1 20 0303 Bagian Organisasi & Tata Laksana
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0303 Bagian Organisasi dan Tata Laksana
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
1.780.239.093 .00
1.611.586.697.00
(168.652.396.00)
(9.47)
(168.652.396.00)
(9.47)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
1.780.239.093 .00
1.611.586.697.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 01 0008 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
31.104.000 .00
26.666.000.00
(4.438.000.00)
(14.27)
1 20 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
231.314.242 .00
210.362.580.00
(20.951.662.00)
(9.06)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
262.418.242 .00
237.028.580.00
(25.389.662.00)
(9.68)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
262.418.242 .00
237.028.580.00
(25.389.662.00)
(9.68)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0001 - Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
75.056.000 .00
61.207.160.00
(13.848.840.00)
(18.45)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
79.448.010 .00
70.985.600.00
(8.462.410.00)
(10.65)
154.504.010 .00
132.192.760.00
(22.311.250.00)
(14.44)
Jumlah Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi
1 20 31 0002 - Pelaksanaan Analisa Kelembagaan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
90.882.000 .00
87.486.660.00
(3.395.340.00)
(3.74)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
77.322.340 .00
43.619.860.00
(33.702.480.00)
(43.59)
168.204.340 .00
131.106.520.00
(37.097.820.00)
(22.06)
Jumlah Pelaksanaan Analisa Kelembagaan
1 20 31 0004 - Penataan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
39.624.000 .00
29.409.060.00
(10.214.940.00)
(25.78)
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
53.419.285 .00
45.493.500.00
(7.925.785.00)
(14.84)
93.043.285 .00
74.902.560.00
(18.140.725.00)
(19.50)
33.486.000 .00
29.128.620.00
(4.357.380.00)
(13.01)
7.552.345 .00
4.247.500.00
(3.304.845.00)
(43.76)
41.038.345 .00
33.376.120.00
(7.662.225.00)
(18.67)
27.234.000 .00
20.803.300.00
(6.430.700.00)
(23.61)
279.296.200 .00
273.238.200.00
(6.058.000.00)
(2.17)
306.530.200 .00
294.041.500.00
(12.488.700.00)
(4.07)
35.892.000 .00
35.772.360.00
(119.640.00)
(0.33)
Jumlah Penataan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
1 20 31 0005 - Pengendalian Manajemen Organsasi Pemerintahan
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengendalian Manajemen Organsasi Pemerintahan
1 20 31 0006 - Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
1 20 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
1 20 31 0007 - Peningkatan Pelayanan Publik
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
134.054.740 .00
129.728.500.00
(4.326.240.00)
(3.23)
169.946.740 .00
165.500.860.00
(4.445.880.00)
(2.62)
7
1 20 31 0009 - Penyusunan LAKIP Kota
1 20 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
13.762.000 .00
9.716.000.00
(4.046.000.00)
(29.40)
1 20 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
14.903.304 .00
13.886.500.00
(1.016.804.00)
(6.82)
28.665.304 .00
23.602.500.00
(5.062.804.00)
(17.66)
14.706.000 .00
14.640.640.00
(65.360.00)
(0.44)
1.344.262 .00
990.000.00
(354.262.00)
(26.35)
16.050.262 .00
15.630.640.00
(419.622.00)
(2.61)
Jumlah Penyusunan LAKIP Kota
1 20 31 0010 - Pendampingan Penyusunan SAKIP SKPD
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pendampingan Penyusunan SAKIP SKPD
1 20 31 0011 - Penyusunan Sistem dan Mekanisme Pelayanan
1 20 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
32.512.000 .00
24.283.300.00
(8.228.700.00)
(25.31)
1 20 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
45.778.886 .00
44.054.100.00
(1.724.786.00)
(3.77)
78.290.886 .00
68.337.400.00
(9.953.486.00)
(12.71)
Jumlah Penyusunan Sistem dan Mekanisme Pelayanan
1 20 31 0012 - Penyusunan Kebijakan Reformasi Birokrasi
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
40.752.000 .00
20.898.696.00
(19.853.304.00)
(48.72)
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
23.300.104 .00
11.750.000.00
(11.550.104.00)
(49.57)
64.052.104 .00
32.648.696.00
(31.403.408.00)
(49.03)
Jumlah Penyusunan Kebijakan Reformasi Birokrasi
1 20 31 0013 - Pembinaan Tata Naskah Dinas
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
43.332.000 .00
41.557.120.00
(1.774.880.00)
(4.10)
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
69.709.234 .00
58.043.850.00
(11.665.384.00)
(16.73)
113.041.234 .00
99.600.970.00
(13.440.264.00)
(11.89)
1.233.366.710 .00
1.070.940.526.00
(162.426.184.00)
(13.17)
Jumlah Pembinaan Tata Naskah Dinas
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0003 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
82.458.000 .00
80.287.720.00
(2.170.280.00)
(2.63)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
71.626.500 .00
58.874.276.00
(12.752.224.00)
(17.80)
154.084.500 .00
139.161.996.00
(14.922.504.00)
(9.68)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
154.084.500 .00
139.161.996.00
(14.922.504.00)
(9.68)
Jumlah Belanja Langsung
1.649.869.452 .00
1.447.131.102.00
(202.738.350.00)
(12.29)
JUMLAH BELANJA DAERAH
3.430.108.545 .00
3.058.717.799.00
(371.390.746.00)
(10.83)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(3.430.108.545.00)
(3.058.717.799.00)
371.390.746.00
