RINGKASAN APBD 55498331e84770f
Lampiran I
Raperda Perubahan APBD
Nomor
:
xx
Tanggal
:
18 Juli 2014
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
1
1.1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
856.404.020.209,27
941.908.763.849,67
85.504.743.640,40
9,98
45.469.104.009,93
78.656.588.390,93
33.187.484.381,00
72,99
1.1.1
Hasil Pajak Daerah
18.685.406.613,00
50.066.143.947,00
31.380.737.334,00
167,94
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
19.813.663.799,00
10.272.800.846,00
(9.540.862.953,00)
(48,15)
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3.112.697.575,84
3.112.697.575,84
0,00
0,00
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
3.857.336.022,09
15.204.946.022,09
11.347.610.000,00
294,18
688.806.248.973,34
711.986.823.584,00
23.180.574.610,66
3,37
219,23
1.2
DANA PERIMBANGAN
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
10.573.494.973,34
33.754.069.584,00
23.180.574.610,66
1.2.2
Dana Alokasi Umum
589.729.984.000,00
589.729.984.000,00
0,00
0,00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
88.502.770.000,00
88.502.770.000,00
0,00
0,00
122.128.667.226,00
151.265.351.874,74
29.136.684.648,74
23,86
(2.541.572.226,00)
(11,84)
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.5
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.6
Dana Penyesuaian Kependidikan
2
2.1
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
2.1.4
Belanja Hibah
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
2.2
BELANJA LANGSUNG
21.465.867.226,00
18.924.295.000,00
100.662.800.000,00
100.662.800.000,00
0,00
0,00
0,00
31.678.256.874,74
31.678.256.874,74
0,00
935.423.795.493,55
1.020.928.539.133,95
85.504.743.640,40
9,14
392.631.986.348,55
415.160.395.546,95
22.528.409.198,40
5,74
356.752.726.348,55
366.250.020.546,95
9.497.294.198,40
2,66
5.775.000.000,00
13.314.440.000,00
7.539.440.000,00
130,55
170,11
1.063.860.000,00
2.873.575.000,00
1.809.715.000,00
28.890.400.000,00
31.722.360.000,00
2.831.960.000,00
9,80
150.000.000,00
1.000.000.000,00
850.000.000,00
566,67
542.791.809.145,00
605.768.143.587,00
62.976.334.442,00
11,60
2.2.1
Belanja Pegawai
25.157.768.000,00
25.968.217.025,00
810.449.025,00
3,22
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
171.368.711.815,00
200.909.453.762,00
29.540.741.947,00
17,24
2.2.3
Belanja Modal
346.265.329.330,00
378.890.472.800,00
32.625.143.470,00
9,42
(79.019.775.284,28)
(79.019.775.284,28)
0,00
0,00
SURPLUS / (DEFISIT)
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
3
3.1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
88.344.775.284,28
88.344.775.284,28
0,00
0,00
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
58.344.775.284,28
58.344.775.284,28
0,00
0,00
3.1.4
Penerimaan Pinjaman Daerah
30.000.000.000,00
30.000.000.000,00
0,00
0,00
9.325.000.000,00
9.325.000.000,00
0,00
0,00
9.325.000.000,00
9.325.000.000,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
79.019.775.284,28
79.019.775.284,28
0,00
0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
3.2.2
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Ngabang, 18 Juli 2014
Bupati Landak
DR. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 2
Raperda Perubahan APBD
Nomor
:
xx
Tanggal
:
18 Juli 2014
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
1
1.1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
856.404.020.209,27
941.908.763.849,67
85.504.743.640,40
9,98
45.469.104.009,93
78.656.588.390,93
33.187.484.381,00
72,99
1.1.1
Hasil Pajak Daerah
18.685.406.613,00
50.066.143.947,00
31.380.737.334,00
167,94
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
19.813.663.799,00
10.272.800.846,00
(9.540.862.953,00)
(48,15)
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3.112.697.575,84
3.112.697.575,84
0,00
0,00
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
3.857.336.022,09
15.204.946.022,09
11.347.610.000,00
294,18
688.806.248.973,34
711.986.823.584,00
23.180.574.610,66
3,37
219,23
1.2
DANA PERIMBANGAN
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
10.573.494.973,34
33.754.069.584,00
23.180.574.610,66
1.2.2
Dana Alokasi Umum
589.729.984.000,00
589.729.984.000,00
0,00
0,00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
88.502.770.000,00
88.502.770.000,00
0,00
0,00
122.128.667.226,00
151.265.351.874,74
29.136.684.648,74
23,86
(2.541.572.226,00)
(11,84)
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.5
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.6
Dana Penyesuaian Kependidikan
2
2.1
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
2.1.4
Belanja Hibah
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
2.2
BELANJA LANGSUNG
21.465.867.226,00
18.924.295.000,00
100.662.800.000,00
100.662.800.000,00
0,00
0,00
0,00
31.678.256.874,74
31.678.256.874,74
0,00
935.423.795.493,55
1.020.928.539.133,95
85.504.743.640,40
9,14
392.631.986.348,55
415.160.395.546,95
22.528.409.198,40
5,74
356.752.726.348,55
366.250.020.546,95
9.497.294.198,40
2,66
5.775.000.000,00
13.314.440.000,00
7.539.440.000,00
130,55
170,11
1.063.860.000,00
2.873.575.000,00
1.809.715.000,00
28.890.400.000,00
31.722.360.000,00
2.831.960.000,00
9,80
150.000.000,00
1.000.000.000,00
850.000.000,00
566,67
542.791.809.145,00
605.768.143.587,00
62.976.334.442,00
11,60
2.2.1
Belanja Pegawai
25.157.768.000,00
25.968.217.025,00
810.449.025,00
3,22
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
171.368.711.815,00
200.909.453.762,00
29.540.741.947,00
17,24
2.2.3
Belanja Modal
346.265.329.330,00
378.890.472.800,00
32.625.143.470,00
9,42
(79.019.775.284,28)
(79.019.775.284,28)
0,00
0,00
SURPLUS / (DEFISIT)
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
3
3.1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
88.344.775.284,28
88.344.775.284,28
0,00
0,00
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
58.344.775.284,28
58.344.775.284,28
0,00
0,00
3.1.4
Penerimaan Pinjaman Daerah
30.000.000.000,00
30.000.000.000,00
0,00
0,00
9.325.000.000,00
9.325.000.000,00
0,00
0,00
9.325.000.000,00
9.325.000.000,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
79.019.775.284,28
79.019.775.284,28
0,00
0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
3.2.2
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Ngabang, 18 Juli 2014
Bupati Landak
DR. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 2