18a SET DPRD 18a. set dprd
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
:
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
SEKRETARIAT D P R D
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
1.20.1.20.04.5.
BELANJA
1.20.1.20.04.5.1.
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
50.557.555.462,00
38.136.350.934,00
(12.421.204.528,00)
(24.56)
Belanja Tidak Langsung
4.962.971.859,00
4.912.202.909,00
(50.768.950,00)
(1.02)
1.20.1.20.04.5.1.1.
Belanja Pegawai
4.962.971.859,00
4.912.202.909,00
(50.768.950,00)
(1.02)
1.20.1.20.04.5.2.
BELANJA LANGSUNG
45.594.583.603,00
33.224.148.025,00
(12.370.435.578,00)
(27.13)
1.20.1.20.04.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.763.026.491,00
2.549.836.795,00
(213.189.696,00)
(7.71)
1.20.1.20.04.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
6.599.000,00
6.597.860,00
(1.140,00)
(0.01)
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.599.000,00
6.597.860,00
(1.140,00)
(0.01)
1.20.1.20.04.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
752.187.916,00
682.742.931,00
(69.444.985,00)
(9.23)
1.20.1.20.04.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
752.187.916,00
682.742.931,00
(69.444.985,00)
(9.23)
1.20.1.20.04.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
32.753.750,00
29.482.400,00
(3.271.350,00)
(9.98)
1.20.1.20.04.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.753.750,00
29.482.400,00
(3.271.350,00)
(9.98)
1.20.1.20.04.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
40.200.000,00
39.000.000,00
(1.200.000,00)
(2.98)
1.20.1.20.04.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
40.200.000,00
39.000.000,00
(1.200.000,00)
(2.98)
7
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.04.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
1.20.1.20.04.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
225.884.150,00
223.466.250,00
(2.417.900,00)
(1.07)
3.660.000,00
3.660.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
222.224.150,00
219.806.250,00
(2.417.900,00)
(1.08)
1.20.1.20.04.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
274.261.800,00
272.951.600,00
(1.310.200,00)
(0.47)
1.20.1.20.04.01.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
1.180.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.04.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
273.081.800,00
271.771.600,00
(1.310.200,00)
(0.47)
1.20.1.20.04.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
122.438.500,00
113.519.080,00
(8.919.420,00)
(7.28)
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
122.438.500,00
113.519.080,00
(8.919.420,00)
(7.28)
1.20.1.20.04.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
35.085.000,00
33.756.000,00
(1.329.000,00)
(3.78)
1.20.1.20.04.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.085.000,00
33.756.000,00
(1.329.000,00)
(3.78)
1.20.1.20.04.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
151.572.000,00
142.006.000,00
(9.566.000,00)
(6.31)
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
112.872.000,00
104.858.000,00
(8.014.000,00)
(7.10)
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
38.700.000,00
37.148.000,00
(1.552.000,00)
(4.01)
1.20.1.20.04.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
87.600.000,00
72.180.000,00
(15.420.000,00)
(17.60)
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
87.600.000,00
72.180.000,00
(15.420.000,00)
(17.60)
1.20.1.20.04.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
422.365.000,00
411.711.804,00
(10.653.196,00)
(2.52)
1.20.1.20.04.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
422.365.000,00
411.711.804,00
(10.653.196,00)
(2.52)
1.20.1.20.04.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
610.639.375,00
520.982.870,00
(89.656.505,00)
(14.68)
1.20.1.20.04.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.140.000,00
8.140.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
602.499.375,00
512.842.870,00
(89.656.505,00)
(14.88)
1.20.1.20.04.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI
SAMPAH
1.440.000,00
1.440.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.04.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.02.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.440.000,00
1.440.000,00
0,00
0.00
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.976.270.700,00
5.484.885.284,00
(491.385.416,00)
(8.22)
1.20.1.20.04.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
795.400.050,00
628.243.068,00
(167.156.982,00)
(21.01)
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
795.400.050,00
628.243.068,00
(167.156.982,00)
(21.01)
1.20.1.20.04.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
927.602.500,00
897.547.500,00
(30.055.000,00)
(3.24)
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
927.602.500,00
897.547.500,00
(30.055.000,00)
(3.24)
1.20.1.20.04.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
212.638.000,00
206.777.000,00
(5.861.000,00)
(2.75)
1.20.1.20.04.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.200.000,00
1.100.000,00
(100.000,00)
(8.33)
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
211.438.000,00
205.677.000,00
(5.761.000,00)
(2.72)
1.20.1.20.04.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
900.503.950,00
644.336.566,00
(256.167.384,00)
(28.44)
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
900.503.950,00
644.336.566,00
(256.167.384,00)
(28.44)
1.20.1.20.04.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
194.323.000,00
177.835.000,00
(16.488.000,00)
(8.48)
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
194.323.000,00
177.835.000,00
(16.488.000,00)
(8.48)
1.20.1.20.04.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
98.800.000,00
93.819.400,00
(4.980.600,00)
(5.04)
1.20.1.20.04.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.800.000,00
93.819.400,00
(4.980.600,00)
(5.04)
1.20.1.20.04.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
2.847.003.200,00
2.836.326.750,00
(10.676.450,00)
(0.37)
1.20.1.20.04.02.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.410.000,00
19.060.000,00
(1.350.000,00)
(6.61)
1.20.1.20.04.02.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.826.593.200,00
2.817.266.750,00
(9.326.450,00)
(0.32)
1.20.1.20.04.03.
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
532.616.000,00
509.463.500,00
(23.152.500,00)
(4.34)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.04.03.002.
PENGADAAN PAKAIAN
DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
1.20.1.20.04.03.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
518.641.500,00
496.228.500,00
(22.413.000,00)
(4.32)
5.360.000,00
5.360.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
513.281.500,00
490.868.500,00
(22.413.000,00)
(4.36)
1.20.1.20.04.03.003.
PENGADAAN PAKAIAN
KERJA LAPANGAN
13.974.500,00
13.235.000,00
(739.500,00)
(5.29)
1.20.1.20.04.03.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.974.500,00
13.235.000,00
(739.500,00)
(5.29)
1.20.1.20.04.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
281.525.000,00
239.937.600,00
(41.587.400,00)
(14.77)
1.20.1.20.04.05.009.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TEKNIS
KESEKRETARIATAN
281.525.000,00
239.937.600,00
(41.587.400,00)
(14.77)
1.20.1.20.04.05.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
281.525.000,00
239.937.600,00
(41.587.400,00)
(14.77)
1.20.1.20.04.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
181.415.500,00
159.114.000,00
(22.301.500,00)
(12.29)
1.20.1.20.04.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
8.025.000,00
8.025.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.04.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.025.000,00
8.025.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.04.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
66.772.500,00
64.021.200,00
(2.751.300,00)
(4.12)
1.20.1.20.04.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.960.000,00
3.956.000,00
(4.000,00)
(0.10)
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
62.812.500,00
60.065.200,00
(2.747.300,00)
(4.37)
1.20.1.20.04.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
93.473.000,00
74.607.800,00
(18.865.200,00)
(20.18)
1.20.1.20.04.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.660.000,00
3.702.000,00
(958.000,00)
(20.55)
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.813.000,00
70.905.800,00
(17.907.200,00)
(20.16)
1.20.1.20.04.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
13.145.000,00
12.460.000,00
(685.000,00)
(5.21)
1.20.1.20.04.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.550.000,00
1.400.000,00
(150.000,00)
(9.67)
1.20.1.20.04.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.595.000,00
11.060.000,00
(535.000,00)
(4.61)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.04.15.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
35.859.729.912,00
24.280.910.846,00
(11.578.819.066,00)
(32.28)
1.20.1.20.04.15.001.
PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN
DAERAH
7.849.912.500,00
5.560.460.999,00
(2.289.451.501,00)
(29.16)
1.20.1.20.04.15.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
199.180.000,00
134.889.000,00
(64.291.000,00)
(32.27)
1.20.1.20.04.15.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.650.732.500,00
5.425.571.999,00
(2.225.160.501,00)
(29.08)
1.20.1.20.04.15.002.
HEARING/DIALOG DAN
KOORDINASI DENGAN
PEJABAT PEMERINTAH
DAERAH DAN TOKOH
MASYARAKAT/TOKOH
AGAMA
366.760.000,00
237.378.300,00
(129.381.700,00)
(35.27)
1.20.1.20.04.15.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.300.000,00
8.100.000,00
(4.200.000,00)
(34.14)
1.20.1.20.04.15.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
354.460.000,00
229.278.300,00
(125.181.700,00)
(35.31)
1.20.1.20.04.15.003.
RAPAT-RAPAT ALAT
KELENGKAPAN DEWAN
DAN FRAKSI
909.108.000,00
572.900.680,00
(336.207.320,00)
(36.98)
1.20.1.20.04.15.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.888.000,00
6.887.000,00
(1.000,00)
(0.01)
1.20.1.20.04.15.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
902.220.000,00
566.013.680,00
(336.206.320,00)
(37.26)
1.20.1.20.04.15.004.
