Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 13. Dinas Sosial
Tabel 5.3.13
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 1.13.01. -DINAS SOSIAL
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
Rp12.502.479.352
Rp13.185.852.000
Rp4.682.058.178
Rp4.845.000.000
00.00.
NON URUSAN
1.13.1.13.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Sosial dan 8 UPTD
100
1.13.1.13.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Sosial dan 8 UPT
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp55.436.126
1 kegiatan
Rp60.000.000
1.13.1.13.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Dinas SosialSumatera
dan 8 UPTD
Barat
1 kegiatan
Rp751.230.000
1 kegiatan
Rp802.000.000
1.13.1.13.01.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Teraksananya jasa peralataan dan perlengkapan kantor di Dinas Sosial dan
8 UPTDBarat
Sumatera
1 kegiatan
Rp277.700.000
1 kegiatan
Rp260.000.000
1.13.1.13.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya alat-alat kebersihan kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp530.899.774
1 kegiatan
Rp550.000.000
1.13.1.13.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp145.334.937
1 kegiatan
Rp150.000.000
1.13.1.13.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp98.214.150
1 kegiatan
Rp100.000.000
1.13.1.13.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp90.377.326
1 kegiatan
Rp110.000.000
1.13.1.13.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pelaratan dan perlengkapan kantor
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp986.024.800
1 kegiatan
Rp1.000.000.000
1.13.1.13.01.01.14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Terlaksananya peralatan rumah tangga kantor
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp135.066.065
1 kegiatan
Rp140.000.000
1.13.1.13.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp61.560.000
1 kegiatan
Rp65.000.000
1.13.1.13.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya makan minum rapat dan tamu dalam rangka rapat kordinasi
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp147.160.000
1 kegiatan
Rp160.000.000
1.13.1.13.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dinas sosial dengan instansi terkait dan vertikal
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp567.896.000
1 kegiatan
Rp590.000.000
1.13.1.13.01.01.22.
Penyediaan Jasa Sopir Kantor
1.13.1.13.01.01.24.
1.13.1.13.01.01.25.
1.13.1.13.01.01.26.
Terlaksananya penyediaan jasa sopir
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp111.600.000
1 kegiatan
Rp120.000.000
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya jasa pengamanan kantor beserta makan dan minum
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp556.125.000
1 kegiatan
Rp562.000.000
Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
Terlaksananya jasa informasi dan publikasi
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp78.584.000
1 kegiatan
Rp85.000.000
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Terlaksananya kesehatan, mental, spiritual aparat
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp88.850.000
1 kegiatan
Rp91.000.000
1.13.1.13.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas dan 8 UPTD
100
Rp7.036.317.174
1.13.1.13.01.02.10.
Pengadaan Meubeleur
Terlaksananya penyediaan meubeleur
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp1.803.670.000
1.13.1.13.01.02.15.
Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Terlaksananya pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi
Sumatera Barat
10 komputer, 8 laptop,
Rp277.410.000
10 komputer, 8 laptop,
1.13.1.13.01.02.16.
Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat InformasiSumatera Barat
4 kamera, 3 handycam, 13 televisi, dll
Rp313.050.000
4 kamera, 3 handycam, 13 televisi, dll Rp340.000.000
1.13.1.13.01.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan InformasiTerlaksananya Pemeliharaa Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi
Sumatera Barat
40 unit
Rp2.250.000
40 unit
Rp3.000.000
1.13.1.13.01.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Telaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1 Tahun
Rp37.000.000
1 Tahun
Rp50.000.000
1.13.1.13.01.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Terlaksananya pemeliharaaan kendaraan dinas operasional pejabat eselon
II
Sumatera
Barat
1 unit
Rp35.750.000
1 unit
Rp40.000.000
1.13.1.13.01.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
13 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2
Tahap Data Induk
Sumatera Barat
Sumatera Barat
Printed by SIPKD modul MR
Rp225.495.174
Rp7.423.852.000
1 kegiatan
13 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2
Rp1.900.000.000
Rp280.000.000
Rp232.482.000
V - 196
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
1.13.1.13.01.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pemlh. rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Sumatera Barat
1 Tahun
Rp26.100.000
1 Tahun
Rp35.000.000
1.13.1.13.01.02.27.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer & Jaringan Komputerisasi
Sumatera Barat
90 unit
Rp51.400.000
90 unit
Rp60.000.000
1.13.1.13.01.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik, telepon dan air
Sumatera Barat
1 Tahun
Rp82.255.000
1 Tahun
Rp89.000.000
1.13.1.13.01.02.29.
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
Terlaksananya pembayaran honorarium pengelola aset
Sumatera Barat
1 Tahun
Rp114.100.000
1 Tahun
Rp120.000.000
1.13.1.13.01.02.32.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terlaksananya rehab sedang/ berat gedung kantor
Sumatera Barat
16 unit
1.13.1.13.01.02.33.
Pemeliharaan Sedang/Berat Bangunan Monumen
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam
Sumatera Barat
1 Tahun
Rp139.467.000
1 Tahun
Rp145.000.000
1.13.1.13.01.02.40.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Dinas Sosial
1 Tahun
Rp141.000.000
1 Tahun
Rp160.000.000
100
Rp137.160.000
243 orang
Rp137.160.000
1.13.1.13.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Disiplan Aparatur di Dinas dan 8 UPTD
1.13.1.13.01.03.01.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.13.1.13.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur
1.13.1.13.01.05.02.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Dapat diikusertakan para pegawai pada bimbingan teknis implementasi peraturan
Sumateraperundangan-undangan
Barat
4 orang
1.13.1.13.01.06.
Terwujudnya
Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.13.1.13.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dinas sosial
1.13.1.13.01.06.03.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
1.13.1.13.01.06.04.
Sumatera Barat
100
100
16 unit
Rp140.000.000
243 orang
Rp18.340.000
Rp18.340.000
Rp3.969.370.000
Rp140.000.000
Rp20.000.000
4 orang
Rp628.604.000
Rp20.000.000
Rp757.000.000
Lap. Tahunan Dinas APBD &
Rp26.000.000
Lap. Tahunan Dinas APBD &
Rp30.000.000
Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan dinas sosial
Sumatera Barat
14 Progra, RENJA, Pra-RKA, RK
Rp85.408.000
14 Progra, RENJA, Pra-RKA, RK
Rp90.000.000
Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD
Sumatera Barat
14 Program
Rp72.990.000
14 Program
Rp75.000.000
1.13.1.13.01.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
Terlaksananya honorarium pengelola keuangan SKPD
Sumatera Barat
1 Tahun
1.13.1.13.01.06.09.
Penyusunan Rencana dan Strategi SKPD
Terlaksananya rangkaian penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2016 -Sumatera
2020
Barat
1.13.
SOSIAL
1.13.1.13.01.16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Terwujudnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.13.1.13.01.16.02.
Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Terlaksananya koordinasi dan pengiriman PMKS untuk mengikuti rehabilitasi
sosial di
Panti Sosial Rujukan 6 Penyandang Disabilitas
Sumatera
Barat
Rp95.110.460
6 Penyandang Disabilitas
1.13.1.13.01.16.03.
