1 20 0303 Bagian Organisasi & Tata Laksana
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0303 Bagian Organisasi dan Tata Laksana
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
1.895.620.505 .00
1.732.497.755.00
(163.122.750.00)
(8.61)
(163.122.750.00)
(8.61)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
1.895.620.505 .00
1.732.497.755.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 01 0008 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
314.320.000 .00
240.354.000.00
(73.966.000.00)
(23.53)
1 20 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
210.953.840 .00
189.083.750.00
(21.870.090.00)
(10.37)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
525.273.840 .00
429.437.750.00
(95.836.090.00)
(18.24)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
525.273.840 .00
429.437.750.00
(95.836.090.00)
(18.24)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0001 - Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
53.982.500 .00
48.707.800.00
(5.274.700.00)
(9.77)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
91.366.950 .00
85.160.350.00
(6.206.600.00)
(6.79)
145.349.450 .00
133.868.150.00
(11.481.300.00)
(7.90)
101.617.500 .00
72.594.650.00
(29.022.850.00)
(28.56)
63.512.680 .00
50.928.250.00
(12.584.430.00)
(19.81)
165.130.180 .00
123.522.900.00
(41.607.280.00)
(25.20)
30.822.500 .00
20.869.450.00
(9.953.050.00)
(32.29)
195.788.600 .00
193.288.800.00
(2.499.800.00)
(1.28)
226.611.100 .00
214.158.250.00
(12.452.850.00)
(5.50)
Jumlah Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi
1 20 31 0002 - Pelaksanaan Analisa Kelembagaan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelaksanaan Analisa Kelembagaan
1 20 31 0004 - Penataan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penataan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
1 20 31 0005 - Pengendalian Manajemen Organisasi Pemerintahan
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
23.157.500 .00
20.743.875.00
(2.413.625.00)
(10.42)
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
10.257.390 .00
4.344.000.00
(5.913.390.00)
(57.65)
33.414.890 .00
25.087.875.00
(8.327.015.00)
(24.92)
74.877.500 .00
56.675.250.00
(18.202.250.00)
(24.31)
277.423.940 .00
271.308.398.00
(6.115.542.00)
(2.20)
352.301.440 .00
327.983.648.00
(24.317.792.00)
(6.90)
30.822.500 .00
28.161.000.00
(2.661.500.00)
(8.63)
Jumlah Pengendalian Manajemen Organisasi Pemerintahan
1 20 31 0006 - Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
1 20 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
1 20 31 0007 - Peningkatan Pelayanan Publik
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
24.724.670 .00
22.785.750.00
(1.938.920.00)
(7.84)
55.547.170 .00
50.946.750.00
(4.600.420.00)
(8.28)
10.176.430 .00
9.783.900.00
(392.530.00)
(3.86)
10.176.430 .00
9.783.900.00
(392.530.00)
(3.86)
5.674.350 .00
3.370.750.00
(2.303.600.00)
(40.60)
5.674.350 .00
3.370.750.00
(2.303.600.00)
(40.60)
1 20 31 0009 - Penyusunan LAKIP Kota
1 20 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyusunan LAKIP Kota
1 20 31 0010 - Pendampingan Penyusunan SAKIP SKPD
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pendampingan Penyusunan SAKIP SKPD
1 20 31 0011 - Penyusunan Sistem dan Mekanisme Pelayanan
1 20 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
41.332.500 .00
39.358.950.00
(1.973.550.00)
(4.77)
1 20 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
39.681.250 .00
35.114.500.00
(4.566.750.00)
(11.51)
81.013.750 .00
74.473.450.00
(6.540.300.00)
(8.07)
4.800.000 .00
4.800.000.00
0.00
0.00
61.950.060 .00
23.776.600.00
(38.173.460.00)
(61.62)
66.750.060 .00
28.576.600.00
(38.173.460.00)
(57.19)
Jumlah Penyusunan Sistem dan Mekanisme Pelayanan
1 20 31 0012 - Penyusunan Kebijakan Reformasi Birokrasi
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyusunan Kebijakan Reformasi Birokrasi
1 20 31 0013 - Pembinaan Tata Naskah Dinas
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
38.242.500 .00
34.016.250.00
(4.226.250.00)
(11.05)
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
73.018.990 .00
52.957.750.00
(20.061.240.00)
(27.47)
111.261.490 .00
86.974.000.00
(24.287.490.00)
(21.83)
1.253.230.310 .00
1.078.746.273.00
(174.484.037.00)
(13.92)
143.137.500 .00
127.535.100.00
(15.602.400.00)
(10.90)
86.797.700 .00
73.225.500.00
(13.572.200.00)
(15.64)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
229.935.200 .00
200.760.600.00
(29.174.600.00)
(12.69)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
229.935.200 .00
200.760.600.00
(29.174.600.00)
(12.69)
2.008.439.350 .00
1.708.944.623.00
(299.494.727.00)
(14.91)
Jumlah Pembinaan Tata Naskah Dinas
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0003 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Belanja Langsung
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
JUMLAH BELANJA DAERAH
3.904.059.855 .00
3.441.442.378.00
(462.617.477.00)
(11.85)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(3.904.059.855.00)
(3.441.442.378.00)
462.617.477.00
