PERDA KSB NO 9 TAHUN 2013 lamp.iv
Peraturan Daerah
Lampiran IV
Nomor
:
9
Tanggal
:
31 Desember 2013
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1
1.01
1.01 . 1.01.01
1.01 . 1.01.01 . 01
9.541.288.580,00
97.921.055.783,00
201.307.178.443,00
308.769.522.806,00
171.180.000,00
24.452.123.585,00
15.060.326.741,00
39.683.630.326,00
171.180.000,00
24.452.123.585,00
15.060.326.741,00
39.683.630.326,00
110.300.000,00
12.161.292.485,00
167.900.000,00
12.439.492.485,00
Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22
1.01 . 1.01.01 . 06
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01
1.01 . 1.01.01 . 07
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02
1.01 . 1.01.01 . 15
6=3+4+5
Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
1.01 . 1.01.01 . 02 . 15
JUMLAH
Urusan Wajib
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
1.01 . 1.01.01 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
43.001.985,00
0,00
43.001.985,00
110.300.000,00
11.986.435.000,00
0,00
12.096.735.000,00
Operasional UPTD Manajemen Bina TK/SD Kecamatan
0,00
98.798.000,00
156.900.000,00
255.698.000,00
Operasional UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
0,00
33.057.500,00
11.000.000,00
44.057.500,00
0,00
68.560.000,00
0,00
68.560.000,00
0,00
68.560.000,00
0,00
68.560.000,00
0,00
7.145.000,00
0,00
7.145.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
0,00
7.145.000,00
0,00
7.145.000,00
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
0,00
13.574.000,00
0,00
13.574.000,00
0,00
13.574.000,00
0,00
13.574.000,00
0,00
271.955.000,00
981.100.000,00
1.253.055.000,00
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01
Pembangunan Gedung Sekolah
0,00
242.000.000,00
981.100.000,00
1.223.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
Pelatihan Kurikulum Pendidik PAUD
0,00
29.955.000,00
0,00
29.955.000,00
5.625.000,00
569.102.500,00
1.061.200.000,00
1.635.927.500,00
0,00
162.800.000,00
1.061.200.000,00
1.224.000.000,00
167.782.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
Pembangunan gedung sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
Penyelenggaraan US/UN SD/MI
5.625.000,00
162.157.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
Olimpiade Sains Nasional (OSN)
0,00
44.340.000,00
0,00
44.340.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91
Penyelenggaraan US/UN SMP/MTs
0,00
155.982.000,00
0,00
155.982.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92
Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013
0,00
43.823.500,00
0,00
43.823.500,00
Program Pendidikan Menengah
0,00
318.872.100,00
522.000.000,00
840.872.100,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
Pembangunan gedung sekolah
0,00
0,00
522.000.000,00
522.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
Penyelenggaraan US/UN SMA/MA
0,00
106.398.600,00
0,00
106.398.600,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76
Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMA/MA/SMK
0,00
57.325.000,00
0,00
57.325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 1
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH
6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 17 . 83
Penyelenggaraan US/UN SMK
0,00
82.386.000,00
0,00
82.386.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84
Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013
0,00
22.762.500,00
0,00
22.762.500,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85
Pembinaan Budi Pekerti dan Karakter Siswa Melalui IMTAQ
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.000.000,00
19.890.000,00
0,00
23.890.000,00
4.000.000,00
19.890.000,00
0,00
23.890.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
0,00
33.899.000,00
0,00
33.899.000,00
Pelaksanaan Penilaian DUPAK Jabatan Guru dan Angka Kreditnya
0,00
33.899.000,00
0,00
33.899.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
1.01 . 1.01.01 . 20
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21
1.01 . 1.01.01 . 22
Program Pendidikan Non Formal
Pelatihan Manajemen PKBM
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
0,00
359.700.000,00
11.000.000,00
370.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
348.000.000,00
0,00
348.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
Pemutakhiran Data dan Informasi Pendidikan
0,00
11.700.000,00
11.000.000,00
22.700.000,00
0,00
949.674.000,00
7.116.617.741,00
8.066.291.741,00
7.085.951.841,00
1.01 . 1.01.01 . 23
Program Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01
Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (Optimalisasi DAK 2012)
0,00
804.600.000,00
6.281.351.841,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 02
Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
0,00
43.424.000,00
0,00
43.424.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03
Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
0,00
101.650.000,00
835.265.900,00
936.915.900,00
9.375.000,00
163.650.000,00
0,00
173.025.000,00
9.375.000,00
43.650.000,00
0,00
53.025.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
2.300.105.500,00
0,00
2.300.105.500,00
0,00
2.300.105.500,00
0,00
2.300.105.500,00
1.01 . 1.01.01 . 25
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
1.01 . 1.01.01 . 25 . 04
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
1.01 . 1.01.01 . 29
1.01 . 1.01.01 . 29 . 02
1.01 . 1.01.01 . 31
1.01 . 1.01.01 . 31 . 01
1.01 . 1.01.01 . 33
Program Pendidikan Tinggi
Dukungan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas PUG Bidang Pendidikan
Pelatihan Peningkatan Kapasitas POKJA PUG Bidang Pendidikan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar
0,00
30.330.000,00
23.500.000,00
53.830.000,00
0,00
30.330.000,00
23.500.000,00
53.830.000,00
0,00
5.583.320.000,00
2.072.009.000,00
7.655.329.000,00
1.01 . 1.01.01 . 33 . 01
Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Sekolah Dasar (SD)
0,00
0,00
879.932.000,00
879.932.000,00
1.01 . 1.01.01 . 33 . 02
Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Sekolah SMP/MTs
0,00
0,00
1.056.077.000,00
1.056.077.000,00
1.01 . 1.01.01 . 33 . 03
Pengadaan atau Bantuan Sarana Penunjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
0,00
3.574.320.000,00
0,00
3.574.320.000,00
1.01 . 1.01.01 . 33 . 04
Pengadaan atau Bantuan Sarana Penunjang Pendidikan dan Pelatihan pada SMP/MTs
0,00
2.009.000.000,00
136.000.000,00
2.145.000.000,00
4.569.851.000,00
1.01 . 1.01.01 . 34
Program Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Menengah
0,00
1.464.851.000,00
3.105.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 34 . 01
Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Sekolah SMA/MA
0,00
0,00
935.000.000,00
935.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 34 . 02
Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Sekolah SMK
0,00
0,00
1.670.000.000,00
1.670.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 34 . 03
Pengadaan atau Bantuan Sarana Penunjang Pendidikan dan Pelatihan pada SMA/MA
0,00
942.326.000,00
0,00
942.326.000,00
1.01 . 1.01.01 . 34 . 04
Pengadaan atau Bantuan Sarana Penunjang Pendidikan dan Pelatihan pada SMK
0,00
522.525.000,00
500.000.000,00
1.022.525.000,00
41.880.000,00
136.203.000,00
0,00
178.083.000,00
0,00
39.408.000,00
0,00
39.408.000,00
41.880.000,00
96.795.000,00
0,00
138.675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 35
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1.01 . 1.01.01 . 35 . 01
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda
1.01 . 1.01.01 . 35 . 02
Seleksi dan Pembinaan Paskibra KSB
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 2
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.02
1.02 . 1.02.01
1.02 . 1.02.01 . 01
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 02 . 15
1.02 . 1.02.01 . 06
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02
1.02 . 1.02.01 . 07
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
JUMLAH
6=3+4+5
3.248.035.000,00
7.392.884.524,00
9.644.061.641,00
20.284.981.165,00
1.957.870.000,00
2.959.960.715,00
7.962.168.000,00
12.879.998.715,00
1.258.200.000,00
949.580.000,00
0,00
2.207.780.000,00
0,00
48.472.100,00
0,00
48.472.100,00
1.258.200.000,00
901.107.900,00
0,00
2.159.307.900,00
0,00
64.880.000,00
0,00
64.880.000,00
0,00
64.880.000,00
0,00
64.880.000,00
0,00
2.295.000,00
0,00
2.295.000,00
0,00
2.295.000,00
0,00
2.295.000,00
0,00
14.710.000,00
8.000.000,00
22.710.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
0,00
7.300.000,00
0,00
7.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 02
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
0,00
7.410.000,00
8.000.000,00
15.410.000,00
0,00
2.612.500,00
0,00
2.612.500,00
0,00
2.612.500,00
0,00
2.612.500,00
687.920.000,00
1.691.213.215,00
7.945.918.000,00
10.325.051.215,00
0,00
78.257.215,00
1.055.000.000,00
1.133.257.215,00
1.02 . 1.02.01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04
1.02 . 1.02.01 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan
jaringannya
Operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan IFK
51.600.000,00
183.440.000,00
0,00
235.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
Pelayanan Jaminan Kesehatan
0,00
11.300.000,00
0,00
11.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
Upaya Pelayanan Prima Pada Masyarakat
0,00
3.420.000,00
7.625.000,00
11.045.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
Jaminan Kesehatan Nasional
532.700.000,00
0,00
0,00
532.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (DAK)
0,00
1.237.556.000,00
3.883.793.000,00
5.121.349.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
Pelayanan Kesehatan Khusus
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
Upaya Pelayanan Konseling Rehabilitasi dan Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok
(DBHCHT)
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Terkait Penyakit Akibat Dampak
Asap Rokok (DBHCHT)
91.620.000,00
156.740.000,00
15.000.000,00
263.360.000,00
12.000.000,00
0,00
2.984.500.000,00
2.996.500.000,00
0,00
46.887.500,00
0,00
46.887.500,00
0,00
14.550.000,00
0,00
14.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
1.02 . 1.02.01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09
Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Local
Spesifik.
Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah
0,00
7.415.000,00
0,00
7.415.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10
Pengembangan Promosi Kesehatan Berbasis Keluarga
0,00
12.587.500,00
0,00
12.587.500,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11
1.02 . 1.02.01 . 20
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01
Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (Posyandu dan Desa Siaga)
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
12.335.000,00
0,00
12.335.000,00
6.500.000,00
54.855.000,00
0,00
61.355.000,00
0,00
3.505.000,00
0,00
3.505.000,00
Halaman 3
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
Perawatan Balita Gizi Buruk
1.02 . 1.02.01 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06
1.02 . 1.02.01 . 22
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Pengendalian Dampak Risiko Pencemaran Lingkungan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyekit
Tidak Menular
0,00
27.075.000,00
JUMLAH
6=3+4+5
0,00
27.075.000,00
500.000,00
11.200.000,00
0,00
11.700.000,00
6.000.000,00
13.075.000,00
0,00
19.075.000,00
0,00
3.850.000,00
0,00
3.850.000,00
0,00
3.850.000,00
0,00
3.850.000,00
0,00
51.497.500,00
0,00
51.497.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan Imunisasi
0,00
2.315.000,00
0,00
2.315.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
0,00
12.765.000,00
0,00
12.765.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
Pencegahan dan Penanggulangan P2 Malaria
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
Pencegahan dan Penanggulangn P2 kusta
0,00
1.587.500,00
0,00
1.587.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
Pencegahan dan Penanggulangan P2 Diare
0,00
1.767.500,00
0,00
1.767.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
Pencegahan dan Penanggulangan P2 TB Baru
0,00
4.725.000,00
0,00
4.725.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18
Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Tidak Menular
0,00
2.025.000,00
0,00
2.025.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19
Penanggulangan ISPA
0,00
1.587.500,00
0,00
1.587.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20
Kesehatan Matra
0,00
13.250.000,00
0,00
13.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 21
Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)
0,00
3.975.000,00
0,00
3.975.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
0,00
5.470.000,00
0,00
5.470.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09
Validasi dan Sinkronisasi Data Profil Kesehatan
0,00
2.870.000,00
0,00
2.870.000,00
0,00
10.675.000,00
0,00
10.675.000,00
0,00
10.675.000,00
0,00
10.675.000,00
21.025.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02
1.02 . 1.02.01 . 32
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi
rumah tangga
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
0,00
21.025.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08
Pertemuan Audit Maternal Perinatal dan Neonatal
0,00
5.932.500,00
0,00
5.932.500,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 11
Kegiatan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja Kesehatan dalam Manajemen KIA
0,00
15.092.500,00
0,00
15.092.500,00
2.250.000,00
31.150.000,00
8.250.000,00
41.650.000,00
4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33
Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02
Penilaian Angka Kredit
2.250.000,00
2.250.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03
Penilaian Dokter, Perawat dan Bidan Teladan
0,00
2.900.000,00
0,00
2.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 04
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08
Bengkel Alat Kesehatan PAM Centre
0,00
0,00
8.250.000,00
8.250.000,00
3.000.000,00
9.260.000,00
0,00
12.260.000,00
3.000.000,00
9.260.000,00
0,00
12.260.000,00
1.290.165.000,00
4.432.923.809,00
1.681.893.641,00
7.404.982.450,00
0,00
49.810.170,00
0,00
49.810.170,00
1.02 . 1.02.01 . 34
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01
1.02 . 1.02.02
1.02 . 1.02.02 . 01
Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan STBM
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Barat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 4
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10
1.02 . 1.02.02 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
0,00
49.810.170,00
JUMLAH
6=3+4+5
0,00
49.810.170,00
199.184.565,00
0,00
138.598.924,00
60.585.641,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 09
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
0,00
32.400.000,00
60.585.641,00
92.985.641,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
106.198.924,00
0,00
106.198.924,00
480.000.000,00
720.000.000,00
0,00
1.200.000.000,00
480.000.000,00
720.000.000,00
0,00
1.200.000.000,00
7.250.000,00
568.150.000,00
403.300.000,00
978.700.000,00
7.250.000,00
568.150.000,00
403.300.000,00
978.700.000,00
802.915.000,00
2.956.364.715,00
1.218.008.000,00
4.977.287.715,00
1.02 . 1.02.02 . 16
1.02 . 1.02.02 . 16 . 22
1.02 . 1.02.02 . 21
1.02 . 1.02.02 . 21 . 08
1.02 . 1.02.02 . 26
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Jaminan Kesehatan Nasional
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Penanganan Penderita Akibat Rokok
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
0,00
5.900.000,00
1.218.008.000,00
1.223.908.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
0,00
753.400.000,00
0,00
753.400.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 28
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Rumah Sakit
772.915.000,00
2.097.064.715,00
0,00
2.869.979.715,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30
Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Rumah Sakit
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
323.405.000,00
16.373.211.600,00
153.334.202.000,00
170.030.818.600,00
323.405.000,00
16.373.211.600,00
153.334.202.000,00
170.030.818.600,00
36.000.000,00
709.055.610,00
1.120.000,00
746.175.610,00
1.03
1.03 . 1.03.01
1.03 . 1.03.01 . 01
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
1.03 . 1.03.01 . 06
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
0,00
42.248.710,00
0,00
42.248.710,00
36.000.000,00
666.806.900,00
1.120.000,00
703.926.900,00
0,00
0,00
63.000.000,00
63.000.000,00
0,00
0,00
63.000.000,00
63.000.000,00
0,00
27.050.000,00
0,00
27.050.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
0,00
9.040.000,00
0,00
9.040.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
0,00
10.160.000,00
0,00
10.160.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
0,00
7.850.000,00
0,00
7.850.000,00
0,00
16.900.000,00
0,00
16.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
1.03 . 1.03.01 . 07 . 01
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 02
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
0,00
11.400.000,00
0,00
11.400.000,00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
0,00
67.850.000,00
24.227.134.000,00
24.294.984.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan
0,00
67.850.000,00
20.639.346.000,00
20.707.196.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10
Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK PDT)
0,00
0,00
3.587.788.000,00
3.587.788.000,00
0,00
253.600.000,00
1.185.000.000,00
1.438.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 5
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
1.03 . 1.03.01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
1.03 . 1.03.01 . 23
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14
1.03 . 1.03.01 . 24
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pemeriharaan Jalan dan Jembatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Pengadaan Peralatan, Perlengkapan Laboratorium dan Workshop
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
0,00
JUMLAH
6=3+4+5
253.600.000,00
1.185.000.000,00
1.438.600.000,00
0,00
10.021.175.000,00
0,00
10.021.175.000,00
0,00
10.021.175.000,00
0,00
10.021.175.000,00
0,00
181.041.790,00
50.000.000,00
231.041.790,00
0,00
181.041.790,00
50.000.000,00
231.041.790,00
8.825.000,00
2.354.313.200,00
67.033.508.000,00
69.396.646.200,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06
Pembangunan jaringan air bersih/air minum
0,00
3.950.000,00
3.940.395.000,00
3.944.345.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
Pembangunan Pengairan
0,00
1.057.950.000,00
63.062.113.000,00
64.120.063.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19
Operasional dan Pemeliharaan
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20
Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
(PPSIP) (NTB - WISMP II)
Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
(PPSIP) (LOAN - WISMP II)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21
1.03 . 1.03.01 . 29
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04
1.03 . 1.03.01 . 30
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Pengembangan Prasarana Pemerintahan dan Fasilitas Publik
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09
Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 10
PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Masyarakat (Administrasi
Kegiatan)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaaan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 11
1.03 . 1.03.01 . 33
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01
1.04
1.04 . 1.20.18
1.04 . 1.20.18 . 19
1.04 . 1.20.18 . 19 . 05
1.05
1.05 . 1.03.01
1.05 . 1.03.01 . 15
1.05 . 1.03.01 . 15 . 03
1.05 . 1.06.01
1.05 . 1.06.01 . 15
Program Lingkungan Sehat Pemukiman dan Fasilitas Umum
Penyediaan Sarana Sanitasi Pemukiman dan Fasilitas Umum
Perumahan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum
Program Perencanaan Tata Ruang
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Tata Ruang
1.05 . 1.06.01 . 15 . 15
Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang
1.05 . 1.06.01 . 15 . 26
Penyusunan Perda RDTRK Kota Taliwang
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
664.748.200,00
0,00
664.748.200,00
1.775.000,00
142.225.000,00
31.000.000,00
175.000.000,00
7.050.000,00
485.440.000,00
0,00
492.490.000,00
0,00
993.600.000,00
55.087.000.000,00
56.080.600.000,00
0,00
993.600.000,00
55.087.000.000,00
56.080.600.000,00
278.580.000,00
26.670.000,00
3.791.500.000,00
4.096.750.000,00
95.580.000,00
4.420.000,00
0,00
100.000.000,00
183.000.000,00
18.000.000,00
0,00
201.000.000,00
0,00
4.250.000,00
3.791.500.000,00
3.795.750.000,00
0,00
1.721.956.000,00
1.895.940.000,00
3.617.896.000,00
0,00
1.721.956.000,00
1.895.940.000,00
3.617.896.000,00
0,00
13.298.000,00
0,00
13.298.000,00