RAPAT-RAPAT
PARIPURNA
271.500.000,00
201.369.340,00
(70.130.660,00)
(25.83)
1.20.1.20.04.15.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.875.000,00
7.875.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.04.15.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
263.625.000,00
193.494.340,00
(70.130.660,00)
(26.60)
1.20.1.20.04.15.005.
KEGIATAN RESES
1.449.225.000,00
905.487.200,00
(543.737.800,00)
(37.51)
1.20.1.20.04.15.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
43.230.000,00
39.680.000,00
(3.550.000,00)
(8.21)
1.20.1.20.04.15.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.405.995.000,00
865.807.200,00
(540.187.800,00)
(38.42)
1.20.1.20.04.15.006.
KUNJUNGAN KERJA
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD DALAM DAERAH
302.568.750,00
65.707.500,00
(236.861.250,00)
(78.28)
1.20.1.20.04.15.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
302.568.750,00
65.707.500,00
(236.861.250,00)
(78.28)
1.20.1.20.04.15.007.
PENINGKATAN KAPASITAS
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD
3.182.905.000,00
1.585.864.930,00
(1.597.040.070,00)
(50.17)
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.182.905.000,00
1.585.864.930,00
(1.597.040.070,00)
(50.17)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.04.15.010.
FASILITASI PERGANTIAN
ANTAR WAKTU (P A W)
ANGGOTA D P R D DAN
KABUPATEN/KOTA
34.100.000,00
16.797.400,00
(17.302.600,00)
(50.74)
1.20.1.20.04.15.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
34.100.000,00
16.797.400,00
(17.302.600,00)
(50.74)
1.20.1.20.04.15.011.
KOORDINASI DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN
DAN SEKRETARIS DPRD
DIY
825.240.000,00
415.524.550,00
(409.715.450,00)
(49.64)
1.20.1.20.04.15.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
825.240.000,00
415.524.550,00
(409.715.450,00)
(49.64)
1.20.1.20.04.15.012.
KUNJUNGAN KERJA ALAT
KELENGKAPAN DPRD DIY
KE LUAR DAERAH
13.257.049.952,00
8.944.498.722,00
(4.312.551.230,00)
(32.53)
1.20.1.20.04.15.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.257.049.952,00
8.944.498.722,00
(4.312.551.230,00)
(32.53)
1.20.1.20.04.15.013.
LAYANAN INFORMASI
PENDUKUNG KEGIATAN D
P R D MELALUI WEBSITE
519.190.000,00
509.098.000,00
(10.092.000,00)
(1.94)
1.20.1.20.04.15.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.770.000,00
16.230.000,00
(2.540.000,00)
(13.53)
1.20.1.20.04.15.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
500.420.000,00
492.868.000,00
(7.552.000,00)
(1.50)
1.20.1.20.04.15.014.
FASILITASI
PENYELENGGARAAN
PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN
193.262.000,00
191.143.125,00
(2.118.875,00)
(1.09)
1.20.1.20.04.15.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
43.775.000,00
43.700.000,00
(75.000,00)
(0.17)
1.20.1.20.04.15.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
149.487.000,00
147.443.125,00
(2.043.875,00)
(1.36)
1.20.1.20.04.15.015.
PEMBAHASAN L K P J
GUBERNUR D I Y
527.921.000,00
352.494.100,00
(175.426.900,00)
(33.22)
1.20.1.20.04.15.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.065.000,00
10.015.000,00
(50.000,00)
(0.49)
1.20.1.20.04.15.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
517.856.000,00
342.479.100,00
(175.376.900,00)
(33.86)
1.20.1.20.04.15.016.
PENERBITAN MAJALAH
MIMBAR LEGISLATIF,
PEMBUATAN BOOKLETS
DPRD DIY
141.976.500,00
120.477.090,00
(21.499.410,00)
(15.14)
1.20.1.20.04.15.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.440.000,00
14.200.000,00
(3.240.000,00)
(18.57)
1.20.1.20.04.15.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
124.536.500,00
106.277.090,00
(18.259.410,00)
(14.66)
1.20.1.20.04.15.017.
PENYELENGGARAAN
PUBLIKASI KEGIATAN D P
RD
1.636.171.000,00
1.533.301.600,00
(102.869.400,00)
(6.28)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.04.15.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.018.
PENYUSUNAN
DOKUMENTASI KEGIATAN
DAN KEBIJAKAN D P R D
1.20.1.20.04.15.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.020.
