PTK 2nd Surveillance SMM Jurs Biologi

Laporan Audit I nternal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian ( Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus :

2nd Surveillance

Auditor :

Tanggal :

Desember 2012

Auditee :

No.
Temuan
1.

(1)

Kategori
Temuan

dan
Status
Temuan
(2)

Bidang yang
diaudit
(3)
Food Quality
Laboratory ITP

(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

1.
2.
3.
4.

........

........
........
........

Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tanda tangan Auditee :

Uraian Ketidaksesuaian dan Saran

Tindakan Perbaikan

Target
Waktu
Selesai

(4)
• Calibration of measuring equipment at
microbiology which using for Analysis was
not taken i.e. incubator, weighing scale , and

Food Quality testing laboratory i.e.
thermometer, Ph meter , pressure gauge etc
• Some expired reagent were found i.e. Pati,
NaOH expired since 2006
Cleanness of Food quality Laboratory need to
be improved since some web spider was
observed

(5)

(6)

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

Verifikasi
(7)

• Jadwal, dana,
mekanisme
terkait kalibrasi
alat belum
pernah
dibicarakan di
Fakultas.
• Reagent yang
expired tetap
disimpan karena
dapat
dimanfaatkan
untuk menunjang
praktikum.
• Belum ada
fasilitas
pembuangan sisa

Status
Akhir

(8)
Open

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir : open, closed

Halaman 1 dari 1

Laporan Audit I nternal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian ( Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus :

2nd Surveillance

Auditor :

Tanggal :

Desember 2012

Auditee :

Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)

1.
2.
3.
4.

........
........
........
........

Tanda tangan Ketua
Auditor :

Tanda tangan Auditee :

Bidang yang
diaudit

Uraian Ketidaksesuaian dan Saran

Tindakan Perbaikan

Target
Waktu
Selesai

(3)

(4)

(5)

(6)

2.

PS S1
Pemanfaatan
Sumber Daya
Perikanan and
PS S1
Teknologi
Hasil
Perikanan

• Approval document ISO, such as mandatory
Procedure was not conducted.
• There was no records for RPK year 2012.

3.

PS S1
Pemanfaatan

Management review was not fully refer to ISO
9001:2008 clausal 5.6 in PS S1 Teknologi Hasil
Perikanan; PS S1 Manajemen Sumber Daya

No.
Temuan
(1)

(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

Verifikasi
(7)

bahan kimia atau
reagent yang
expired
Sebagian besar MP
sudah
ditandatangani.

Status
Akhir
(8)

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir : open, closed

Halaman 2 dari 2

Laporan Audit I nternal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian ( Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus :

2nd Surveillance

Auditor :

Tanggal :

Desember 2012

Auditee :

No.
Temuan
(1)

Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)

Bidang yang
diaudit
(3)
Sumber Daya
Perikanan; PS
S1 Teknologi
Hasil
Perikanan

1.
2.
3.
4.

........
........
........
........

Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
(4)
Perairan and PS S1 Sosial
Perikanan.

Ekonomi

Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tanda tangan Auditee :

Tindakan Perbaikan

Target
Waktu
Selesai

Verifikasi

Status
Akhir

(5)

(6)

(7)

(8)

and PS S1
Teknologi
Hasil
Perikanan
4.

UB Hotel

(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

• Agenda of Management Review/Tinjauan
Manajemen was not completely refered to
ISO 9001:2008 clausal 5.6.
• Approval of Quality Manual/Manual Mutu,
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir : open, closed

Halaman 3 dari 3

Laporan Audit I nternal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian ( Corrective Action Requirement – CAR)
Siklus :

2nd Surveillance

Auditor :

Tanggal :

Desember 2012

Auditee :

No.
Temuan
(1)

Kategori
Temuan
dan
Status
Temuan
(2)

Bidang yang
diaudit
(3)

(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

1.
2.
3.
4.

........
........
........
........

Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tanda tangan Auditee :

Uraian Ketidaksesuaian dan Saran

Tindakan Perbaikan

Target
Waktu
Selesai

Verifikasi

Status
Akhir

(4)
Mandatory Procedure/Prosedur Mutu
Wajib was not approved prior to used.
• Procedure for training, schedule of training
and evaluation of training were not
established

(5)

(6)

(7)

(8)

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir : open, closed

Halaman 4 dari 4