Penyusunan Peraturan Gubernur dan Sosialisasi Perda Disabilitas
Terlaksananya penyusunan pergub tentang perlindungan dan pemenuhanSumatera
hak-hak Penyandang
Disabilitas serta
tersosialisasikan Perda
1 Dokumen
Barat
Rp47.702.600
1 Dokumen
1.13.1.13.01.17.
Program Pembinaan Anak Terlantar
Terwujudnya Pembinaan terhadap Anak Terlantar
1.13.1.13.01.17.01.
Pengadaan Kelengkapan (Biaya Klien)
Tersedianya bahan kelengkapan anak terlantar
1.13.1.13.01.17.02.
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Pelaporan kegiatan di
PSA Barat
Sumatera
1.13.1.13.01.17.03.
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (PSAABR
Terselenggaranya
Budi Utama
Pelatihan
Lb.
Keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak
terlantar
di PSAABR Budi Utama
Sumatera
Barat
160Lubuk
Orang (laki-laki) Jurusan Otomotif, Jurusan Elektronika, Jurusan
Instalasi Listrik, Jurusan Las Listrik/160
Karbit
Rp543.424.950
Orang (laki-laki) Jurusan Otomotif, Jurusan
Rp560.000.000
Elektronika, Jurusan
1.13.1.13.01.17.04.
Pelatihan Keterampilan dan praktek belajar Kerja Bagi Anak Terlantar (PSBR
Terlaksananya
Harapan Padang
keterampilan
panjang)
dan praktek belajar kerja bagi Anak Terlantar Sumatera
di PSBR Harapan
Barat Padang Panjang100 orang (perempuan)
1.13.1.13.01.17.05.
Pengadaan bahan Obat-Obatan dan Dokter Pakai habis
Terlaksananya penyediaan bahan obat-obatan
1.13.1.13.01.17.06.
Penyediaan bahan pendidikan
Terlaksananya bahan Pendidikan Kelayan PSAABR Budi Utama Lubuk Sumatera Barat
75 Orang (laki-laki)
Rp200.025.650
75 Orang (laki-laki)
Rp221.000.000
1.13.1.13.01.17.08.
Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak
Terlaksananya rapat koordinasi tentang rehabilitasi sosial anak
1 panti
Rp158.824.950
1 panti
Rp165.000.000
1.13.1.13.01.17.09.
Pengadaan Makanan dan Minuman Kelayan
Terlaksananya pengadaan makan dan minuman kelayan di PSAABR BudiSumatera
Utama Lubuk
Barat
255 orang (155 org laki-laki, 100 org perempuan)
1.13.1.13.01.17.10.
Sehari Bersama Anak
Terlaksananya penyelenggaraan sehari bersama anak
200 orang
Tahap Data Induk
Sumatera Barat
Rp3.787.370.000
Renstra Dinas Sosial
100
100
Sumatera Barat
Sumatera Barat
Sumatera Barat
Sumatera Barat
255 orang (155 orang laki-laki, 100 orang perempuan)
1 Kegiatan
255 orang
Printed by SIPKD modul MR
Rp429.206.000
Rp15.000.000
1 Tahun
Renstra Dinas Sosial
Rp545.000.000
Rp17.000.000
Rp15.088.520.648
Rp16.624.400.000
Rp142.813.060
Rp151.000.000
Rp101.000.000
Rp50.000.000
Rp4.841.862.350
Rp5.007.000.000
Rp552.465.000
255 orang (155 orang laki-laki, 100 orangRp560.000.000
perempuan)
Rp34.865.000
Rp739.731.800
Rp10.288.000
Rp2.523.312.500
Rp26.528.700
1 Kegiatan
100 orang (perempuan)
255 orang
Rp40.000.000
Rp750.000.000
Rp15.000.000
255 orang (155 org laki-laki, 100 org perempuan)
Rp2.600.000.000
200 orang
Rp30.000.000
V - 197
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
1.13.1.13.01.17.11.
Bimbingan Teknis Taman Anak Sejahtera
Terlaksananya bimbingan teknis taman anak sejahtera
Sumatera Barat
20 Orang
Rp12.376.900
20 Orang
Rp16.000.000
1.13.1.13.01.17.12.
Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)
Terlaksananya pertimbangan izin pengangkatan anak
Sumatera Barat
24 orang
Rp40.018.900
24 orang
Rp50.000.000
1.13.1.13.01.18.
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Terwujudnya Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks.Trauma
100
1.13.1.13.01.18.01.
Pendidikan dan pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks taruma
Sumatera Barat
50 orang (36 laki-laki, 14 perempuan)
1.13.1.13.01.18.02.
Biaya Makan dan Minum Kelayan
Terlaksananya biaya makan dan minum kelayan penyandang cacat dalamSumatera
panti
Barat
1.13.1.13.01.18.03.
Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis
Terlaksananya pengadaan bahan obat-obatan
1.13.1.13.01.18.04.
Biaya kelengkapan Klien
Terlaksananya pengadaan biaya kelengkapan kelayan
1.13.1.13.01.18.06.
Bimbingan Sosial dan pendampingan Jaminan Sosial Penyandang CacatTerlaksananya
Berat (JSPC) bimbingan sosial pendampingan jaminan sosial penyandang
disabilitas
berat
Sumatera
Barat
61 Orang
Rp83.675.300
61 Orang
Rp90.000.000
1.13.1.13.01.18.07.
Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma (Cacat mental)
Terlaksananya pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp320.605.160
1 kegiatan
Rp330.000.000
1.13.1.13.01.18.08.
Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas
Terlaksananya bimbingan penguatan motivasi penyandang disabilitas
1 kegiatan
Rp17.117.400
1 kegiatan
Rp21.000.000
1.13.1.13.01.19.
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
Terwujudnya Pembinaan Panti Asuhan/Jompo
1.13.1.13.01.19.01.
Pendidikan dan pelatihan Bagi Penghuni Panti Jompo
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Jompo
Sumatera Barat
1.13.1.13.01.19.02.
Biaya kelengkapan Klien Panti Jompo
1.13.1.13.01.19.03.
Rp2.681.731.870
Rp3.061.000.000
Rp466.303.210
50 orang (36 laki-laki, 14 perempuan) Rp500.000.000
150 orang (92 org laki-laki, 58 org perempuan)
Rp1.580.025.000
150 orang (92 org laki-laki, 58 org perempuan)
Rp1.900.000.000
Sumatera Barat
150 orang (92 org laki-laki, 58 org perempuan)
Rp17.611.800
150 orang (92 org laki-laki, 58 org perempuan)
Rp20.000.000
Sumatera Barat
150 orang (92 org laki-laki, 58 org perempuan)
Rp196.394.000
150 orang (92 org laki-laki, 58 org perempuan)
Rp200.000.000
Sumatera Barat
Rp4.396.397.818
Rp4.746.200.000
180 orang (106 org laki-laki, 74 org perempuan)
Rp407.219.150
180 orang (106 org laki-laki, 74 org perempuan)
Rp420.000.000
Terlaksananya pengadaan bahan kelengkapan kelayan lanjut usia di PSTW
Sabai Nan
Sumatera
Barat
180 orang (106 org laki-laki, 74 org perempuan)
Rp200.958.828
180 orang (106 org laki-laki, 74 org perempuan)
Rp250.000.000
Biaya kelengkapan Klien Panti Asuhan
Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Anak Asuh di PSAA Tri Murni Padang
Panjang
Sumatera
Barat
100 orang (perempuan)
Rp114.650.000
100 orang (perempuan)
1.13.1.13.01.19.04.