PENYUSUNAN INFO
KAJIAN
1.20.1.20.04.15.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.020.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
32.760.000,00
29.450.000,00
(3.310.000,00)
(10.10)
1.603.411.000,00
1.503.851.600,00
(99.559.400,00)
(6.20)
79.726.500,00
73.789.500,00
(5.937.000,00)
(7.44)
1.792.000,00
980.000,00
(812.000,00)
(45.31)
77.934.500,00
72.809.500,00
(5.125.000,00)
(6.57)
147.478.700,00
133.142.925,00
(14.335.775,00)
(9.72)
20.800.000,00
20.800.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
126.678.700,00
112.342.925,00
(14.335.775,00)
(11.31)
1.20.1.20.04.15.027.
FASILITASI PEMBAHASAN
RAPERDA INISIATIF,
RANCANGAN NOTA
KESEPAKATAN,
RAKEPWAN
495.777.000,00
222.971.200,00
(272.805.800,00)
(55.02)
1.20.1.20.04.15.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
58.440.000,00
22.658.000,00
(35.782.000,00)
(61.22)
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
437.337.000,00
200.313.200,00
(237.023.800,00)
(54.19)
1.20.1.20.04.15.028.
PENYEDIAAN JASA
ASURANSI KESEHATAN
BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA D P R D
1.981.901.510,00
1.490.844.280,00
(491.057.230,00)
(24.77)
1.20.1.20.04.15.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
61.220.000,00
61.220.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.04.15.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.920.681.510,00
1.429.624.280,00
(491.057.230,00)
(25.56)
1.20.1.20.04.15.031.
FASILITASI PENYUSUNAN
RKT DPRD DIY
399.612.000,00
182.163.985,00
(217.448.015,00)
(54.41)
1.20.1.20.04.15.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.650.000,00
3.465.000,00
(1.185.000,00)
(25.48)
1.20.1.20.04.15.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
394.962.000,00
178.698.985,00
(216.263.015,00)
(54.75)
1.20.1.20.04.15.032.
FASILITASI TENAGA AHLI
UNTUK FRAKSI DAN
KELOMPOK PAKAR UNTUK
ALAT KELENGKAPAN
DEWAN
463.350.000,00
386.075.750,00
(77.274.250,00)
(16.67)
1.20.1.20.04.15.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
463.350.000,00
386.075.750,00
(77.274.250,00)
(16.67)
1.20.1.20.04.15.033.
PENYUSUNAN PROLEGDA
DIY
101.479.500,00
100.322.900,00
(1.156.600,00)
(1.13)
1.20.1.20.04.15.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.150.000,00
21.900.000,00
(250.000,00)
(1.12)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.04.15.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.034.
FASILITASI PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DPRD
1.20.1.20.04.15.034.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.034.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
79.329.500,00
78.422.900,00
(906.600,00)
(1.14)
143.786.000,00
141.446.110,00
(2.339.890,00)
(1.62)
24.730.000,00
23.495.000,00
(1.235.000,00)
(4.99)
Belanja Barang Dan Jasa
119.056.000,00
117.951.110,00
(1.104.890,00)
(0.92)
1.20.1.20.04.15.035.
FASILITASI KEGIATAN
KAUKUS PARLEMEN
PEREMPUAN DPRD DIY
296.264.000,00
92.909.060,00
(203.354.940,00)
(68.63)
1.20.1.20.04.15.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
31.450.000,00
26.440.000,00
(5.010.000,00)
(15.93)
1.20.1.20.04.15.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
264.814.000,00
66.469.060,00
(198.344.940,00)
(74.89)
1.20.1.20.04.15.036.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEGIATAN DPRD
98.675.000,00
75.826.600,00
(22.848.400,00)
(23.15)
1.20.1.20.04.15.036.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.400.000,00
10.950.000,00
(450.000,00)
(3.94)
1.20.1.20.04.15.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
87.275.000,00
64.876.600,00
(22.398.400,00)
(25.66)
1.20.1.20.04.15.037.
FASILITASI PENYUSUNAN
POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD
184.790.000,00
168.915.000,00
(15.875.000,00)
(8.59)
1.20.1.20.04.15.037.5.2.1.
Belanja Pegawai
38.480.000,00
38.230.000,00
(250.000,00)
(0.64)
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
146.310.000,00
130.685.000,00
(15.625.000,00)
(10.67)
50.557.555.462,00
38.136.350.934,00
(12.421.204.528,00)
(24.56)
(50.557.555.462,00)
(38.136.350.934,00)
12.421.204.528,00
(24.56)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
:
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
SEKRETARIAT D P R D
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
1.20.1.20.04.5.
