R U P 2012 DISBUDPARPOR

RENCANA UM UM PENGADAAN (RUP)
DINAS KEBUDAYAAN, PARIW ISATA, PEM UDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2012
NO

PROGRAM

KEGIATAN

PEKERJAAN

PAGU

KET

1

2

3

4

5

6

I

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Peralat an dan
Perlengkapan Kant or

- Belanja Pakaian Olahraga
- Belanja M odal Pengadaan
- Belanja M odal Pengadaan
Penampungan Air

- Belanja M odal Pengadaan
M inframe/ Server
- Belanja M odal Pengadaan
- Belanja M odal Pengadaan
- Belanja M odal Pengadaan
- Belanja M odal Pengadaan
Kembang
- Belanja M odal Pengadaan
- Belanja M odal Pengadaan

AC
Profil/

Rp
Rp
Rp

15,000,000
8,096,000
1,750,000

APBD II
APBD II
APBD II

Komput er

Rp

30,000,000

APBD II

Not e Book
Print er
Kursi Kerja
Rak Buku/ TV/

Rp
Rp

Rp
Rp

11,500,000
3,600,000
10,697,500
2,000,000

APBD II
APBD II
APBD II
APBD II

Kamera
Alat GPS

Rp
Rp

9,000,000

8,000,000

APBD II
APBD II

2

Penyediaan Jasa Kebersihan Kant or

- Belanja Peralat an Pembersih dan
Bahan Pembersih

Rp

8,129,100

APBD II

3

Penyediaan Alat Tulis Kant or

- Belanja Alat Tulis Kant or
- Belanja Perangko, M at erai, dan Benda
Pos Lainnya

Rp
Rp

28,222,220
7,050,000

APBD II
APBD II

4

Penyediaan Barang Cet akan dan
Penggandaan

- Belanja Cet ak
- Belanja Penggandaan

Rp
Rp

24,525,750
18,750,000

APBD II
APBD II

5

Penyediaan M akanan dan M inuman

- Belanja Air
- Belanja M akanan dan M inuman Harian
Pegaw ai
- Belanja M akanan dan M inuman Rapat

- Belanja M akanan dan M inuman Tamu

Rp
Rp

7,260,000
102,850,000

APBD II
APBD II

Rp
Rp

6,000,000
5,882,000

APBD II
APBD II

NO
1

PROGRAM

KEGIATAN

PEKERJAAN

2

3

4

PAGU
5

KET
6

6

Pemeliharaan Rut in/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional

- Belanja Penggant ian Suku Cadang
- Belanja Bahan Bakar Pelumas

Rp
Rp

11,491,000
20,061,000

APBD II
APBD II

III Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur

7

Rapat Kerja Teknis Kebudayaan dan
Pariw isat a

-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

10,667,000
6,075,000
1,750,000
30,525,000
12,500,000
7,500,000
30,000,000

APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
APBD II

IV Program Pengembangan Nilai
Budaya

8

Pelest arian dan Akt ualisasi Adat
Budaya Daerah

- Belanja Bahan Kegiat an
- Belanja Piala/ Piagam (Hadiah Berupa
Barang)
- Belanja Cet ak
- Belanja M akanan dan M inuman Tamu

Rp
Rp

25,500,000
6,000,000

APBD II
APBD II

Rp
Rp

8,225,000
22,500,000

APBD II
APBD II

- Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada M asyarakat

Rp

121,100,000

APBD II

10 Analisa Pasar Unt uk Promosi dan
Pemasaran Objek Pariw isat a

-

Uang unt uk Diberikan Kepada Pihak Ket iga
Belanja Alat Tulis Kant or
Belanja Dokumen/ Administ rasi Tender
Belanja Jasa Pengumuman Lelang/
Pemenang Lelang
- Belanja Cet ak
- Belanja Penggandaan
- Belanja M akanan dan M inuman Rapat

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

177,048,000
835,200
2,000,000
2,000,000
2,000,000
400,000
2,000,000
1,600,000

APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
APBD II

11 Pelaksanaan Promosi Pariw isat a
Nusant ara di Dalam dan Luar Negeri

- Belanja Cet ak
- Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari
Tert ent u

Rp
Rp

30,050,000
1,200,000

APBD II
APBD II

12 Fasilit asi Part isipasi M asyarakat dalam
Pengelolaan Kekayaan Budaya

- Uang Unt uk Diberikan Kepada Pihak Ket iga
- Belanja M akanan dan M inuman Kegiat an

Rp
Rp

95,000,000
4,250,000

APBD II
APBD II

II

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

9

V

Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata

VI Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya

Pemberian Dukungan, Penghargaan
dan Kerjasama di Bidang Budaya

Belanja Alat Tulis Kant or
Belanja Cet ak
Belanja Penggandaan
Belanja M akanan dan M inuman Kegiat an
Belanja Pakaian Bat ik Tradisional
Belanja Pakaian Olahraga
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada M asyarakat

NO
1

PROGRAM

KEGIATAN

PEKERJAAN

2

3

4

13 Pendukungan Pengelolaan M useum
dan Taman Budaya di Daerah

VII Program Pengembangan Destinasi

VIII Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan

IX Program Pengelolaan Keragaman
Budaya

X

Program Pengembangan Kemitraan

PAGU
5

KET
6

- Belanja Dokumen/ Administ rasi Tender
- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/
Pemenang Lelang
- Belanja Penggandaan
- Belanja M akanan dan M inuman Rapat
- Belanja Jasa Konsult asi Perencanaan

Rp
Rp

3,000,000
3,000,000

APBD II
APBD II

Rp
Rp
Rp

3,000,000
2,400,000
500,000,000

APBD II
APBD II
APBD II

- Belanja Alat Tulis Kant or
- Belanja Dokumen/ Administ rasi Tender
- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/
Pemenang Lelang
- Belanja Penggandaan
- Belanja M akanan dan M inuman Rapat
- Belanja Jasa Konsult asi Perencanaan

Rp
Rp
Rp

744,000
1,500,000
3,500,000

APBD II
APBD II
APBD II

Rp
Rp
Rp

750,000
900,000
900,000,000

APBD II
APBD II
APBD II

- Belanja Cet ak
- Belanja M akanan dan M inuman Kegiat an/
Pesert a
- Belanja Pakaian Olahraga
- Belanja M odal Pengadaan Timbangan

Rp
Rp

1,050,000
8,740,000

APBD II
APBD II

Rp
Rp

43,750,000
4,904,000

APBD II
APBD II

16 Fasilit asi Aksi Bhakt i Sosial

- Belanja Cet ak
- Belanja Pakaian Bat ik Tradisional
- Belanja Pakaian Olahraga

Rp
Rp
Rp

150,000
1,600,000
1,750,000

APBD II
APBD II
APBD II

17 Fasilit asi Penyelenggaraan Fest ival
Budaya Daerah

- Belanja Piala/ Piagam (Hadiah Berupa
Barang)
- Belanja Cet ak
- Belanja M akanan dan M inuman Rapat
- Belanja M akanan dan M inuman Tamu
- Belanja Pakaian Adat Daerah

Rp

4,900,000

APBD II

Rp
Rp
Rp
Rp

3,927,500
510,000
11,900,000
18,900,000

APBD II
APBD II
APBD II
APBD II

-

Rp
Rp
Rp
Rp

915,000
12,500,000
1,530,000
350,000,000

APBD II
APBD II
APBD II
APBD II

14 Pengembangan Daerah Tujuan
Wisat a

15 Pendidikan dan Pelat ihan Dasar
Kepemimpinan

18 Pengembangan dan Penguat an Lit bang,
Kebudayaan dan Pariw isat a

Belanja Alat Tulis Kant or
Belanja Pengandaan
Belanja M akanan dan M inuman Rapat
Belanja Jasa Konsult asi Perencanaan

