Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.13. BAKESBANGPOL
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESBANG DAN POLITIK TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0
0
1
Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD (Mamuju)
Terpenuhinya
kebutuhan
makanan dan
minuman (pegawai,
tamu dan rapat)
12 Bulan
0
0
1
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD (Mamuju)
Tersedianya
kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan
0
0
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD (Mamuju)
0
0
1
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
Daerah
SKPD (Mamuju)
Tersedianya
kebutuhan jasa
surat menyurat
dengan baik
Terkoordinasinya
rapat-rapat
konsultasi antara 6
kabupaten
0
0
1
Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak
SKPD (Mamuju)
Tercapainya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Tersedianya jasa
publikasi media
cetak
100%
0
0
75.000.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
12 Bulan
45.000.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
12 Bulan
176.400.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
6 Kabupaten
400.000.000 Pendapatan Daerah
0 Kabupaten
0
12 Bulan
50.000.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
13. Badan Kesbangpol
1.251.400.000
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
0
1
Penyediaan Alat Tulis Kantor.
SKPD (Mamuju)
Terpenuhinya
kebutuhan ATK di
kantor demi
kelancaran proses
pekerjaan
12 Bulan
60.000.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
0
0
1
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
SKPD (Mamuju)
Terkoordinasinya
rapat-rapat
konsultasi antara
pemerintah pusat
dengan pemerintah
daerah
12 Bulan
350.000.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
0
0
1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD (Mamuju)
undangan
12 Bulan
70.000.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
0
0
1
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan SKPD (Mamuju)
Listrik
12 Bulan
25.000.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Tersedianya
kebutuhan jasa
komunikasi ,
sumber daya air
dan listrik
Meningkatnya
sarana dan
prasarana aparatur
0
0
0
0
2
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
SKPD (Mamuju)
Tersedianya
sarana mobil
jabatan dengan baik
(2 mobil jabatan)
12 Bulan
107.090.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
0
0
2
Pengadaan Komputer / Jaringan Komputer dan
Kelengkapannya
SKPD (Mamuju)
Tersedianya
komputer / jaringan
komputer dan
kelengkapannya
1 Paket
70.000.000 Pendapatan Daerah
0 Paket
0
0
0
2
Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil Jabatan Eselon III SKPD (Mamuju)
2 Unit Mobil
430.000.000 Pendapatan Daerah
0 Unit Mobil
0
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Tersedianya
kendaraan dinas
mobil jabatan
Eselon III
100%
13. Badan Kesbangpol
1.114.680.000
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
0
0
2
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
SKPD (Mamuju)
0
0
2
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
SKPD (Mamuju)
0
0
2
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
SKPD (Mamuju)
0
0
2
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
SKPD (Mamuju)
0
0
2
Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi
SKPD (Mamuju)
0
0
2
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
SKPD (Mamuju)
0
0
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0
0
3
Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Kelengkapannya SKPD (Mamuju)
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0
0
5
Sosialisasi Permendagri No. 7 Tahun 2014 tentang
Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian
SKPD (Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Tersedianya
kebutuhan
peralatan kantor
dengan baik
Tersedianya
peralatan gedung
kantor
Terpenuhinya
pemeliharaan rutin /
berkala gedung
kantor
Tersedianya
kebutuhan
kendaraan dinas /
operasional kantor
dengan baik
1 Tahun
45.000.000 Pendapatan Daerah
0 Tahun
0
1 Paket
150.000.000 Pendapatan Daerah
0 Paket
0
12 Bulan
50.000.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
12 Bulan