BELANJA
1.20.1.20.04.5.1.
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
50.557.555.462,00
38.136.350.934,00
(12.421.204.528,00)
(24.56)
Belanja Tidak Langsung
4.962.971.859,00
4.912.202.909,00
(50.768.950,00)
(1.02)
1.20.1.20.04.5.1.1.
Belanja Pegawai
4.962.971.859,00
4.912.202.909,00
(50.768.950,00)
(1.02)
1.20.1.20.04.5.2.
BELANJA LANGSUNG
45.594.583.603,00
33.224.148.025,00
(12.370.435.578,00)
(27.13)
1.20.1.20.04.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.763.026.491,00
2.549.836.795,00
(213.189.696,00)
(7.71)
1.20.1.20.04.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
6.599.000,00
6.597.860,00
(1.140,00)
(0.01)
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.599.000,00
6.597.860,00
(1.140,00)
(0.01)
1.20.1.20.04.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
752.187.916,00
682.742.931,00
(69.444.985,00)
(9.23)
1.20.1.20.04.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
752.187.916,00
682.742.931,00
(69.444.985,00)
(9.23)
1.20.1.20.04.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
32.753.750,00
29.482.400,00
(3.271.350,00)
(9.98)
1.20.1.20.04.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.753.750,00
29.482.400,00
(3.271.350,00)
(9.98)
1.20.1.20.04.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
40.200.000,00
39.000.000,00
(1.200.000,00)
(2.98)
1.20.1.20.04.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
40.200.000,00
39.000.000,00
(1.200.000,00)
(2.98)
7
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.04.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
1.20.1.20.04.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
225.884.150,00
223.466.250,00
(2.417.900,00)
(1.07)
3.660.000,00
3.660.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
222.224.150,00
219.806.250,00
(2.417.900,00)
(1.08)
1.20.1.20.04.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
274.261.800,00
272.951.600,00
(1.310.200,00)
(0.47)
1.20.1.20.04.01.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
1.180.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.04.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
273.081.800,00
271.771.600,00
(1.310.200,00)
(0.47)
1.20.1.20.04.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
122.438.500,00
113.519.080,00
(8.919.420,00)
(7.28)
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
122.438.500,00
113.519.080,00
(8.919.420,00)
(7.28)
1.20.1.20.04.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
35.085.000,00
33.756.000,00
(1.329.000,00)
(3.78)
1.20.1.20.04.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.085.000,00
33.756.000,00
(1.329.000,00)
(3.78)
1.20.1.20.04.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
151.572.000,00
142.006.000,00
(9.566.000,00)
(6.31)
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
112.872.000,00
104.858.000,00
(8.014.000,00)
(7.10)
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
38.700.000,00
37.148.000,00
(1.552.000,00)
(4.01)
1.20.1.20.04.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
87.600.000,00
72.180.000,00
(15.420.000,00)
(17.60)
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
87.600.000,00
72.180.000,00
(15.420.000,00)
(17.60)
1.20.1.20.04.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
422.365.000,00
411.711.804,00
(10.653.196,00)
(2.52)
1.20.1.20.04.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
422.365.000,00
411.711.804,00
(10.653.196,00)
(2.52)
1.20.1.20.04.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
610.639.375,00
520.982.870,00
(89.656.505,00)
(14.68)
1.20.1.20.04.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.140.000,00
8.140.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
602.499.375,00
512.842.870,00
(89.656.505,00)
(14.88)
1.20.1.20.04.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI
SAMPAH
1.440.000,00
1.440.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.04.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.02.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.440.000,00
1.440.000,00
0,00
0.00
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.976.270.700,00
5.484.885.284,00
(491.385.416,00)
(8.22)
1.20.1.20.04.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
795.400.050,00
628.243.068,00
(167.156.982,00)
(21.01)
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
795.400.050,00
628.243.068,00
(167.156.982,00)
(21.01)
1.20.1.20.04.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
927.602.500,00
897.547.500,00
(30.055.000,00)
(3.24)
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
927.602.500,00
897.547.500,00
(30.055.000,00)
(3.24)
1.20.1.20.04.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
212.638.000,00
206.777.000,00
(5.861.000,00)
(2.75)
1.20.1.20.04.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.200.000,00
1.100.000,00
(100.000,00)
(8.33)
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
211.438.000,00
205.677.000,00
(5.761.000,00)
(2.72)
1.20.1.20.04.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
900.503.950,00
644.336.566,00
(256.167.384,00)
(28.44)
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
900.503.950,00
644.336.566,00
(256.167.384,00)
(28.44)
1.20.1.20.04.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
194.323.000,00
177.835.000,00
(16.488.000,00)
(8.48)
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
194.323.000,00
177.835.000,00
(16.488.000,00)
(8.48)
1.20.1.20.04.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
98.800.000,00
93.819.400,00
(4.980.600,00)
(5.04)
1.20.1.20.04.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.800.000,00
93.819.400,00
(4.980.600,00)
(5.04)
1.20.1.20.04.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
2.847.003.200,00
2.836.326.750,00
(10.676.450,00)
(0.37)
1.20.1.20.04.02.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.410.000,00
19.060.000,00
(1.350.000,00)
(6.61)
1.20.1.20.04.02.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.826.593.200,00
2.817.266.750,00
(9.326.450,00)
(0.32)
1.20.1.20.04.03.
