Matriks Indikator RPJMD Pasca Musren anggarandiubah(1)
MATRIKS ISIAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN PAGU INDIKATIF RPJMD 2011 - 2015
VISI
"Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis, dan Agamis
MISI 1 : Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik
SASARAN
NO
1
1
TUJUAN
2
Meningkatkan kapasitas
birokrasi pemerintah
menuju tata kelola
pemerintah yang
empatik
URAIAN
3
1 Meningkatnya kapasitas
dan profesionalisme
aparatur pemerintah
daerah dan desa serta
lembaga pemerintah
1
2
3
4
5
6
URAIAN
4
Tingkat pendidikan aparat
(D-3,D-4, S-1, S-2, S-3)
Pemenuhan kebutuhan
pegawai
PNS yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan
(struktural, fungsional,
teknis, kursus) :
Pelaksanaan sertifikat
pendidik
Peningkatan kinerja
melalui penyusunan
Analisis Beban Kerja,
Analisis Jabatan
Peningkatan disiplin kerja
7
Pelaksanaan tatalaksana
perangkat daerah
8 Penanganan pelanggaran
disiplin kepegawaian
9 Peningkatan kapasitas
kelembagaan
10 Pencapaian hasil kinerja
melalui penyusunan Lakip
11 Meningkatnya tertib
administrasi kecamatan
12 Peningkatan kinerja SDM
dan kelembagaan
2 Meningkatnya
transparansi, efektifitas
dan efisiensi birokrasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Turunnya indikasi
penyimpangan anggaran
pembangunan
Penerapan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) pada
SKPD :
Jumlah SKPD yang
menerapkan SPIP
Jumlah temuan
pemeriksaan eksternal yg
selesai ditindaktanjuti
Jumlah temuan
pemeriksaan internal yg
selesai ditindaklanjuti
Jumlah SKPD yang telah
menyusun laporan kinerja
INDIKATOR
SATUAN
2011
5
6
10 Jumlah hasil analisa berita
media massa (Fokus media,
Klipung berita)
11 Jumlah dokumentasi
foto&video kegiatan
pemerintahan&pembangu
nan Kab. Bantul
12 Jumlah pelaksanaan pers
tour dlm rangka
pemberdayaan wartawan
13 Jumlah liflet dan spanduk
dalam rangka penyampaian
2012
7
2013
8
2014
9
2015
10
%
55
58
58
58
59
%
15
15
17
17
20
orang
667
799
795
865
885
1
11
Peningkatan kinerja &
profesionalisme
aparatur & lembaga
pemerintah
KEBIJAKAN
1
2
3
orang
1400
1500
1750
1800
2000
%
46
50
48
50
64
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
80
85
90
95
100
%
100
100
100
100
4
5
6
7
12
Meningkatkan
kualitas dan disiplin
aparatur
Meningkatkan
kapasitas
kelembagaan
Meningkatkan
pengelolaan
administrasi
kepegawaian
Meningkatkan
pendayagunaan
aparatur yang efektif
dan efisien
1
218
228
238
238
238
SKPD
5
15
25
35
45
Peningkatan dan
pengembangan sistem
informasi, pengawasan
dan pengendalian di
bidang pemerintahan
1
2
2
%
100
100
100
100
100
3
%
100
100
100
100
100
4
%
100
100
100
100
100
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
70
70
70
70
70
kali
1
2
2
2
2
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
Peningkatan
ketersediaan informasi
publik
Peningkatan sistem
distribusi informasi &
komunikasi
Peningkatan kualitas
pelayanan informasi
publik
3
4
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PROGRAM
x
xx
xx 01
1
x
xx
xx 02
2
x
xx
xx 03
3
13
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
x
xx
xx 04
4
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
x
xx
xx 05
5
x
xx
xx 06
6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program pembinaan dan pengembangan
aparatur
Program pendidikan kedinasan
Program peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan
Program peningkatan kapasitas kinerja
aparatur pemeritahan
Program peningkatan kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Program Perencanaan Pembangunan
daerah
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan
KDH
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
SUMBER
DANA
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
19
APDB
20
Semua SKPD
2011
14
38,600
2012
15
42,460
2013
16
46,706
2014
17
51,377
2015
18
56,514
15,843
17,427
19,170
21,087
23,196
APBD
Semua SKPD
597
657
722
795
874
APBD
Semua SKPD
81
81
81
81
81
APBD
Semua SKPD
971
1,068
1,174
1,292
1,421
APBD
Semua SKPD
731
804
884
973
1,070
APBD
Semua SKPD
1,048
1,153
1,268
1,395
1,534
APBD
BKD
455
907
676
998
897
1,098
1,118
1,208
1,339
1,328
APBD
APBD
BKD
Dikdas,Dikmen NF,Bappeda,BKD
528
581
639
703
773
APBD
BAPPEDA,Pemdes,Organisasi
7,738
7,938
8,138
8,338
8,538
APBD
SETWAN,Tapem
707
743
780
819
925
APBD
BAPPEDA
693
762
839
923
1,015
APBD
Dishub,Tapem,Umum,Protokol
1,261
1,469
1,678
1,888
2,098
APBD
BKD,Bappeda,PU,Pemdes,Humas
1,993
2,993
3,292
3,622
3,984
APBD
Inspektorat,Tapem,AP
50
60
65
70
75
APBD
Bag. AP
1
20
xx 34
7
Menyelenggarakan
pengangkatan,
pemindahan dan
pensiun PNS
1
1
20
01
xx 32
xx 20
8
9
1
20
xx 28
10
Meningkatkan
kesejahteraan
pegawai daerah
1
20
xx 15
11
1
06
xx 21
12
Meningkatkan
pengetahuan dan
kemampuan serta
profesionalisme PNS
daerah
1
20
xx 16
13
1
20
xx 33
14
1
20
xx 20
15
1
03
xx 32
16 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
1
20
xx 21
1
Program peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
0
11
23
34
45
APBD
1
24
xx 15
2
32
725
1,087
1,630
2,445
APBD
Kantor Arsip
1
24
xx 16
3
Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan.
Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
231
346
519
778
1,167
APBD
Kantor Arsip
1
24
xx 17
4
Program pemeliharaan rutin / berkala
sarana dan prasarana kearsipan.
63
94
141
211
316
APBD
Kantor Arsip
1
24
xx 18
5
88
132
198
297
445
APBD
Kantor Arsip
1
25
xx 15
6
181
182
184
186
188
APBD
Bag. Humas
1
25
xx 18
7
2,129
2,342
2,576
2,834
3,118
APBD
Bag. Humas
1
25
xx 16
8
Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi.
Program pengembangan komunikasi,
informasi, dan media massa
Program kerjasama informasi dan media
massa
Program pengkajian dan penelitian bidang
Informasi dan Komunikasi
52
48
53
58
64
APBD
Bag. Humas
100
LHP
Jumlah SKPD yg telah
melaksanakan tata
SKPD
kearsiapan sesuai SK Bupati
No 342 Th. 2003
Jumlah ketersediaan
orang/SKPD
arsiparis setiap SKPD
Jumlah ketersediaan
orang
petugas arsip setiap SKPD
Jumlah kegiatan
pembinaan petugas
pengelolaan pengarsipan
STRATEGI
Mengumpulkan,
mengolah dan
mendistribusikan
informasi
pembangunan
daerah
Menjalin kerjasama
dengan pihak III
Pembinaan dan
pengembangan SDM
di bidang ke-PR-an
Pemberdayaan KID
dan PPID Kab. Bantul
SASARAN
NO
1
TUJUAN
2
Meningkatkan kapasitas
URAIAN
3
Meningkatnya kapasitas
1
2
3
4
2
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik
dengan
penyederhanaan
pelayanan
(penyingkatan waktu),
prosedur, dan biaya
pemberian ijin dan non
ijin. (permen 24/2006)
1 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
1
2
5
6
7
8
9
3
Menciptakan keamanan
dan ketertiban
masyarakat
2 Penyingkatan waktu
penyelesaian ijin
3 Penyingkatan waktu
penyelesaian
pengaduan
4 Meningkatnya indeks
kepuasan masyarakat
(IKM)
1 Terciptanya kepastian
hukum dan ketertiban
masyarakat
Meningkatnya pajak
daerah dan retribusi
daerah
Rasio PAD terhadap total
penerimaan APBD
Rasio PAD terhadap total
pengeluaran APBD
Persentase potensi
penerimaan daerah yang
dapat digali
Terwujudnya tertib
administrasi
ketatausahaan, persuratan,
dan kearsipan
2013
8
100
2014
9
100
2015
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
90
90
95
100
100
%
21.15
5.41
5.00
29.17
6.58
%
11.02
11.05
11.30
13.35
13.40
%
10.62
10.64
10.68
12.87
12.93
1.91
3.92
3.92
3.25
3.21
%
100
100
100
100
100
%
45
55
75
90
100
%
20
20
20
20
20
%
20
20
20
20
20
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
ijin
9,215
9,790
10,370
10,945
11,520
pengadu
25
20
16
13
10
nilai angka
75.57
75.6
75.62
75.65
75.67
buah
25
%
100
100
100
100
100
%
15
15
20
20
25
buah
36
38
38
40
40
%
10
10
15
15
15
%
10
10
15
15
15
%
90
90
100
100
100
%
-
-
-
80
-
Peningkatan partisipasi
pemilu presiden
%
-
-
-
80
-
Peningkatan partisipasi
pemilu kada
%
-
-
-
-
80
Prosentase SKPD yang
melaksanakan layanan satu
pintu
Penyusunan indeks
kepuasan masyarakat
Penyusunan indeks
pengaduan masyarakat
SKPD yang menerapkan
SPM
Cakupan penerbitan KTP
ber-NIK
Cakupan penerbitan akta
kelahiran anak 0-1 th
1
1
Keberhasilan pelayanan
1
Jumlah Raperda yang
menjadi Perda
Capaian konsistensi
peraturan daerah
Menurunnya penyakit
masyarakat
Jumlah pengaduan
masyarakat tentang
permasalahan hukum
Menurunnya pelanggaran
perda
Penurunan pelanggaran
hukum
Capaian penyelesaian
hukum
Peningkatan partisipasi
pemilu legislatif
2
4
6
7
8
1
2
3
STRATEGI
%
Penyelesaian ijin rata-rata
per tahun
Penyelesaian pengaduan
1
3
2 Meningkatnya
pemahaman prinsipprinsip dasar hukum
dan HAM
2012
7
100
SATUAN
5
%
dalam rangka penyampaian
informasi
14 Jumlah siaran taman
%
gabusan di TVRI Jogja
15 Jumlah dialog interaktif di
%
radio, baik pemerintah
maupun swasta
16 Jumlah pers release yang
diolah dan didistribusikan
%
di media massa
17 Jumlah pelaksanaan liputan
dinamika pembangunan
desa
18 Jumlah penyelenggaraan
Bantul ekspo
19 Jumlah siaran Gerbang
Projotamansari & siaran
langsung pengajian
PNS/TNI
20 Prosentase pelayanan
informasi publik yang
terlayani
21 Kesesuaian program kerja
SKPD dengan RPJMD
3 Meningkatnya
kemampuan
pengelolaan keuangan
dan kekayaan daerah
INDIKATOR
2011
6
100
URAIAN
4
KEBIJAKAN
11
Peningkatan kinerja &
1
12
Meningkatkan
1
Peningkatan efisiensi &
efektifitas pelayanan
1
1
Peningkatan kesadaran
masyarakat tentang
penggunaan hak pilih
2
Meningkatkan
kualitas dan cakupan
pelayanan
Meningkatkan
sosialisasi kpd
masyarakat
Meningkatkan rasa
solidaritas dan ikatan
sosial di masyarakat
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PROGRAM
13
Program Pelayanan Administrasi
1
20
xx 17
1
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
1
20
xx 18
2
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan kabupaten/kota
1
20
xx 30
3
1
20
xx 19
1
20
1
2011
14
2012
15
2013
16
2014
17
2015
18
SUMBER
DANA
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
19
20
3,691
4,060
4,466
4,913
5,404
APBD
SETWAN,DPKAD,Pengel Pasar
49
56
63
70
77
APBD
DPKAD
Program pengelolaan barang daerah
475
633
790
890
990
APBD
DPKAD
4
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
194
243
292
341
390
APBD
Pemdes
xx 31
1
433
533
633
733
833
APBD
Dinas Perijinan
20
xx 24
2
Program peningkatan pengelolaan
perijinan
Program mengintensifkan penanganan
pengaduan Masyarakat
8
9
10
11
12
APBD
1
20
xx 29
3
83
91
100
110
121
APBD
Bag. Organisasi
1
1
06
10
xx 16
xx 15
4
5
145
2,066
245
2,166
345
2,266
445
2,366
545
2,466
APBD
APBD
Bappeda,KPPD
Dispendukcapil
1
20
xx 23
6
63
70
76
84
93
APBD
Dinas perijinan
1
20
xx 26
1
Program penataan peraturan perundangundangan
1,642
1,724
1,811
1,901
1,996
APBD
SETWAN,DPKAD,Perijinan,Hukum
1
19
xx 15
2
19
69
119
169
219
APBD
Satpol PP, Kecamatan
1
19
xx 16
3
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
924
974
1,024
1,074
1,124
APBD
Satpol PP
1
20
xx 21
4
Program penegakan peraturan daerah dan
peraturan bupati
225
250
300
350
400
APBD
Satpol PP
1
19
xx 17
1
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
130
230
330
430
530
APBD
Kantor Kesbangpolinmas
1
19
xx 21
2
Program Pendidikan Politik Masyarakat
31
46
61
76
91
APBD
Trantib
Program peningkatan kapasitas dan
kualitas kelembagaan
Program kerjasama pembangunan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
SASARAN
NO
1
TUJUAN
2
Meningkatkan kapasitas
URAIAN
URAIAN
4
3
Meningkatnya kapasitas
pemilu kada
4
5
6
4
Mewujudkan
pembebasan tanah
untuk pembangunan
infrastruktur daerah
1 Tersedianya sarana
berupa tanah untuk
pembangunan fasilitas
kepentingan umum dan
pemda
1
Peningkatan kedisiplinan
pelajar sekolah
Pencegahan
peredaran/penggunaan
minuman keras dan
narkoba
Pemantauan situasi dan
kondisi
epoleksosbudhankam
Luas tanah yang
dibebaskan
SATUAN
5
%
INDIKATOR
2011
6
-
2012
7
-
2013
8
-
2014
9
-
2015
10
80
STRATEGI
%
90
90
90
90
90
%
90
90
90
90
90
%
90
90
90
90
90
%
13.93
28.32
32.43
14.63
10.7
KEBIJAKAN
11
Peningkatan kinerja &
1
Pelaksanaan
pengadaan tanah
12
Meningkatkan
1
Kesepakatan
pembayaran ganti
rugi tanah secara
musyawarah yang
didasarkan pada
harga NJOP dan
harga pasar
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PROGRAM
13
Pelayanan Administrasi
Program peningkatan
pemberantasan
penyakit masyarakat (Pekat)
1
19
xx 20
3
1
19
xx 19
4
Program pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan
1
09
xx 16
1
Program Penataan, Penguasaan,
Kepemilikan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan Lahan
1
09
xx 15
2
Program pembangunan sistem
pendaftaraan tanah
1
09
xx 17
3
Program penyelesian konflik-konflik
pertanahan
2011
14
2012
15
2013
16
2014
17
SUMBER
DANA
2015
18
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
19
20
60
70
80
90
100
APBD
Kantor Kesbangpolinmas
44
74
104
134
164
APBD
Kesbangponlinmas,Pol PP
3,853
6,790
11,502
3,254
4,494
APBD
Bag. Tapem
1
2
3
4
5
APBD
Kecamatan
20
22
24
26
29
APBD
Tapem,Kecamatan
VISI
"Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis, dan Agamis
MISI 1 : Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik
SASARAN
NO
1
1
TUJUAN
2
Meningkatkan kapasitas
birokrasi pemerintah
menuju tata kelola
pemerintah yang
empatik
URAIAN
3
1 Meningkatnya kapasitas
dan profesionalisme
aparatur pemerintah
daerah dan desa serta
lembaga pemerintah
1
2
3
4
5
6
URAIAN
4
Tingkat pendidikan aparat
(D-3,D-4, S-1, S-2, S-3)
Pemenuhan kebutuhan
pegawai
PNS yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan
(struktural, fungsional,
teknis, kursus) :
Pelaksanaan sertifikat
pendidik
Peningkatan kinerja
melalui penyusunan
Analisis Beban Kerja,
Analisis Jabatan
Peningkatan disiplin kerja
7
Pelaksanaan tatalaksana
perangkat daerah
8 Penanganan pelanggaran
disiplin kepegawaian
9 Peningkatan kapasitas
kelembagaan
10 Pencapaian hasil kinerja
melalui penyusunan Lakip
11 Meningkatnya tertib
administrasi kecamatan
12 Peningkatan kinerja SDM
dan kelembagaan
2 Meningkatnya
transparansi, efektifitas
dan efisiensi birokrasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Turunnya indikasi
penyimpangan anggaran
pembangunan
Penerapan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) pada
SKPD :
Jumlah SKPD yang
menerapkan SPIP
Jumlah temuan
pemeriksaan eksternal yg
selesai ditindaktanjuti
Jumlah temuan
pemeriksaan internal yg
selesai ditindaklanjuti
Jumlah SKPD yang telah
menyusun laporan kinerja
INDIKATOR
SATUAN
2011
5
6
10 Jumlah hasil analisa berita
media massa (Fokus media,
Klipung berita)
11 Jumlah dokumentasi
foto&video kegiatan
pemerintahan&pembangu
nan Kab. Bantul
12 Jumlah pelaksanaan pers
tour dlm rangka
pemberdayaan wartawan
13 Jumlah liflet dan spanduk
dalam rangka penyampaian
2012
7
2013
8
2014
9
2015
10
%
55
58
58
58
59
%
15
15
17
17
20
orang
667
799
795
865
885
1
11
Peningkatan kinerja &
profesionalisme
aparatur & lembaga
pemerintah
KEBIJAKAN
1
2
3
orang
1400
1500
1750
1800
2000
%
46
50
48
50
64
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
80
85
90
95
100
%
100
100
100
100
4
5
6
7
12
Meningkatkan
kualitas dan disiplin
aparatur
Meningkatkan
kapasitas
kelembagaan
Meningkatkan
pengelolaan
administrasi
kepegawaian
Meningkatkan
pendayagunaan
aparatur yang efektif
dan efisien
1
218
228
238
238
238
SKPD
5
15
25
35
45
Peningkatan dan
pengembangan sistem
informasi, pengawasan
dan pengendalian di
bidang pemerintahan
1
2
2
%
100
100
100
100
100
3
%
100
100
100
100
100
4
%
100
100
100
100
100
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
70
70
70
70
70
kali
1
2
2
2
2
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
Peningkatan
ketersediaan informasi
publik
Peningkatan sistem
distribusi informasi &
komunikasi
Peningkatan kualitas
pelayanan informasi
publik
3
4
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PROGRAM
x
xx
xx 01
1
x
xx
xx 02
2
x
xx
xx 03
3
13
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
x
xx
xx 04
4
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
x
xx
xx 05
5
x
xx
xx 06
6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program pembinaan dan pengembangan
aparatur
Program pendidikan kedinasan
Program peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan
Program peningkatan kapasitas kinerja
aparatur pemeritahan
Program peningkatan kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Program Perencanaan Pembangunan
daerah
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan
KDH
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
SUMBER
DANA
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
19
APDB
20
Semua SKPD
2011
14
38,600
2012
15
42,460
2013
16
46,706
2014
17
51,377
2015
18
56,514
15,843
17,427
19,170
21,087
23,196
APBD
Semua SKPD
597
657
722
795
874
APBD
Semua SKPD
81
81
81
81
81
APBD
Semua SKPD
971
1,068
1,174
1,292
1,421
APBD
Semua SKPD
731
804
884
973
1,070
APBD
Semua SKPD
1,048
1,153
1,268
1,395
1,534
APBD
BKD
455
907
676
998
897
1,098
1,118
1,208
1,339
1,328
APBD
APBD
BKD
Dikdas,Dikmen NF,Bappeda,BKD
528
581
639
703
773
APBD
BAPPEDA,Pemdes,Organisasi
7,738
7,938
8,138
8,338
8,538
APBD
SETWAN,Tapem
707
743
780
819
925
APBD
BAPPEDA
693
762
839
923
1,015
APBD
Dishub,Tapem,Umum,Protokol
1,261
1,469
1,678
1,888
2,098
APBD
BKD,Bappeda,PU,Pemdes,Humas
1,993
2,993
3,292
3,622
3,984
APBD
Inspektorat,Tapem,AP
50
60
65
70
75
APBD
Bag. AP
1
20
xx 34
7
Menyelenggarakan
pengangkatan,
pemindahan dan
pensiun PNS
1
1
20
01
xx 32
xx 20
8
9
1
20
xx 28
10
Meningkatkan
kesejahteraan
pegawai daerah
1
20
xx 15
11
1
06
xx 21
12
Meningkatkan
pengetahuan dan
kemampuan serta
profesionalisme PNS
daerah
1
20
xx 16
13
1
20
xx 33
14
1
20
xx 20
15
1
03
xx 32
16 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
1
20
xx 21
1
Program peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
0
11
23
34
45
APBD
1
24
xx 15
2
32
725
1,087
1,630
2,445
APBD
Kantor Arsip
1
24
xx 16
3
Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan.
Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
231
346
519
778
1,167
APBD
Kantor Arsip
1
24
xx 17
4
Program pemeliharaan rutin / berkala
sarana dan prasarana kearsipan.
63
94
141
211
316
APBD
Kantor Arsip
1
24
xx 18
5
88
132
198
297
445
APBD
Kantor Arsip
1
25
xx 15
6
181
182
184
186
188
APBD
Bag. Humas
1
25
xx 18
7
2,129
2,342
2,576
2,834
3,118
APBD
Bag. Humas
1
25
xx 16
8
Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi.
Program pengembangan komunikasi,
informasi, dan media massa
Program kerjasama informasi dan media
massa
Program pengkajian dan penelitian bidang
Informasi dan Komunikasi
52
48
53
58
64
APBD
Bag. Humas
100
LHP
Jumlah SKPD yg telah
melaksanakan tata
SKPD
kearsiapan sesuai SK Bupati
No 342 Th. 2003
Jumlah ketersediaan
orang/SKPD
arsiparis setiap SKPD
Jumlah ketersediaan
orang
petugas arsip setiap SKPD
Jumlah kegiatan
pembinaan petugas
pengelolaan pengarsipan
STRATEGI
Mengumpulkan,
mengolah dan
mendistribusikan
informasi
pembangunan
daerah
Menjalin kerjasama
dengan pihak III
Pembinaan dan
pengembangan SDM
di bidang ke-PR-an
Pemberdayaan KID
dan PPID Kab. Bantul
SASARAN
NO
1
TUJUAN
2
Meningkatkan kapasitas
URAIAN
3
Meningkatnya kapasitas
1
2
3
4
2
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik
dengan
penyederhanaan
pelayanan
(penyingkatan waktu),
prosedur, dan biaya
pemberian ijin dan non
ijin. (permen 24/2006)
1 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
1
2
5
6
7
8
9
3
Menciptakan keamanan
dan ketertiban
masyarakat
2 Penyingkatan waktu
penyelesaian ijin
3 Penyingkatan waktu
penyelesaian
pengaduan
4 Meningkatnya indeks
kepuasan masyarakat
(IKM)
1 Terciptanya kepastian
hukum dan ketertiban
masyarakat
Meningkatnya pajak
daerah dan retribusi
daerah
Rasio PAD terhadap total
penerimaan APBD
Rasio PAD terhadap total
pengeluaran APBD
Persentase potensi
penerimaan daerah yang
dapat digali
Terwujudnya tertib
administrasi
ketatausahaan, persuratan,
dan kearsipan
2013
8
100
2014
9
100
2015
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
90
90
95
100
100
%
21.15
5.41
5.00
29.17
6.58
%
11.02
11.05
11.30
13.35
13.40
%
10.62
10.64
10.68
12.87
12.93
1.91
3.92
3.92
3.25
3.21
%
100
100
100
100
100
%
45
55
75
90
100
%
20
20
20
20
20
%
20
20
20
20
20
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
ijin
9,215
9,790
10,370
10,945
11,520
pengadu
25
20
16
13
10
nilai angka
75.57
75.6
75.62
75.65
75.67
buah
25
%
100
100
100
100
100
%
15
15
20
20
25
buah
36
38
38
40
40
%
10
10
15
15
15
%
10
10
15
15
15
%
90
90
100
100
100
%
-
-
-
80
-
Peningkatan partisipasi
pemilu presiden
%
-
-
-
80
-
Peningkatan partisipasi
pemilu kada
%
-
-
-
-
80
Prosentase SKPD yang
melaksanakan layanan satu
pintu
Penyusunan indeks
kepuasan masyarakat
Penyusunan indeks
pengaduan masyarakat
SKPD yang menerapkan
SPM
Cakupan penerbitan KTP
ber-NIK
Cakupan penerbitan akta
kelahiran anak 0-1 th
1
1
Keberhasilan pelayanan
1
Jumlah Raperda yang
menjadi Perda
Capaian konsistensi
peraturan daerah
Menurunnya penyakit
masyarakat
Jumlah pengaduan
masyarakat tentang
permasalahan hukum
Menurunnya pelanggaran
perda
Penurunan pelanggaran
hukum
Capaian penyelesaian
hukum
Peningkatan partisipasi
pemilu legislatif
2
4
6
7
8
1
2
3
STRATEGI
%
Penyelesaian ijin rata-rata
per tahun
Penyelesaian pengaduan
1
3
2 Meningkatnya
pemahaman prinsipprinsip dasar hukum
dan HAM
2012
7
100
SATUAN
5
%
dalam rangka penyampaian
informasi
14 Jumlah siaran taman
%
gabusan di TVRI Jogja
15 Jumlah dialog interaktif di
%
radio, baik pemerintah
maupun swasta
16 Jumlah pers release yang
diolah dan didistribusikan
%
di media massa
17 Jumlah pelaksanaan liputan
dinamika pembangunan
desa
18 Jumlah penyelenggaraan
Bantul ekspo
19 Jumlah siaran Gerbang
Projotamansari & siaran
langsung pengajian
PNS/TNI
20 Prosentase pelayanan
informasi publik yang
terlayani
21 Kesesuaian program kerja
SKPD dengan RPJMD
3 Meningkatnya
kemampuan
pengelolaan keuangan
dan kekayaan daerah
INDIKATOR
2011
6
100
URAIAN
4
KEBIJAKAN
11
Peningkatan kinerja &
1
12
Meningkatkan
1
Peningkatan efisiensi &
efektifitas pelayanan
1
1
Peningkatan kesadaran
masyarakat tentang
penggunaan hak pilih
2
Meningkatkan
kualitas dan cakupan
pelayanan
Meningkatkan
sosialisasi kpd
masyarakat
Meningkatkan rasa
solidaritas dan ikatan
sosial di masyarakat
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PROGRAM
13
Program Pelayanan Administrasi
1
20
xx 17
1
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
1
20
xx 18
2
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan kabupaten/kota
1
20
xx 30
3
1
20
xx 19
1
20
1
2011
14
2012
15
2013
16
2014
17
2015
18
SUMBER
DANA
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
19
20
3,691
4,060
4,466
4,913
5,404
APBD
SETWAN,DPKAD,Pengel Pasar
49
56
63
70
77
APBD
DPKAD
Program pengelolaan barang daerah
475
633
790
890
990
APBD
DPKAD
4
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
194
243
292
341
390
APBD
Pemdes
xx 31
1
433
533
633
733
833
APBD
Dinas Perijinan
20
xx 24
2
Program peningkatan pengelolaan
perijinan
Program mengintensifkan penanganan
pengaduan Masyarakat
8
9
10
11
12
APBD
1
20
xx 29
3
83
91
100
110
121
APBD
Bag. Organisasi
1
1
06
10
xx 16
xx 15
4
5
145
2,066
245
2,166
345
2,266
445
2,366
545
2,466
APBD
APBD
Bappeda,KPPD
Dispendukcapil
1
20
xx 23
6
63
70
76
84
93
APBD
Dinas perijinan
1
20
xx 26
1
Program penataan peraturan perundangundangan
1,642
1,724
1,811
1,901
1,996
APBD
SETWAN,DPKAD,Perijinan,Hukum
1
19
xx 15
2
19
69
119
169
219
APBD
Satpol PP, Kecamatan
1
19
xx 16
3
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
924
974
1,024
1,074
1,124
APBD
Satpol PP
1
20
xx 21
4
Program penegakan peraturan daerah dan
peraturan bupati
225
250
300
350
400
APBD
Satpol PP
1
19
xx 17
1
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
130
230
330
430
530
APBD
Kantor Kesbangpolinmas
1
19
xx 21
2
Program Pendidikan Politik Masyarakat
31
46
61
76
91
APBD
Trantib
Program peningkatan kapasitas dan
kualitas kelembagaan
Program kerjasama pembangunan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
SASARAN
NO
1
TUJUAN
2
Meningkatkan kapasitas
URAIAN
URAIAN
4
3
Meningkatnya kapasitas
pemilu kada
4
5
6
4
Mewujudkan
pembebasan tanah
untuk pembangunan
infrastruktur daerah
1 Tersedianya sarana
berupa tanah untuk
pembangunan fasilitas
kepentingan umum dan
pemda
1
Peningkatan kedisiplinan
pelajar sekolah
Pencegahan
peredaran/penggunaan
minuman keras dan
narkoba
Pemantauan situasi dan
kondisi
epoleksosbudhankam
Luas tanah yang
dibebaskan
SATUAN
5
%
INDIKATOR
2011
6
-
2012
7
-
2013
8
-
2014
9
-
2015
10
80
STRATEGI
%
90
90
90
90
90
%
90
90
90
90
90
%
90
90
90
90
90
%
13.93
28.32
32.43
14.63
10.7
KEBIJAKAN
11
Peningkatan kinerja &
1
Pelaksanaan
pengadaan tanah
12
Meningkatkan
1
Kesepakatan
pembayaran ganti
rugi tanah secara
musyawarah yang
didasarkan pada
harga NJOP dan
harga pasar
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PROGRAM
13
Pelayanan Administrasi
Program peningkatan
pemberantasan
penyakit masyarakat (Pekat)
1
19
xx 20
3
1
19
xx 19
4
Program pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan
1
09
xx 16
1
Program Penataan, Penguasaan,
Kepemilikan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan Lahan
1
09
xx 15
2
Program pembangunan sistem
pendaftaraan tanah
1
09
xx 17
3
Program penyelesian konflik-konflik
pertanahan
2011
14
2012
15
2013
16
2014
17
SUMBER
DANA
2015
18
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
19
20
60
70
80
90
100
APBD
Kantor Kesbangpolinmas
44
74
104
134
164
APBD
Kesbangponlinmas,Pol PP
3,853
6,790
11,502
3,254
4,494
APBD
Bag. Tapem
1
2
3
4
5
APBD
Kecamatan
20
22
24
26
29
APBD
Tapem,Kecamatan