Biaya Makanan dan Minuman Klien di Panti Jompo
Terlaksananya pengadaan makan dan minum kelayan jompo di PSTW Kasih
SayangBarat
Ibu Batusangkar dan PSTW
Sabai(106
Nanorg laki-laki, 74 org perempuan)
Sumatera
180 orang
1.13.1.13.01.19.05.
Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai habis
Terlaksananya Pengadaan Obat-obatan kelayan di PSTW Kasih Sayang Ibu
Batu Sangkar
Nanorang (106 org laki-laki, 74 org perempuan)
Sumatera
Barat dan PSTW Sabai180
1.13.1.13.01.19.06.
Biaya Pendidikan Klien
Terlaksananya Penyediaan Biaya Pendidikan Anak Asuh
Sumatera Barat
100 orang (perempuan)
1.13.1.13.01.19.07.
Biaya Jasa penguburan/pemulangan klien
Tersedianya Jasa Pemakaman dan Pemulangan Kelayan
Sumatera Barat
1 Tahun
1.13.1.13.01.19.08.
Pendidikan dan pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan
aksananya pendidikan dan pelatihan anak asuh di PSAABR Budi Utama Lubuk
Sumatera Barat
75 orang (laki-laki)
Rp196.757.000
75 orang (laki-laki)
Rp200.000.000
1.13.1.13.01.19.09.
Biaya makanan dan Minuman di Panti Asuhan
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman klien panti asuhan
Sumatera Barat
100 orang (perempuan)
Rp840.200.000
100 orang (perempuan)
Rp880.000.000
1.13.1.13.01.19.10.
Penyediaan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis
Terlaksananya penyediaan bahan obat-obatan dan alat dokter pakai habisSumatera Barat
100 orang (perempuan)
Rp9.435.000
100 orang (perempuan)
Rp1.200.000
1.13.1.13.01.19.11.
Pendidikan dan pelatihan Bagi penghuni Panti Asuhan
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan
100 orang (perempuan)
Rp377.382.050
100 orang (perempuan)
Rp390.000.000
1.13.1.13.01.19.12.
Bimbingan Teknis Pendampingan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia Terlaksananya bimbingan teknis pendampingan program jaminan sosial lanjut
usia Barat
Sumatera
1 kegiatan
Rp71.639.140
1 kegiatan
Rp80.000.000
1.13.1.13.01.19.13.
Lanjut Usia Berkreasi
1 kegiatan
Rp27.665.000
1 kegiatan
Rp30.000.000
1.13.1.13.01.20.
Pembinaan
Eks Sosial
Penyandang
Penyakit Sosial
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana,Terwujudnya
PSK, Narkoba
dan Penyakit
Lainnya)
1.13.1.13.01.20.01.
Pengadaan Kelengkapan Klien
Terlaksananya pengadaan perlengkapan klien
Sumatera Barat
40 orang (perempuan)
Rp98.730.000
40 orang (perempuan)
Rp100.000.000
1.13.1.13.01.20.02.
Biaya Obat-obatan
Terlaksananya pengadaan obat-obatan
Sumatera Barat
40 orang (perempuan)
Rp13.340.000
40 orang (perempuan)
Rp15.000.000
1.13.1.13.01.20.03.
Pengadaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya pengadaan makan dan minuman bagi eks tuna susila
Sumatera Barat
40 orang (perempuan)
Rp420.100.000
40 orang (perempuan)
Rp440.000.000
1.13.1.13.01.20.04.
Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit
Terlaksananya
sosial pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha eks tuna Sumatera
susila
Barat
40 orang (perempuan)
Rp295.801.500
40 orang (perempuan)
Rp330.000.000
1.13.1.13.01.20.05.
Bimbingan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV/AIDS
Terlaksananya bimbingan keterampilan dan bimbingan sosial
1 kegiatan
Rp64.763.450
1 kegiatan
Rp70.000.000
1.13.1.13.01.20.06.
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah
1 kegiatan
Rp58.477.500
1 kegiatan
Rp71.200.000
Tahap Data Induk
Terlaksananya kegiatan lanjut usia berkreasi
100
Sumatera Barat
Sumatera Barat
100
Sumatera Barat
Terlaksananya penyuluhan tentang narkoba dan Penyandang Masalah Sosial
(PMS)Barat
di sekolah
Sumatera
Printed by SIPKD modul MR
Rp120.000.000
Rp1.830.300.000
180 orang (106 org laki-laki, 74 org perempuan)
Rp2.010.000.000
Rp48.114.700
180 orang (106 org laki-laki, 74 org perempuan)
Rp50.000.000
Rp241.276.950
Rp30.800.000
100 orang (perempuan)
1 Tahun
Rp987.312.150
Rp275.000.000
Rp40.000.000
Rp1.071.200.000
V - 198
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.13.1.13.01.20.07.
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan
Terlaksananya
Napza koordinasi penguatan lembaga Rehabilitasi Berbasis Masyarakat
(RBM)
dan Lembaga Kesejahteraan
Sumatera
Barat
60 orang Sosial (LKS) korban
1.13.1.13.01.21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Terwujudnya Peningkatan Kelembagaan Kesos
100
1.13.1.13.01.21.01.
Penyuluhan Kesejahteraan Sosial
Terlaksananya penyuluhan sosial melalui berbagai media
1.13.1.13.01.21.02.
Bimbingan bagi pengurus organisasi sosial se Sumatera Barat
Terlaksananya bimbingan bagi pengurus organisasi sosial se Sumatera Barat
Sumatera Barat
Target
Capaian
Kinerja
8
Rp36.099.700
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
60 orang
Rp775.000.000
10
Rp45.000.000
Rp919.000.000
14 Paket/4 Jenis
Rp50.000.000
14 Paket/4 Jenis
Rp60.000.000
50 orang
Rp54.492.000
50 orang
Rp60.000.000
1.13.1.13.01.21.03.
Penilaian PSKS ( Karang Taruna, Orsos ,PSM, TKSK ) Berpestasi TK Sumatera
Terlaksananya
Barat penilaian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berprestasi
Sumatera tingkat
Barat Sumatera Barat 40 orang
Rp97.496.000
40 orang
Rp100.000.000
1.13.1.13.01.21.05.
KSN EXPO dan Award Dalam HKSN Tahun 2015
Dapat ikut sertanya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memeriahkan
pameran Kesetiakawanan
Sosial Nasional (KSN) Expo dan
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp32.000.000
1 kegiatan
Rp42.000.000
1.13.1.13.01.21.06.
Penguatan Nilai-Nilai KSN
Terlaksananya Penguatan Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN)
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp150.000.000
1 kegiatan
Rp170.000.000
1.13.1.13.01.21.07.
Penyusunan Sinergitas Program Antar Kabupaten/Kota
Terlaksananya kegiatan penyusunan sinergitas program/ kegiatan Dinas Sosial
dengan
Kab/ Kota
Sumatera
Barat
50 orang
Rp59.733.000
50 orang
Rp62.000.000
1.13.1.13.01.21.16.
Bimbingan Jejaring Kerja LKS/ Orsos se Sumatera Barat Dalam RangkaTerlaksananya bimbingan jejaring kerja LKS/ Orsos se Sumatera Barat dalam
rangkaBarat
akreditasi
Sumatera
40 orang
Rp62.670.000
40 orang
Rp70.000.000
1.13.1.13.01.21.18.
Bimbingan Kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Sumatera
Terlaksananya
BaratBimbingan Kapasitas bagi TKSK se-Sumbar
Sumatera Barat
50 orang
Rp58.294.000
50 orang
Rp65.000.000
1.13.1.13.01.21.19.
Pertemuan Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat
Sumatera Barat
50 orang
Rp53.458.000
50 orang
Rp65.000.000
1.13.1.13.01.21.20.
Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat Terlaksananya bimbingan kapasitas bagi pengurus KT se-Sumbar
Sumatera Barat
50 orang
Rp56.857.000
50 orang
Rp60.000.000
1.13.1.13.01.21.21.
Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar
Sumatera Barat
30 orang
Rp50.000.000
30 orang
Rp86.000.000
1.13.1.13.01.21.22.
Pertemuan Forum Komunitas Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) se-Sumbar
Terlaksananya pertemuan FK-PSM se-Sumbar
Sumatera Barat
35 Orang
Rp50.000.000
35 Orang
Rp79.000.000
1.13.1.13.01.22.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (K
1.13.1.13.01.22.01.
Bimbingan Motivasi Sosial/Keterampilan Berusaha bagi Keluarga MiskinTerlaksananya
(dalam rangkabimbingan
HARGANAS)
motivasi sosial dan kesejahteraan keluarga bagiSumatera
keluarga Barat
50 KK
1.13.1.13.01.22.02.
Bimbingan dan pelatihan keterampilan bagi keluarga rentan dan mengalami
Terlaksananya
masalah sosial
pelatihan
ekonomi
keterampilan manajemen usaha bagi keluarga rentan
miskin
Sumatera
Barat
100 KK Rentan Miskin
Rp20.000.000
100 KK Rentan Miskin
Rp20.000.000
1.13.1.13.01.22.04.
Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Komunitas Adat Terlaksananya bimbingan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga
Komunitas
Sumatera
Barat
30 KK warga KAT
Rp57.885.750
30 KK warga KAT
Rp65.000.000
1.13.1.13.01.22.06.
Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE FM
Terlaksananya bimbingan pemantapan bagi pendamping KUBE dan fasilitator
pemberdayaan
fakir miskin
Sumatera
Barat
50 Orang
Rp90.000.000
50 Orang
Rp105.000.000
1.13.1.13.01.22.07.
Bimbingan Pemantapan Pengurus LK 3 Kab/Kota
Terlaksananya bimbingan pemantapan bagi pengurus LK3 di 19 Kab/KotaSumatera Barat
43 Orang Pengurus LK3
43 Orang Pengurus LK3
Rp125.000.000
1.13.1.13.01.22.08.
Bintek pengendalian dan pendamping askesos
Terlaksananya Bintek Tim Pengendali dan Pendamping Askesos
Sumatera Barat
30 orang
Rp51.940.100
30 orang
Rp60.000.000
1.13.1.13.01.22.09.
Pelatihan Keterampilan melalui usaha ekonomi produktif ( UEP ) KorbanTerlaksananya Bimbingan Keterampilan UEP Korban Tindak Kekerasan Sumatera Barat
20 orang
Rp47.323.900
20 orang
Rp53.000.000
1.13.1.13.01.22.10.
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Korban Tindak Kekerasan
Terlaksananya Pemberian Bantuan Penumbuhan UEP KUBE Korban
Sumatera Barat
20 orang
Rp56.600.000
20 orang
Rp70.000.000
1.13.1.13.01.22.11.
Asistensi Pengembangan UEP Korban pekerja migran
Terlaksananya Pemberian Bantuan UEP kepada Pekerja Migran
Sumatera Barat
20 prang
Rp60.980.000
20 prang
Rp67.000.000
1.13.1.13.01.22.12.
Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi
Terlaksananya seleksi KUBE dan Pendamping berprestasi tingkat provinsiSumatera
Sumbar Barat
19 Orang Pengurus KUBE dan 19 Orang Pendamping
Rp102.764.000
19 Orang Pengurus KUBE dan 19 OrangRp110.000.000
Pendamping
1.13.1.13.01.22.14.
Penetapan calon lokasi pemberdayaan komunitas adat terpencil (K
Terlaksananya penetapan calon lokasi KAT
Sumatera Barat
1 Rekomendasi
Rp122.350.250
1 Rekomendasi
1.13.1.13.01.22.17.
Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Program Keluarga Harapan
Terlaksananya rapat koordinasi PKH
Sumatera Barat
38 orang
Rp54.932.200
38 orang
Rp61.000.000
1.13.1.13.01.22.18.
Sosialisasi Program Keluarga Harpan Tingkat Kecamatan
Terlaksananya sosialisasi PKH tingkat Kecamatan
Sumatera Barat
25 orang aparatur Kecamatan PKH
Rp35.297.200
25 orang aparatur Kecamatan PKH
Rp67.000.000
1.13.1.13.01.22.19.
Pertemuan Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan
Terlaksananya pertemuan pendamping/operator PKH
Sumatera Barat
55 pendamping/operator
Rp53.002.200
55 pendamping/operator
Rp60.000.000
1.13.1.13.01.22.20.
Rapat Koordinasi Penanganan Korban Bencana
Terlaksananya Rakor Penanganan Korban Bencana
Sumatera Barat
36 orang
Rp53.962.200
36 orang
Rp65.000.000
1.13.1.13.01.22.21.
Sosialisasi Psikososial Korban Bencana
Terlaksannay Sosialisasi Psikososial Korban Bencana
Sumatera Barat
36 orang
Rp53.962.200
36 orang
Rp65.000.000
Tahap Data Induk
Terlaksananya pertemuan bagi pengurus KT se-Sumbar
Terlaksananya pelatihan dasar PSM
Sumatera Barat
Catatan
Penting
Terwujudnya Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainny
100
Printed by SIPKD modul MR
Rp1.263.403.400
Rp100.000.000
Rp107.000.000
Rp1.669.000.000
50 KK
Rp110.000.000
Rp130.000.000
V - 199
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
1.13.1.13.01.22.22.
Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanganan BencanaTerlaksananya Rakor TRC Penanganan Bencana
Sumatera Barat
36 orang
Rp53.962.200
36 orang
Rp69.000.000
1.13.1.13.01.22.23.
Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)
Terlaksananya Bimtek Askesos
Sumatera Barat
40 orang
Rp60.462.200
40 orang
Rp72.000.000
1.13.1.13.01.22.24.
Sosialisasi Bantuan Hibah dalam Negeri dalam Bentuk Uang
Meningkatnya pemahaman dan pengendalian Tim
Sumatera Barat
45 orang
Rp62.062.200
45 orang
Rp71.000.000
1.13.1.13.01.22.25.
Pelayanan Orang Terlantar
Meningkatnya peran paguyuban dan pemulangan orang terlantar
Sumatera Barat
50 orang
Rp18.916.800
50 orang
Rp26.000.000
TOTAL SUMBER DANA APBD
-
-
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
27.591.000.000,00
Printed by SIPKD modul MR
29.612.252.000,00
V - 200
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 1.13.01. -DINAS SOSIAL
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
Rp12.502.479.352
Rp13.185.852.000
Rp4.682.058.178
Rp4.845.000.000
00.00.
NON URUSAN
1.13.1.13.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Sosial dan 8 UPTD
100
1.13.1.13.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran di Dinas Sosial dan 8 UPT
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp55.436.126
1 kegiatan
Rp60.000.000
1.13.1.13.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Dinas SosialSumatera
dan 8 UPTD
Barat
1 kegiatan
Rp751.230.000
1 kegiatan
Rp802.000.000
1.13.1.13.01.01.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Teraksananya jasa peralataan dan perlengkapan kantor di Dinas Sosial dan
8 UPTDBarat
Sumatera
1 kegiatan
Rp277.700.000
1 kegiatan
Rp260.000.000
1.13.1.13.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya alat-alat kebersihan kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp530.899.774
1 kegiatan
Rp550.000.000
1.13.1.13.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp145.334.937
1 kegiatan
Rp150.000.000
1.13.1.13.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp98.214.150
1 kegiatan
Rp100.000.000
1.13.1.13.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp90.377.326
1 kegiatan
Rp110.000.000
1.13.1.13.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pelaratan dan perlengkapan kantor
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp986.024.800
1 kegiatan
Rp1.000.000.000
1.13.1.13.01.01.14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Terlaksananya peralatan rumah tangga kantor
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp135.066.065
1 kegiatan
Rp140.000.000
1.13.1.13.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp61.560.000
1 kegiatan
Rp65.000.000
1.13.1.13.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya makan minum rapat dan tamu dalam rangka rapat kordinasi
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp147.160.000
1 kegiatan
Rp160.000.000
1.13.1.13.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dinas sosial dengan instansi terkait dan vertikal
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp567.896.000
1 kegiatan
Rp590.000.000
1.13.1.13.01.01.22.
Penyediaan Jasa Sopir Kantor
1.13.1.13.01.01.24.
1.13.1.13.01.01.25.
1.13.1.13.01.01.26.
Terlaksananya penyediaan jasa sopir
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp111.600.000
1 kegiatan
Rp120.000.000
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya jasa pengamanan kantor beserta makan dan minum
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp556.125.000
1 kegiatan
Rp562.000.000
Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
Terlaksananya jasa informasi dan publikasi
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp78.584.000
1 kegiatan
Rp85.000.000
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Terlaksananya kesehatan, mental, spiritual aparat
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp88.850.000
1 kegiatan
Rp91.000.000
1.13.1.13.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas dan 8 UPTD
100
Rp7.036.317.174
1.13.1.13.01.02.10.
Pengadaan Meubeleur
Terlaksananya penyediaan meubeleur
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp1.803.670.000
1.13.1.13.01.02.15.
Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Terlaksananya pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi
Sumatera Barat
10 komputer, 8 laptop,
Rp277.410.000
10 komputer, 8 laptop,
1.13.1.13.01.02.16.
Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat InformasiSumatera Barat
4 kamera, 3 handycam, 13 televisi, dll
Rp313.050.000
4 kamera, 3 handycam, 13 televisi, dll Rp340.000.000
1.13.1.13.01.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan InformasiTerlaksananya Pemeliharaa Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi
Sumatera Barat
40 unit
Rp2.250.000
40 unit
Rp3.000.000
1.13.1.13.01.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Telaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1 Tahun
Rp37.000.000
1 Tahun
Rp50.000.000
1.13.1.13.01.02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Terlaksananya pemeliharaaan kendaraan dinas operasional pejabat eselon
II
Sumatera
Barat
1 unit
Rp35.750.000
1 unit
Rp40.000.000
1.13.1.13.01.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
13 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2
Tahap Data Induk
Sumatera Barat
Sumatera Barat
Printed by SIPKD modul MR
Rp225.495.174
Rp7.423.852.000
1 kegiatan
13 Unit Roda 4, 9 Unit Roda 2
Rp1.900.000.000
Rp280.000.000
Rp232.482.000
V - 196
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
1.13.1.13.01.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pemlh. rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Sumatera Barat
1 Tahun
Rp26.100.000
1 Tahun
Rp35.000.000
1.13.1.13.01.02.27.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer & Jaringan Komputerisasi
Sumatera Barat
90 unit
Rp51.400.000
90 unit
Rp60.000.000
1.13.1.13.01.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik, telepon dan air
Sumatera Barat
1 Tahun
Rp82.255.000
1 Tahun
Rp89.000.000
1.13.1.13.01.02.29.
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
Terlaksananya pembayaran honorarium pengelola aset
Sumatera Barat
1 Tahun
Rp114.100.000
1 Tahun
Rp120.000.000
1.13.1.13.01.02.32.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terlaksananya rehab sedang/ berat gedung kantor
Sumatera Barat
16 unit
1.13.1.13.01.02.33.
Pemeliharaan Sedang/Berat Bangunan Monumen
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam
Sumatera Barat
1 Tahun
Rp139.467.000
1 Tahun
Rp145.000.000
1.13.1.13.01.02.40.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Dinas Sosial
1 Tahun
Rp141.000.000
1 Tahun
Rp160.000.000
100
Rp137.160.000
243 orang
Rp137.160.000
1.13.1.13.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Disiplan Aparatur di Dinas dan 8 UPTD
1.13.1.13.01.03.01.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.13.1.13.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur
1.13.1.13.01.05.02.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Dapat diikusertakan para pegawai pada bimbingan teknis implementasi peraturan
Sumateraperundangan-undangan
Barat
4 orang
1.13.1.13.01.06.
Terwujudnya
Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.13.1.13.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dinas sosial
1.13.1.13.01.06.03.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
1.13.1.13.01.06.04.
Sumatera Barat
100
100
16 unit
Rp140.000.000
243 orang
Rp18.340.000
Rp18.340.000
Rp3.969.370.000
Rp140.000.000
Rp20.000.000
4 orang
Rp628.604.000
Rp20.000.000
Rp757.000.000
Lap. Tahunan Dinas APBD &
Rp26.000.000
Lap. Tahunan Dinas APBD &
Rp30.000.000
Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan dinas sosial
Sumatera Barat
14 Progra, RENJA, Pra-RKA, RK
Rp85.408.000
14 Progra, RENJA, Pra-RKA, RK
Rp90.000.000
Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD
Sumatera Barat
14 Program
Rp72.990.000
14 Program
Rp75.000.000
1.13.1.13.01.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
Terlaksananya honorarium pengelola keuangan SKPD
Sumatera Barat
1 Tahun
1.13.1.13.01.06.09.
Penyusunan Rencana dan Strategi SKPD
Terlaksananya rangkaian penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2016 -Sumatera
2020
Barat
1.13.
SOSIAL
1.13.1.13.01.16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Terwujudnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.13.1.13.01.16.02.
Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Terlaksananya koordinasi dan pengiriman PMKS untuk mengikuti rehabilitasi
sosial di
Panti Sosial Rujukan 6 Penyandang Disabilitas
Sumatera
Barat
Rp95.110.460
6 Penyandang Disabilitas
1.13.1.13.01.16.03.
Penyusunan Peraturan Gubernur dan Sosialisasi Perda Disabilitas
Terlaksananya penyusunan pergub tentang perlindungan dan pemenuhanSumatera
hak-hak Penyandang
Disabilitas serta
tersosialisasikan Perda
1 Dokumen
Barat
Rp47.702.600
1 Dokumen
1.13.1.13.01.17.