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
532.616.000,00
509.463.500,00
(23.152.500,00)
(4.34)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.04.03.002.
PENGADAAN PAKAIAN
DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
1.20.1.20.04.03.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
518.641.500,00
496.228.500,00
(22.413.000,00)
(4.32)
5.360.000,00
5.360.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
513.281.500,00
490.868.500,00
(22.413.000,00)
(4.36)
1.20.1.20.04.03.003.
PENGADAAN PAKAIAN
KERJA LAPANGAN
13.974.500,00
13.235.000,00
(739.500,00)
(5.29)
1.20.1.20.04.03.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.974.500,00
13.235.000,00
(739.500,00)
(5.29)
1.20.1.20.04.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
281.525.000,00
239.937.600,00
(41.587.400,00)
(14.77)
1.20.1.20.04.05.009.
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TEKNIS
KESEKRETARIATAN
281.525.000,00
239.937.600,00
(41.587.400,00)
(14.77)
1.20.1.20.04.05.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
281.525.000,00
239.937.600,00
(41.587.400,00)
(14.77)
1.20.1.20.04.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
181.415.500,00
159.114.000,00
(22.301.500,00)
(12.29)
1.20.1.20.04.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
8.025.000,00
8.025.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.04.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.025.000,00
8.025.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.04.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
66.772.500,00
64.021.200,00
(2.751.300,00)
(4.12)
1.20.1.20.04.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.960.000,00
3.956.000,00
(4.000,00)
(0.10)
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
62.812.500,00
60.065.200,00
(2.747.300,00)
(4.37)
1.20.1.20.04.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
93.473.000,00
74.607.800,00
(18.865.200,00)
(20.18)
1.20.1.20.04.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.660.000,00
3.702.000,00
(958.000,00)
(20.55)
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.813.000,00
70.905.800,00
(17.907.200,00)
(20.16)
1.20.1.20.04.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
13.145.000,00
12.460.000,00
(685.000,00)
(5.21)
1.20.1.20.04.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.550.000,00
1.400.000,00
(150.000,00)
(9.67)
1.20.1.20.04.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.595.000,00
11.060.000,00
(535.000,00)
(4.61)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.04.15.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
35.859.729.912,00
24.280.910.846,00
(11.578.819.066,00)
(32.28)
1.20.1.20.04.15.001.
PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN
DAERAH
7.849.912.500,00
5.560.460.999,00
(2.289.451.501,00)
(29.16)
1.20.1.20.04.15.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
199.180.000,00
134.889.000,00
(64.291.000,00)
(32.27)
1.20.1.20.04.15.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
7.650.732.500,00
5.425.571.999,00
(2.225.160.501,00)
(29.08)
1.20.1.20.04.15.002.
HEARING/DIALOG DAN
KOORDINASI DENGAN
PEJABAT PEMERINTAH
DAERAH DAN TOKOH
MASYARAKAT/TOKOH
AGAMA
366.760.000,00
237.378.300,00
(129.381.700,00)
(35.27)
1.20.1.20.04.15.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.300.000,00
8.100.000,00
(4.200.000,00)
(34.14)
1.20.1.20.04.15.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
354.460.000,00
229.278.300,00
(125.181.700,00)
(35.31)
1.20.1.20.04.15.003.
RAPAT-RAPAT ALAT
KELENGKAPAN DEWAN
DAN FRAKSI
909.108.000,00
572.900.680,00
(336.207.320,00)
(36.98)
1.20.1.20.04.15.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.888.000,00
6.887.000,00
(1.000,00)
(0.01)
1.20.1.20.04.15.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
902.220.000,00
566.013.680,00
(336.206.320,00)
(37.26)
1.20.1.20.04.15.004.