107.090.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
1 Paket
40.000.000 Pendapatan Daerah
0 Paket
0
7 Unit Motor
115.500.000 Pendapatan Daerah
0 Unit Motor
0
0
0
0 Paket
0
0
0
0 Orang
0
Tersedianya
peralatan studio
Tersedianya
kendaraan dinas /
operasional kantor
(motor)
Meningkatnya
disiplin aparatur
Tersedianya
pakaian dinas
peserta
kelengkapannya
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
Terlaksananya
sosialisasi
permendagri no.07
tahun 2014
Penerbitan
Rekomendasi Izin
Penelitian
100%
1 Paket
100%
40 Orang
13. Badan Kesbangpol
50.000.000
50.000.000 Pendapatan Daerah
350.000.000
100.000.000 Pendapatan Daerah
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
BAB V.1 - 3
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
0
5
Rapat Sinkronisasi Program Badan Kesbang Pol. Se- SKPD (Mamuju)
Provinsi Sulawesi Barat
Terlaksananya
rapat sinkronisasi
program Badan
Kesbang Pol. SeProvinsi Sulawesi
Barat
6 Kabupaten
150.000.000 Pendapatan Daerah
0 Kabupaten
0
0
0
5
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya
kualitas pegawai
SKPD dengan baik
1 Kali
100.000.000 Pendapatan Daerah
0 Kali
0
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
100%
317.484.400
0
0
0
0
6
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD
SKPD (Mamuju)
Terkontrolnya
4 Laporan
monitoring, evaluasi Triwulan I, II, III
dan pelaporan
& IV
program SKPD
40.000.000 Pendapatan Daerah
0 Laporan
Triwulan I, II, III &
IV
0
0
0
6
Penyusunan RKA / DPA - SKPD
SKPD (Mamuju)
Terciptanya
penyusunan RKA /
DPA - SKPD
12 Bulan
25.000.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
0
0
6
Penyusunan Laporan LAKIP, LPPD dan LKPJ
SKPD (Mamuju)
Tersusunnya
laporan LAKIP,
LPPD & LKPJ
3 Dokumen
Laporan
Penting
(LAKIP, LPPD
& LKPJ)
20.000.000 Pendapatan Daerah
0 Dokumen
Laporan Penting
(LAKIP, LPPD &
LKPJ)
0
0
0
6
Penyusunan Renstra (5 Tahun Kedepan) & Renja
SKPD.
SKPD (Mamuju)
Tersusunnya
dokumen
perencanaan
program kegiatan
selama 5 tahun & 1
tahun
2 Dokumen
Perencanaan
(Renstra &
Renja)
35.000.000 Pendapatan Daerah
0 Dokumen
Perencanaan
(Renstra & Renja)
0
0
0
6
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
SKPD (Mamuju)
Tersusunnya
laporan keuangan
semesteran
2 Laporan
Semesteran I
& II
20.000.000 Pendapatan Daerah
0 Laporan
Semesteran I & II
0
SKPD (Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
13. Badan Kesbangpol
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(4)
(5)
0
6
Penyusunan Profil SKPD & SOP Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
SKPD (Mamuju)
Terciptanya buku
profil SKPD & SOP
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
2 Dokumen
0
0
6
Rakorda Sistem Pelaporan SKPD
SKPD (Mamuju)
0
0
6
Penyusunan RKA - P / DPPA - SKPD
SKPD (Mamuju)
Terlaksananya
1 Tahun
rapat koordinasi
daerah sistem
pelaporan SKPD
Terciptanya
12 Dokumen
penyusunan RKA - RKA P / DPPA
P / DPPA - SKPD
0
0
6
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD (Mamuju)
Tersusunnya
laporan keuangan
akhir tahun
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
0
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
1 Dokumen
Laporan
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
27.484.400 Pendapatan Daerah
0 Dokumen
0
100.000.000 Pendapatan Daerah
0 Tahun
0
25.000.000 Pendapatan Daerah
0 Dokumen RKA
P / DPPA
0
25.000.000 Pendapatan Daerah
0 Dokumen
Laporan
0
Wajib
1
1 19
1 19
0
1 19
0
1 19
0
1 19
0
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten SeSulawesi Barat
SKPD (Mamuju)
1 19
0
Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya
Lokal
SKPD (Mamuju)
1 19
0
Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Kesenian
Daerah
SKPD (Mamuju)
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Peningkatan Fungsi dan Keberadaan
Ormas
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Ormas
0 Tim Fasilitasi Identifikasi dan Evaluasi serta
Penanganan Ormas
859.378.900
SKPD (Mamuju)
Terjalinnya
hubungan
kerjasama
pemerintah daerah
dengan Ormas
Mamuju Utara (Mamuju Teridentifikasinya
Utara)
penanganan Ormas
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Terlaksananya
Rakorda FKUB
Kabupaten SeSulawesi Barat
Terfasilitasinya
pengembangan dan
pelestraian budaya
lokal
Terfasilitasinya