NO

PROGRAM

1

2

XI Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

KEGIATAN

PEKERJAAN

3

PAGU

4

5

KET
6

19 Pengembangan SDM di Bidang
Kebudayaan dan Pariw isat a Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya

-

Belanja Alat Tulis Kant or
Belanja Bahan Kegiat an
Belanja Cet ak
Belanja Penggandaan
Belanja M akanan dan M inuman Kegiat an/
Pesert a

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

3,484,200
71,089,250
18,325,000
1,250,000
14,250,000

APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
APBD II

20 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan
Kemit raan Pariw isat a

-

Belanja Alat Tulis Kant or
Belanja Cet ak
Belanja Penggandaan
Belanja M akanan dan M inuman Tamu

Rp
Rp
Rp
Rp

1,389,500
930,000
1,250,000
7,970,000

APBD II
APBD II
APBD II
APBD II

21 Pengembangan Sumber Daya M anusia
dan Profesionalisme Bidang Pariw isat a

-

Belanja Alat Tulis Kant or
Belanja Cet ak
Belanja Penggandaan
Belanja M akanan dan M inuman Rapat

Rp
Rp
Rp
Rp

1,783,250
400,000
1,250,000
3,135,000

APBD II
APBD II
APBD II
APBD II

22 Peningkat an Peran Sert a M asyarakat
Dalam Pengembangan Kemit raan
Pariw sat a

-

Belanja Alat Tulis Kant or
Belanja Cet ak
Belanja Penggandaan
Belanja M akanan dan M inuman Tamu

Rp
Rp
Rp
Rp

2,803,500
730,000
740,000
4,560,000

APBD II
APBD II
APBD II
APBD II

23 Pelaksanaan Ident ifikasi dan
Pengembangan Olahraga Unggulan
Daerah

- Belanja Cet ak
- Belanja Pakaian Olahraga

Rp
Rp

1,975,000
24,500,000

APBD II
APBD II

24 Pembinaan Kesegaran Jasmani
dan Rekreasi

- Belanja Cet ak
- Belanja M akanan dan M inuman Kegiat an/
Pesert a

Rp
Rp

1,975,000
27,625,000

APBD II
APBD II

25 Pembinaan Olahraga Yang Berkembang
di M asyarakat

- Belanja M akanan dan M inuman Kegiat an/
Pesert a
- Belanja Pakaian Olahraga

Rp

2,320,500

APBD II

Rp

3,500,000

APBD II

- Belanja M akanan dan M inuman Rapat
- Belanja M odal Pengadaan Konst ruksi
Bangunan Sarana Olahraga

Rp
Rp

820,000
451,300,000

26 Pembinaan Olahraga dan Pemuda
Perbat asan (Subsidi)

APBD II (Subsidi)
APBD II (Subsidi)

NO

PROGRAM

1

2

XII Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana

KEGIATAN
3

27 Pemeliharaan Rut in/ Berkala Sarana
dan Prasarana Olahraga

PEKERJAAN

PAGU

4

5

- Belanja Peralat an Kebersihan dan Bahan
Pembersih
- Belanja Bahan Bakar M inyak/ Gas
- Belanja Bahan Kimia
- Belanja Bahan-Bahan/ Perlengkapan
Pert anian, Perikanan dan Pet ernakan
- Belanja Bahan Bakar Pelumas
- Belanja M odal Pengadaan M esin
Pot ong Rumput

KET
6

Rp

10,113,750

APBD II

Rp
Rp
Rp

3,870,000
12,000,000
3,000,000

APBD II
APBD II
APBD II

Rp
Rp

7,524,000
7,260,000

APBD II
APBD II

Nunukan, 05 M aret 2012
Kepala DISBUDPARPOR,

TTD

Drs, PETRUS KANISIUS HB, M .Si
Pembina Ut ama M uda, IV/ c

NIP. 19590427 198501 1 002