Program Pembinaan Anak Terlantar
Terwujudnya Pembinaan terhadap Anak Terlantar
1.13.1.13.01.17.01.
Pengadaan Kelengkapan (Biaya Klien)
Tersedianya bahan kelengkapan anak terlantar
1.13.1.13.01.17.02.
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Pelaporan kegiatan di
PSA Barat
Sumatera
1.13.1.13.01.17.03.
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (PSAABR
Terselenggaranya
Budi Utama
Pelatihan
Lb.
Keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak
terlantar
di PSAABR Budi Utama
Sumatera
Barat
160Lubuk
Orang (laki-laki) Jurusan Otomotif, Jurusan Elektronika, Jurusan
Instalasi Listrik, Jurusan Las Listrik/160
Karbit
Rp543.424.950
Orang (laki-laki) Jurusan Otomotif, Jurusan
Rp560.000.000
Elektronika, Jurusan
1.13.1.13.01.17.04.
Pelatihan Keterampilan dan praktek belajar Kerja Bagi Anak Terlantar (PSBR
Terlaksananya
Harapan Padang
keterampilan
panjang)
dan praktek belajar kerja bagi Anak Terlantar Sumatera
di PSBR Harapan
Barat Padang Panjang100 orang (perempuan)
1.13.1.13.01.17.05.
Pengadaan bahan Obat-Obatan dan Dokter Pakai habis
Terlaksananya penyediaan bahan obat-obatan
1.13.1.13.01.17.06.
Penyediaan bahan pendidikan
Terlaksananya bahan Pendidikan Kelayan PSAABR Budi Utama Lubuk Sumatera Barat
75 Orang (laki-laki)
Rp200.025.650
75 Orang (laki-laki)
Rp221.000.000
1.13.1.13.01.17.08.
Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak
Terlaksananya rapat koordinasi tentang rehabilitasi sosial anak
1 panti
Rp158.824.950
1 panti
Rp165.000.000
1.13.1.13.01.17.09.
Pengadaan Makanan dan Minuman Kelayan
Terlaksananya pengadaan makan dan minuman kelayan di PSAABR BudiSumatera
Utama Lubuk
Barat
255 orang (155 org laki-laki, 100 org perempuan)
1.13.1.13.01.17.10.
Sehari Bersama Anak
Terlaksananya penyelenggaraan sehari bersama anak
200 orang
Tahap Data Induk
Sumatera Barat
Rp3.787.370.000
Renstra Dinas Sosial
100
100
Sumatera Barat
Sumatera Barat
Sumatera Barat
Sumatera Barat
255 orang (155 orang laki-laki, 100 orang perempuan)
1 Kegiatan
255 orang
Printed by SIPKD modul MR
Rp429.206.000
Rp15.000.000
1 Tahun
Renstra Dinas Sosial
Rp545.000.000
Rp17.000.000
Rp15.088.520.648
Rp16.624.400.000
Rp142.813.060
Rp151.000.000
Rp101.000.000
Rp50.000.000
Rp4.841.862.350
Rp5.007.000.000
Rp552.465.000
255 orang (155 orang laki-laki, 100 orangRp560.000.000
perempuan)
Rp34.865.000
Rp739.731.800
Rp10.288.000
Rp2.523.312.500
Rp26.528.700
1 Kegiatan
100 orang (perempuan)
255 orang
Rp40.000.000
Rp750.000.000
Rp15.000.000
255 orang (155 org laki-laki, 100 org perempuan)
Rp2.600.000.000
200 orang
Rp30.000.000
V - 197
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
1.13.1.13.01.17.11.
Bimbingan Teknis Taman Anak Sejahtera
Terlaksananya bimbingan teknis taman anak sejahtera
Sumatera Barat
20 Orang
Rp12.376.900
20 Orang
Rp16.000.000
1.13.1.13.01.17.12.
Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)
Terlaksananya pertimbangan izin pengangkatan anak
Sumatera Barat
24 orang
Rp40.018.900
24 orang
Rp50.000.000
1.13.1.13.01.18.
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Terwujudnya Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks.Trauma
100
1.13.1.13.01.18.01.
Pendidikan dan pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks taruma
Sumatera Barat
50 orang (36 laki-laki, 14 perempuan)
1.13.1.13.01.18.02.
Biaya Makan dan Minum Kelayan
Terlaksananya biaya makan dan minum kelayan penyandang cacat dalamSumatera
panti
Barat
1.13.1.13.01.18.03.
Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis
Terlaksananya pengadaan bahan obat-obatan
1.13.1.13.01.18.04.
Biaya kelengkapan Klien
Terlaksananya pengadaan biaya kelengkapan kelayan
1.13.1.13.01.18.06.
Bimbingan Sosial dan pendampingan Jaminan Sosial Penyandang CacatTerlaksananya
Berat (JSPC) bimbingan sosial pendampingan jaminan sosial penyandang
disabilitas
berat
Sumatera
Barat
61 Orang
Rp83.675.300
61 Orang
Rp90.000.000
1.13.1.13.01.18.07.
Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma (Cacat mental)
Terlaksananya pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp320.605.160
1 kegiatan
Rp330.000.000
1.13.1.13.01.18.08.
Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas
Terlaksananya bimbingan penguatan motivasi penyandang disabilitas
1 kegiatan
Rp17.117.400
1 kegiatan
Rp21.000.000
1.13.1.13.01.19.
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
Terwujudnya Pembinaan Panti Asuhan/Jompo
1.13.1.13.01.19.01.
Pendidikan dan pelatihan Bagi Penghuni Panti Jompo
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Jompo
Sumatera Barat
1.13.1.13.01.19.02.
Biaya kelengkapan Klien Panti Jompo
1.13.1.13.01.19.03.
Rp2.681.731.870
Rp3.061.000.000
Rp466.303.210
50 orang (36 laki-laki, 14 perempuan) Rp500.000.000
150 orang (92 org laki-laki, 58 org perempuan)
Rp1.580.025.000
150 orang (92 org laki-laki, 58 org perempuan)
Rp1.900.000.000
Sumatera Barat
150 orang (92 org laki-laki, 58 org perempuan)
Rp17.611.800
150 orang (92 org laki-laki, 58 org perempuan)
Rp20.000.000
Sumatera Barat
150 orang (92 org laki-laki, 58 org perempuan)
Rp196.394.000
150 orang (92 org laki-laki, 58 org perempuan)
Rp200.000.000
Sumatera Barat
Rp4.396.397.818
Rp4.746.200.000
180 orang (106 org laki-laki, 74 org perempuan)
Rp407.219.150
180 orang (106 org laki-laki, 74 org perempuan)
Rp420.000.000
Terlaksananya pengadaan bahan kelengkapan kelayan lanjut usia di PSTW
Sabai Nan
Sumatera
Barat
180 orang (106 org laki-laki, 74 org perempuan)
Rp200.958.828
180 orang (106 org laki-laki, 74 org perempuan)
Rp250.000.000
Biaya kelengkapan Klien Panti Asuhan
Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Anak Asuh di PSAA Tri Murni Padang
Panjang
Sumatera
Barat
100 orang (perempuan)
Rp114.650.000
100 orang (perempuan)
1.13.1.13.01.19.04.
Biaya Makanan dan Minuman Klien di Panti Jompo
Terlaksananya pengadaan makan dan minum kelayan jompo di PSTW Kasih
SayangBarat
Ibu Batusangkar dan PSTW
Sabai(106
Nanorg laki-laki, 74 org perempuan)
Sumatera
180 orang
1.13.1.13.01.19.05.
Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai habis
Terlaksananya Pengadaan Obat-obatan kelayan di PSTW Kasih Sayang Ibu
Batu Sangkar
Nanorang (106 org laki-laki, 74 org perempuan)
Sumatera
Barat dan PSTW Sabai180
1.13.1.13.01.19.06.
Biaya Pendidikan Klien
Terlaksananya Penyediaan Biaya Pendidikan Anak Asuh
Sumatera Barat
100 orang (perempuan)
1.13.1.13.01.19.07.
Biaya Jasa penguburan/pemulangan klien
Tersedianya Jasa Pemakaman dan Pemulangan Kelayan
Sumatera Barat
1 Tahun
1.13.1.13.01.19.08.
Pendidikan dan pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan
aksananya pendidikan dan pelatihan anak asuh di PSAABR Budi Utama Lubuk
Sumatera Barat
75 orang (laki-laki)
Rp196.757.000
75 orang (laki-laki)
Rp200.000.000
1.13.1.13.01.19.09.
Biaya makanan dan Minuman di Panti Asuhan
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman klien panti asuhan
Sumatera Barat
100 orang (perempuan)
Rp840.200.000
100 orang (perempuan)
Rp880.000.000
1.13.1.13.01.19.10.
Penyediaan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis
Terlaksananya penyediaan bahan obat-obatan dan alat dokter pakai habisSumatera Barat
100 orang (perempuan)
Rp9.435.000
100 orang (perempuan)
Rp1.200.000
1.13.1.13.01.19.11.
Pendidikan dan pelatihan Bagi penghuni Panti Asuhan
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan
100 orang (perempuan)
Rp377.382.050
100 orang (perempuan)
Rp390.000.000
1.13.1.13.01.19.12.
Bimbingan Teknis Pendampingan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia Terlaksananya bimbingan teknis pendampingan program jaminan sosial lanjut
usia Barat
Sumatera
1 kegiatan
Rp71.639.140
1 kegiatan
Rp80.000.000
1.13.1.13.01.19.13.
Lanjut Usia Berkreasi
1 kegiatan
Rp27.665.000
1 kegiatan
Rp30.000.000
1.13.1.13.01.20.
Pembinaan
Eks Sosial
Penyandang
Penyakit Sosial
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana,Terwujudnya
PSK, Narkoba
dan Penyakit
Lainnya)
1.13.1.13.01.20.01.
Pengadaan Kelengkapan Klien
Terlaksananya pengadaan perlengkapan klien
Sumatera Barat
40 orang (perempuan)
Rp98.730.000
40 orang (perempuan)
Rp100.000.000
1.13.1.13.01.20.02.
Biaya Obat-obatan
Terlaksananya pengadaan obat-obatan
Sumatera Barat
40 orang (perempuan)
Rp13.340.000
40 orang (perempuan)
Rp15.000.000
1.13.1.13.01.20.03.
Pengadaan Makanan dan Minuman
Terlaksananya pengadaan makan dan minuman bagi eks tuna susila
Sumatera Barat
40 orang (perempuan)
Rp420.100.000
40 orang (perempuan)
Rp440.000.000
1.13.1.13.01.20.04.
Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit
Terlaksananya
sosial pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha eks tuna Sumatera
susila
Barat
40 orang (perempuan)
Rp295.801.500
40 orang (perempuan)
Rp330.000.000
1.13.1.13.01.20.05.
Bimbingan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV/AIDS
Terlaksananya bimbingan keterampilan dan bimbingan sosial
1 kegiatan
Rp64.763.450
1 kegiatan
Rp70.000.000
1.13.1.13.01.20.06.
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah
1 kegiatan
Rp58.477.500
1 kegiatan
Rp71.200.000
Tahap Data Induk
Terlaksananya kegiatan lanjut usia berkreasi
100
Sumatera Barat
Sumatera Barat
100
Sumatera Barat
Terlaksananya penyuluhan tentang narkoba dan Penyandang Masalah Sosial
(PMS)Barat
di sekolah
Sumatera
Printed by SIPKD modul MR
Rp120.000.000
Rp1.830.300.000
180 orang (106 org laki-laki, 74 org perempuan)
Rp2.010.000.000
Rp48.114.700
180 orang (106 org laki-laki, 74 org perempuan)
Rp50.000.000
Rp241.276.950
Rp30.800.000
100 orang (perempuan)
1 Tahun
Rp987.312.150
Rp275.000.000
Rp40.000.000
Rp1.071.200.000
V - 198
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.13.1.13.01.20.07.
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan
Terlaksananya
Napza koordinasi penguatan lembaga Rehabilitasi Berbasis Masyarakat
(RBM)
dan Lembaga Kesejahteraan
Sumatera
Barat
60 orang Sosial (LKS) korban
1.13.1.13.01.21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Terwujudnya Peningkatan Kelembagaan Kesos
100
1.13.1.13.01.21.01.
Penyuluhan Kesejahteraan Sosial
Terlaksananya penyuluhan sosial melalui berbagai media
1.13.1.13.01.21.02.
Bimbingan bagi pengurus organisasi sosial se Sumatera Barat
Terlaksananya bimbingan bagi pengurus organisasi sosial se Sumatera Barat
Sumatera Barat
Target
Capaian
Kinerja
8
Rp36.099.700
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
60 orang
Rp775.000.000
10
Rp45.000.000
Rp919.000.000
14 Paket/4 Jenis
Rp50.000.000
14 Paket/4 Jenis
Rp60.000.000
50 orang
Rp54.492.000
50 orang
Rp60.000.000
1.13.1.13.01.21.03.
Penilaian PSKS ( Karang Taruna, Orsos ,PSM, TKSK ) Berpestasi TK Sumatera
Terlaksananya
Barat penilaian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berprestasi
Sumatera tingkat
Barat Sumatera Barat 40 orang
Rp97.496.000
40 orang
Rp100.000.000
1.13.1.13.01.21.05.
KSN EXPO dan Award Dalam HKSN Tahun 2015
Dapat ikut sertanya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memeriahkan
pameran Kesetiakawanan
Sosial Nasional (KSN) Expo dan
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp32.000.000
1 kegiatan
Rp42.000.000
1.13.1.13.01.21.06.
Penguatan Nilai-Nilai KSN
Terlaksananya Penguatan Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN)
Sumatera Barat
1 kegiatan
Rp150.000.000
1 kegiatan
Rp170.000.000
1.13.1.13.01.21.07.
Penyusunan Sinergitas Program Antar Kabupaten/Kota
Terlaksananya kegiatan penyusunan sinergitas program/ kegiatan Dinas Sosial
dengan
Kab/ Kota
Sumatera
Barat
50 orang
Rp59.733.000
50 orang
Rp62.000.000
1.13.1.13.01.21.16.
Bimbingan Jejaring Kerja LKS/ Orsos se Sumatera Barat Dalam RangkaTerlaksananya bimbingan jejaring kerja LKS/ Orsos se Sumatera Barat dalam
rangkaBarat
akreditasi
Sumatera
40 orang
Rp62.670.000
40 orang
Rp70.000.000
1.13.1.13.01.21.18.
Bimbingan Kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Sumatera
Terlaksananya
BaratBimbingan Kapasitas bagi TKSK se-Sumbar
Sumatera Barat
50 orang
Rp58.294.000
50 orang
Rp65.000.000
1.13.1.13.01.21.19.
Pertemuan Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat
Sumatera Barat
50 orang
Rp53.458.000
50 orang
Rp65.000.000
1.13.1.13.01.21.20.
Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat Terlaksananya bimbingan kapasitas bagi pengurus KT se-Sumbar
Sumatera Barat
50 orang
Rp56.857.000
50 orang
Rp60.000.000
1.13.1.13.01.21.21.
Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar
Sumatera Barat
30 orang
Rp50.000.000
30 orang
Rp86.000.000
1.13.1.13.01.21.22.
Pertemuan Forum Komunitas Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) se-Sumbar
Terlaksananya pertemuan FK-PSM se-Sumbar
Sumatera Barat
35 Orang
Rp50.000.000
35 Orang
Rp79.000.000
1.13.1.13.01.22.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (K
1.13.1.13.01.22.01.
Bimbingan Motivasi Sosial/Keterampilan Berusaha bagi Keluarga MiskinTerlaksananya
(dalam rangkabimbingan
HARGANAS)
motivasi sosial dan kesejahteraan keluarga bagiSumatera
keluarga Barat
50 KK
1.13.1.13.01.22.02.
Bimbingan dan pelatihan keterampilan bagi keluarga rentan dan mengalami
Terlaksananya
masalah sosial
pelatihan
ekonomi
keterampilan manajemen usaha bagi keluarga rentan
miskin
Sumatera
Barat
100 KK Rentan Miskin
Rp20.000.000
100 KK Rentan Miskin
Rp20.000.000
1.13.1.13.01.22.04.
Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Komunitas Adat Terlaksananya bimbingan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga
Komunitas
Sumatera
Barat
30 KK warga KAT
Rp57.885.750
30 KK warga KAT
Rp65.000.000
1.13.1.13.01.22.06.
Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE FM
Terlaksananya bimbingan pemantapan bagi pendamping KUBE dan fasilitator
pemberdayaan
fakir miskin
Sumatera
Barat
50 Orang
Rp90.000.000
50 Orang
Rp105.000.000
1.13.1.13.01.22.07.
Bimbingan Pemantapan Pengurus LK 3 Kab/Kota
Terlaksananya bimbingan pemantapan bagi pengurus LK3 di 19 Kab/KotaSumatera Barat
43 Orang Pengurus LK3
43 Orang Pengurus LK3
Rp125.000.000
1.13.1.13.01.22.08.
Bintek pengendalian dan pendamping askesos
Terlaksananya Bintek Tim Pengendali dan Pendamping Askesos
Sumatera Barat
30 orang
Rp51.940.100
30 orang
Rp60.000.000
1.13.1.13.01.22.09.
Pelatihan Keterampilan melalui usaha ekonomi produktif ( UEP ) KorbanTerlaksananya Bimbingan Keterampilan UEP Korban Tindak Kekerasan Sumatera Barat
20 orang
Rp47.323.900
20 orang
Rp53.000.000
1.13.1.13.01.22.10.
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Korban Tindak Kekerasan
Terlaksananya Pemberian Bantuan Penumbuhan UEP KUBE Korban
Sumatera Barat
20 orang
Rp56.600.000
20 orang
Rp70.000.000
1.13.1.13.01.22.11.
Asistensi Pengembangan UEP Korban pekerja migran
Terlaksananya Pemberian Bantuan UEP kepada Pekerja Migran
Sumatera Barat
20 prang
Rp60.980.000
20 prang
Rp67.000.000
1.13.1.13.01.22.12.
Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi
Terlaksananya seleksi KUBE dan Pendamping berprestasi tingkat provinsiSumatera
Sumbar Barat
19 Orang Pengurus KUBE dan 19 Orang Pendamping
Rp102.764.000
19 Orang Pengurus KUBE dan 19 OrangRp110.000.000
Pendamping
1.13.1.13.01.22.14.
Penetapan calon lokasi pemberdayaan komunitas adat terpencil (K
Terlaksananya penetapan calon lokasi KAT
Sumatera Barat
1 Rekomendasi
Rp122.350.250
1 Rekomendasi
1.13.1.13.01.22.17.
Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Program Keluarga Harapan
Terlaksananya rapat koordinasi PKH
Sumatera Barat
38 orang
Rp54.932.200
38 orang
Rp61.000.000
1.13.1.13.01.22.18.
Sosialisasi Program Keluarga Harpan Tingkat Kecamatan
Terlaksananya sosialisasi PKH tingkat Kecamatan
Sumatera Barat
25 orang aparatur Kecamatan PKH
Rp35.297.200
25 orang aparatur Kecamatan PKH
Rp67.000.000
1.13.1.13.01.22.19.
Pertemuan Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan
Terlaksananya pertemuan pendamping/operator PKH
Sumatera Barat
55 pendamping/operator
Rp53.002.200
55 pendamping/operator
Rp60.000.000
1.13.1.13.01.22.20.
Rapat Koordinasi Penanganan Korban Bencana
Terlaksananya Rakor Penanganan Korban Bencana
Sumatera Barat
36 orang
Rp53.962.200
36 orang
Rp65.000.000
1.13.1.13.01.22.21.
Sosialisasi Psikososial Korban Bencana
Terlaksannay Sosialisasi Psikososial Korban Bencana
Sumatera Barat
36 orang
Rp53.962.200
36 orang
Rp65.000.000
Tahap Data Induk
Terlaksananya pertemuan bagi pengurus KT se-Sumbar
Terlaksananya pelatihan dasar PSM
Sumatera Barat
Catatan
Penting
Terwujudnya Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainny
100
Printed by SIPKD modul MR
Rp1.263.403.400
Rp100.000.000
Rp107.000.000
Rp1.669.000.000
50 KK
Rp110.000.000
Rp130.000.000
V - 199
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
1.13.1.13.01.22.22.
Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanganan BencanaTerlaksananya Rakor TRC Penanganan Bencana
Sumatera Barat
36 orang
Rp53.962.200
36 orang
Rp69.000.000
1.13.1.13.01.22.23.
Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)
Terlaksananya Bimtek Askesos
Sumatera Barat
40 orang
Rp60.462.200
40 orang
Rp72.000.000
1.13.1.13.01.22.24.
Sosialisasi Bantuan Hibah dalam Negeri dalam Bentuk Uang
Meningkatnya pemahaman dan pengendalian Tim
Sumatera Barat
45 orang
Rp62.062.200
45 orang
Rp71.000.000
1.13.1.13.01.22.25.
Pelayanan Orang Terlantar
Meningkatnya peran paguyuban dan pemulangan orang terlantar
Sumatera Barat
50 orang
Rp18.916.800
50 orang
Rp26.000.000
TOTAL SUMBER DANA APBD
-
-
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
27.591.000.000,00
Printed by SIPKD modul MR
29.612.252.000,00
V - 200