpinan, komisi dan
kedewanan
Terlaksananya
Pelantikan Gubernur
dan Wakil Gubernur
Jawa Tengah
Pelantikan Gubernur
dan Wakil Gubernur
terpilih
Program Peningkatan
PD 7
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah /
Kegiatan Pelantikan
Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah
(3)
SASARAN
JUMLAH
Pelantikan Gubernur
dan Wakil Gubernur
terpilih
Jawa
Tengah
Semarang
Volume
Satuan
(8)
(9)
22649 hok/ok/lembar
/buah/keg/se
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
Rp
Sumber
Dana
(11)
395.000 APBD
PROV
Anggaran APBD
2013
Rp
Lokasi
(12)
(13)
1.035.487 Jawa
Tengah
141648 hok/ok/lembar
.buah/km
Rp
695.000 APBD
PROV
Rp
868.750 Jawa
Tengah
12905 ok/hok/buah/l
embar/km
Rp
1.260.500 APBD
PROV
Rp
1.260.500 Jawa
TEngah
Rp
1.000.000 APBD
PROV
Rp
1.000.000
1 Kegiatan
Rp
Sekretariat DPRD - 5
89.992.576
Rp
93.392.785
Target Capaian
Kinerja
(14)
3 kegiatan dialog
5 kegiatan seminar
publikasi
menyesuaikan
kegiatan pimpinan,
komisi dan kedewanan
Semarang Pelantikan Gubernur
dan Wakil Gubernur
terpilih
Volume Satuan
(15)
(16)
22649 hok/ok
/lembar
/buah/
keg/se
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
141648 hok/ok
/lembar
.buah/
km
Rp
12905 ok/hok
/buah/l
embar/
km
Rp
1 kali
Kegiata
n
Rp
Rp
Sifat
Kegiatan
SKPD
(17)
(18)
1.040.112 Bertambah
(19)
Sekretariat
DPRD
928.750 Bertambah
Sekretariat
DPRD
1.260.500 Tetap
500.000 Berkurang
114.235.369
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD