Tampilkan DIP: RKA RAMBU-RAMBU LALULINTAS DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2017

RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

NOMOR RDPPA SKPD
1.02.09 1.02.09.01 19

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

004

5

2

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Waktu Pelaksanaan

Sumber Dana

: 1.02.09
: 1.02.09.01
: 1.02.09.1.02.09.01.19
: 1.02.09.1.02.09.01.19.004
: Bantaeng
: 12 Bulan
: Dana Alokasi Umum

Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan
Alasan Perubahan

Kode
Rekening

Perhubungan
Dinas Perhubungan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Tolak Ukur
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan

Indikator

Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat

60 %

Rp. 71.400.000,00

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 71,400,000.00

Rp. 71,400,000.00

Pemeliharaan Rambu dan Traffic Light

Pemeliharaan Rambu dan Traffic Light

12 Bulan

12 Bulan

Terpeliharanya Rambu dan Traffic Light

Terpeliharanya Rambu dan Traffic Light

80%

80%

:

: Penyesuanian Asumsi Belanja Sesuai Kebutuhan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sebelum Perubahan
Uraian

1
5

2

5

2

2

5

2

2

2

20

Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat

Rincian Penghitungan

Volume Satuan

5

FORMULIR
RDPPA - SKPD
2.2.1

3

4

Harga
5

Bertambah/
(berkurang)

Setelah Perubahan
Jumlah

6

Rincian Penghitungan
Volume Satuan
7

8

Harga
9

Jumlah

(Rp.)

%

10=7x9

11=10-6

12

BELANJA DAERAH

71.400.000,00

71.400.000,00

0.00

0.00

BELANJA LANGSUNG

71.400.000,00

71.400.000,00

0.00

0.00

BELANJA BARANG DAN JASA

71.400.000,00

71.400.000,00

0.00

0.00

Belanja Pemeliharaan

71.400.000,00

71.400.000,00

0.00

0.00

Sebelum Perubahan

Kode
Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan
Volume Satuan

1
5

2

2

2

3

4

Rincian Penghitungan

Jumlah

Harga
5

Volume Satuan

6

20 05 Belanja Pemeliharaan
Peralatan/Perlengkapan

7

8

Harga
9

71.400.000,00

Pemeliharaan Halte Bus 1 Tahun

Bertambah/
(berkurang)

Setelah Perubahan
Jumlah

(Rp.)

%

10=7x9

11=10-6

12

71.400.000,00

0.00

0.00

0,00

0,00

1

T

18.505.000,00

18.505.000,00

18,505,000.00

100.00
(77.52)

Pemeliharaan Rambu - Rambu Lalu Lintas
1 Tahun

1

T

25.800.000,00

25.800.000,00

1

T

5.800.000,00

5.800.000,00

(20,000,000.00)

Pemeliharaan Traffic Light/ Warning Doble
1 Tahun

1

T

25.000.000,00

25.000.000,00

1

T

25.000.000,00

25.000.000,00

0.00

0.00

Honor Penanggungjawab Pengelolah
Kegiatan

1

0,00

0,00

1

0,00

0,00

0.00

0.00

Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan 1 Orang
x 12 Bulan

12

OB

250.000,00

3.000.000,00

12

OB

250.000,00

3.000.000,00

0.00

0.00

Staf Administrasi 1 Orang x 12 Bulan

12

OB

200.000,00

2.400.000,00

12

OB

200.000,00

2.400.000,00

0.00

0.00

Honor Non PNS

1

0,00

0,00

1

0,00

0,00

0.00

0.00

Operator Komputer 2 Orang x 12 Bulan

24

200.000,00

4.800.000,00

24

200.000,00

4.800.000,00

0.00

0.00

Alat Tulis Kantor

1

0,00

0,00

1

0,00

0,00

0.00

0.00

Kertas HVS Folio 4 Rim

4

R

37.000,00

148.000,00

4

R

37.000,00

148.000,00

0.00

0.00

Kertas HVS Kuarto 3 Rim

3

R

35.000,00

105.000,00

3

R

35.000,00

105.000,00

0.00

0.00

100

L

1.000,00

100.000,00

100

L

1.000,00

100.000,00

0.00

0.00

Tinta Print Hitam 3 Botol

3

B

30.000,00

90.000,00

3

B

30.000,00

90.000,00

0.00

0.00

Pulpen Pilot 2 Buah

2

B

15.000,00

30.000,00

2

B

15.000,00

30.000,00

0.00

0.00

StipEx 1 Buah

1

B

12.000,00

12.000,00

1

B

12.000,00

12.000,00

0.00

0.00

Hecter besar 1 Buah

1

B

20.000,00

20.000,00

1

B

20.000,00

20.000,00

0.00

0.00

Penggandaan Dokumen

1

0,00

0,00

1

0,00

0,00

0.00

0.00

200,00

300.000,00

200,00

300.000,00

0.00

0.00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

0.00

0.00

45.000,00

135.000,00

3

90.000,00

270.000,00

135,000.00

Map Snelhekter 100 Lembar

Penggandaan 1500 Lembar

1500

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1

Eselon III 1 Orang x 1 Hari x 3 Kali

3

OB

L
OHK

1500

OB

L
OHK

100.00

Sebelum Perubahan

Kode
Rekening

Uraian

Rincian Penghitungan
Volume Satuan

1

2

3

4

Eselon IV 1 Orang x 1 Hari x 4 Kali

4

OKK

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Provinsi

1

Eselon III/Golongan IV 1 Orang x 2 Hari x
1 Kali

2

Penginapan 1 Orang x 1 Malam x 1 Kali

Rincian Penghitungan

Jumlah

Harga
5

Volume Satuan

6

7

8
OHK

40.000,00

160.000,00

4

0,00

0,00

1

OHK

700.000,00

1.400.000,00

2

1

OMK

700.000,00

700.000,00

Uang Transport 1 Orang x 2 Kali x 1 Kali

2

OKK

600.000,00

Eselon IV/Golongan III 1 Orang x 1 Hari x
6 Kali

4

OHK

Penginapan

2

Transport 1 Orang x 1 Kali x 6 Kali

4

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I
Rp. 17.850.000,00
Triwulan II
Rp. 17.850.000,00
Triwulan III
Rp. 17.850.000,00
Triwulan VI
Rp. 17.850.000,00
Jumlah Rp. 71.400.000,00

Bertambah/
(berkurang)

Setelah Perubahan

Harga
9

Jumlah

(Rp.)

%

10=7x9

11=10-6

12

80.000,00

320.000,00

160,000.00

0,00

0,00

0.00

0.00

OHK

700.000,00

1.400.000,00

0.00

0.00

1

OMK

700.000,00

700.000,00

0.00

0.00

1.200.000,00

2

OKK

600.000,00

1.200.000,00

0.00

0.00

600.000,00

2.400.000,00

6

OHK

600.000,00

3.600.000,00

1,200,000.00

50.00

OMK

600.000,00

1.200.000,00

1

0,00

0,00

OKK

600.000,00

2.400.000,00

6

600.000,00

3.600.000,00

OKK

100.00

(1,200,000.00) (100.00)
1,200,000.00

Bantaeng,20 Februari 2017
Pengguna Anggaran

Ir. ANDI BASO FAHRIR,MM
Nip : 19590928 199009 1 001

50.00