pengembangan dan
pelestarian
kesenian daerah
0
1 Kali
149.378.900 Pendapatan Daerah
0 Kali
0
10 Ormas
100.000.000 Pendapatan Daerah
0 Ormas
0
6 Kabupaten
110.000.000 Pendapatan Daerah
0 Kabupaten
0
6 Kabupaten
0 Pendapatan Daerah
0 Kabupaten
0
6 Kabupaten
210.000.000 Pendapatan Daerah
0 Kabupaten
0
13. Badan Kesbangpol
BAB V.1 - 5
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
1 19
0
Tim Fasilitasi, Identifikasi, Evaluasi dan Penanganan
Ormas
SKPD (Mamuju)
1 19
0
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten SeSulawesi Barat
SKPD (Mamuju)
1 19
17
1 19
17
x Seminar/Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi
Kepala Desa
1 19
17
Training Of Facilitator (TOR) Pendidikan Wawasan
Kebangsaan Bagi Para Guru / Pendidik
1 19
17
1 19
1 19
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Adanya tim
fasilitasi,
identifikasi, evaluasi
dan penanganan
Ormas
17 Ormas
180.000.000 Pendapatan Daerah
0 Ormas
0
6 Kabupaten
110.000.000 Pendapatan Daerah
0 Kabupaten
0
0
0
200.000.000 Pendapatan Daerah
0 Orang
0
0 Orang Guru /
Pendidik
0
0 Kali
0
0 Orang
0
Terlaksananya
Rakorda FPK
Kabupaten SeSulawesi Barat
Terkembangnya
wawasan
kebangsaan
SKPD, Polewali Mandar Penguatan empat
(Provinsi )
Pilar Kebangsaan
Pancasila, UUD
1945, Bhinneka
Tunggal Ika dan
NKRI
30 Org
40 Orang
(8)
900.000.000
SKPD (Mamuju)
Terlaksananya
40 Orang Guru
TOF PWK bagi
/ Pendidik
para guru / pendidik
350.000.000 Pendapatan Daerah
0 sosialisasi wawasan kebangsaan
Majene (Majene)
terlaksananya
sosialisasi wawasan
kebangsaan
150.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Kabupaten
Majene
17
x Workshop Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda
Kegiatan di kabupaten Polewali Mandar
SKPD, Polewali Mandar Penguatan empat
(Provinsi)
pilar kebangsaan
pancasila, UUD
1945, bhineka
tunggal ika dan
NKRI
19
Program pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
1 Kali
40 Orang
200.000.000 Pendapatan Daerah
250.000.000
13. Badan Kesbangpol
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
1 19
19
0 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
1 19
19
Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
1 19
99
Program penngkatan kesadaran berbangsa dan
bernegara
1 19
99
Bimtek Bela Negara Bagi Aparat Desa dan
Kecamatan
1 19
15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
1 19
15
Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan
Lembaga Asing
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(4)
(5)
Terwujudnya
kewaspadaan dini
untuk
mengantisipasi
terjadinya gangguan
keamanan
masyarakat
1 Kali
SKPD (Mamuju)
Terselenggaranya
rapat koordinasi
Forum
Kewaspadaan Dini
Masyarakat
(FKDM)
40 Orang
Terlaksananya
peningkatan
kesadaran
berbangsa dan
bernegara
Terselenggaranya
bimtek bela negara
bagi aparat desa
dan kecamatan
0 Org
Terlaksananya
peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
SKPD (Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Terlaksananya
pemantauan dan
pengawasan orang
asing dan lembaga
asing
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Mamasa ()
SKPD (Mamuju)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
40 Orang
50 Org
6 Kabupaten
13. Badan Kesbangpol
100.000.000
-
150.000.000 Pendapatan Daerah
209.378.900
209.378.900 Pendapatan Daerah
909.378.900
100.000.000 Pendapatan Daerah
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 Kali
0
0 Orang
0
0
0
0 Orang
0
0
0
0 Kabupaten
0
BAB V.1 - 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
0 Forum Komunikasi Intelejen Daerah (KOMINDA)
(3)
Mamasa ()
1 19
15
1 19
15
1 19
15
1 19
15
1 19
15
1 19
99
1 19
99
Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada
SKPD (Mamuju)
1 19
99
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
SKPD (Mamuju)
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Gangguan Keamanan SKPD (Mamuju)
Dalam Negeri
0 Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan
Keamanan
Pemetaan Daerah Rawan Konflik
Mamasa ()
SKPD (Mamuju)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
1 Kali
200.000.000
-
1 Kali
0
Terwujudnya
stabilitas
keamanan,
ketertiban dan
ketentraman
Terciptanya
stabilitas keamanan
& kenyamanan
lingkungan di Kab.
Mamasa
50 Orang
309.378.900
-
0 Orang
0
Terciptanya
pemetaan daerah
rawan konflik
Terlaksananya
pemantauan
pelaksanaan
Pemilukada
Terfasilitasinya
penyelenggaraan
pendidikan politik
(8)
Target Capaian
Kinerja
Terwujudnya
kewaspadaan dini
untuk
mengantisipasi
terjadinya gangguan
keamanan
masyarakat
0 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Gangguan Keamanan Mamuju Utara (Mamuju Terlaksananya
Dalam Negeri
Utara)
rakor gangguan
keamanan dalam
Negeri di Kab.
Matra
Terfasilitasi
Program fasilitas politik dalam negeri
program pendidikan
politik dalam negeri
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
1 Kali
100.000.000 Pendapatan Daerah
1 Kali
0
6 Kabupaten
100.000.000 Pendapatan Daerah
0 Kabupaten
0
30 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah
0 Orang
0
0
0
30 Org
959.378.900
4 Kabupaten
250.000.000 Pendapatan Daerah
0 Kabupaten
0
40 Orang
300.000.000 Pendapatan Daerah
0 Orang
0
13. Badan Kesbangpol
BAB V.1 - 8
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
1 19
99
Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan SKPD (Mamuju)
Politik di Daerah
1 19
99
Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantauan
Keuangan Partai Politik
SKPD (Mamuju)
1 19
99
Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
SKPD (Mamuju)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Terdatanya
pelaporan dan
evaluasi
perkembangan
politik di Daerah
Terverifikasinya
administrasi
Bantuan Keuangan
Parpol
Terealisasinya
program
pengembangan IDI
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
6 Kabupaten
100.000.000 Pendapatan Daerah
0 Kabupaten
0
0 Partai Politik
125.000.000 Pendapatan Daerah
0 Partai Politik
0
50 Orang
184.378.900 Pendapatan Daerah
0 Orang
0
7.171.080.000
13. Badan Kesbangpol
0
BAB V.1 - 9
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0
0
1
Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD (Mamuju)
Terpenuhinya
kebutuhan
makanan dan
minuman (pegawai,
tamu dan rapat)
12 Bulan
0
0
1
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD (Mamuju)
Tersedianya
kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan
0
0
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD (Mamuju)
0
0
1
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
Daerah
SKPD (Mamuju)
Tersedianya
kebutuhan jasa
surat menyurat
dengan baik
Terkoordinasinya
rapat-rapat
konsultasi antara 6
kabupaten
0
0
1
Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak
SKPD (Mamuju)
Tercapainya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Tersedianya jasa
publikasi media
cetak
100%
0
0
75.000.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
12 Bulan
45.000.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
12 Bulan
176.400.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
6 Kabupaten
400.000.000 Pendapatan Daerah
0 Kabupaten
0
12 Bulan
50.000.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
13. Badan Kesbangpol
1.251.400.000
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
0
1
Penyediaan Alat Tulis Kantor.
SKPD (Mamuju)
Terpenuhinya
kebutuhan ATK di
kantor demi
kelancaran proses
pekerjaan
12 Bulan
60.000.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
0
0
1
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
SKPD (Mamuju)
Terkoordinasinya
rapat-rapat
konsultasi antara
pemerintah pusat
dengan pemerintah
daerah
12 Bulan
350.000.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
0
0
1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD (Mamuju)
undangan
12 Bulan
70.000.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
0
0
1
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan SKPD (Mamuju)
Listrik
12 Bulan
25.000.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Tersedianya
kebutuhan jasa
komunikasi ,
sumber daya air
dan listrik
Meningkatnya
sarana dan
prasarana aparatur
0
0
0
0
2
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
SKPD (Mamuju)
Tersedianya
sarana mobil
jabatan dengan baik
(2 mobil jabatan)
12 Bulan
107.090.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
0
0
2
Pengadaan Komputer / Jaringan Komputer dan
Kelengkapannya
SKPD (Mamuju)
Tersedianya
komputer / jaringan
komputer dan
kelengkapannya
1 Paket
70.000.000 Pendapatan Daerah
0 Paket
0
0
0
2
Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil Jabatan Eselon III SKPD (Mamuju)
2 Unit Mobil
430.000.000 Pendapatan Daerah
0 Unit Mobil
0
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Tersedianya
kendaraan dinas
mobil jabatan
Eselon III
100%
13. Badan Kesbangpol
1.114.680.000
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
0
0
2
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
SKPD (Mamuju)
0
0
2
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
SKPD (Mamuju)
0
0
2
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
SKPD (Mamuju)
0
0
2
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
SKPD (Mamuju)
0
0
2
Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi
SKPD (Mamuju)
0
0
2
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
SKPD (Mamuju)
0
0
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0
0
3
Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Kelengkapannya SKPD (Mamuju)
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0
0
5
Sosialisasi Permendagri No. 7 Tahun 2014 tentang
Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian
SKPD (Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Tersedianya
kebutuhan
peralatan kantor
dengan baik
Tersedianya
peralatan gedung
kantor
Terpenuhinya
pemeliharaan rutin /
berkala gedung
kantor
Tersedianya
kebutuhan
kendaraan dinas /
operasional kantor
dengan baik
1 Tahun
45.000.000 Pendapatan Daerah
0 Tahun
0
1 Paket
150.000.000 Pendapatan Daerah
0 Paket
0
12 Bulan
50.000.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
12 Bulan
107.090.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
1 Paket
40.000.000 Pendapatan Daerah
0 Paket
0
7 Unit Motor
115.500.000 Pendapatan Daerah
0 Unit Motor
0
0
0
0 Paket
0
0
0
0 Orang
0
Tersedianya
peralatan studio
Tersedianya
kendaraan dinas /
operasional kantor
(motor)
Meningkatnya
disiplin aparatur
Tersedianya
pakaian dinas
peserta
kelengkapannya
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
Terlaksananya
sosialisasi
permendagri no.07
tahun 2014
Penerbitan
Rekomendasi Izin
Penelitian
100%
1 Paket
100%
40 Orang
13. Badan Kesbangpol
50.000.000
50.000.000 Pendapatan Daerah
350.000.000
100.000.000 Pendapatan Daerah
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
BAB V.1 - 3
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
0
5
Rapat Sinkronisasi Program Badan Kesbang Pol. Se- SKPD (Mamuju)
Provinsi Sulawesi Barat
Terlaksananya
rapat sinkronisasi
program Badan
Kesbang Pol. SeProvinsi Sulawesi
Barat
6 Kabupaten
150.000.000 Pendapatan Daerah
0 Kabupaten
0
0
0
5
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya
kualitas pegawai
SKPD dengan baik
1 Kali
100.000.000 Pendapatan Daerah
0 Kali
0
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
100%
317.484.400
0
0
0
0
6
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD
SKPD (Mamuju)
Terkontrolnya
4 Laporan
monitoring, evaluasi Triwulan I, II, III
dan pelaporan
& IV
program SKPD
40.000.000 Pendapatan Daerah
0 Laporan
Triwulan I, II, III &
IV
0
0
0
6
Penyusunan RKA / DPA - SKPD
SKPD (Mamuju)
Terciptanya
penyusunan RKA /
DPA - SKPD
12 Bulan
25.000.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan
0
0
0
6
Penyusunan Laporan LAKIP, LPPD dan LKPJ
SKPD (Mamuju)
Tersusunnya
laporan LAKIP,
LPPD & LKPJ
3 Dokumen
Laporan
Penting
(LAKIP, LPPD
& LKPJ)
20.000.000 Pendapatan Daerah
0 Dokumen
Laporan Penting
(LAKIP, LPPD &
LKPJ)
0
0
0
6
Penyusunan Renstra (5 Tahun Kedepan) & Renja
SKPD.
SKPD (Mamuju)
Tersusunnya
dokumen
perencanaan
program kegiatan
selama 5 tahun & 1
tahun
2 Dokumen
Perencanaan
(Renstra &
Renja)
35.000.000 Pendapatan Daerah
0 Dokumen
Perencanaan
(Renstra & Renja)
0
0
0
6
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
SKPD (Mamuju)
Tersusunnya
laporan keuangan
semesteran
2 Laporan
Semesteran I
& II
20.000.000 Pendapatan Daerah
0 Laporan
Semesteran I & II
0
SKPD (Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
13. Badan Kesbangpol
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(4)
(5)
0
6
Penyusunan Profil SKPD & SOP Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
SKPD (Mamuju)
Terciptanya buku
profil SKPD & SOP
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
2 Dokumen
0
0
6
Rakorda Sistem Pelaporan SKPD
SKPD (Mamuju)
0
0
6
Penyusunan RKA - P / DPPA - SKPD
SKPD (Mamuju)
Terlaksananya
1 Tahun
rapat koordinasi
daerah sistem
pelaporan SKPD
Terciptanya
12 Dokumen
penyusunan RKA - RKA P / DPPA
P / DPPA - SKPD
0
0
6
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD (Mamuju)
Tersusunnya
laporan keuangan
akhir tahun
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
0
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
1 Dokumen
Laporan
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
27.484.400 Pendapatan Daerah
0 Dokumen
0
100.000.000 Pendapatan Daerah
0 Tahun
0
25.000.000 Pendapatan Daerah
0 Dokumen RKA
P / DPPA
0
25.000.000 Pendapatan Daerah
0 Dokumen
Laporan
0
Wajib
1
1 19
1 19
0
1 19
0
1 19
0
1 19
0
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten SeSulawesi Barat
SKPD (Mamuju)
1 19
0
Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya
Lokal
SKPD (Mamuju)
1 19
0
Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Kesenian
Daerah
SKPD (Mamuju)
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Peningkatan Fungsi dan Keberadaan
Ormas
Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Ormas
0 Tim Fasilitasi Identifikasi dan Evaluasi serta
Penanganan Ormas
859.378.900
SKPD (Mamuju)
Terjalinnya
hubungan
kerjasama
pemerintah daerah
dengan Ormas
Mamuju Utara (Mamuju Teridentifikasinya
Utara)
penanganan Ormas
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Terlaksananya
Rakorda FKUB
Kabupaten SeSulawesi Barat
Terfasilitasinya
pengembangan dan
pelestraian budaya
lokal
Terfasilitasinya
pengembangan dan
pelestarian
kesenian daerah
0
1 Kali
149.378.900 Pendapatan Daerah
0 Kali
0
10 Ormas
100.000.000 Pendapatan Daerah
0 Ormas
0
6 Kabupaten
110.000.000 Pendapatan Daerah
0 Kabupaten
0
6 Kabupaten
0 Pendapatan Daerah
0 Kabupaten
0
6 Kabupaten
210.000.000 Pendapatan Daerah
0 Kabupaten
0
13. Badan Kesbangpol
BAB V.1 - 5
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
1 19
0
Tim Fasilitasi, Identifikasi, Evaluasi dan Penanganan
Ormas
SKPD (Mamuju)
1 19
0
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten SeSulawesi Barat
SKPD (Mamuju)
1 19
17
1 19
17
x Seminar/Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi
Kepala Desa
1 19
17
Training Of Facilitator (TOR) Pendidikan Wawasan
Kebangsaan Bagi Para Guru / Pendidik
1 19
17
1 19
1 19
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Adanya tim
fasilitasi,
identifikasi, evaluasi
dan penanganan
Ormas
17 Ormas
180.000.000 Pendapatan Daerah
0 Ormas
0
6 Kabupaten
110.000.000 Pendapatan Daerah
0 Kabupaten
0
0
0
200.000.000 Pendapatan Daerah
0 Orang
0
0 Orang Guru /
Pendidik
0
0 Kali
0
0 Orang
0
Terlaksananya
Rakorda FPK
Kabupaten SeSulawesi Barat
Terkembangnya
wawasan
kebangsaan
SKPD, Polewali Mandar Penguatan empat
(Provinsi )
Pilar Kebangsaan
Pancasila, UUD
1945, Bhinneka
Tunggal Ika dan
NKRI
30 Org
40 Orang
(8)
900.000.000
SKPD (Mamuju)
Terlaksananya
40 Orang Guru
TOF PWK bagi
/ Pendidik
para guru / pendidik
350.000.000 Pendapatan Daerah
0 sosialisasi wawasan kebangsaan
Majene (Majene)
terlaksananya
sosialisasi wawasan
kebangsaan
150.000.000 Pendapatan Daerah Usulan Kabupaten
Majene
17
x Workshop Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda
Kegiatan di kabupaten Polewali Mandar
SKPD, Polewali Mandar Penguatan empat
(Provinsi)
pilar kebangsaan
pancasila, UUD
1945, bhineka
tunggal ika dan
NKRI
19
Program pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
1 Kali
40 Orang
200.000.000 Pendapatan Daerah
250.000.000
13. Badan Kesbangpol
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
1 19
19
0 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
1 19
19
Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
1 19
99
Program penngkatan kesadaran berbangsa dan
bernegara
1 19
99
Bimtek Bela Negara Bagi Aparat Desa dan
Kecamatan
1 19
15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
1 19
15
Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan
Lembaga Asing
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(4)
(5)
Terwujudnya
kewaspadaan dini
untuk
mengantisipasi
terjadinya gangguan
keamanan
masyarakat
1 Kali
SKPD (Mamuju)
Terselenggaranya
rapat koordinasi
Forum
Kewaspadaan Dini
Masyarakat
(FKDM)
40 Orang
Terlaksananya
peningkatan
kesadaran
berbangsa dan
bernegara
Terselenggaranya
bimtek bela negara
bagi aparat desa
dan kecamatan
0 Org
Terlaksananya
peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
SKPD (Mamuju)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Terlaksananya
pemantauan dan
pengawasan orang
asing dan lembaga
asing
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Mamasa ()
SKPD (Mamuju)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
40 Orang
50 Org
6 Kabupaten
13. Badan Kesbangpol
100.000.000
-
150.000.000 Pendapatan Daerah
209.378.900
209.378.900 Pendapatan Daerah
909.378.900
100.000.000 Pendapatan Daerah
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 Kali
0
0 Orang
0
0
0
0 Orang
0
0
0
0 Kabupaten
0
BAB V.1 - 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
0 Forum Komunikasi Intelejen Daerah (KOMINDA)
(3)
Mamasa ()
1 19
15
1 19
15
1 19
15
1 19
15
1 19
15
1 19
99
1 19
99
Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada
SKPD (Mamuju)
1 19
99
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
SKPD (Mamuju)
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Gangguan Keamanan SKPD (Mamuju)
Dalam Negeri
0 Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan
Keamanan
Pemetaan Daerah Rawan Konflik
Mamasa ()
SKPD (Mamuju)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
1 Kali
200.000.000
-
1 Kali
0
Terwujudnya
stabilitas
keamanan,
ketertiban dan
ketentraman
Terciptanya
stabilitas keamanan
& kenyamanan
lingkungan di Kab.
Mamasa
50 Orang
309.378.900
-
0 Orang
0
Terciptanya
pemetaan daerah
rawan konflik
Terlaksananya
pemantauan
pelaksanaan
Pemilukada
Terfasilitasinya
penyelenggaraan
pendidikan politik
(8)
Target Capaian
Kinerja
Terwujudnya
kewaspadaan dini
untuk
mengantisipasi
terjadinya gangguan
keamanan
masyarakat
0 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Gangguan Keamanan Mamuju Utara (Mamuju Terlaksananya
Dalam Negeri
Utara)
rakor gangguan
keamanan dalam
Negeri di Kab.
Matra
Terfasilitasi
Program fasilitas politik dalam negeri
program pendidikan
politik dalam negeri
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
1 Kali
100.000.000 Pendapatan Daerah
1 Kali
0
6 Kabupaten
100.000.000 Pendapatan Daerah
0 Kabupaten
0
30 Orang
100.000.000 Pendapatan Daerah
0 Orang
0
0
0
30 Org
959.378.900
4 Kabupaten
250.000.000 Pendapatan Daerah
0 Kabupaten
0
40 Orang
300.000.000 Pendapatan Daerah
0 Orang
0
13. Badan Kesbangpol
BAB V.1 - 8
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
1 19
99
Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan SKPD (Mamuju)
Politik di Daerah
1 19
99
Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantauan
Keuangan Partai Politik
SKPD (Mamuju)
1 19
99
Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
SKPD (Mamuju)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Terdatanya
pelaporan dan
evaluasi
perkembangan
politik di Daerah
Terverifikasinya
administrasi
Bantuan Keuangan
Parpol
Terealisasinya
program
pengembangan IDI
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
6 Kabupaten
100.000.000 Pendapatan Daerah
0 Kabupaten
0
0 Partai Politik
125.000.000 Pendapatan Daerah
0 Partai Politik
0
50 Orang
184.378.900 Pendapatan Daerah
0 Orang
0
7.171.080.000
13. Badan Kesbangpol
0
BAB V.1 - 9