10 DINAS NAKERTRANS
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Jumlah
(Rp)
%
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
1.
URUSAN WAJIB
7.561.819.000
22.709.506.500
3.928.331.500
34.199.657.000
7.557.519.000
20.531.387.353
3.679.978.200
31.768.884.553
(2.430.772.447)
(7,11)
1.14.
KETENAGA KERJAAN
7.561.819.000
22.709.506.500
3.928.331.500
34.199.657.000
7.557.519.000
20.531.387.353
3.679.978.200
31.768.884.553
(2.430.772.447)
(7,11)
1.14.1.14.01.
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.561.819.000
22.709.506.500
3.928.331.500
34.199.657.000
7.557.519.000
20.531.387.353
3.679.978.200
31.768.884.553
(2.430.772.447)
(7,11)
148.964.000
2.205.416.000
0
2.354.380.000
148.714.000
1.944.638.263
0
2.093.352.263
(261.027.737)
(11,09)
0
16.160.000
0
16.160.000
0
16.156.000
0
16.156.000
(4.000)
(0,02)
0
857.535.000
0
857.535.000
0
658.666.966
0
658.666.966
(198.868.034)
(23,19)
0
26.835.000
0
26.835.000
0
15.693.800
0
15.693.800
(11.141.200)
(41,52)
78.960.000
0
0
78.960.000
78.710.000
0
0
78.710.000
(250.000)
(0,32)
900.000
292.360.000
0
293.260.000
900.000
281.877.492
0
282.777.492
(10.482.508)
(3,57)
1.14.1.14.01.01.
1.14.1.14.01.01.001.
1.14.1.14.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.14.1.14.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
76.665.000
0
76.665.000
0
76.661.000
0
76.661.000
(4.000)
(0,01)
1.14.1.14.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
0
58.036.000
0
58.036.000
0
58.029.800
0
58.029.800
(6.200)
(0,01)
0
29.313.000
0
29.313.000
0
29.305.800
0
29.305.800
(7.200)
(0,02)
0
44.320.000
0
44.320.000
0
43.977.200
0
43.977.200
(342.800)
(0,77)
1.14.1.14.01.01.002.
1.14.1.14.01.01.006.
1.14.1.14.01.01.007.
1.14.1.14.01.01.012.
1.14.1.14.01.01.014.
Halaman : 2
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
14.157.000
0
14.157.000
0
14.096.000
0
14.096.000
(61.000)
(0,43)
1.14.1.14.01.01.016.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
0
22.699.000
0
22.699.000
0
20.866.380
0
20.866.380
(1.832.620)
(8,07)
1.14.1.14.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
34.765.000
0
34.765.000
0
25.640.000
0
25.640.000
(9.125.000)
(26,25)
1.14.1.14.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
0
247.567.000
0
247.567.000
0
229.642.833
0
229.642.833
(17.924.167)
(7,24)
69.104.000
485.004.000
0
554.108.000
69.104.000
474.024.992
0
543.128.992
(10.979.008)
(1,98)
8.050.000
1.564.255.500
3.928.331.500
5.500.637.000
8.050.000
1.544.905.375
3.679.978.200
5.232.933.575
(267.703.425)
(4,87)
0
0
137.250.000
137.250.000
0
0
126.653.100
126.653.100
(10.596.900)
(7,72)
0
0
285.905.000
285.905.000
0
0
283.123.350
283.123.350
(2.781.650)
(0,97)
0
85.700.000
1.000.649.000
1.086.349.000
0
85.500.000
941.559.850
1.027.059.850
(59.289.150)
(5,46)
0
0
514.850.000
514.850.000
0
0
429.792.900
429.792.900
(85.057.100)
(16,52)
2.200.000
455.809.000
0
458.009.000
2.200.000
453.480.000
0
455.680.000
(2.329.000)
(0,51)
0
541.370.000
0
541.370.000
0
528.784.075
0
528.784.075
(12.585.925)
(2,32)
0
67.900.000
0
67.900.000
0
67.508.000
0
67.508.000
(392.000)
(0,58)
0
86.750.000
0
86.750.000
0
85.305.000
0
85.305.000
(1.445.000)
(1,67)
0
44.750.000
0
44.750.000
0
44.500.000
0
44.500.000
(250.000)
(0,56)
0
6.993.000
0
6.993.000
0
6.992.825
0
6.992.825
(175)
0,00
0
259.022.500
1.989.677.500
2.248.700.000
0
256.881.475
1.898.849.000
2.155.730.475
(92.969.525)
(4,13)
5.850.000
15.961.000
0
21.811.000
5.850.000
15.954.000
0
21.804.000
(7.000)
(0,03)
4.950.000
36.609.000
0
41.559.000
4.950.000
36.578.000
0
41.528.000
(31.000)
(0,07)
1.14.1.14.01.01.015.
1.14.1.14.01.01.022.
1.14.1.14.01.02.
1.14.1.14.01.02.005.
1.14.1.14.01.02.007.
1.14.1.14.01.02.009.
1.14.1.14.01.02.010.
1.14.1.14.01.02.022.
1.14.1.14.01.02.024.
1.14.1.14.01.02.026.
1.14.1.14.01.02.028.
1.14.1.14.01.02.029.
1.14.1.14.01.02.036.
1.14.1.14.01.02.042.
1.14.1.14.01.02.046.
1.14.1.14.01.05.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Pengelolaan Naskah Dinas
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Halaman : 3
Kode
1
1.14.1.14.01.05.007.
1.14.1.14.01.05.032.
1.14.1.14.01.06.
1.14.1.14.01.06.016.
1.14.1.14.01.06.017.
1.14.1.14.01.06.018.
1.14.1.14.01.06.019.
1.14.1.14.01.15.
1.14.1.14.01.15.012.
1.14.1.14.01.15.015.
1.14.1.14.01.15.024.
1.14.1.14.01.15.025.
1.14.1.14.01.15.026.
1.14.1.14.01.15.027.
1.14.1.14.01.15.033.
1.14.1.14.01.15.036.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pembinaan, Pengembangan Kualitas
Profesi Dan Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Tertentu
Pengembangan Kualitas S D M
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
Bimtek Managemen Competency
Based Training
Pembinaan Peserta Pemagangan Ke
Perusahaan
Pelatihan Ketrampilan Institusional
Bagi Pencari Kerja
Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil
Training Unit (MTU)
Pelatihan Ketrampilan Swadana
Pelatihan Ketrampilan Teknologi
Tepat Guna Untuk Usaha Mandiri
Forum kerjasama lembaga
pelaksana program magang dalam
negeri
Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga
Kerja
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
12.544.000
0
12.544.000
0
12.513.000
0
12.513.000
(31.000)
(0,25)
4.950.000
24.065.000
0
29.015.000
4.950.000
24.065.000
0
29.015.000
0
0,00
24.000.000
363.909.000
0
387.909.000
22.800.000
354.511.215
0
377.311.215
(10.597.785)
(2,73)
0
9.640.000
0
9.640.000
0
9.640.000
0
9.640.000
0
0,00
0
14.120.000
0
14.120.000
0
14.120.000
0
14.120.000
0
0,00
16.750.000
134.462.000
0
151.212.000
16.225.000
132.972.368
0
149.197.368
(2.014.632)
(1,33)
7.250.000
205.687.000
0
212.937.000
6.575.000
197.778.847
0
204.353.847
(8.583.153)
(4,03)
2.202.270.000
10.146.985.000
0
12.349.255.000
2.201.960.000
8.778.291.400
0
10.980.251.400
(1.369.003.600)
(11,09)
4.800.000
53.465.000
0
58.265.000
4.800.000
51.875.000
0
56.675.000
(1.590.000)
(2,73)
432.000.000
354.870.000
0
786.870.000
432.000.000
353.320.000
0
785.320.000
(1.550.000)
(0,20)
10.720.000
1.211.299.000
0
1.222.019.000
10.720.000
1.039.575.000
0
1.050.295.000
(171.724.000)
(14,05)
1.444.030.000
5.771.358.000
0
7.215.388.000
1.444.030.000
4.628.994.500
0
6.073.024.500
(1.142.363.500)
(15,83)
0
332.762.000
0
332.762.000
0
331.176.000
0
331.176.000
(1.586.000)
(0,48)
100.000.000
309.802.000
0
409.802.000
100.000.000
309.242.000
0
409.242.000
(560.000)
(0,14)
5.300.000
23.965.000
0
29.265.000
5.300.000
23.905.000
0
29.205.000
(60.000)
(0,21)
7.200.000
107.310.000
0
114.510.000
7.200.000
102.960.000
0
110.160.000
(4.350.000)
(3,80)
Halaman : 4
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Sosialisasi program pemagangan ke
Jepang
Pembinaan Peserta Pasca
Pemagangan Ke Perusahaan
Sertifikasi asesor kompetensi
13.000.000
26.480.000
0
39.480.000
13.000.000
26.380.000
0
39.380.000
(100.000)
(0,25)
7.580.000
196.515.000
0
204.095.000
7.580.000
195.605.000
0
203.185.000
(910.000)
(0,45)
1.600.000
34.233.000
0
35.833.000
1.600.000
32.933.000
0
34.533.000
(1.300.000)
(3,63)
4.380.000
104.035.000
0
108.415.000
4.380.000
103.255.000
0
107.635.000
(780.000)
(0,72)
1.14.1.14.01.15.047.
Pembinaan Peserta Pasca
Pemagangan Ke Jepang
Sertifikasi Uji Kompetensi Instruktur
1.600.000
33.633.000
0
35.233.000
1.600.000
32.333.000
0
33.933.000
(1.300.000)
(3,69)
1.14.1.14.01.15.050.
Sosialisasi Program Sidakarya
2.400.000
19.950.000
0
22.350.000
2.400.000
17.140.000
0
19.540.000
(2.810.000)
(12,57)
1.14.1.14.01.15.052.
2.360.000
403.373.000
0
405.733.000
2.050.000
400.488.000
0
402.538.000
(3.195.000)
(0,79)
1.14.1.14.01.15.054.
Rekruitmen/seleksi calon peserta
pemagangan ke Jepang
Pelatihan Peningkatan Produktivitas
121.600.000
277.755.000
0
399.355.000
121.600.000
277.755.000
0
399.355.000
0
0,00
1.14.1.14.01.15.058.
Bimtek Asesor Kompetensi (WPA)
4.800.000
56.125.000
0
60.925.000
4.800.000
54.460.000
0
59.260.000
(1.665.000)
(2,73)
1.14.1.14.01.15.059.
Penyusunan Data Base Sertifikasi
Kompetensi
Bimtek Penyusunan Modul
4.500.000
5.955.000
0
10.455.000
4.500.000
5.955.000
0
10.455.000
0
0,00
4.800.000
52.425.000
0
57.225.000
4.800.000
50.835.000
0
55.635.000
(1.590.000)
(2,78)
0
80.704.000
0
80.704.000
0
79.215.000
0
79.215.000
(1.489.000)
(1,85)
22.400.000
79.874.000
0
102.274.000
22.400.000
72.274.000
0
94.674.000
(7.600.000)
(7,43)
0
372.100.000
0
372.100.000
0
360.621.000
0
360.621.000
(11.479.000)
(3,08)
7.200.000
33.830.000
0
41.030.000
7.200.000
31.829.600
0
39.029.600
(2.000.400)
(4,88)
0
49.526.000
0
49.526.000
0
46.999.100
0
46.999.100
(2.526.900)
(5,10)
0
53.710.000
0
53.710.000
0
48.052.400
0
48.052.400
(5.657.600)
(10,53)
0
41.030.000
0
41.030.000
0
40.212.800
0
40.212.800
(817.200)
(1,99)
0
60.901.000
0
60.901.000
0
60.901.000
0
60.901.000
0
0,00
4.809.065.000
6.543.009.500
0
11.352.074.500
4.807.725.000
6.088.542.600
0
10.896.267.600
(455.806.900)
(4,02)
16.000.000
119.750.000
0
135.750.000
16.000.000
119.590.000
0
135.590.000
(160.000)
(0,12)
1.14.1.14.01.15.038.
1.14.1.14.01.15.042.
1.14.1.14.01.15.043.
1.14.1.14.01.15.044.
1.14.1.14.01.15.060.
1.14.1.14.01.15.061.
1.14.1.14.01.15.062.
1.14.1.14.01.15.063.
1.14.1.14.01.15.064.
1.14.1.14.01.15.065.
1.14.1.14.01.15.066.
1.14.1.14.01.15.067.
1.14.1.14.01.15.068.
1.14.1.14.01.16.
1.14.1.14.01.16.013.
Sertifikasi Uji Kompetensi Pencari
Kerja
Pembinaan Desa Produktif
Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan
Kerja Bagi Dokter Perusahaan
Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan
Kerja Bagi Guru SMK, SLTA
berlaboratorium dan LPK
Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan
Kerja Bagi Teknisi Perusahaan
Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan
Kerja Bagi Pencaker
Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan
Kerja Bagi Paramedis
Penilaian Produktivitas Perusahaan
PROGRAM PENINGKATAN
KESEMPATAN KERJA
Fasilitasi K K P B I (Kelompok Kerja
Produksi Buruh Informal)
Halaman : 5
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.14.1.14.01.16.033.
Pembinaan dan Penempatan
Tenaga Kerja Melalui Mekanisme
AKAD
Fasilitasi Purna Tenaga Kerja
Indonesia (T K I) Usaha Mandiri
Koordinasi Perencanaan
Pengurangan Pengangguran dan
Kerjasama Antar Daerah
Pelayanan Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian Berbasis TI
Pengurangan Pengangguran Melalui
Padat Karya Infrastruktur
Pembentukan Kelompok Usaha
Melalui Perluasan Kerja Sistem
Padat Karya (PKSPK) Dan
Pendampingan
Pembentukan Wira Usaha Baru (
WUB) melalui Pendayagunaan
Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (
TKMT )
Pemberdayaan Tenaga Kerja Akibat
PHK
Pembinaan Dan Pengembangan
Tenaga Kerja Mandiri Sektor
Informal (TKMSI)
Penyebaran Informasi Pasar Kerja
1.14.1.14.01.16.034.
Pameran Bursa Kerja Terbuka
1.14.1.14.01.16.035.
14.800.000
73.091.000
0
87.891.000
14.200.000
72.876.600
0
87.076.600
(814.400)
(0,93)
48.000.000
111.943.000
0
159.943.000
48.000.000
111.913.000
0
159.913.000
(30.000)
(0,02)
2.400.000
23.935.000
0
26.335.000
2.400.000
23.585.000
0
25.985.000
(350.000)
(1,33)
1.14.1.14.01.16.057.
Penyusunan PTKD (Perencanaan
Tenaga Kerja Daerah)
Pengembangan Produktivitas Bagi
Tenaga Kerja Perusahaan
Pemantauan Penempatan Tenaga
Kerja Asing (TKA)
Pembinaan Tenaga Kerja Khusus
22.360.000
364.942.000
0
387.302.000
22.080.000
363.133.950
0
385.213.950
(2.088.050)
(0,54)
1.14.1.14.01.16.058.
Pembekalan Petugas Bursa Kerja
7.200.000
41.010.000
0
48.210.000
7.200.000
40.768.800
0
47.968.800
(241.200)
(0,50)
1.14.1.14.01.16.014.
1.14.1.14.01.16.015.
1.14.1.14.01.16.018.
1.14.1.14.01.16.020.
1.14.1.14.01.16.022.
1.14.1.14.01.16.024.
1.14.1.14.01.16.025.
1.14.1.14.01.16.027.
1.14.1.14.01.16.029.
1.14.1.14.01.16.046.
1.14.1.14.01.16.052.
50.360.000
373.638.000
0
423.998.000
50.360.000
371.910.000
0
422.270.000
(1.728.000)
(0,41)
17.360.000
300.296.000
0
317.656.000
17.080.000
298.837.500
0
315.917.500
(1.738.500)
(0,55)
14.650.000
98.092.000
0
112.742.000
14.650.000
96.427.300
0
111.077.300
(1.664.700)
(1,48)
45.325.000
89.275.000
0
134.600.000
45.325.000
87.525.000
0
132.850.000
(1.750.000)
(1,30)
3.948.210.000
1.510.235.000
0
5.458.445.000
3.948.210.000
1.239.280.250
0
5.187.490.250
(270.954.750)
(4,96)
446.490.000
1.241.010.000
0
1.687.500.000
446.490.000
1.237.652.000
0
1.684.142.000
(3.358.000)
(0,20)
56.060.000
713.422.500
0
769.482.500
55.880.000
655.212.500
0
711.092.500
(58.390.000)
(7,59)
28.000.000
282.000.000
0
310.000.000
28.000.000
280.890.000
0
308.890.000
(1.110.000)
(0,36)
33.360.000
320.584.000
0
353.944.000
33.360.000
296.534.000
0
329.894.000
(24.050.000)
(6,79)
11.000.000
9.130.000
0
20.130.000
11.000.000
9.130.000
0
20.130.000
0
0,00
5.270.000
310.899.000
0
316.169.000
5.270.000
307.515.100
0
312.785.100
(3.383.900)
(1,07)
Halaman : 6
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.14.1.14.01.18.001.
Promosi dan Informasi
Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian
Pemantauan Perusahaan Pengguna
Penca
Pengurangan Pengangguran Melalui
Penerapan Teknologi Tepat Guna
Pembinaan pengantar kerja dan
petugas antar kerja
PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
Bimtek Instruktur LPK
1.14.1.14.01.18.002.
Pemantauan lembaga penempatan
1.800.000
16.225.000
0
18.025.000
1.800.000
16.225.000
0
18.025.000
0
0,00
1.14.1.14.01.18.003.
0
45.750.000
0
45.750.000
0
41.222.500
0
41.222.500
(4.527.500)
(9,90)
0
32.126.000
0
32.126.000
0
23.149.600
0
23.149.600
(8.976.400)
(27,94)
1.14.1.14.01.18.005.
Surveilence Laboratorium
Terakreditasi Sesuai ISO
Surveilen Manajemen Sistem Mutu
Sesuai Standar ISO
Akreditasi LPK
45.100.000
45.808.000
0
90.908.000
45.100.000
14.286.700
0
59.386.700
(31.521.300)
(34,67)
1.14.1.14.01.18.006.
Bimtek Akreditasi LPK
4.800.000
26.665.000
0
31.465.000
4.800.000
26.525.000
0
31.325.000
(140.000)
(0,44)
1.14.1.14.01.18.007.
Penyuluhan Pembinaan dan
Perlindungan CTKI/TKI
Pembinaan Asosiasi Profesi Bidang
Pelatihan Kerja
Akreditasi Manajemen Mutu Sesuai
ISO
PROGRAM PELAYANAN
PENGAWASAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
Pengujian Lingkungan Kerja
6.750.000
17.745.000
0
24.495.000
6.000.000
16.245.000
0
22.245.000
(2.250.000)
(9,19)
2.400.000
11.845.000
0
14.245.000
2.400.000
11.845.000
0
14.245.000
0
0,00
2.700.000
62.425.000
0
65.125.000
2.700.000
61.560.700
0
64.260.700
(864.300)
(1,33)
90.100.000
982.960.000
0
1.073.060.000
89.900.000
966.256.000
0
1.056.156.000
(16.904.000)
(1,58)
0
279.715.000
0
279.715.000
0
275.525.000
0
275.525.000
(4.190.000)
(1,50)
14.400.000
61.245.000
0
75.645.000
14.400.000
61.059.000
0
75.459.000
(186.000)
(0,25)
4.400.000
25.098.000
0
29.498.000
4.400.000
23.635.000
0
28.035.000
(1.463.000)
(4,96)
0
174.160.000
0
174.160.000
0
174.040.000
0
174.040.000
(120.000)
(0,07)
1.14.1.14.01.16.059.
1.14.1.14.01.16.060.
1.14.1.14.01.16.061.
1.14.1.14.01.16.065.
1.14.1.14.01.18.
1.14.1.14.01.18.004.
1.14.1.14.01.18.008.
1.14.1.14.01.18.009.
1.14.1.14.01.19.
1.14.1.14.01.19.001.
1.14.1.14.01.19.002.
1.14.1.14.01.19.003.
1.14.1.14.01.19.004.
Peningkatan pengawasan norma
kerja dan K3
Penilaian Nihil Kecelakaan Kerja
Pemeriksaan Alat-Alat Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3)
1.180.000
89.225.000
0
90.405.000
1.180.000
88.225.000
0
89.405.000
(1.000.000)
(1,11)
3.400.000
29.992.000
0
33.392.000
3.400.000
29.492.000
0
32.892.000
(500.000)
(1,50)
35.840.000
428.160.000
0
464.000.000
35.840.000
346.515.000
0
382.355.000
(81.645.000)
(17,60)
1.800.000
12.380.000
0
14.180.000
1.800.000
11.529.600
0
13.329.600
(850.400)
(6,00)
68.350.000
285.254.000
0
353.604.000
67.600.000
237.584.500
0
305.184.500
(48.419.500)
(13,69)
4.800.000
26.665.000
0
31.465.000
4.800.000
26.525.000
0
31.325.000
(140.000)
(0,44)
Halaman : 7
Kode
1
1.14.1.14.01.19.005.
1.14.1.14.01.19.006.
1.14.1.14.01.19.007.
1.14.1.14.01.19.008.
1.14.1.14.01.19.009.
1.14.1.14.01.19.010.
1.14.1.14.01.19.011.
1.14.1.14.01.19.012.
1.14.1.14.01.20.
1.14.1.14.01.20.001.
1.14.1.14.01.20.002.
1.14.1.14.01.20.003.
1.14.1.14.01.20.004.
1.14.1.14.01.20.005.
1.14.1.14.01.20.006.
1.14.1.14.01.20.007.
1.14.1.14.01.20.008.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Rencana Aksi Komite Penghapusan
Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk
bagi anak
Rapat Koordinasi Pengawasan
Ketenagakerjaan Daerah
Sosialisasi Penerapan Upah
Minimum di DIY
Perlindungan Tenaga Kerja Wanita
16.900.000
58.100.000
0
75.000.000
16.900.000
57.975.000
0
74.875.000
(125.000)
(0,17)
1.600.000
12.390.000
0
13.990.000
1.400.000
11.590.000
0
12.990.000
(1.000.000)
(7,15)
6.000.000
47.060.000
0
53.060.000
6.000.000
44.276.000
0
50.276.000
(2.784.000)
(5,25)
14.400.000
67.247.000
0
81.647.000
14.400.000
65.249.000
0
79.649.000
(1.998.000)
(2,45)
Pencegahan dan Penanggulangan
HIV/AIDS, Tuberkolosis serta
Penyalahgunaan NAPZA di Tempat
Kerja
Peningkatan pelayanan Keselamatan
Kerja dan Kesehatan Kerja (K3) bagi
pekerja di wilayah perairan
Perlindungan tenaga kerja diluar
hubungan kerja
Pemeriksaaan kesehatan kerja bagi
tenaga kerja
PROGRAM PELAYANAN
PENYELESAIAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
Pemantauan perusahaan rawan
perselisihan Hubungan Industrial
Koordinasi Dewan Pengupahan DIY
12.000.000
60.000.000
0
72.000.000
12.000.000
59.826.000
0
71.826.000
(174.000)
(0,24)
14.400.000
102.170.000
0
116.570.000
14.400.000
100.100.000
0
114.500.000
(2.070.000)
(1,78)
6.000.000
35.275.000
0
41.275.000
6.000.000
32.481.000
0
38.481.000
(2.794.000)
(6,77)
0
60.500.000
0
60.500.000
0
60.500.000
0
60.500.000
0
0,00
206.070.000
581.108.500
0
787.178.500
205.820.000
580.080.000
0
785.900.000
(1.278.500)
(0,16)
6.400.000
20.840.000
0
27.240.000
6.400.000
20.840.000
0
27.240.000
0
0,00
62.650.000
284.351.000
0
347.001.000
62.650.000
284.142.400
0
346.792.400
(208.600)
(0,06)
6.950.000
27.840.000
0
34.790.000
6.950.000
27.486.500
0
34.436.500
(353.500)
(1,02)
17.070.000
18.532.500
0
35.602.500
16.820.000
18.532.500
0
35.352.500
(250.000)
(0,70)
4.800.000
15.955.000
0
20.755.000
4.800.000
15.955.000
0
20.755.000
0
0,00
6.950.000
14.820.000
0
21.770.000
6.950.000
14.820.000
0
21.770.000
0
0,00
78.450.000
60.298.000
0
138.748.000
78.450.000
60.131.600
0
138.581.600
(166.400)
(0,12)
6.000.000
34.080.000
0
40.080.000
6.000.000
33.996.000
0
39.996.000
(84.000)
(0,21)
Identifikasi Penangguhan Upah
Minimum di DIY
Sidang LKS Tripartit Tingkat Provinsi
Penyelesaian Kasus Perselisihan
Hubungan Industrial (PHI) Tingkat
Provinsi
Identifikasi Pemantauan Tunjangan
Hari Raya
Pembinaan Penghuni Rusunawa
Bimtek Penetapan Nilai Kebutuhan
Hidup Layak (KHL)
Halaman : 8
Kode
1
2
2.
Peningkatan pemahaman
penyelesaian kasus hubungan
industrial bagi mediator
Sosialisasi syarat-syarat kerja dalam
hubungan industrial bagi
pengusahadan pekerja
Sosialisasi peningkatan manajemen
organisasi SP/SB
Sosialisasi Hubungan Industri bagi
Guru Bimbingan Konseling SMK
Bimtek Struktur dan Skala Upah
dalam rangka Perlindungan Upah
Tenaga Kerja
URUSAN PILIHAN
2.08.
2.08.1.14.01.
1.14.1.14.01.20.009.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.600.000
20.352.500
0
23.952.500
3.600.000
20.312.500
0
23.912.500
(40.000)
(0,17)
2.400.000
16.355.000
0
18.755.000
2.400.000
16.319.000
0
18.719.000
(36.000)
(0,19)
2.400.000
15.615.000
0
18.015.000
2.400.000
15.579.000
0
17.979.000
(36.000)
(0,20)
2.400.000
14.009.500
0
16.409.500
2.400.000
13.989.500
0
16.389.500
(20.000)
(0,12)
6.000.000
38.060.000
0
44.060.000
6.000.000
37.976.000
0
43.976.000
(84.000)
(0,19)
56.670.000
2.083.926.000
0
2.140.596.000
51.590.000
1.740.655.550
0
1.792.245.550
(348.350.450)
(16,27)
KETRANSMIGRASIAN
56.670.000
2.083.926.000
0
2.140.596.000
51.590.000
1.740.655.550
0
1.792.245.550
(348.350.450)
(16,27)
56.670.000
2.083.926.000
0
2.140.596.000
51.590.000
1.740.655.550
0
1.792.245.550
(348.350.450)
(16,27)
56.670.000
2.083.926.000
0
2.140.596.000
51.590.000
1.740.655.550
0
1.792.245.550
(348.350.450)
(16,27)
11.400.000
138.975.000
0
150.375.000
11.400.000
134.062.400
0
145.462.400
(4.912.600)
(3,27)
0
133.400.000
0
133.400.000
0
130.184.415
0
130.184.415
(3.215.585)
(2,41)
11.400.000
145.058.500
0
156.458.500
11.400.000
136.685.900
0
148.085.900
(8.372.600)
(5,35)
1.990.000
630.195.000
0
632.185.000
1.990.000
383.060.085
0
385.050.085
(247.134.915)
(39,09)
2.08.1.14.01.15.011.
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
PROGRAM PENGEMBANGAN
WILAYAH TRANSMIGRASI
Peningkatan Kerjasama Antar
Wilayah, Antar Pelaku Dan Antar
Sektor Dalam Rangka
Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Seleksi Calon Transmigran Tingkat
Provinsi
Fasilitasi,Koordinasi Sinkronisasi,
dan Sosialisasi Program
Transmigrasi
Penampungan, Angkutan Dan
Pengawalan Transmigran
Pemeriksaan Kesehatan
0
50.000.000
0
50.000.000
0
33.110.750
0
33.110.750
(16.889.250)
(33,78)
2.08.1.14.01.15.013.
Perbekalan Calon Transmigran
6.700.000
647.465.000
0
654.165.000
6.700.000
646.319.500
0
653.019.500
(1.145.500)
(0,18)
2.08.1.14.01.15.015.
Pelatihan Transmigrasi Regional
17.180.000
271.690.000
0
288.870.000
12.100.000
210.590.000
0
222.690.000
(66.180.000)
(22,91)
2.08.1.14.01.15.016.
Pemberdayaan Transmigrasi Lokal
8.000.000
67.142.500
0
75.142.500
8.000.000
66.642.500
0
74.642.500
(500.000)
(0,67)
1.14.1.14.01.20.010.
1.14.1.14.01.20.011.
1.14.1.14.01.20.012.
1.14.1.14.01.20.013.
2.08.1.14.01.15.
2.08.1.14.01.15.002.
2.08.1.14.01.15.007.
2.08.1.14.01.15.008.
2.08.1.14.01.15.010.
Halaman : 9
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.928.331.500
36.340.253.000
7.609.109.000
22.272.042.903
3.679.978.200
33.561.130.103
7.618.489.000
24.793.432.500
(2.779.122.897)
(7,65)
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Jumlah
(Rp)
%
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
1.
URUSAN WAJIB
7.561.819.000
22.709.506.500
3.928.331.500
34.199.657.000
7.557.519.000
20.531.387.353
3.679.978.200
31.768.884.553
(2.430.772.447)
(7,11)
1.14.
KETENAGA KERJAAN
7.561.819.000
22.709.506.500
3.928.331.500
34.199.657.000
7.557.519.000
20.531.387.353
3.679.978.200
31.768.884.553
(2.430.772.447)
(7,11)
1.14.1.14.01.
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.561.819.000
22.709.506.500
3.928.331.500
34.199.657.000
7.557.519.000
20.531.387.353
3.679.978.200
31.768.884.553
(2.430.772.447)
(7,11)
148.964.000
2.205.416.000
0
2.354.380.000
148.714.000
1.944.638.263
0
2.093.352.263
(261.027.737)
(11,09)
0
16.160.000
0
16.160.000
0
16.156.000
0
16.156.000
(4.000)
(0,02)
0
857.535.000
0
857.535.000
0
658.666.966
0
658.666.966
(198.868.034)
(23,19)
0
26.835.000
0
26.835.000
0
15.693.800
0
15.693.800
(11.141.200)
(41,52)
78.960.000
0
0
78.960.000
78.710.000
0
0
78.710.000
(250.000)
(0,32)
900.000
292.360.000
0
293.260.000
900.000
281.877.492
0
282.777.492
(10.482.508)
(3,57)
1.14.1.14.01.01.
1.14.1.14.01.01.001.
1.14.1.14.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.14.1.14.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
76.665.000
0
76.665.000
0
76.661.000
0
76.661.000
(4.000)
(0,01)
1.14.1.14.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
0
58.036.000
0
58.036.000
0
58.029.800
0
58.029.800
(6.200)
(0,01)
0
29.313.000
0
29.313.000
0
29.305.800
0
29.305.800
(7.200)
(0,02)
0
44.320.000
0
44.320.000
0
43.977.200
0
43.977.200
(342.800)
(0,77)
1.14.1.14.01.01.002.
1.14.1.14.01.01.006.
1.14.1.14.01.01.007.
1.14.1.14.01.01.012.
1.14.1.14.01.01.014.
Halaman : 2
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
14.157.000
0
14.157.000
0
14.096.000
0
14.096.000
(61.000)
(0,43)
1.14.1.14.01.01.016.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
0
22.699.000
0
22.699.000
0
20.866.380
0
20.866.380
(1.832.620)
(8,07)
1.14.1.14.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
34.765.000
0
34.765.000
0
25.640.000
0
25.640.000
(9.125.000)
(26,25)
1.14.1.14.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
0
247.567.000
0
247.567.000
0
229.642.833
0
229.642.833
(17.924.167)
(7,24)
69.104.000
485.004.000
0
554.108.000
69.104.000
474.024.992
0
543.128.992
(10.979.008)
(1,98)
8.050.000
1.564.255.500
3.928.331.500
5.500.637.000
8.050.000
1.544.905.375
3.679.978.200
5.232.933.575
(267.703.425)
(4,87)
0
0
137.250.000
137.250.000
0
0
126.653.100
126.653.100
(10.596.900)
(7,72)
0
0
285.905.000
285.905.000
0
0
283.123.350
283.123.350
(2.781.650)
(0,97)
0
85.700.000
1.000.649.000
1.086.349.000
0
85.500.000
941.559.850
1.027.059.850
(59.289.150)
(5,46)
0
0
514.850.000
514.850.000
0
0
429.792.900
429.792.900
(85.057.100)
(16,52)
2.200.000
455.809.000
0
458.009.000
2.200.000
453.480.000
0
455.680.000
(2.329.000)
(0,51)
0
541.370.000
0
541.370.000
0
528.784.075
0
528.784.075
(12.585.925)
(2,32)
0
67.900.000
0
67.900.000
0
67.508.000
0
67.508.000
(392.000)
(0,58)
0
86.750.000
0
86.750.000
0
85.305.000
0
85.305.000
(1.445.000)
(1,67)
0
44.750.000
0
44.750.000
0
44.500.000
0
44.500.000
(250.000)
(0,56)
0
6.993.000
0
6.993.000
0
6.992.825
0
6.992.825
(175)
0,00
0
259.022.500
1.989.677.500
2.248.700.000
0
256.881.475
1.898.849.000
2.155.730.475
(92.969.525)
(4,13)
5.850.000
15.961.000
0
21.811.000
5.850.000
15.954.000
0
21.804.000
(7.000)
(0,03)
4.950.000
36.609.000
0
41.559.000
4.950.000
36.578.000
0
41.528.000
(31.000)
(0,07)
1.14.1.14.01.01.015.
1.14.1.14.01.01.022.
1.14.1.14.01.02.
1.14.1.14.01.02.005.
1.14.1.14.01.02.007.
1.14.1.14.01.02.009.
1.14.1.14.01.02.010.
1.14.1.14.01.02.022.
1.14.1.14.01.02.024.
1.14.1.14.01.02.026.
1.14.1.14.01.02.028.
1.14.1.14.01.02.029.
1.14.1.14.01.02.036.
1.14.1.14.01.02.042.
1.14.1.14.01.02.046.
1.14.1.14.01.05.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Pengelolaan Naskah Dinas
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Halaman : 3
Kode
1
1.14.1.14.01.05.007.
1.14.1.14.01.05.032.
1.14.1.14.01.06.
1.14.1.14.01.06.016.
1.14.1.14.01.06.017.
1.14.1.14.01.06.018.
1.14.1.14.01.06.019.
1.14.1.14.01.15.
1.14.1.14.01.15.012.
1.14.1.14.01.15.015.
1.14.1.14.01.15.024.
1.14.1.14.01.15.025.
1.14.1.14.01.15.026.
1.14.1.14.01.15.027.
1.14.1.14.01.15.033.
1.14.1.14.01.15.036.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pembinaan, Pengembangan Kualitas
Profesi Dan Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Tertentu
Pengembangan Kualitas S D M
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
Bimtek Managemen Competency
Based Training
Pembinaan Peserta Pemagangan Ke
Perusahaan
Pelatihan Ketrampilan Institusional
Bagi Pencari Kerja
Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil
Training Unit (MTU)
Pelatihan Ketrampilan Swadana
Pelatihan Ketrampilan Teknologi
Tepat Guna Untuk Usaha Mandiri
Forum kerjasama lembaga
pelaksana program magang dalam
negeri
Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga
Kerja
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
12.544.000
0
12.544.000
0
12.513.000
0
12.513.000
(31.000)
(0,25)
4.950.000
24.065.000
0
29.015.000
4.950.000
24.065.000
0
29.015.000
0
0,00
24.000.000
363.909.000
0
387.909.000
22.800.000
354.511.215
0
377.311.215
(10.597.785)
(2,73)
0
9.640.000
0
9.640.000
0
9.640.000
0
9.640.000
0
0,00
0
14.120.000
0
14.120.000
0
14.120.000
0
14.120.000
0
0,00
16.750.000
134.462.000
0
151.212.000
16.225.000
132.972.368
0
149.197.368
(2.014.632)
(1,33)
7.250.000
205.687.000
0
212.937.000
6.575.000
197.778.847
0
204.353.847
(8.583.153)
(4,03)
2.202.270.000
10.146.985.000
0
12.349.255.000
2.201.960.000
8.778.291.400
0
10.980.251.400
(1.369.003.600)
(11,09)
4.800.000
53.465.000
0
58.265.000
4.800.000
51.875.000
0
56.675.000
(1.590.000)
(2,73)
432.000.000
354.870.000
0
786.870.000
432.000.000
353.320.000
0
785.320.000
(1.550.000)
(0,20)
10.720.000
1.211.299.000
0
1.222.019.000
10.720.000
1.039.575.000
0
1.050.295.000
(171.724.000)
(14,05)
1.444.030.000
5.771.358.000
0
7.215.388.000
1.444.030.000
4.628.994.500
0
6.073.024.500
(1.142.363.500)
(15,83)
0
332.762.000
0
332.762.000
0
331.176.000
0
331.176.000
(1.586.000)
(0,48)
100.000.000
309.802.000
0
409.802.000
100.000.000
309.242.000
0
409.242.000
(560.000)
(0,14)
5.300.000
23.965.000
0
29.265.000
5.300.000
23.905.000
0
29.205.000
(60.000)
(0,21)
7.200.000
107.310.000
0
114.510.000
7.200.000
102.960.000
0
110.160.000
(4.350.000)
(3,80)
Halaman : 4
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Sosialisasi program pemagangan ke
Jepang
Pembinaan Peserta Pasca
Pemagangan Ke Perusahaan
Sertifikasi asesor kompetensi
13.000.000
26.480.000
0
39.480.000
13.000.000
26.380.000
0
39.380.000
(100.000)
(0,25)
7.580.000
196.515.000
0
204.095.000
7.580.000
195.605.000
0
203.185.000
(910.000)
(0,45)
1.600.000
34.233.000
0
35.833.000
1.600.000
32.933.000
0
34.533.000
(1.300.000)
(3,63)
4.380.000
104.035.000
0
108.415.000
4.380.000
103.255.000
0
107.635.000
(780.000)
(0,72)
1.14.1.14.01.15.047.
Pembinaan Peserta Pasca
Pemagangan Ke Jepang
Sertifikasi Uji Kompetensi Instruktur
1.600.000
33.633.000
0
35.233.000
1.600.000
32.333.000
0
33.933.000
(1.300.000)
(3,69)
1.14.1.14.01.15.050.
Sosialisasi Program Sidakarya
2.400.000
19.950.000
0
22.350.000
2.400.000
17.140.000
0
19.540.000
(2.810.000)
(12,57)
1.14.1.14.01.15.052.
2.360.000
403.373.000
0
405.733.000
2.050.000
400.488.000
0
402.538.000
(3.195.000)
(0,79)
1.14.1.14.01.15.054.
Rekruitmen/seleksi calon peserta
pemagangan ke Jepang
Pelatihan Peningkatan Produktivitas
121.600.000
277.755.000
0
399.355.000
121.600.000
277.755.000
0
399.355.000
0
0,00
1.14.1.14.01.15.058.
Bimtek Asesor Kompetensi (WPA)
4.800.000
56.125.000
0
60.925.000
4.800.000
54.460.000
0
59.260.000
(1.665.000)
(2,73)
1.14.1.14.01.15.059.
Penyusunan Data Base Sertifikasi
Kompetensi
Bimtek Penyusunan Modul
4.500.000
5.955.000
0
10.455.000
4.500.000
5.955.000
0
10.455.000
0
0,00
4.800.000
52.425.000
0
57.225.000
4.800.000
50.835.000
0
55.635.000
(1.590.000)
(2,78)
0
80.704.000
0
80.704.000
0
79.215.000
0
79.215.000
(1.489.000)
(1,85)
22.400.000
79.874.000
0
102.274.000
22.400.000
72.274.000
0
94.674.000
(7.600.000)
(7,43)
0
372.100.000
0
372.100.000
0
360.621.000
0
360.621.000
(11.479.000)
(3,08)
7.200.000
33.830.000
0
41.030.000
7.200.000
31.829.600
0
39.029.600
(2.000.400)
(4,88)
0
49.526.000
0
49.526.000
0
46.999.100
0
46.999.100
(2.526.900)
(5,10)
0
53.710.000
0
53.710.000
0
48.052.400
0
48.052.400
(5.657.600)
(10,53)
0
41.030.000
0
41.030.000
0
40.212.800
0
40.212.800
(817.200)
(1,99)
0
60.901.000
0
60.901.000
0
60.901.000
0
60.901.000
0
0,00
4.809.065.000
6.543.009.500
0
11.352.074.500
4.807.725.000
6.088.542.600
0
10.896.267.600
(455.806.900)
(4,02)
16.000.000
119.750.000
0
135.750.000
16.000.000
119.590.000
0
135.590.000
(160.000)
(0,12)
1.14.1.14.01.15.038.
1.14.1.14.01.15.042.
1.14.1.14.01.15.043.
1.14.1.14.01.15.044.
1.14.1.14.01.15.060.
1.14.1.14.01.15.061.
1.14.1.14.01.15.062.
1.14.1.14.01.15.063.
1.14.1.14.01.15.064.
1.14.1.14.01.15.065.
1.14.1.14.01.15.066.
1.14.1.14.01.15.067.
1.14.1.14.01.15.068.
1.14.1.14.01.16.
1.14.1.14.01.16.013.
Sertifikasi Uji Kompetensi Pencari
Kerja
Pembinaan Desa Produktif
Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan
Kerja Bagi Dokter Perusahaan
Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan
Kerja Bagi Guru SMK, SLTA
berlaboratorium dan LPK
Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan
Kerja Bagi Teknisi Perusahaan
Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan
Kerja Bagi Pencaker
Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan
Kerja Bagi Paramedis
Penilaian Produktivitas Perusahaan
PROGRAM PENINGKATAN
KESEMPATAN KERJA
Fasilitasi K K P B I (Kelompok Kerja
Produksi Buruh Informal)
Halaman : 5
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.14.1.14.01.16.033.
Pembinaan dan Penempatan
Tenaga Kerja Melalui Mekanisme
AKAD
Fasilitasi Purna Tenaga Kerja
Indonesia (T K I) Usaha Mandiri
Koordinasi Perencanaan
Pengurangan Pengangguran dan
Kerjasama Antar Daerah
Pelayanan Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian Berbasis TI
Pengurangan Pengangguran Melalui
Padat Karya Infrastruktur
Pembentukan Kelompok Usaha
Melalui Perluasan Kerja Sistem
Padat Karya (PKSPK) Dan
Pendampingan
Pembentukan Wira Usaha Baru (
WUB) melalui Pendayagunaan
Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (
TKMT )
Pemberdayaan Tenaga Kerja Akibat
PHK
Pembinaan Dan Pengembangan
Tenaga Kerja Mandiri Sektor
Informal (TKMSI)
Penyebaran Informasi Pasar Kerja
1.14.1.14.01.16.034.
Pameran Bursa Kerja Terbuka
1.14.1.14.01.16.035.
14.800.000
73.091.000
0
87.891.000
14.200.000
72.876.600
0
87.076.600
(814.400)
(0,93)
48.000.000
111.943.000
0
159.943.000
48.000.000
111.913.000
0
159.913.000
(30.000)
(0,02)
2.400.000
23.935.000
0
26.335.000
2.400.000
23.585.000
0
25.985.000
(350.000)
(1,33)
1.14.1.14.01.16.057.
Penyusunan PTKD (Perencanaan
Tenaga Kerja Daerah)
Pengembangan Produktivitas Bagi
Tenaga Kerja Perusahaan
Pemantauan Penempatan Tenaga
Kerja Asing (TKA)
Pembinaan Tenaga Kerja Khusus
22.360.000
364.942.000
0
387.302.000
22.080.000
363.133.950
0
385.213.950
(2.088.050)
(0,54)
1.14.1.14.01.16.058.
Pembekalan Petugas Bursa Kerja
7.200.000
41.010.000
0
48.210.000
7.200.000
40.768.800
0
47.968.800
(241.200)
(0,50)
1.14.1.14.01.16.014.
1.14.1.14.01.16.015.
1.14.1.14.01.16.018.
1.14.1.14.01.16.020.
1.14.1.14.01.16.022.
1.14.1.14.01.16.024.
1.14.1.14.01.16.025.
1.14.1.14.01.16.027.
1.14.1.14.01.16.029.
1.14.1.14.01.16.046.
1.14.1.14.01.16.052.
50.360.000
373.638.000
0
423.998.000
50.360.000
371.910.000
0
422.270.000
(1.728.000)
(0,41)
17.360.000
300.296.000
0
317.656.000
17.080.000
298.837.500
0
315.917.500
(1.738.500)
(0,55)
14.650.000
98.092.000
0
112.742.000
14.650.000
96.427.300
0
111.077.300
(1.664.700)
(1,48)
45.325.000
89.275.000
0
134.600.000
45.325.000
87.525.000
0
132.850.000
(1.750.000)
(1,30)
3.948.210.000
1.510.235.000
0
5.458.445.000
3.948.210.000
1.239.280.250
0
5.187.490.250
(270.954.750)
(4,96)
446.490.000
1.241.010.000
0
1.687.500.000
446.490.000
1.237.652.000
0
1.684.142.000
(3.358.000)
(0,20)
56.060.000
713.422.500
0
769.482.500
55.880.000
655.212.500
0
711.092.500
(58.390.000)
(7,59)
28.000.000
282.000.000
0
310.000.000
28.000.000
280.890.000
0
308.890.000
(1.110.000)
(0,36)
33.360.000
320.584.000
0
353.944.000
33.360.000
296.534.000
0
329.894.000
(24.050.000)
(6,79)
11.000.000
9.130.000
0
20.130.000
11.000.000
9.130.000
0
20.130.000
0
0,00
5.270.000
310.899.000
0
316.169.000
5.270.000
307.515.100
0
312.785.100
(3.383.900)
(1,07)
Halaman : 6
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.14.1.14.01.18.001.
Promosi dan Informasi
Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian
Pemantauan Perusahaan Pengguna
Penca
Pengurangan Pengangguran Melalui
Penerapan Teknologi Tepat Guna
Pembinaan pengantar kerja dan
petugas antar kerja
PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
Bimtek Instruktur LPK
1.14.1.14.01.18.002.
Pemantauan lembaga penempatan
1.800.000
16.225.000
0
18.025.000
1.800.000
16.225.000
0
18.025.000
0
0,00
1.14.1.14.01.18.003.
0
45.750.000
0
45.750.000
0
41.222.500
0
41.222.500
(4.527.500)
(9,90)
0
32.126.000
0
32.126.000
0
23.149.600
0
23.149.600
(8.976.400)
(27,94)
1.14.1.14.01.18.005.
Surveilence Laboratorium
Terakreditasi Sesuai ISO
Surveilen Manajemen Sistem Mutu
Sesuai Standar ISO
Akreditasi LPK
45.100.000
45.808.000
0
90.908.000
45.100.000
14.286.700
0
59.386.700
(31.521.300)
(34,67)
1.14.1.14.01.18.006.
Bimtek Akreditasi LPK
4.800.000
26.665.000
0
31.465.000
4.800.000
26.525.000
0
31.325.000
(140.000)
(0,44)
1.14.1.14.01.18.007.
Penyuluhan Pembinaan dan
Perlindungan CTKI/TKI
Pembinaan Asosiasi Profesi Bidang
Pelatihan Kerja
Akreditasi Manajemen Mutu Sesuai
ISO
PROGRAM PELAYANAN
PENGAWASAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
Pengujian Lingkungan Kerja
6.750.000
17.745.000
0
24.495.000
6.000.000
16.245.000
0
22.245.000
(2.250.000)
(9,19)
2.400.000
11.845.000
0
14.245.000
2.400.000
11.845.000
0
14.245.000
0
0,00
2.700.000
62.425.000
0
65.125.000
2.700.000
61.560.700
0
64.260.700
(864.300)
(1,33)
90.100.000
982.960.000
0
1.073.060.000
89.900.000
966.256.000
0
1.056.156.000
(16.904.000)
(1,58)
0
279.715.000
0
279.715.000
0
275.525.000
0
275.525.000
(4.190.000)
(1,50)
14.400.000
61.245.000
0
75.645.000
14.400.000
61.059.000
0
75.459.000
(186.000)
(0,25)
4.400.000
25.098.000
0
29.498.000
4.400.000
23.635.000
0
28.035.000
(1.463.000)
(4,96)
0
174.160.000
0
174.160.000
0
174.040.000
0
174.040.000
(120.000)
(0,07)
1.14.1.14.01.16.059.
1.14.1.14.01.16.060.
1.14.1.14.01.16.061.
1.14.1.14.01.16.065.
1.14.1.14.01.18.
1.14.1.14.01.18.004.
1.14.1.14.01.18.008.
1.14.1.14.01.18.009.
1.14.1.14.01.19.
1.14.1.14.01.19.001.
1.14.1.14.01.19.002.
1.14.1.14.01.19.003.
1.14.1.14.01.19.004.
Peningkatan pengawasan norma
kerja dan K3
Penilaian Nihil Kecelakaan Kerja
Pemeriksaan Alat-Alat Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3)
1.180.000
89.225.000
0
90.405.000
1.180.000
88.225.000
0
89.405.000
(1.000.000)
(1,11)
3.400.000
29.992.000
0
33.392.000
3.400.000
29.492.000
0
32.892.000
(500.000)
(1,50)
35.840.000
428.160.000
0
464.000.000
35.840.000
346.515.000
0
382.355.000
(81.645.000)
(17,60)
1.800.000
12.380.000
0
14.180.000
1.800.000
11.529.600
0
13.329.600
(850.400)
(6,00)
68.350.000
285.254.000
0
353.604.000
67.600.000
237.584.500
0
305.184.500
(48.419.500)
(13,69)
4.800.000
26.665.000
0
31.465.000
4.800.000
26.525.000
0
31.325.000
(140.000)
(0,44)
Halaman : 7
Kode
1
1.14.1.14.01.19.005.
1.14.1.14.01.19.006.
1.14.1.14.01.19.007.
1.14.1.14.01.19.008.
1.14.1.14.01.19.009.
1.14.1.14.01.19.010.
1.14.1.14.01.19.011.
1.14.1.14.01.19.012.
1.14.1.14.01.20.
1.14.1.14.01.20.001.
1.14.1.14.01.20.002.
1.14.1.14.01.20.003.
1.14.1.14.01.20.004.
1.14.1.14.01.20.005.
1.14.1.14.01.20.006.
1.14.1.14.01.20.007.
1.14.1.14.01.20.008.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Rencana Aksi Komite Penghapusan
Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk
bagi anak
Rapat Koordinasi Pengawasan
Ketenagakerjaan Daerah
Sosialisasi Penerapan Upah
Minimum di DIY
Perlindungan Tenaga Kerja Wanita
16.900.000
58.100.000
0
75.000.000
16.900.000
57.975.000
0
74.875.000
(125.000)
(0,17)
1.600.000
12.390.000
0
13.990.000
1.400.000
11.590.000
0
12.990.000
(1.000.000)
(7,15)
6.000.000
47.060.000
0
53.060.000
6.000.000
44.276.000
0
50.276.000
(2.784.000)
(5,25)
14.400.000
67.247.000
0
81.647.000
14.400.000
65.249.000
0
79.649.000
(1.998.000)
(2,45)
Pencegahan dan Penanggulangan
HIV/AIDS, Tuberkolosis serta
Penyalahgunaan NAPZA di Tempat
Kerja
Peningkatan pelayanan Keselamatan
Kerja dan Kesehatan Kerja (K3) bagi
pekerja di wilayah perairan
Perlindungan tenaga kerja diluar
hubungan kerja
Pemeriksaaan kesehatan kerja bagi
tenaga kerja
PROGRAM PELAYANAN
PENYELESAIAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
Pemantauan perusahaan rawan
perselisihan Hubungan Industrial
Koordinasi Dewan Pengupahan DIY
12.000.000
60.000.000
0
72.000.000
12.000.000
59.826.000
0
71.826.000
(174.000)
(0,24)
14.400.000
102.170.000
0
116.570.000
14.400.000
100.100.000
0
114.500.000
(2.070.000)
(1,78)
6.000.000
35.275.000
0
41.275.000
6.000.000
32.481.000
0
38.481.000
(2.794.000)
(6,77)
0
60.500.000
0
60.500.000
0
60.500.000
0
60.500.000
0
0,00
206.070.000
581.108.500
0
787.178.500
205.820.000
580.080.000
0
785.900.000
(1.278.500)
(0,16)
6.400.000
20.840.000
0
27.240.000
6.400.000
20.840.000
0
27.240.000
0
0,00
62.650.000
284.351.000
0
347.001.000
62.650.000
284.142.400
0
346.792.400
(208.600)
(0,06)
6.950.000
27.840.000
0
34.790.000
6.950.000
27.486.500
0
34.436.500
(353.500)
(1,02)
17.070.000
18.532.500
0
35.602.500
16.820.000
18.532.500
0
35.352.500
(250.000)
(0,70)
4.800.000
15.955.000
0
20.755.000
4.800.000
15.955.000
0
20.755.000
0
0,00
6.950.000
14.820.000
0
21.770.000
6.950.000
14.820.000
0
21.770.000
0
0,00
78.450.000
60.298.000
0
138.748.000
78.450.000
60.131.600
0
138.581.600
(166.400)
(0,12)
6.000.000
34.080.000
0
40.080.000
6.000.000
33.996.000
0
39.996.000
(84.000)
(0,21)
Identifikasi Penangguhan Upah
Minimum di DIY
Sidang LKS Tripartit Tingkat Provinsi
Penyelesaian Kasus Perselisihan
Hubungan Industrial (PHI) Tingkat
Provinsi
Identifikasi Pemantauan Tunjangan
Hari Raya
Pembinaan Penghuni Rusunawa
Bimtek Penetapan Nilai Kebutuhan
Hidup Layak (KHL)
Halaman : 8
Kode
1
2
2.
Peningkatan pemahaman
penyelesaian kasus hubungan
industrial bagi mediator
Sosialisasi syarat-syarat kerja dalam
hubungan industrial bagi
pengusahadan pekerja
Sosialisasi peningkatan manajemen
organisasi SP/SB
Sosialisasi Hubungan Industri bagi
Guru Bimbingan Konseling SMK
Bimtek Struktur dan Skala Upah
dalam rangka Perlindungan Upah
Tenaga Kerja
URUSAN PILIHAN
2.08.
2.08.1.14.01.
1.14.1.14.01.20.009.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.600.000
20.352.500
0
23.952.500
3.600.000
20.312.500
0
23.912.500
(40.000)
(0,17)
2.400.000
16.355.000
0
18.755.000
2.400.000
16.319.000
0
18.719.000
(36.000)
(0,19)
2.400.000
15.615.000
0
18.015.000
2.400.000
15.579.000
0
17.979.000
(36.000)
(0,20)
2.400.000
14.009.500
0
16.409.500
2.400.000
13.989.500
0
16.389.500
(20.000)
(0,12)
6.000.000
38.060.000
0
44.060.000
6.000.000
37.976.000
0
43.976.000
(84.000)
(0,19)
56.670.000
2.083.926.000
0
2.140.596.000
51.590.000
1.740.655.550
0
1.792.245.550
(348.350.450)
(16,27)
KETRANSMIGRASIAN
56.670.000
2.083.926.000
0
2.140.596.000
51.590.000
1.740.655.550
0
1.792.245.550
(348.350.450)
(16,27)
56.670.000
2.083.926.000
0
2.140.596.000
51.590.000
1.740.655.550
0
1.792.245.550
(348.350.450)
(16,27)
56.670.000
2.083.926.000
0
2.140.596.000
51.590.000
1.740.655.550
0
1.792.245.550
(348.350.450)
(16,27)
11.400.000
138.975.000
0
150.375.000
11.400.000
134.062.400
0
145.462.400
(4.912.600)
(3,27)
0
133.400.000
0
133.400.000
0
130.184.415
0
130.184.415
(3.215.585)
(2,41)
11.400.000
145.058.500
0
156.458.500
11.400.000
136.685.900
0
148.085.900
(8.372.600)
(5,35)
1.990.000
630.195.000
0
632.185.000
1.990.000
383.060.085
0
385.050.085
(247.134.915)
(39,09)
2.08.1.14.01.15.011.
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
PROGRAM PENGEMBANGAN
WILAYAH TRANSMIGRASI
Peningkatan Kerjasama Antar
Wilayah, Antar Pelaku Dan Antar
Sektor Dalam Rangka
Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Seleksi Calon Transmigran Tingkat
Provinsi
Fasilitasi,Koordinasi Sinkronisasi,
dan Sosialisasi Program
Transmigrasi
Penampungan, Angkutan Dan
Pengawalan Transmigran
Pemeriksaan Kesehatan
0
50.000.000
0
50.000.000
0
33.110.750
0
33.110.750
(16.889.250)
(33,78)
2.08.1.14.01.15.013.
Perbekalan Calon Transmigran
6.700.000
647.465.000
0
654.165.000
6.700.000
646.319.500
0
653.019.500
(1.145.500)
(0,18)
2.08.1.14.01.15.015.
Pelatihan Transmigrasi Regional
17.180.000
271.690.000
0
288.870.000
12.100.000
210.590.000
0
222.690.000
(66.180.000)
(22,91)
2.08.1.14.01.15.016.
Pemberdayaan Transmigrasi Lokal
8.000.000
67.142.500
0
75.142.500
8.000.000
66.642.500
0
74.642.500
(500.000)
(0,67)
1.14.1.14.01.20.010.
1.14.1.14.01.20.011.
1.14.1.14.01.20.012.
1.14.1.14.01.20.013.
2.08.1.14.01.15.
2.08.1.14.01.15.002.
2.08.1.14.01.15.007.
2.08.1.14.01.15.008.
2.08.1.14.01.15.010.
Halaman : 9
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.928.331.500
36.340.253.000
7.609.109.000
22.272.042.903
3.679.978.200
33.561.130.103
7.618.489.000
24.793.432.500
(2.779.122.897)
(7,65)