(11.85)
7
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0303 Bagian Organisasi dan Tata Laksana
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
1.895.620.505 .00
1.732.497.755.00
(163.122.750.00)
(8.61)
(163.122.750.00)
(8.61)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
1.895.620.505 .00
1.732.497.755.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 01 0008 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
314.320.000 .00
240.354.000.00
(73.966.000.00)
(23.53)
1 20 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
210.953.840 .00
189.083.750.00
(21.870.090.00)
(10.37)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
525.273.840 .00
429.437.750.00
(95.836.090.00)
(18.24)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
525.273.840 .00
429.437.750.00
(95.836.090.00)
(18.24)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0001 - Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
53.982.500 .00
48.707.800.00
(5.274.700.00)
(9.77)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
91.366.950 .00
85.160.350.00
(6.206.600.00)
(6.79)
145.349.450 .00
133.868.150.00
(11.481.300.00)
(7.90)
101.617.500 .00
72.594.650.00
(29.022.850.00)
(28.56)
63.512.680 .00
50.928.250.00
(12.584.430.00)
(19.81)
165.130.180 .00
123.522.900.00
(41.607.280.00)
(25.20)
30.822.500 .00
20.869.450.00
(9.953.050.00)
(32.29)
195.788.600 .00
193.288.800.00
(2.499.800.00)
(1.28)
226.611.100 .00
214.158.250.00
(12.452.850.00)
(5.50)
Jumlah Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi
1 20 31 0002 - Pelaksanaan Analisa Kelembagaan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelaksanaan Analisa Kelembagaan
1 20 31 0004 - Penataan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penataan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
1 20 31 0005 - Pengendalian Manajemen Organisasi Pemerintahan
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
23.157.500 .00
20.743.875.00
(2.413.625.00)
(10.42)
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
10.257.390 .00
4.344.000.00
(5.913.390.00)
(57.65)
33.414.890 .00
25.087.875.00
(8.327.015.00)
(24.92)
74.877.500 .00
56.675.250.00
(18.202.250.00)
(24.31)
277.423.940 .00
271.308.398.00
(6.115.542.00)
(2.20)
352.301.440 .00
327.983.648.00
(24.317.792.00)
(6.90)
30.822.500 .00
28.161.000.00
(2.661.500.00)
(8.63)
Jumlah Pengendalian Manajemen Organisasi Pemerintahan
1 20 31 0006 - Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
1 20 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
1 20 31 0007 - Peningkatan Pelayanan Publik
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
24.724.670 .00
22.785.750.00
(1.938.920.00)
(7.84)
55.547.170 .00
50.946.750.00
(4.600.420.00)
(8.28)
10.176.430 .00
9.783.900.00
(392.530.00)
(3.86)
10.176.430 .00
9.783.900.00
(392.530.00)
(3.86)
5.674.350 .00
3.370.750.00
(2.303.600.00)
(40.60)
5.674.350 .00
3.370.750.00
(2.303.600.00)
(40.60)
1 20 31 0009 - Penyusunan LAKIP Kota
1 20 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyusunan LAKIP Kota
1 20 31 0010 - Pendampingan Penyusunan SAKIP SKPD
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pendampingan Penyusunan SAKIP SKPD
1 20 31 0011 - Penyusunan Sistem dan Mekanisme Pelayanan
1 20 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
41.332.500 .00
39.358.950.00
(1.973.550.00)
(4.77)
1 20 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
39.681.250 .00
35.114.500.00
(4.566.750.00)
(11.51)
81.013.750 .00
74.473.450.00
(6.540.300.00)
(8.07)
4.800.000 .00
4.800.000.00
0.00
0.00
61.950.060 .00
23.776.600.00
(38.173.460.00)
(61.62)
66.750.060 .00
28.576.600.00
(38.173.460.00)
(57.19)
Jumlah Penyusunan Sistem dan Mekanisme Pelayanan
1 20 31 0012 - Penyusunan Kebijakan Reformasi Birokrasi
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyusunan Kebijakan Reformasi Birokrasi
1 20 31 0013 - Pembinaan Tata Naskah Dinas
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
38.242.500 .00
34.016.250.00
(4.226.250.00)
(11.05)
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
73.018.990 .00
52.957.750.00
(20.061.240.00)
(27.47)
111.261.490 .00
86.974.000.00
(24.287.490.00)
(21.83)
1.253.230.310 .00
1.078.746.273.00
(174.484.037.00)
(13.92)
143.137.500 .00
127.535.100.00
(15.602.400.00)
(10.90)
86.797.700 .00
73.225.500.00
(13.572.200.00)
(15.64)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
229.935.200 .00
200.760.600.00
(29.174.600.00)
(12.69)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
229.935.200 .00
200.760.600.00
(29.174.600.00)
(12.69)
2.008.439.350 .00
1.708.944.623.00
(299.494.727.00)
(14.91)
Jumlah Pembinaan Tata Naskah Dinas
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0003 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Belanja Langsung
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
JUMLAH BELANJA DAERAH
3.904.059.855 .00
3.441.442.378.00
(462.617.477.00)
(11.85)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(3.904.059.855.00)
(3.441.442.378.00)
462.617.477.00
(11.85)
7
Halaman 4 dari 4