RAPAT-RAPAT
PARIPURNA
271.500.000,00
201.369.340,00
(70.130.660,00)
(25.83)
1.20.1.20.04.15.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.875.000,00
7.875.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.04.15.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
263.625.000,00
193.494.340,00
(70.130.660,00)
(26.60)
1.20.1.20.04.15.005.
KEGIATAN RESES
1.449.225.000,00
905.487.200,00
(543.737.800,00)
(37.51)
1.20.1.20.04.15.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
43.230.000,00
39.680.000,00
(3.550.000,00)
(8.21)
1.20.1.20.04.15.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.405.995.000,00
865.807.200,00
(540.187.800,00)
(38.42)
1.20.1.20.04.15.006.
KUNJUNGAN KERJA
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD DALAM DAERAH
302.568.750,00
65.707.500,00
(236.861.250,00)
(78.28)
1.20.1.20.04.15.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
302.568.750,00
65.707.500,00
(236.861.250,00)
(78.28)
1.20.1.20.04.15.007.
PENINGKATAN KAPASITAS
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD
3.182.905.000,00
1.585.864.930,00
(1.597.040.070,00)
(50.17)
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.182.905.000,00
1.585.864.930,00
(1.597.040.070,00)
(50.17)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.04.15.010.
FASILITASI PERGANTIAN
ANTAR WAKTU (P A W)
ANGGOTA D P R D DAN
KABUPATEN/KOTA
34.100.000,00
16.797.400,00
(17.302.600,00)
(50.74)
1.20.1.20.04.15.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
34.100.000,00
16.797.400,00
(17.302.600,00)
(50.74)
1.20.1.20.04.15.011.
KOORDINASI DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN
DAN SEKRETARIS DPRD
DIY
825.240.000,00
415.524.550,00
(409.715.450,00)
(49.64)
1.20.1.20.04.15.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
825.240.000,00
415.524.550,00
(409.715.450,00)
(49.64)
1.20.1.20.04.15.012.
KUNJUNGAN KERJA ALAT
KELENGKAPAN DPRD DIY
KE LUAR DAERAH
13.257.049.952,00
8.944.498.722,00
(4.312.551.230,00)
(32.53)
1.20.1.20.04.15.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.257.049.952,00
8.944.498.722,00
(4.312.551.230,00)
(32.53)
1.20.1.20.04.15.013.
LAYANAN INFORMASI
PENDUKUNG KEGIATAN D
P R D MELALUI WEBSITE
519.190.000,00
509.098.000,00
(10.092.000,00)
(1.94)
1.20.1.20.04.15.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.770.000,00
16.230.000,00
(2.540.000,00)
(13.53)
1.20.1.20.04.15.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
500.420.000,00
492.868.000,00
(7.552.000,00)
(1.50)
1.20.1.20.04.15.014.
FASILITASI
PENYELENGGARAAN
PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN
193.262.000,00
191.143.125,00
(2.118.875,00)
(1.09)
1.20.1.20.04.15.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
43.775.000,00
43.700.000,00
(75.000,00)
(0.17)
1.20.1.20.04.15.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
149.487.000,00
147.443.125,00
(2.043.875,00)
(1.36)
1.20.1.20.04.15.015.
PEMBAHASAN L K P J
GUBERNUR D I Y
527.921.000,00
352.494.100,00
(175.426.900,00)
(33.22)
1.20.1.20.04.15.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.065.000,00
10.015.000,00
(50.000,00)
(0.49)
1.20.1.20.04.15.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
517.856.000,00
342.479.100,00
(175.376.900,00)
(33.86)
1.20.1.20.04.15.016.
PENERBITAN MAJALAH
MIMBAR LEGISLATIF,
PEMBUATAN BOOKLETS
DPRD DIY
141.976.500,00
120.477.090,00
(21.499.410,00)
(15.14)
1.20.1.20.04.15.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.440.000,00
14.200.000,00
(3.240.000,00)
(18.57)
1.20.1.20.04.15.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
124.536.500,00
106.277.090,00
(18.259.410,00)
(14.66)
1.20.1.20.04.15.017.
PENYELENGGARAAN
PUBLIKASI KEGIATAN D P
RD
1.636.171.000,00
1.533.301.600,00
(102.869.400,00)
(6.28)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.04.15.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.018.
PENYUSUNAN
DOKUMENTASI KEGIATAN
DAN KEBIJAKAN D P R D
1.20.1.20.04.15.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.020.
PENYUSUNAN INFO
KAJIAN
1.20.1.20.04.15.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.020.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
32.760.000,00
29.450.000,00
(3.310.000,00)
(10.10)
1.603.411.000,00
1.503.851.600,00
(99.559.400,00)
(6.20)
79.726.500,00
73.789.500,00
(5.937.000,00)
(7.44)
1.792.000,00
980.000,00
(812.000,00)
(45.31)
77.934.500,00
72.809.500,00
(5.125.000,00)
(6.57)
147.478.700,00
133.142.925,00
(14.335.775,00)
(9.72)
20.800.000,00
20.800.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
126.678.700,00
112.342.925,00
(14.335.775,00)
(11.31)
1.20.1.20.04.15.027.
FASILITASI PEMBAHASAN
RAPERDA INISIATIF,
RANCANGAN NOTA
KESEPAKATAN,
RAKEPWAN
495.777.000,00
222.971.200,00
(272.805.800,00)
(55.02)
1.20.1.20.04.15.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
58.440.000,00
22.658.000,00
(35.782.000,00)
(61.22)
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
437.337.000,00
200.313.200,00
(237.023.800,00)
(54.19)
1.20.1.20.04.15.028.
PENYEDIAAN JASA
ASURANSI KESEHATAN
BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA D P R D
1.981.901.510,00
1.490.844.280,00
(491.057.230,00)
(24.77)
1.20.1.20.04.15.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
61.220.000,00
61.220.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.04.15.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.920.681.510,00
1.429.624.280,00
(491.057.230,00)
(25.56)
1.20.1.20.04.15.031.
FASILITASI PENYUSUNAN
RKT DPRD DIY
399.612.000,00
182.163.985,00
(217.448.015,00)
(54.41)
1.20.1.20.04.15.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.650.000,00
3.465.000,00
(1.185.000,00)
(25.48)
1.20.1.20.04.15.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
394.962.000,00
178.698.985,00
(216.263.015,00)
(54.75)
1.20.1.20.04.15.032.
FASILITASI TENAGA AHLI
UNTUK FRAKSI DAN
KELOMPOK PAKAR UNTUK
ALAT KELENGKAPAN
DEWAN
463.350.000,00
386.075.750,00
(77.274.250,00)
(16.67)
1.20.1.20.04.15.032.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
463.350.000,00
386.075.750,00
(77.274.250,00)
(16.67)
1.20.1.20.04.15.033.
PENYUSUNAN PROLEGDA
DIY
101.479.500,00
100.322.900,00
(1.156.600,00)
(1.13)
1.20.1.20.04.15.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.150.000,00
21.900.000,00
(250.000,00)
(1.12)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.04.15.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.034.
FASILITASI PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DPRD
1.20.1.20.04.15.034.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.034.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
79.329.500,00
78.422.900,00
(906.600,00)
(1.14)
143.786.000,00
141.446.110,00
(2.339.890,00)
(1.62)
24.730.000,00
23.495.000,00
(1.235.000,00)
(4.99)
Belanja Barang Dan Jasa
119.056.000,00
117.951.110,00
(1.104.890,00)
(0.92)
1.20.1.20.04.15.035.
FASILITASI KEGIATAN
KAUKUS PARLEMEN
PEREMPUAN DPRD DIY
296.264.000,00
92.909.060,00
(203.354.940,00)
(68.63)
1.20.1.20.04.15.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
31.450.000,00
26.440.000,00
(5.010.000,00)
(15.93)
1.20.1.20.04.15.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
264.814.000,00
66.469.060,00
(198.344.940,00)
(74.89)
1.20.1.20.04.15.036.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEGIATAN DPRD
98.675.000,00
75.826.600,00
(22.848.400,00)
(23.15)
1.20.1.20.04.15.036.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.400.000,00
10.950.000,00
(450.000,00)
(3.94)
1.20.1.20.04.15.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
87.275.000,00
64.876.600,00
(22.398.400,00)
(25.66)
1.20.1.20.04.15.037.
FASILITASI PENYUSUNAN
POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD
184.790.000,00
168.915.000,00
(15.875.000,00)
(8.59)
1.20.1.20.04.15.037.5.2.1.
Belanja Pegawai
38.480.000,00
38.230.000,00
(250.000,00)
(0.64)
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
146.310.000,00
130.685.000,00
(15.625.000,00)
(10.67)
50.557.555.462,00
38.136.350.934,00
(12.421.204.528,00)
(24.56)
(50.557.555.462,00)
(38.136.350.934,00)
12.421.204.528,00
(24.56)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7