(10.83)
7
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0303 Bagian Organisasi dan Tata Laksana
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
1.780.239.093 .00
1.611.586.697.00
(168.652.396.00)
(9.47)
(168.652.396.00)
(9.47)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
1.780.239.093 .00
1.611.586.697.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 01 0008 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
31.104.000 .00
26.666.000.00
(4.438.000.00)
(14.27)
1 20 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
231.314.242 .00
210.362.580.00
(20.951.662.00)
(9.06)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
262.418.242 .00
237.028.580.00
(25.389.662.00)
(9.68)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
262.418.242 .00
237.028.580.00
(25.389.662.00)
(9.68)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0001 - Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
75.056.000 .00
61.207.160.00
(13.848.840.00)
(18.45)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
79.448.010 .00
70.985.600.00
(8.462.410.00)
(10.65)
154.504.010 .00
132.192.760.00
(22.311.250.00)
(14.44)
Jumlah Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi
1 20 31 0002 - Pelaksanaan Analisa Kelembagaan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
90.882.000 .00
87.486.660.00
(3.395.340.00)
(3.74)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
77.322.340 .00
43.619.860.00
(33.702.480.00)
(43.59)
168.204.340 .00
131.106.520.00
(37.097.820.00)
(22.06)
Jumlah Pelaksanaan Analisa Kelembagaan
1 20 31 0004 - Penataan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
39.624.000 .00
29.409.060.00
(10.214.940.00)
(25.78)
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
53.419.285 .00
45.493.500.00
(7.925.785.00)
(14.84)
93.043.285 .00
74.902.560.00
(18.140.725.00)
(19.50)
33.486.000 .00
29.128.620.00
(4.357.380.00)
(13.01)
7.552.345 .00
4.247.500.00
(3.304.845.00)
(43.76)
41.038.345 .00
33.376.120.00
(7.662.225.00)
(18.67)
27.234.000 .00
20.803.300.00
(6.430.700.00)
(23.61)
279.296.200 .00
273.238.200.00
(6.058.000.00)
(2.17)
306.530.200 .00
294.041.500.00
(12.488.700.00)
(4.07)
35.892.000 .00
35.772.360.00
(119.640.00)
(0.33)
Jumlah Penataan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan
1 20 31 0005 - Pengendalian Manajemen Organsasi Pemerintahan
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengendalian Manajemen Organsasi Pemerintahan
1 20 31 0006 - Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
1 20 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
1 20 31 0007 - Peningkatan Pelayanan Publik
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
134.054.740 .00
129.728.500.00
(4.326.240.00)
(3.23)
169.946.740 .00
165.500.860.00
(4.445.880.00)
(2.62)
7
1 20 31 0009 - Penyusunan LAKIP Kota
1 20 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
13.762.000 .00
9.716.000.00
(4.046.000.00)
(29.40)
1 20 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
14.903.304 .00
13.886.500.00
(1.016.804.00)
(6.82)
28.665.304 .00
23.602.500.00
(5.062.804.00)
(17.66)
14.706.000 .00
14.640.640.00
(65.360.00)
(0.44)
1.344.262 .00
990.000.00
(354.262.00)
(26.35)
16.050.262 .00
15.630.640.00
(419.622.00)
(2.61)
Jumlah Penyusunan LAKIP Kota
1 20 31 0010 - Pendampingan Penyusunan SAKIP SKPD
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pendampingan Penyusunan SAKIP SKPD
1 20 31 0011 - Penyusunan Sistem dan Mekanisme Pelayanan
1 20 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
32.512.000 .00
24.283.300.00
(8.228.700.00)
(25.31)
1 20 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
45.778.886 .00
44.054.100.00
(1.724.786.00)
(3.77)
78.290.886 .00
68.337.400.00
(9.953.486.00)
(12.71)
Jumlah Penyusunan Sistem dan Mekanisme Pelayanan
1 20 31 0012 - Penyusunan Kebijakan Reformasi Birokrasi
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
40.752.000 .00
20.898.696.00
(19.853.304.00)
(48.72)
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
23.300.104 .00
11.750.000.00
(11.550.104.00)
(49.57)
64.052.104 .00
32.648.696.00
(31.403.408.00)
(49.03)
Jumlah Penyusunan Kebijakan Reformasi Birokrasi
1 20 31 0013 - Pembinaan Tata Naskah Dinas
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
43.332.000 .00
41.557.120.00
(1.774.880.00)
(4.10)
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
69.709.234 .00
58.043.850.00
(11.665.384.00)
(16.73)
113.041.234 .00
99.600.970.00
(13.440.264.00)
(11.89)
1.233.366.710 .00
1.070.940.526.00
(162.426.184.00)
(13.17)
Jumlah Pembinaan Tata Naskah Dinas
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0003 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
82.458.000 .00
80.287.720.00
(2.170.280.00)
(2.63)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
71.626.500 .00
58.874.276.00
(12.752.224.00)
(17.80)
154.084.500 .00
139.161.996.00
(14.922.504.00)
(9.68)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
154.084.500 .00
139.161.996.00
(14.922.504.00)
(9.68)
Jumlah Belanja Langsung
1.649.869.452 .00
1.447.131.102.00
(202.738.350.00)
(12.29)
JUMLAH BELANJA DAERAH
3.430.108.545 .00
3.058.717.799.00
(371.390.746.00)
(10.83)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(3.430.108.545.00)
(3.058.717.799.00)
371.390.746.00
(10.83)
7
Halaman 4 dari 4