0,00
13.298.000,00
0,00
13.298.000,00
0,00
13.298.000,00
0,00
13.298.000,00
0,00
13.298.000,00
0,00
13.298.000,00
16.758.000,00
34.858.000,00
0,00
51.616.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
16.758.000,00
27.858.000,00
0,00
44.616.000,00
16.758.000,00
27.858.000,00
0,00
44.616.000,00
16.758.000,00
7.522.800,00
0,00
24.280.800,00
0,00
20.335.200,00
0,00
20.335.200,00
Halaman 6
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.06
1.06 . 1.03.01
1.06 . 1.03.01 . 15
1.06 . 1.03.01 . 15 . 02
1.06 . 1.06.01
1.06 . 1.06.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Perencanaan Pembangunan
Dinas Pekerjaan Umum
Program pengembangan data/informasi
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH
6=3+4+5
358.048.220,00
2.220.581.180,00
167.480.000,00
2.746.109.400,00
0,00
14.600.000,00
0,00
14.600.000,00
0,00
14.600.000,00
0,00
14.600.000,00
0,00
14.600.000,00
0,00
14.600.000,00
358.048.220,00
2.205.981.180,00
167.480.000,00
2.731.509.400,00
0,00
467.516.268,00
0,00
467.516.268,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
58.114.768,00
0,00
58.114.768,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
0,00
409.401.500,00
0,00
409.401.500,00
4.532.220,00
2.200.000,00
117.480.000,00
124.212.220,00
4.532.220,00
2.200.000,00
117.480.000,00
124.212.220,00
0,00
19.324.000,00
0,00
19.324.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
1.06 . 1.06.01 . 06
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
0,00
4.710.000,00
0,00
4.710.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
0,00
4.110.000,00
0,00
4.110.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05
Penyusunan Laporan Keuangan Dinas, Badan dan Kantor
0,00
2.588.000,00
0,00
2.588.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06
Koordinasi Dana Dekonsedntrasi dan Tugas Perbantuan
0,00
7.916.000,00
0,00
7.916.000,00
0,00
11.880.000,00
0,00
11.880.000,00
0,00
11.880.000,00
0,00
11.880.000,00
15.650.000,00
15.408.000,00
0,00
31.058.000,00
15.650.000,00
15.408.000,00
0,00
31.058.000,00
17.325.000,00
85.280.000,00
0,00
102.605.000,00
1.06 . 1.06.01 . 07
1.06 . 1.06.01 . 07 . 02
1.06 . 1.06.01 . 16
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06
1.06 . 1.06.01 . 19
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
Program kerjasama pembangunan
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Model Regional Management (RM)
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13
Koordinasi Program Pisew
17.325.000,00
11.550.000,00
0,00
28.875.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 15
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
0,00
11.180.000,00
0,00
11.180.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 17
Penyusunan Masterplan Jaringan Jalan Kabupaten
0,00
27.760.000,00
0,00
27.760.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 18
Penyusunan DED Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)
0,00
34.790.000,00
0,00
34.790.000,00
32.250.000,00
154.197.000,00
0,00
186.447.000,00
32.250.000,00
18.077.000,00
0,00
50.327.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
Penyusunan Rancangan RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
0,00
114.800.000,00
0,00
114.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
0,00
21.320.000,00
0,00
21.320.000,00
63.620.000,00
52.047.800,00
0,00
115.667.800,00
1.06 . 1.06.01 . 22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09
Koordinasi dan Fasilitasi Penanaman Modal dan Dunia Usaha
1.06 . 1.06.01 . 22 . 16
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
1.06 . 1.06.01 . 22 . 21
promosi berbagai produk unggulan daerah untuk menarik minat investor
1.06 . 1.06.01 . 22 . 22
Fasilitas Pembentukan Pendamping dan Pengembangan Bumdes dan UPKD
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
2.480.000,00
0,00
2.480.000,00
59.620.000,00
9.002.800,00
0,00
68.622.800,00
0,00
32.475.000,00
0,00
32.475.000,00
4.000.000,00
8.090.000,00
0,00
12.090.000,00
Halaman 7
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.06 . 1.06.01 . 23
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program perencanaan sosial dan budaya
JUMLAH
6=3+4+5
12.960.000,00
315.776.800,00
0,00
328.736.800,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
0,00
210.562.600,00
0,00
210.562.600,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06
Koordinasi Perencanaan Pelayanan umum pemerintah
0,00
11.780.600,00
0,00
11.780.600,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
12.960.000,00
9.199.000,00
0,00
22.159.000,00
7.494.000,00
0,00
7.494.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 23
Koordinasi Pendampingan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri
Pedesaan (PNPM-MP)
Koordinasi PBRT
0,00
0,00
15.120.000,00
0,00
15.120.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 25
Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
0,00
61.620.600,00
0,00
61.620.600,00
123.150.000,00
49.017.000,00
0,00
172.167.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14
1.06 . 1.06.01 . 24
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07
Koordinasi Penguatan Kelembagaan P3A dalam pengelolaan Sumber Daya Air
74.400.000,00
327.000,00
0,00
74.727.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 10
Koordinasi Penguatan Kelembagaan GP3A Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada
kegiatan WISMP-2 (LOAN)
48.750.000,00
48.690.000,00
0,00
97.440.000,00
32.565.000,00
646.851.412,00
0,00
679.416.412,00
654.309.412,00
1.06 . 1.06.01 . 35
Pengembangan usaha pertanian dalam arti luas
1.06 . 1.06.01 . 35 . 01
Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
18.165.000,00
636.144.412,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 35 . 02
Koordinasi Implementasi Rencana Tindak (action plan) Kawasan Sentra Produksi
4.800.000,00
3.728.600,00
0,00
8.528.600,00
1.06 . 1.06.01 . 35 . 03
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Hubungan Kerjasama atau Kemitraan
9.600.000,00
6.978.400,00
0,00
16.578.400,00
0,00
105.904.000,00
0,00
105.904.000,00
0,00
105.904.000,00
0,00
105.904.000,00
0,00
7.733.600,00
0,00
7.733.600,00
0,00
7.733.600,00
0,00
7.733.600,00
5.360.000,00
4.297.800,00
0,00
9.657.800,00
1.06 . 1.06.01 . 36
1.06 . 1.06.01 . 36 . 01
1.06 . 1.06.01 . 37
1.06 . 1.06.01 . 37 . 01
1.06 . 1.06.01 . 39
1.06 . 1.06.01 . 39 . 01
1.06 . 1.06.01 . 41
1.06 . 1.06.01 . 41 . 01
1.06 . 1.06.01 . 41 . 02
1.06 . 1.06.01 . 42
1.06 . 1.06.01 . 42 . 02
1.07
1.07 . 1.07.01
1.07 . 1.07.01 . 01
Pengelolaan potensi pulau pulau kecil
koordinasi pemanfaatan pulau kecil,pesisir dan kelautan
Program Pengembangan Usaha Pertambangan/Penggalian dan Energi
Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Subbidang Pengembangan Wilayah
Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Prosedur Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang (SOP) BKPRD
Program Penataan Lingkungan dan Pemukiman yang Sehat dan Aman
Koordinasi Penataan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman serta Sarana Prasarana
Lainnya
Pendampingan Pengelolaan Air Bersih
Program Pengumpulan Data dan informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita
Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Survey Data dan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran
0,00
9.657.800,00
50.000.000,00
181.544.500,00
0,00
2.582.000,00
0,00
2.582.000,00
11.975.000,00
116.987.500,00
50.000.000,00
178.962.500,00
38.661.000,00
148.978.000,00
0,00
187.639.000,00
38.661.000,00
148.978.000,00
0,00
187.639.000,00
1.463.810.000,00
11.071.966.000,00
12.644.846.000,00
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
109.070.000,00
1.463.810.000,00
11.071.966.000,00
12.644.846.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.000.000,00
1.049.936.000,00
0,00
1.052.936.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09
4.297.800,00
119.569.500,00
109.070.000,00
Perhubungan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
1.07 . 1.07.01 . 02
5.360.000,00
11.975.000,00
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
18.305.500,00
0,00
18.305.500,00
3.000.000,00
1.031.630.500,00
0,00
1.034.630.500,00
12.600.000,00
23.910.000,00
29.405.000,00
65.915.000,00
12.600.000,00
0,00
29.405.000,00
42.005.000,00
Halaman 8
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.07 . 1.07.01 . 02 . 15
1.07 . 1.07.01 . 07
1.07 . 1.07.01 . 07 . 02
1.07 . 1.07.01 . 15
1.07 . 1.07.01 . 15 . 07
1.07 . 1.07.01 . 16
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
1.07 . 1.07.01 . 17
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05
1.07 . 1.07.01 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pemeliharaan Sarana Perhubungan dan Fasilitas LLAJ
Program peningkatan pelayanan angkutan
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
JUMLAH
6=3+4+5
0,00
23.910.000,00
0,00
23.910.000,00
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
24.000.000,00
38.950.000,00
19.950.000,00
82.900.000,00
24.000.000,00
38.950.000,00
19.950.000,00
82.900.000,00
0,00
52.250.000,00
0,00
52.250.000,00
0,00
52.250.000,00
0,00
52.250.000,00
33.600.000,00
6.000.000,00
12.500.000,00
52.100.000,00
33.600.000,00
6.000.000,00
12.500.000,00
52.100.000,00
0,00
0,00
10.435.500.000,00
10.435.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 08
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara
0,00
0,00
7.325.000.000,00
7.325.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 10
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut
0,00
0,00
3.110.500.000,00
3.110.500.000,00
0,00
1.025.000,00
434.071.000,00
435.096.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
0,00
335.000,00
44.800.000,00
45.135.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02
Pengadaan marka jalan
0,00
365.000,00
215.000.000,00
215.365.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 03
Pengadaan pagar pengaman jalan
0,00
325.000,00
174.271.000,00
174.596.000,00
28.400.000,00
29.900.000,00
36.700.000,00
95.000.000,00
28.400.000,00
29.900.000,00
36.700.000,00
95.000.000,00
4.620.000,00
18.970.000,00
16.540.000,00
40.130.000,00
4.620.000,00
18.970.000,00
16.540.000,00
40.130.000,00
0,00
205.729.000,00
38.500.000,00
244.229.000,00
1.07 . 1.07.01 . 20
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04
1.07 . 1.07.01 . 22
1.07 . 1.07.01 . 22 . 02
1.07 . 1.07.01 . 23
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
Program Peningkatan Pemanfaatan Matra Perhubungan (Darat, Laut dan
Udara)
Peningkatan Pemanfaatan Potensi Matra Perhubungan
Program Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Pengguna
Frekuensi
1.07 . 1.07.01 . 23 . 02
Pengkajian dan Pembinaan Jaringan Telekomunikasi
0,00
37.040.000,00
7.500.000,00
44.540.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03
Pengembangan Kawasan Cyber Regency
0,00
168.689.000,00
31.000.000,00
199.689.000,00
2.850.000,00
32.740.000,00
48.800.000,00
84.390.000,00
2.850.000,00
25.685.000,00
1.500.000,00
30.035.000,00
0,00
7.055.000,00
47.300.000,00
54.355.000,00
115.400.000,00
3.560.257.460,00
1.494.634.540,00
5.170.292.000,00
115.400.000,00
3.560.257.460,00
1.494.634.540,00
5.170.292.000,00
38.000.000,00
1.448.645.012,00
0,00
1.486.645.012,00
0,00
18.020.312,00
0,00
18.020.312,00
38.000.000,00
1.430.624.700,00
0,00
1.468.624.700,00
0,00
21.910.000,00
14.080.000,00
35.990.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24
Program Intensifikasi Penunjang UPTD
1.07 . 1.07.01 . 24 . 01
Intensifikasi Penunjang UPTD Bandara Sumbawa Barat
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02
Intensifikasi Penunjang UPTD Dermaga Sumbawa Barat
1.08
1.08 . 1.08.01
1.08 . 1.08.01 . 01
Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
1.08 . 1.08.01 . 02
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 9
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH
6=3+4+5
1.08 . 1.08.01 . 02 . 09
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
0,00
0,00
14.080.000,00
14.080.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
21.910.000,00
0,00
21.910.000,00
0,00
6.380.000,00
0,00
6.380.000,00
1.08 . 1.08.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
0,00
3.340.000,00
0,00
3.340.000,00
1.08 . 1.08.01 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
0,00
3.040.000,00
0,00
3.040.000,00
0,00
6.430.000,00
0,00
6.430.000,00
0,00
6.430.000,00
0,00
6.430.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
0,00
609.561.328,00
400.000.000,00
1.009.561.328,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
0,00
465.561.328,00
400.000.000,00
865.561.328,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan
0,00
144.000.000,00
0,00
144.000.000,00
0,00
88.030.000,00
0,00
88.030.000,00
1.08 . 1.08.01 . 07
1.08 . 1.08.01 . 07 . 02
1.08 . 1.08.01 . 15
1.08 . 1.08.01 . 16
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
0,00
41.500.000,00
0,00
41.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07
Kajian Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
0,00
41.840.000,00
0,00
41.840.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 23
AMDAL, UKL, UPL dan Kelayakan Lingkungan
0,00
4.690.000,00
0,00
4.690.000,00
0,00
29.895.000,00
993.054.540,00
1.022.949.540,00
1.016.144.540,00
1.08 . 1.08.01 . 17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.08 . 1.08.01 . 17 . 01
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
0,00
23.090.000,00
993.054.540,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
0,00
6.805.000,00
0,00
6.805.000,00
63.000.000,00
129.672.500,00
87.500.000,00
280.172.500,00
1.08 . 1.08.01 . 25
Program Sarana dan Prasarana Keindahan Kota
1.08 . 1.08.01 . 25 . 01
Peningkatan Sarana Keindahan Kota
1.08 . 1.08.01 . 25 . 02
Pemeliharaan Sarana Keindahan Kota
1.08 . 1.08.01 . 27
1.08 . 1.08.01 . 27 . 01
1.10
1.10 . 1.10.01
1.10 . 1.10.01 . 01
Program Pengembangan Kinerja Pengeloalaan Penerangan Jalan Umum
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
101.272.500,00
7.500.000,00
108.772.500,00
63.000.000,00
28.400.000,00
80.000.000,00
171.400.000,00
14.400.000,00
1.219.733.620,00
0,00
1.234.133.620,00
14.400.000,00
1.219.733.620,00
0,00
1.234.133.620,00
32.540.000,00
521.144.640,00
145.828.360,00
699.513.000,00
32.540.000,00
521.144.640,00
145.828.360,00
699.513.000,00
5.600.000,00
385.502.270,00
0,00
391.102.270,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
1.393.970,00
0,00
1.393.970,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
35.417.870,00
0,00
35.417.870,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
1.10 . 1.10.01 . 02
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
0,00
126.595.000,00
0,00
126.595.000,00
5.600.000,00
222.095.430,00
0,00
227.695.430,00
0,00
57.818.620,00
75.828.360,00
133.646.980,00
75.828.360,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 09
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
0,00
0,00
75.828.360,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
5.308.620,00
0,00
5.308.620,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
30.810.000,00
0,00
30.810.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
0,00
21.700.000,00
0,00
21.700.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 10
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.10 . 1.10.01 . 06
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01
1.10 . 1.10.01 . 07
1.10 . 1.10.01 . 07 . 02
1.10 . 1.10.01 . 15
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03
1.10 . 1.10.01 . 19
1.10 . 1.10.01 . 19 . 01
1.10 . 1.10.01 . 22
1.10 . 1.10.01 . 22 . 03
1.11
1.11 . 1.11.01
1.11 . 1.11.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
JUMLAH
6=3+4+5
0,00
4.620.000,00
0,00
4.620.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
0,00
4.620.000,00
0,00
4.620.000,00
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
0,00
5.870.000,00
0,00
5.870.000,00
0,00
5.870.000,00
0,00
5.870.000,00
0,00
17.860.000,00
0,00
17.860.000,00
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Pelaksanaan E-KTP)
Program Peningkatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan
Program Peningkatan Pelayanan Publik Catatan Sipil
Pelayanan Publik Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan
Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
17.860.000,00
0,00
17.860.000,00
26.940.000,00
31.013.750,00
70.000.000,00
127.953.750,00
26.940.000,00
31.013.750,00
70.000.000,00
127.953.750,00
0,00
18.460.000,00
0,00
18.460.000,00
0,00
18.460.000,00
0,00
18.460.000,00
70.650.000,00
643.240.124,00
24.093.906,00
737.984.030,00
70.650.000,00
643.240.124,00
24.093.906,00
737.984.030,00
10.450.000,00
409.427.134,00
0,00
419.877.134,00
2.055.358,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
2.055.358,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
2.550.000,00
0,00
2.550.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
23.921.776,00
0,00
23.921.776,00
10.450.000,00
380.900.000,00
0,00
391.350.000,00
0,00
74.162.500,00
24.093.906,00
98.256.406,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 19
1.11 . 1.11.01 . 02
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
1.11 . 1.11.01 . 02 . 09
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
0,00
31.862.500,00
24.093.906,00
55.956.406,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
42.300.000,00
0,00
42.300.000,00
0,00
2.640.000,00
0,00
2.640.000,00
0,00
2.640.000,00
0,00
2.640.000,00
0,00
3.270.000,00
0,00
3.270.000,00
0,00
3.270.000,00
0,00
3.270.000,00
0,00
51.540.000,00
0,00
51.540.000,00
1.11 . 1.11.01 . 06
1.11 . 1.11.01 . 06 . 04
1.11 . 1.11.01 . 07
1.11 . 1.11.01 . 07 . 02
1.11 . 1.11.01 . 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
Program Peringatan Hari Anak Nasional
1.11 . 1.11.01 . 23 . 01
Pengiriman Duta Anak Temu Anak Provinsi NTB Dalam Rangka Hari Anak Nasional
0,00
4.180.000,00
0,00
4.180.000,00
1.11 . 1.11.01 . 23 . 02
Pengiriman Duta Anak Untuk Kegiatan Kongres Anak Indonesia
0,00
7.560.000,00
0,00
7.560.000,00
1.11 . 1.11.01 . 23 . 03
Peningkatan Partisfasi Anak Melalui Lomba Kreatifitas Dalam Rangka Peringatan Hari
Anak Nasional
0,00
39.800.000,00
0,00
39.800.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
7.200.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
7.200.000,00
1.11 . 1.11.01 . 24
1.11 . 1.11.01 . 24 . 03
Program Penguatan kelembagaan Pangarusutamaan Gender Dan
Pengarusutamaan Anak Dalam Rangka Pengingakatan Kualitas Hdup
Perempuan Dan Anak
Advokasi Dan Pendampingan Korban Kekerasan Anak Dan Perempuan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 11
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.11 . 1.11.01 . 26
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
JUMLAH
6=3+4+5
5.650.000,00
60.925.000,00
0,00
66.575.000,00
1.11 . 1.11.01 . 26 . 01
Pemanfaatan Fungsi dan Peran Organisasi Perempuan
2.600.000,00
27.435.000,00
0,00
30.035.000,00
1.11 . 1.11.01 . 26 . 02
Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
2.050.000,00
8.980.000,00
0,00
11.030.000,00
1.11 . 1.11.01 . 26 . 03
Pembinaan dan Penilaian Kecamatan Sayang Ibu
1.000.000,00
24.510.000,00
0,00
25.510.000,00
41.200.000,00
15.290.490,00
0,00
56.490.490,00
11.400.000,00
5.624.000,00
0,00
17.024.000,00
2.400.000,00
7.979.000,00
0,00
10.379.000,00
27.400.000,00
1.687.490,00
0,00
29.087.490,00
9.750.000,00
22.385.000,00
0,00
32.135.000,00
9.750.000,00
22.385.000,00
0,00
32.135.000,00
0,00
260.400.320,00
716.358.650,00
976.758.970,00
0,00
260.400.320,00
716.358.650,00
976.758.970,00
0,00
260.400.320,00
716.358.650,00
976.758.970,00
0,00
260.400.320,00
716.358.650,00
976.758.970,00
12.600.000,00
229.372.500,00
29.142.500,00
271.115.000,00
12.600.000,00
229.372.500,00
29.142.500,00
271.115.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 27
Program Pengendalian Penduduk
1.11 . 1.11.01 . 27 . 01
Penysunan Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk
1.11 . 1.11.01 . 27 . 02
Sosialisasi Rancangan Pengendalian Penduduk
1.11 . 1.11.01 . 27 . 03
Pendataan Keluarga
1.11 . 1.11.01 . 28
Program Penyiapan Tenaga Pendamping dan Lomba
1.11 . 1.11.01 . 28 . 01
1.12
1.12 . 1.11.01
1.12 . 1.11.01 . 27
Pembinaan dan Lomba PIK-R, GenRe, BKB Tingkat Kabupaten
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Pembangunan Kependudukan Dan Keluarga Berencana
1.12 . 1.11.01 . 27 . 01
1.13
1.13 . 1.13.01
1.13 . 1.13.01 . 06
Peningkatan Saranana Dan Prasarana Pelayanan KB
Sosial
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 07
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
1.13 . 1.13.01 . 07 . 01
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 07 . 02
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
12.600.000,00
127.122.500,00
18.000.000,00
157.722.500,00
0,00
88.500.000,00
0,00
88.500.000,00
12.600.000,00
38.622.500,00
18.000.000,00
69.222.500,00
0,00
89.750.000,00
11.142.500,00
100.892.500,00
0,00
89.750.000,00
11.142.500,00
100.892.500,00
47.010.000,00
630.368.000,00
67.107.000,00
744.485.000,00
47.010.000,00
630.368.000,00
67.107.000,00
744.485.000,00
16.310.000,00
299.159.500,00
0,00
315.469.500,00
0,00
42.046.000,00
0,00
42.046.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01
1.13 . 1.13.01 . 15 . 10
1.13 . 1.13.01 . 16
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10
1.14
1.14 . 1.13.01
1.14 . 1.13.01 . 01
1.14 . 1.13.01 . 01 . 10
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Peningkatan Kemampuan (Capasity Building) Petugas dan Pendamping Sosial
Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
Pemberdayaan Sosial Bagi Sasaran Program Keluarga Harapan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa
Tenaga Kerja
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN P
Lampiran IV
Nomor
:
9
Tanggal
:
31 Desember 2013
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1
1.01
1.01 . 1.01.01
1.01 . 1.01.01 . 01
9.541.288.580,00
97.921.055.783,00
201.307.178.443,00
308.769.522.806,00
171.180.000,00
24.452.123.585,00
15.060.326.741,00
39.683.630.326,00
171.180.000,00
24.452.123.585,00
15.060.326.741,00
39.683.630.326,00
110.300.000,00
12.161.292.485,00
167.900.000,00
12.439.492.485,00
Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22
1.01 . 1.01.01 . 06
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01
1.01 . 1.01.01 . 07
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02
1.01 . 1.01.01 . 15
6=3+4+5
Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
1.01 . 1.01.01 . 02 . 15
JUMLAH
Urusan Wajib
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
1.01 . 1.01.01 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
43.001.985,00
0,00
43.001.985,00
110.300.000,00
11.986.435.000,00
0,00
12.096.735.000,00
Operasional UPTD Manajemen Bina TK/SD Kecamatan
0,00
98.798.000,00
156.900.000,00
255.698.000,00
Operasional UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
0,00
33.057.500,00
11.000.000,00
44.057.500,00
0,00
68.560.000,00
0,00
68.560.000,00
0,00
68.560.000,00
0,00
68.560.000,00
0,00
7.145.000,00
0,00
7.145.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
0,00
7.145.000,00
0,00
7.145.000,00
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
0,00
13.574.000,00
0,00
13.574.000,00
0,00
13.574.000,00
0,00
13.574.000,00
0,00
271.955.000,00
981.100.000,00
1.253.055.000,00
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01
Pembangunan Gedung Sekolah
0,00
242.000.000,00
981.100.000,00
1.223.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
Pelatihan Kurikulum Pendidik PAUD
0,00
29.955.000,00
0,00
29.955.000,00
5.625.000,00
569.102.500,00
1.061.200.000,00
1.635.927.500,00
0,00
162.800.000,00
1.061.200.000,00
1.224.000.000,00
167.782.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
Pembangunan gedung sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
Penyelenggaraan US/UN SD/MI
5.625.000,00
162.157.000,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
Olimpiade Sains Nasional (OSN)
0,00
44.340.000,00
0,00
44.340.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91
Penyelenggaraan US/UN SMP/MTs
0,00
155.982.000,00
0,00
155.982.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92
Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013
0,00
43.823.500,00
0,00
43.823.500,00
Program Pendidikan Menengah
0,00
318.872.100,00
522.000.000,00
840.872.100,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
Pembangunan gedung sekolah
0,00
0,00
522.000.000,00
522.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
Penyelenggaraan US/UN SMA/MA
0,00
106.398.600,00
0,00
106.398.600,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 76
Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMA/MA/SMK
0,00
57.325.000,00
0,00
57.325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 1
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH
6=3+4+5
1.01 . 1.01.01 . 17 . 83
Penyelenggaraan US/UN SMK
0,00
82.386.000,00
0,00
82.386.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84
Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013
0,00
22.762.500,00
0,00
22.762.500,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85
Pembinaan Budi Pekerti dan Karakter Siswa Melalui IMTAQ
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
4.000.000,00
19.890.000,00
0,00
23.890.000,00
4.000.000,00
19.890.000,00
0,00
23.890.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
0,00
33.899.000,00
0,00
33.899.000,00
Pelaksanaan Penilaian DUPAK Jabatan Guru dan Angka Kreditnya
0,00
33.899.000,00
0,00
33.899.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
1.01 . 1.01.01 . 20
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21
1.01 . 1.01.01 . 22
Program Pendidikan Non Formal
Pelatihan Manajemen PKBM
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
0,00
359.700.000,00
11.000.000,00
370.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
0,00
348.000.000,00
0,00
348.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
Pemutakhiran Data dan Informasi Pendidikan
0,00
11.700.000,00
11.000.000,00
22.700.000,00
0,00
949.674.000,00
7.116.617.741,00
8.066.291.741,00
7.085.951.841,00
1.01 . 1.01.01 . 23
Program Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 23 . 01
Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (Optimalisasi DAK 2012)
0,00
804.600.000,00
6.281.351.841,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 02
Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
0,00
43.424.000,00
0,00
43.424.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 03
Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
0,00
101.650.000,00
835.265.900,00
936.915.900,00
9.375.000,00
163.650.000,00
0,00
173.025.000,00
9.375.000,00
43.650.000,00
0,00
53.025.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
2.300.105.500,00
0,00
2.300.105.500,00
0,00
2.300.105.500,00
0,00
2.300.105.500,00
1.01 . 1.01.01 . 25
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
1.01 . 1.01.01 . 25 . 04
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
1.01 . 1.01.01 . 29
1.01 . 1.01.01 . 29 . 02
1.01 . 1.01.01 . 31
1.01 . 1.01.01 . 31 . 01
1.01 . 1.01.01 . 33
Program Pendidikan Tinggi
Dukungan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas PUG Bidang Pendidikan
Pelatihan Peningkatan Kapasitas POKJA PUG Bidang Pendidikan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar
0,00
30.330.000,00
23.500.000,00
53.830.000,00
0,00
30.330.000,00
23.500.000,00
53.830.000,00
0,00
5.583.320.000,00
2.072.009.000,00
7.655.329.000,00
1.01 . 1.01.01 . 33 . 01
Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Sekolah Dasar (SD)
0,00
0,00
879.932.000,00
879.932.000,00
1.01 . 1.01.01 . 33 . 02
Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Sekolah SMP/MTs
0,00
0,00
1.056.077.000,00
1.056.077.000,00
1.01 . 1.01.01 . 33 . 03
Pengadaan atau Bantuan Sarana Penunjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
0,00
3.574.320.000,00
0,00
3.574.320.000,00
1.01 . 1.01.01 . 33 . 04
Pengadaan atau Bantuan Sarana Penunjang Pendidikan dan Pelatihan pada SMP/MTs
0,00
2.009.000.000,00
136.000.000,00
2.145.000.000,00
4.569.851.000,00
1.01 . 1.01.01 . 34
Program Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Menengah
0,00
1.464.851.000,00
3.105.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 34 . 01
Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Sekolah SMA/MA
0,00
0,00
935.000.000,00
935.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 34 . 02
Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Sekolah SMK
0,00
0,00
1.670.000.000,00
1.670.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 34 . 03
Pengadaan atau Bantuan Sarana Penunjang Pendidikan dan Pelatihan pada SMA/MA
0,00
942.326.000,00
0,00
942.326.000,00
1.01 . 1.01.01 . 34 . 04
Pengadaan atau Bantuan Sarana Penunjang Pendidikan dan Pelatihan pada SMK
0,00
522.525.000,00
500.000.000,00
1.022.525.000,00
41.880.000,00
136.203.000,00
0,00
178.083.000,00
0,00
39.408.000,00
0,00
39.408.000,00
41.880.000,00
96.795.000,00
0,00
138.675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 35
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1.01 . 1.01.01 . 35 . 01
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda
1.01 . 1.01.01 . 35 . 02
Seleksi dan Pembinaan Paskibra KSB
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 2
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.02
1.02 . 1.02.01
1.02 . 1.02.01 . 01
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 02 . 15
1.02 . 1.02.01 . 06
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02
1.02 . 1.02.01 . 07
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
JUMLAH
6=3+4+5
3.248.035.000,00
7.392.884.524,00
9.644.061.641,00
20.284.981.165,00
1.957.870.000,00
2.959.960.715,00
7.962.168.000,00
12.879.998.715,00
1.258.200.000,00
949.580.000,00
0,00
2.207.780.000,00
0,00
48.472.100,00
0,00
48.472.100,00
1.258.200.000,00
901.107.900,00
0,00
2.159.307.900,00
0,00
64.880.000,00
0,00
64.880.000,00
0,00
64.880.000,00
0,00
64.880.000,00
0,00
2.295.000,00
0,00
2.295.000,00
0,00
2.295.000,00
0,00
2.295.000,00
0,00
14.710.000,00
8.000.000,00
22.710.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
0,00
7.300.000,00
0,00
7.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 02
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
0,00
7.410.000,00
8.000.000,00
15.410.000,00
0,00
2.612.500,00
0,00
2.612.500,00
0,00
2.612.500,00
0,00
2.612.500,00
687.920.000,00
1.691.213.215,00
7.945.918.000,00
10.325.051.215,00
0,00
78.257.215,00
1.055.000.000,00
1.133.257.215,00
1.02 . 1.02.01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04
1.02 . 1.02.01 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan
jaringannya
Operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan IFK
51.600.000,00
183.440.000,00
0,00
235.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
Pelayanan Jaminan Kesehatan
0,00
11.300.000,00
0,00
11.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
Upaya Pelayanan Prima Pada Masyarakat
0,00
3.420.000,00
7.625.000,00
11.045.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
Jaminan Kesehatan Nasional
532.700.000,00
0,00
0,00
532.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (DAK)
0,00
1.237.556.000,00
3.883.793.000,00
5.121.349.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
Pelayanan Kesehatan Khusus
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
Upaya Pelayanan Konseling Rehabilitasi dan Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok
(DBHCHT)
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Terkait Penyakit Akibat Dampak
Asap Rokok (DBHCHT)
91.620.000,00
156.740.000,00
15.000.000,00
263.360.000,00
12.000.000,00
0,00
2.984.500.000,00
2.996.500.000,00
0,00
46.887.500,00
0,00
46.887.500,00
0,00
14.550.000,00
0,00
14.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
1.02 . 1.02.01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09
Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Local
Spesifik.
Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah
0,00
7.415.000,00
0,00
7.415.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10
Pengembangan Promosi Kesehatan Berbasis Keluarga
0,00
12.587.500,00
0,00
12.587.500,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11
1.02 . 1.02.01 . 20
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01
Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (Posyandu dan Desa Siaga)
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
12.335.000,00
0,00
12.335.000,00
6.500.000,00
54.855.000,00
0,00
61.355.000,00
0,00
3.505.000,00
0,00
3.505.000,00
Halaman 3
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
Perawatan Balita Gizi Buruk
1.02 . 1.02.01 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06
1.02 . 1.02.01 . 22
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Pengendalian Dampak Risiko Pencemaran Lingkungan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyekit
Tidak Menular
0,00
27.075.000,00
JUMLAH
6=3+4+5
0,00
27.075.000,00
500.000,00
11.200.000,00
0,00
11.700.000,00
6.000.000,00
13.075.000,00
0,00
19.075.000,00
0,00
3.850.000,00
0,00
3.850.000,00
0,00
3.850.000,00
0,00
3.850.000,00
0,00
51.497.500,00
0,00
51.497.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan Imunisasi
0,00
2.315.000,00
0,00
2.315.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
0,00
12.765.000,00
0,00
12.765.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
Pencegahan dan Penanggulangan P2 Malaria
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
Pencegahan dan Penanggulangn P2 kusta
0,00
1.587.500,00
0,00
1.587.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
Pencegahan dan Penanggulangan P2 Diare
0,00
1.767.500,00
0,00
1.767.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16
Pencegahan dan Penanggulangan P2 TB Baru
0,00
4.725.000,00
0,00
4.725.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18
Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Tidak Menular
0,00
2.025.000,00
0,00
2.025.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19
Penanggulangan ISPA
0,00
1.587.500,00
0,00
1.587.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20
Kesehatan Matra
0,00
13.250.000,00
0,00
13.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 21
Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)
0,00
3.975.000,00
0,00
3.975.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
0,00
5.470.000,00
0,00
5.470.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09
Validasi dan Sinkronisasi Data Profil Kesehatan
0,00
2.870.000,00
0,00
2.870.000,00
0,00
10.675.000,00
0,00
10.675.000,00
0,00
10.675.000,00
0,00
10.675.000,00
21.025.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02
1.02 . 1.02.01 . 32
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi
rumah tangga
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
0,00
21.025.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08
Pertemuan Audit Maternal Perinatal dan Neonatal
0,00
5.932.500,00
0,00
5.932.500,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 11
Kegiatan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja Kesehatan dalam Manajemen KIA
0,00
15.092.500,00
0,00
15.092.500,00
2.250.000,00
31.150.000,00
8.250.000,00
41.650.000,00
4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33
Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02
Penilaian Angka Kredit
2.250.000,00
2.250.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03
Penilaian Dokter, Perawat dan Bidan Teladan
0,00
2.900.000,00
0,00
2.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 04
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)
0,00
26.000.000,00
0,00
26.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 08
Bengkel Alat Kesehatan PAM Centre
0,00
0,00
8.250.000,00
8.250.000,00
3.000.000,00
9.260.000,00
0,00
12.260.000,00
3.000.000,00
9.260.000,00
0,00
12.260.000,00
1.290.165.000,00
4.432.923.809,00
1.681.893.641,00
7.404.982.450,00
0,00
49.810.170,00
0,00
49.810.170,00
1.02 . 1.02.01 . 34
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01
1.02 . 1.02.02
1.02 . 1.02.02 . 01
Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan STBM
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Barat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 4
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10
1.02 . 1.02.02 . 02
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
0,00
49.810.170,00
JUMLAH
6=3+4+5
0,00
49.810.170,00
199.184.565,00
0,00
138.598.924,00
60.585.641,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 09
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
0,00
32.400.000,00
60.585.641,00
92.985.641,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
106.198.924,00
0,00
106.198.924,00
480.000.000,00
720.000.000,00
0,00
1.200.000.000,00
480.000.000,00
720.000.000,00
0,00
1.200.000.000,00
7.250.000,00
568.150.000,00
403.300.000,00
978.700.000,00
7.250.000,00
568.150.000,00
403.300.000,00
978.700.000,00
802.915.000,00
2.956.364.715,00
1.218.008.000,00
4.977.287.715,00
1.02 . 1.02.02 . 16
1.02 . 1.02.02 . 16 . 22
1.02 . 1.02.02 . 21
1.02 . 1.02.02 . 21 . 08
1.02 . 1.02.02 . 26
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Jaminan Kesehatan Nasional
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Penanganan Penderita Akibat Rokok
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
0,00
5.900.000,00
1.218.008.000,00
1.223.908.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
0,00
753.400.000,00
0,00
753.400.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 28
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Rumah Sakit
772.915.000,00
2.097.064.715,00
0,00
2.869.979.715,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30
Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Rumah Sakit
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
323.405.000,00
16.373.211.600,00
153.334.202.000,00
170.030.818.600,00
323.405.000,00
16.373.211.600,00
153.334.202.000,00
170.030.818.600,00
36.000.000,00
709.055.610,00
1.120.000,00
746.175.610,00
1.03
1.03 . 1.03.01
1.03 . 1.03.01 . 01
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
1.03 . 1.03.01 . 06
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
0,00
42.248.710,00
0,00
42.248.710,00
36.000.000,00
666.806.900,00
1.120.000,00
703.926.900,00
0,00
0,00
63.000.000,00
63.000.000,00
0,00
0,00
63.000.000,00
63.000.000,00
0,00
27.050.000,00
0,00
27.050.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
0,00
9.040.000,00
0,00
9.040.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
0,00
10.160.000,00
0,00
10.160.000,00
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
0,00
7.850.000,00
0,00
7.850.000,00
0,00
16.900.000,00
0,00
16.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
1.03 . 1.03.01 . 07 . 01
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07 . 02
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
0,00
11.400.000,00
0,00
11.400.000,00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
0,00
67.850.000,00
24.227.134.000,00
24.294.984.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan
0,00
67.850.000,00
20.639.346.000,00
20.707.196.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10
Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK PDT)
0,00
0,00
3.587.788.000,00
3.587.788.000,00
0,00
253.600.000,00
1.185.000.000,00
1.438.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 5
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
1.03 . 1.03.01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
1.03 . 1.03.01 . 23
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14
1.03 . 1.03.01 . 24
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pemeriharaan Jalan dan Jembatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Pengadaan Peralatan, Perlengkapan Laboratorium dan Workshop
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
0,00
JUMLAH
6=3+4+5
253.600.000,00
1.185.000.000,00
1.438.600.000,00
0,00
10.021.175.000,00
0,00
10.021.175.000,00
0,00
10.021.175.000,00
0,00
10.021.175.000,00
0,00
181.041.790,00
50.000.000,00
231.041.790,00
0,00
181.041.790,00
50.000.000,00
231.041.790,00
8.825.000,00
2.354.313.200,00
67.033.508.000,00
69.396.646.200,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06
Pembangunan jaringan air bersih/air minum
0,00
3.950.000,00
3.940.395.000,00
3.944.345.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
Pembangunan Pengairan
0,00
1.057.950.000,00
63.062.113.000,00
64.120.063.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19
Operasional dan Pemeliharaan
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20
Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
(PPSIP) (NTB - WISMP II)
Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
(PPSIP) (LOAN - WISMP II)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21
1.03 . 1.03.01 . 29
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04
1.03 . 1.03.01 . 30
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Pengembangan Prasarana Pemerintahan dan Fasilitas Publik
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09
Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 10
PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Masyarakat (Administrasi
Kegiatan)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaaan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 11
1.03 . 1.03.01 . 33
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01
1.04
1.04 . 1.20.18
1.04 . 1.20.18 . 19
1.04 . 1.20.18 . 19 . 05
1.05
1.05 . 1.03.01
1.05 . 1.03.01 . 15
1.05 . 1.03.01 . 15 . 03
1.05 . 1.06.01
1.05 . 1.06.01 . 15
Program Lingkungan Sehat Pemukiman dan Fasilitas Umum
Penyediaan Sarana Sanitasi Pemukiman dan Fasilitas Umum
Perumahan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum
Program Perencanaan Tata Ruang
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Tata Ruang
1.05 . 1.06.01 . 15 . 15
Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang
1.05 . 1.06.01 . 15 . 26
Penyusunan Perda RDTRK Kota Taliwang
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
664.748.200,00
0,00
664.748.200,00
1.775.000,00
142.225.000,00
31.000.000,00
175.000.000,00
7.050.000,00
485.440.000,00
0,00
492.490.000,00
0,00
993.600.000,00
55.087.000.000,00
56.080.600.000,00
0,00
993.600.000,00
55.087.000.000,00
56.080.600.000,00
278.580.000,00
26.670.000,00
3.791.500.000,00
4.096.750.000,00
95.580.000,00
4.420.000,00
0,00
100.000.000,00
183.000.000,00
18.000.000,00
0,00
201.000.000,00
0,00
4.250.000,00
3.791.500.000,00
3.795.750.000,00
0,00
1.721.956.000,00
1.895.940.000,00
3.617.896.000,00
0,00
1.721.956.000,00
1.895.940.000,00
3.617.896.000,00
0,00
13.298.000,00
0,00
13.298.000,00
0,00
13.298.000,00
0,00
13.298.000,00
0,00
13.298.000,00
0,00
13.298.000,00
0,00
13.298.000,00
0,00
13.298.000,00
16.758.000,00
34.858.000,00
0,00
51.616.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
16.758.000,00
27.858.000,00
0,00
44.616.000,00
16.758.000,00
27.858.000,00
0,00
44.616.000,00
16.758.000,00
7.522.800,00
0,00
24.280.800,00
0,00
20.335.200,00
0,00
20.335.200,00
Halaman 6
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.06
1.06 . 1.03.01
1.06 . 1.03.01 . 15
1.06 . 1.03.01 . 15 . 02
1.06 . 1.06.01
1.06 . 1.06.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Perencanaan Pembangunan
Dinas Pekerjaan Umum
Program pengembangan data/informasi
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH
6=3+4+5
358.048.220,00
2.220.581.180,00
167.480.000,00
2.746.109.400,00
0,00
14.600.000,00
0,00
14.600.000,00
0,00
14.600.000,00
0,00
14.600.000,00
0,00
14.600.000,00
0,00
14.600.000,00
358.048.220,00
2.205.981.180,00
167.480.000,00
2.731.509.400,00
0,00
467.516.268,00
0,00
467.516.268,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
58.114.768,00
0,00
58.114.768,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
0,00
409.401.500,00
0,00
409.401.500,00
4.532.220,00
2.200.000,00
117.480.000,00
124.212.220,00
4.532.220,00
2.200.000,00
117.480.000,00
124.212.220,00
0,00
19.324.000,00
0,00
19.324.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
1.06 . 1.06.01 . 06
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
0,00
4.710.000,00
0,00
4.710.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
0,00
4.110.000,00
0,00
4.110.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05
Penyusunan Laporan Keuangan Dinas, Badan dan Kantor
0,00
2.588.000,00
0,00
2.588.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06
Koordinasi Dana Dekonsedntrasi dan Tugas Perbantuan
0,00
7.916.000,00
0,00
7.916.000,00
0,00
11.880.000,00
0,00
11.880.000,00
0,00
11.880.000,00
0,00
11.880.000,00
15.650.000,00
15.408.000,00
0,00
31.058.000,00
15.650.000,00
15.408.000,00
0,00
31.058.000,00
17.325.000,00
85.280.000,00
0,00
102.605.000,00
1.06 . 1.06.01 . 07
1.06 . 1.06.01 . 07 . 02
1.06 . 1.06.01 . 16
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06
1.06 . 1.06.01 . 19
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
Program kerjasama pembangunan
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Model Regional Management (RM)
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13
Koordinasi Program Pisew
17.325.000,00
11.550.000,00
0,00
28.875.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 15
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
0,00
11.180.000,00
0,00
11.180.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 17
Penyusunan Masterplan Jaringan Jalan Kabupaten
0,00
27.760.000,00
0,00
27.760.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 18
Penyusunan DED Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)
0,00
34.790.000,00
0,00
34.790.000,00
32.250.000,00
154.197.000,00
0,00
186.447.000,00
32.250.000,00
18.077.000,00
0,00
50.327.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
Penyusunan Rancangan RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
0,00
114.800.000,00
0,00
114.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
0,00
21.320.000,00
0,00
21.320.000,00
63.620.000,00
52.047.800,00
0,00
115.667.800,00
1.06 . 1.06.01 . 22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09
Koordinasi dan Fasilitasi Penanaman Modal dan Dunia Usaha
1.06 . 1.06.01 . 22 . 16
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
1.06 . 1.06.01 . 22 . 21
promosi berbagai produk unggulan daerah untuk menarik minat investor
1.06 . 1.06.01 . 22 . 22
Fasilitas Pembentukan Pendamping dan Pengembangan Bumdes dan UPKD
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
2.480.000,00
0,00
2.480.000,00
59.620.000,00
9.002.800,00
0,00
68.622.800,00
0,00
32.475.000,00
0,00
32.475.000,00
4.000.000,00
8.090.000,00
0,00
12.090.000,00
Halaman 7
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.06 . 1.06.01 . 23
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program perencanaan sosial dan budaya
JUMLAH
6=3+4+5
12.960.000,00
315.776.800,00
0,00
328.736.800,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
0,00
210.562.600,00
0,00
210.562.600,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06
Koordinasi Perencanaan Pelayanan umum pemerintah
0,00
11.780.600,00
0,00
11.780.600,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
12.960.000,00
9.199.000,00
0,00
22.159.000,00
7.494.000,00
0,00
7.494.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 23
Koordinasi Pendampingan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri
Pedesaan (PNPM-MP)
Koordinasi PBRT
0,00
0,00
15.120.000,00
0,00
15.120.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 25
Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
0,00
61.620.600,00
0,00
61.620.600,00
123.150.000,00
49.017.000,00
0,00
172.167.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14
1.06 . 1.06.01 . 24
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07
Koordinasi Penguatan Kelembagaan P3A dalam pengelolaan Sumber Daya Air
74.400.000,00
327.000,00
0,00
74.727.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 10
Koordinasi Penguatan Kelembagaan GP3A Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada
kegiatan WISMP-2 (LOAN)
48.750.000,00
48.690.000,00
0,00
97.440.000,00
32.565.000,00
646.851.412,00
0,00
679.416.412,00
654.309.412,00
1.06 . 1.06.01 . 35
Pengembangan usaha pertanian dalam arti luas
1.06 . 1.06.01 . 35 . 01
Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
18.165.000,00
636.144.412,00
0,00
1.06 . 1.06.01 . 35 . 02
Koordinasi Implementasi Rencana Tindak (action plan) Kawasan Sentra Produksi
4.800.000,00
3.728.600,00
0,00
8.528.600,00
1.06 . 1.06.01 . 35 . 03
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Hubungan Kerjasama atau Kemitraan
9.600.000,00
6.978.400,00
0,00
16.578.400,00
0,00
105.904.000,00
0,00
105.904.000,00
0,00
105.904.000,00
0,00
105.904.000,00
0,00
7.733.600,00
0,00
7.733.600,00
0,00
7.733.600,00
0,00
7.733.600,00
5.360.000,00
4.297.800,00
0,00
9.657.800,00
1.06 . 1.06.01 . 36
1.06 . 1.06.01 . 36 . 01
1.06 . 1.06.01 . 37
1.06 . 1.06.01 . 37 . 01
1.06 . 1.06.01 . 39
1.06 . 1.06.01 . 39 . 01
1.06 . 1.06.01 . 41
1.06 . 1.06.01 . 41 . 01
1.06 . 1.06.01 . 41 . 02
1.06 . 1.06.01 . 42
1.06 . 1.06.01 . 42 . 02
1.07
1.07 . 1.07.01
1.07 . 1.07.01 . 01
Pengelolaan potensi pulau pulau kecil
koordinasi pemanfaatan pulau kecil,pesisir dan kelautan
Program Pengembangan Usaha Pertambangan/Penggalian dan Energi
Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Subbidang Pengembangan Wilayah
Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Prosedur Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang (SOP) BKPRD
Program Penataan Lingkungan dan Pemukiman yang Sehat dan Aman
Koordinasi Penataan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman serta Sarana Prasarana
Lainnya
Pendampingan Pengelolaan Air Bersih
Program Pengumpulan Data dan informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita
Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Survey Data dan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran
0,00
9.657.800,00
50.000.000,00
181.544.500,00
0,00
2.582.000,00
0,00
2.582.000,00
11.975.000,00
116.987.500,00
50.000.000,00
178.962.500,00
38.661.000,00
148.978.000,00
0,00
187.639.000,00
38.661.000,00
148.978.000,00
0,00
187.639.000,00
1.463.810.000,00
11.071.966.000,00
12.644.846.000,00
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
109.070.000,00
1.463.810.000,00
11.071.966.000,00
12.644.846.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.000.000,00
1.049.936.000,00
0,00
1.052.936.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
1.07 . 1.07.01 . 02 . 09
4.297.800,00
119.569.500,00
109.070.000,00
Perhubungan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
1.07 . 1.07.01 . 02
5.360.000,00
11.975.000,00
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
18.305.500,00
0,00
18.305.500,00
3.000.000,00
1.031.630.500,00
0,00
1.034.630.500,00
12.600.000,00
23.910.000,00
29.405.000,00
65.915.000,00
12.600.000,00
0,00
29.405.000,00
42.005.000,00
Halaman 8
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.07 . 1.07.01 . 02 . 15
1.07 . 1.07.01 . 07
1.07 . 1.07.01 . 07 . 02
1.07 . 1.07.01 . 15
1.07 . 1.07.01 . 15 . 07
1.07 . 1.07.01 . 16
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
1.07 . 1.07.01 . 17
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05
1.07 . 1.07.01 . 18
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pemeliharaan Sarana Perhubungan dan Fasilitas LLAJ
Program peningkatan pelayanan angkutan
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
JUMLAH
6=3+4+5
0,00
23.910.000,00
0,00
23.910.000,00
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
24.000.000,00
38.950.000,00
19.950.000,00
82.900.000,00
24.000.000,00
38.950.000,00
19.950.000,00
82.900.000,00
0,00
52.250.000,00
0,00
52.250.000,00
0,00
52.250.000,00
0,00
52.250.000,00
33.600.000,00
6.000.000,00
12.500.000,00
52.100.000,00
33.600.000,00
6.000.000,00
12.500.000,00
52.100.000,00
0,00
0,00
10.435.500.000,00
10.435.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 08
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara
0,00
0,00
7.325.000.000,00
7.325.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 10
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut
0,00
0,00
3.110.500.000,00
3.110.500.000,00
0,00
1.025.000,00
434.071.000,00
435.096.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
0,00
335.000,00
44.800.000,00
45.135.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02
Pengadaan marka jalan
0,00
365.000,00
215.000.000,00
215.365.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 03
Pengadaan pagar pengaman jalan
0,00
325.000,00
174.271.000,00
174.596.000,00
28.400.000,00
29.900.000,00
36.700.000,00
95.000.000,00
28.400.000,00
29.900.000,00
36.700.000,00
95.000.000,00
4.620.000,00
18.970.000,00
16.540.000,00
40.130.000,00
4.620.000,00
18.970.000,00
16.540.000,00
40.130.000,00
0,00
205.729.000,00
38.500.000,00
244.229.000,00
1.07 . 1.07.01 . 20
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04
1.07 . 1.07.01 . 22
1.07 . 1.07.01 . 22 . 02
1.07 . 1.07.01 . 23
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
Program Peningkatan Pemanfaatan Matra Perhubungan (Darat, Laut dan
Udara)
Peningkatan Pemanfaatan Potensi Matra Perhubungan
Program Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Pengguna
Frekuensi
1.07 . 1.07.01 . 23 . 02
Pengkajian dan Pembinaan Jaringan Telekomunikasi
0,00
37.040.000,00
7.500.000,00
44.540.000,00
1.07 . 1.07.01 . 23 . 03
Pengembangan Kawasan Cyber Regency
0,00
168.689.000,00
31.000.000,00
199.689.000,00
2.850.000,00
32.740.000,00
48.800.000,00
84.390.000,00
2.850.000,00
25.685.000,00
1.500.000,00
30.035.000,00
0,00
7.055.000,00
47.300.000,00
54.355.000,00
115.400.000,00
3.560.257.460,00
1.494.634.540,00
5.170.292.000,00
115.400.000,00
3.560.257.460,00
1.494.634.540,00
5.170.292.000,00
38.000.000,00
1.448.645.012,00
0,00
1.486.645.012,00
0,00
18.020.312,00
0,00
18.020.312,00
38.000.000,00
1.430.624.700,00
0,00
1.468.624.700,00
0,00
21.910.000,00
14.080.000,00
35.990.000,00
1.07 . 1.07.01 . 24
Program Intensifikasi Penunjang UPTD
1.07 . 1.07.01 . 24 . 01
Intensifikasi Penunjang UPTD Bandara Sumbawa Barat
1.07 . 1.07.01 . 24 . 02
Intensifikasi Penunjang UPTD Dermaga Sumbawa Barat
1.08
1.08 . 1.08.01
1.08 . 1.08.01 . 01
Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
1.08 . 1.08.01 . 02
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 9
KODE
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH
6=3+4+5
1.08 . 1.08.01 . 02 . 09
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
0,00
0,00
14.080.000,00
14.080.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
21.910.000,00
0,00
21.910.000,00
0,00
6.380.000,00
0,00
6.380.000,00
1.08 . 1.08.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
1.08 . 1.08.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
0,00
3.340.000,00
0,00
3.340.000,00
1.08 . 1.08.01 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
0,00
3.040.000,00
0,00
3.040.000,00
0,00
6.430.000,00
0,00
6.430.000,00
0,00
6.430.000,00
0,00
6.430.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
0,00
609.561.328,00
400.000.000,00
1.009.561.328,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
0,00
465.561.328,00
400.000.000,00
865.561.328,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 04
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan
0,00
144.000.000,00
0,00
144.000.000,00
0,00
88.030.000,00
0,00
88.030.000,00
1.08 . 1.08.01 . 07
1.08 . 1.08.01 . 07 . 02
1.08 . 1.08.01 . 15
1.08 . 1.08.01 . 16
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
Pemantauan Kualitas Lingkungan
0,00
41.500.000,00
0,00
41.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 07
Kajian Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
0,00
41.840.000,00
0,00
41.840.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16 . 23
AMDAL, UKL, UPL dan Kelayakan Lingkungan
0,00
4.690.000,00
0,00
4.690.000,00
0,00
29.895.000,00
993.054.540,00
1.022.949.540,00
1.016.144.540,00
1.08 . 1.08.01 . 17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.08 . 1.08.01 . 17 . 01
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
0,00
23.090.000,00
993.054.540,00
1.08 . 1.08.01 . 17 . 14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
0,00
6.805.000,00
0,00
6.805.000,00
63.000.000,00
129.672.500,00
87.500.000,00
280.172.500,00
1.08 . 1.08.01 . 25
Program Sarana dan Prasarana Keindahan Kota
1.08 . 1.08.01 . 25 . 01
Peningkatan Sarana Keindahan Kota
1.08 . 1.08.01 . 25 . 02
Pemeliharaan Sarana Keindahan Kota
1.08 . 1.08.01 . 27
1.08 . 1.08.01 . 27 . 01
1.10
1.10 . 1.10.01
1.10 . 1.10.01 . 01
Program Pengembangan Kinerja Pengeloalaan Penerangan Jalan Umum
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
101.272.500,00
7.500.000,00
108.772.500,00
63.000.000,00
28.400.000,00
80.000.000,00
171.400.000,00
14.400.000,00
1.219.733.620,00
0,00
1.234.133.620,00
14.400.000,00
1.219.733.620,00
0,00
1.234.133.620,00
32.540.000,00
521.144.640,00
145.828.360,00
699.513.000,00
32.540.000,00
521.144.640,00
145.828.360,00
699.513.000,00
5.600.000,00
385.502.270,00
0,00
391.102.270,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
1.393.970,00
0,00
1.393.970,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
35.417.870,00
0,00
35.417.870,00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
1.10 . 1.10.01 . 02
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
0,00
126.595.000,00
0,00
126.595.000,00
5.600.000,00
222.095.430,00
0,00
227.695.430,00
0,00
57.818.620,00
75.828.360,00
133.646.980,00
75.828.360,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 09
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
0,00
0,00
75.828.360,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
5.308.620,00
0,00
5.308.620,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
30.810.000,00
0,00
30.810.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
0,00
21.700.000,00
0,00
21.700.000,00
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 10
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.10 . 1.10.01 . 06
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01
1.10 . 1.10.01 . 07
1.10 . 1.10.01 . 07 . 02
1.10 . 1.10.01 . 15
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03
1.10 . 1.10.01 . 19
1.10 . 1.10.01 . 19 . 01
1.10 . 1.10.01 . 22
1.10 . 1.10.01 . 22 . 03
1.11
1.11 . 1.11.01
1.11 . 1.11.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
JUMLAH
6=3+4+5
0,00
4.620.000,00
0,00
4.620.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
0,00
4.620.000,00
0,00
4.620.000,00
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
0,00
5.870.000,00
0,00
5.870.000,00
0,00
5.870.000,00
0,00
5.870.000,00
0,00
17.860.000,00
0,00
17.860.000,00
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Pelaksanaan E-KTP)
Program Peningkatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan
Program Peningkatan Pelayanan Publik Catatan Sipil
Pelayanan Publik Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan
Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,00
17.860.000,00
0,00
17.860.000,00
26.940.000,00
31.013.750,00
70.000.000,00
127.953.750,00
26.940.000,00
31.013.750,00
70.000.000,00
127.953.750,00
0,00
18.460.000,00
0,00
18.460.000,00
0,00
18.460.000,00
0,00
18.460.000,00
70.650.000,00
643.240.124,00
24.093.906,00
737.984.030,00
70.650.000,00
643.240.124,00
24.093.906,00
737.984.030,00
10.450.000,00
409.427.134,00
0,00
419.877.134,00
2.055.358,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
2.055.358,00
0,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
2.550.000,00
0,00
2.550.000,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
23.921.776,00
0,00
23.921.776,00
10.450.000,00
380.900.000,00
0,00
391.350.000,00
0,00
74.162.500,00
24.093.906,00
98.256.406,00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 19
1.11 . 1.11.01 . 02
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
1.11 . 1.11.01 . 02 . 09
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
0,00
31.862.500,00
24.093.906,00
55.956.406,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
42.300.000,00
0,00
42.300.000,00
0,00
2.640.000,00
0,00
2.640.000,00
0,00
2.640.000,00
0,00
2.640.000,00
0,00
3.270.000,00
0,00
3.270.000,00
0,00
3.270.000,00
0,00
3.270.000,00
0,00
51.540.000,00
0,00
51.540.000,00
1.11 . 1.11.01 . 06
1.11 . 1.11.01 . 06 . 04
1.11 . 1.11.01 . 07
1.11 . 1.11.01 . 07 . 02
1.11 . 1.11.01 . 23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
Program Peringatan Hari Anak Nasional
1.11 . 1.11.01 . 23 . 01
Pengiriman Duta Anak Temu Anak Provinsi NTB Dalam Rangka Hari Anak Nasional
0,00
4.180.000,00
0,00
4.180.000,00
1.11 . 1.11.01 . 23 . 02
Pengiriman Duta Anak Untuk Kegiatan Kongres Anak Indonesia
0,00
7.560.000,00
0,00
7.560.000,00
1.11 . 1.11.01 . 23 . 03
Peningkatan Partisfasi Anak Melalui Lomba Kreatifitas Dalam Rangka Peringatan Hari
Anak Nasional
0,00
39.800.000,00
0,00
39.800.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
7.200.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
7.200.000,00
1.11 . 1.11.01 . 24
1.11 . 1.11.01 . 24 . 03
Program Penguatan kelembagaan Pangarusutamaan Gender Dan
Pengarusutamaan Anak Dalam Rangka Pengingakatan Kualitas Hdup
Perempuan Dan Anak
Advokasi Dan Pendampingan Korban Kekerasan Anak Dan Perempuan
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 11
KODE
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.11 . 1.11.01 . 26
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
JUMLAH
6=3+4+5
5.650.000,00
60.925.000,00
0,00
66.575.000,00
1.11 . 1.11.01 . 26 . 01
Pemanfaatan Fungsi dan Peran Organisasi Perempuan
2.600.000,00
27.435.000,00
0,00
30.035.000,00
1.11 . 1.11.01 . 26 . 02
Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
2.050.000,00
8.980.000,00
0,00
11.030.000,00
1.11 . 1.11.01 . 26 . 03
Pembinaan dan Penilaian Kecamatan Sayang Ibu
1.000.000,00
24.510.000,00
0,00
25.510.000,00
41.200.000,00
15.290.490,00
0,00
56.490.490,00
11.400.000,00
5.624.000,00
0,00
17.024.000,00
2.400.000,00
7.979.000,00
0,00
10.379.000,00
27.400.000,00
1.687.490,00
0,00
29.087.490,00
9.750.000,00
22.385.000,00
0,00
32.135.000,00
9.750.000,00
22.385.000,00
0,00
32.135.000,00
0,00
260.400.320,00
716.358.650,00
976.758.970,00
0,00
260.400.320,00
716.358.650,00
976.758.970,00
0,00
260.400.320,00
716.358.650,00
976.758.970,00
0,00
260.400.320,00
716.358.650,00
976.758.970,00
12.600.000,00
229.372.500,00
29.142.500,00
271.115.000,00
12.600.000,00
229.372.500,00
29.142.500,00
271.115.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 27
Program Pengendalian Penduduk
1.11 . 1.11.01 . 27 . 01
Penysunan Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk
1.11 . 1.11.01 . 27 . 02
Sosialisasi Rancangan Pengendalian Penduduk
1.11 . 1.11.01 . 27 . 03
Pendataan Keluarga
1.11 . 1.11.01 . 28
Program Penyiapan Tenaga Pendamping dan Lomba
1.11 . 1.11.01 . 28 . 01
1.12
1.12 . 1.11.01
1.12 . 1.11.01 . 27
Pembinaan dan Lomba PIK-R, GenRe, BKB Tingkat Kabupaten
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Pembangunan Kependudukan Dan Keluarga Berencana
1.12 . 1.11.01 . 27 . 01
1.13
1.13 . 1.13.01
1.13 . 1.13.01 . 06
Peningkatan Saranana Dan Prasarana Pelayanan KB
Sosial
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
Keuangan
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 07
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
1.13 . 1.13.01 . 07 . 01
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 07 . 02
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
12.600.000,00
127.122.500,00
18.000.000,00
157.722.500,00
0,00
88.500.000,00
0,00
88.500.000,00
12.600.000,00
38.622.500,00
18.000.000,00
69.222.500,00
0,00
89.750.000,00
11.142.500,00
100.892.500,00
0,00
89.750.000,00
11.142.500,00
100.892.500,00
47.010.000,00
630.368.000,00
67.107.000,00
744.485.000,00
47.010.000,00
630.368.000,00
67.107.000,00
744.485.000,00
16.310.000,00
299.159.500,00
0,00
315.469.500,00
0,00
42.046.000,00
0,00
42.046.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01
1.13 . 1.13.01 . 15 . 10
1.13 . 1.13.01 . 16
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10
1.14
1.14 . 1.13.01
1.14 . 1.13.01 . 01
1.14 . 1.13.01 . 01 . 10
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Peningkatan Kemampuan (Capasity Building) Petugas dan Pendamping Sosial
Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
Pemberdayaan Sosial Bagi Sasaran Program Keluarga Harapan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa
Tenaga Kerja
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN P