2. Platform Dalam pengaplikasian siklus akuntansi dalam suatu perusahaan dibutuhkan beberapa platform standar komputer-komputer dalam perusahaan, platform-platform itu antara lain: a. Vb. Net dengan database msde b. Microsoft SQL Server 2000 Interpreter E
4.1. Gambaran Sistem Informasi Akuntansi pada CV. Mitra Gemilang Intiperkasa
CV. Mitra Gemilang Intiperkasa menggunakan EDP pada sitem akuntansinyamenggunakan BPOS dan SQL. BPOS ( Build Point of Sale ) adalah suatu software yang
dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan
operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. BPOS merupakan perangkat lunak dari
Microsoft menggunakan database SQL yang menyediakan kecepatan maksimum,
fleksibilitas, efisiensi dan keamanan bagi pengguna.BPOS terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mempunyai kemampuan
mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan suatu perusahaan dan tiap aplikasi
bekerja secara terintegrasi atau terhubung yang satu dengan yang lainnya.Manajemen stok b.
Pembelian c. Penjualan d.
Laporan
2. Platform
Dalam pengaplikasian siklus akuntansi dalam suatu perusahaan dibutuhkan beberapa
platform standar komputer-komputer dalam perusahaan, platform-platform itu antara lain:
a.Vb. Net dengan database msde b.
Microsoft SQL Server 2000 Interpreter Edition c. Microsoft Excel 1997-2003 Dalam melakukan evaluasi sistem informasi akuntansi ini, digunakan satu jenis
pengendalian yaitu pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi yang memiliki tujuan
utama untuk menjamin akurasi dan validitas input, file, program, dan output sebuah
program aplikasi yang akan dianalisis melalui (ICAI, 2010) pengendalian boundary,
pengendalian input, pengendalian pengolahan data, pengendalian output, dan
pengendalian database.Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan responden penelitian diperoleh hasil sebagai berikut untuk pengendalian aplikasi :
Tabel 4.1 Pengendalian BoundaryJENIS
INDIKATOR UKURAN KONDISI PERUSAHAAN BUKTI KESIMPULAN Pengendalian Boundary
Identifikasi, Otentikasi dan Otorisasi pengendalian akses Ada tidaknya perlindungan pada kontrol akses sitem seperti user ID dan password. Ada tidaknya action previlege. Ada tidaknya penggantian password secara berkala oleh users.
Perusahaan memprogram sistem komputer agar hanya users yang memiliki otorisasi yang berhak mengakses data. Setiap divisi memiliki tingkatan akses yang berbeda-beda karena adanya batasan-batasan. Berikut tingkatan akses
tiap-tiap divisi berdasarkan job desc :
Kekuatan:
- Kasir dapat mengakses datapenjualan dan data barang.
- Adm Sales dapat mengakses data penjualan, data konsumen.
- Adm Piutang dapat mengakses data piutang, konsumen dan penjualan.
- Adm Claim dapat mengakses data principal,
data klaim harga, data barang.
- Adm Gudang dapat mengakses data barang, stock, retur.
Setiap user harus memasukan user ID dan password yang terdiri dari 12 digit baik huruf maupun angka. Untuk tempat mengetikkan user
ID, huruf atau angka yang diketikkan akan terlihat. Sedangkan untuk tempat password sama sekali tidak terlihat, yang terlihat hanya bintang-bintang berwarna hitam. Perusahaan tidak bisa membuat user ID dan password sendiri untuk para karyawanya, melainkan pengelola sistem yang membuatnya melalui prosedur yang sudah ada. Hal tersebut
Lampiran wawancara
Aplikasi software pada perusahaan telah dilengkapi dengan user ID dan password yang berasal dari pengelola software agar user tidak sembarangan dalam membuat user ID.
Software perusahaan hanya bisa diakses dengan menghubungkan kabel server yang terdapat di perusahaan sehingga keamanan data perusahaan bisa terjaga. Password terdiri dari huruf dan angka yang membuat password tersebut menjadi kuat, sehingga aman. Terdapat action priveledge yang menetukan hak otorisasi masing-masing user berdasarkan job desc.
Kelemahan:
Belum adanya jadwal penggantian password oleh user secara berkala sehingga password rentan diketahui oleh agar tidak terjadi penyalahgunaan hak otorisasi user lain. sistem. Setelah melalui proses identifikasi dan Kasir memiliki otorisasi dalam otentikasi, user memiliki hak untuk melakukan mengakses dan mengedit data penggantian password sendiri. penjualan dan data barang yang Ketika pergantian karyawan, karyawan sebenarnya tidak diperbolehkan baruakan diberikan user ID dan password baru karena kasir memegang kas pada kemudian secara otomatis user ID dan password perusahaan. Sehingga hal milik karyawan lama akan dihapus oleh tersebut rentan terjadi pengelola sistem. Yang berarti adanya otentikasi kecurangan. terhadap pengendalian akses dalam software perusahaan.
Penggantian password user jarang dilakukan dan tidak dilakukan secara berkala karena pimpinan belum membuat jadwal untuk penggantian password user.
Tabel 4.2
Action Previlege No Posisi
Action Previlege
1 Kasir Mengakses data penjualan dan data barang serta dapat mengubah data yang sudah ada sebelumnya.
2 Bagian penjualan Mengakses dan menginput data penjualan, tidak dapat mengubah data yang sudah ada sebelumnya.
3 Bagian gudang atau stock Mengakses dan menginput data stock atau persediaan, tidak dapat mengubah data yang sudah ada sebelumnya.
4 Bagian pembelian Mengakses dan mengiinput data pembeli, tidak dapat mengubah data yang sudah ada sebelumnya.
5 Bagian IT Mengakses software termasuk data-data yang ada di dalamnya dan tidak dapat mengubahnya data yang sudah ada sebelumnya.
Pimpinan Mengakses dan memeriksa data dan dapat mengubah data yang sudah ada
6 sebelumnya.
Tabel 4.3 Pengendalian Input, Pengolahan Data, Output dan DatabasePengendalian Metode data Metode yang digunakan Dalam melakukan entry data ke dalam software, Lampiran Kekuatan:
Input capture adalah metode perantara perusahaan menggunakan kedua metode wawancara Menggunakan komputerisasi dalam
media lalu diinput ke tersebut karena pencatatan dalam perusahaan input data yang membuat proses dalam sistem atau masih ada yang manual dan sudah input lebih cepat dan akurat. metode langsung di- terkomputerisasi. entri pada saatKelemahan:
terjadinya ke dalam Masih ada sebagian data yang sistem. diinput secara manual sehingga data masih rentan terhadap kecurangan.
Desain Konsep desain dokumen Desain dokumen pada media yang digunakan Lampiran Kekuatan:
dokumen yang baik pada media tersaji dalam bentuk tabel-tabel yang sifatnya wawancara Konsep desain dokumen sudah sumber yang digunakan untuk konstan karena sudah tercetak dan terdapat tergolong cukup baik untuk input menangkap/mencatat judul serta sub judul yang menjadu instruksi software data sehingga proses input data sebelum diinput ke dalam pengisian dokumen tersebut. dapat berjalan dengan cepat dan dalam software pada akurat. metode non-direct entri. Desain layar Desain layar entri data Desain layar entri data pada perusahaan tersaji Lampiran Kekuatan:
entri data memperhatikan hal-hal sebagai sebagai berikut : wawancara Desain layar entri data sudah cukup berikut : lengkap dan mudah dipahami. desain layar berisi elemen-elemen data yang dikelompokan menurut fungsinya dengan
organisasi layar yang Kelemahan: kompleks menggunakan kotak-kotak sebagai pembatas.
Kurangnya instruksi dan format caption harus jelas / penempatan caption berada didepan isian dalam input data sehingga proses
tidak bias dan input data dan caption yang tersaji sudah input tidak berjalan dengan cepat
penempatan caption jelas, misalnya seperti nama perusahaan, kode dan data yang dihasilkan masih
yang tepat barang, dll. kurang akurat. desain field entri data field entri data berada dibelakang caption dan sesuai dengan standart berada dalam kotak-kotak, hanya beberapa(dalam teori) field entri data yang terdapat check box atau list box warna penggunaan untuk membedakan / penggunaan warna pada layar entri hanya membatasi area-area untuk membedakan dan membatasi area-area, atau menunjukkan tidak digunakan sebagai peringatan ketika caption dan data entri terjadi kesalahan atau error. tertentu, atau untuk waktu respon pada software kurang cepat, memberikan baik dalam menyimpan data maupun dalam peringatan jika terjadi mengganti kemenu lain. kesalahan atau error display rate pada software cukup cepat. waktu respon yang fasilitas prompting muncul ketika data yang cepat untuk diinput tidak sesuai dengan database atau memproses dan ketika input dikosongi. menyimpan data. display rate yang cepat untuk menampilkan display baik teks maupun image prompting fasilitas untuk menyediakan informasi lansung tentang data apa yang harus diinput atau tindakan apa yang harus dilakukan, dan fasilitas help.
1) Test Data
Pengendalian Field Check : Adanya field check dan record check. Kekuatan:
validasi data Sesuai dengan teori yang ada.
completeness check input alphabetic/numeric check range check dan limit check validity check check digit master reference size check format mask
2) Record Check
reasonableness check valid sign-numeric check sequence check
Pengendalian Total run-to- Memverifikasi data Terdapat proses verifikasi data seperti misalnya, Lampiran Kekuatan:
Pengolahan run yang dapat diproses proses verifikasi data tentang nama konsumen wawancara Data yang diolah lengkap dan
melalui tahapan yang dan kode order penjualan harus sesuai dengan benar karena sesuai denganData berbeda dan database dan tidak boleh kosong, agar sistem database. memastikan bahwa tiap tidak error. langkah pada sistem
Kelemahan: pemrosesan bagian secara benar dan lengkap.
Tidak semua data melalui proses verifikasi karena banyaknya transaksi yang terjadi asehingga masih rentan terhadap kecurangan.
Kekuatan:
Kelemahan:
Lampiran wawancara
Lampiran wawancara Kekuatan: Terdapat field initialization
Pada saat proses transaksi penjualan dimulai, maka proses field initialization dimulai dengan memasukkan tanggal transaksi, nama konsumen, nama barang yang dibeli dan harganya, jika ini dilakukan tidak sesuai dengan sistem maka akan terjadi eror.
Field initialization Jika field ditambahkan ke record tanpa menginisiasi, yaitu ketika seting semua nilai menjadi nol sebelum memasukkan field atau record.
Dapat mengecek yang harus di edit secara lengkap
Semua laporan penjualan yang melalui proses pengecekan terisi secara lengkap dan rinci dari mulai data nama konsumen, barang yang dipesan, jumlah barang yang dipesan, harga, agar tidak terjadi kesalahan proses pada saat edit cek berlangsung karena proses pengecekannya yang cenderung lama.
Mengedit cek Mengedit cek yang mirip dengan kontrol validasi data untuk memverifikasi keakuratan dan kelengkapan data.
Tidak semua data melalui proses verifikasi kewaspadaan sehingga masih rentan terhadap kecurangan dengan data yang dihasilkan tidak akurat.
Dapat memverifikasi kewaspadaan
Lampiran wawancara
Dengan menggunakan 2 data untuk dibandingkan dan diverifikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan agar hasilnya akurat, misalnya antara data konsumen dengan kode pemesanan order penjualan.
Verifikasi kewaspadaan Membandingkan dan memverifikasi silang dua atau lebih bidang untuk memastikan kebenarannya.
Kekuatan:
Laporan Laporan pengecualian Adanya laporan pengecualian seperti misalnya, Lampiran Kekuatan:
pengecualian dibuat untuk ketika memasukkan laporan pembelian, wawancara Terdapat laporan pengecualian mengidentifikasi terdapat kekeliruan memasukkan data suplier yang bisa digunakan sebagai bukti kesalahan dalam data dan barang yang dibeli, maka setiap kesalahan sewaktu-waktu oleh perusahaan yang diproses. yang terjadi dicatat menjadi satu dalam laporan apabila terjadi error. pengecualian yang nantinya akan diproses lebih lanjut.
/ Backup jangka pendek Backup data pada perusahaan dilakukan setiap Lampiran Kekuatan: Existence dan kontrol pemulihan seminggu sekali dengan SOP melalui proses wawancara Terdapat automatically recovery Recovery yang memungkinkan input, pengecekan hingga output diprint dan data pada sistem sehingga data Controls sistem dipulihkan. data disave untuk cadangan data. Contohnya perusahaan tidak rentan hilang yaitu, semua data penjualan yang diinput otomatis akan terlindungi karena sistem telah melakukan backup data penjualan seperti order penjualan, harga dan tanggal transaksi untuk meminimalisir hilangnya atau menghindari proses manipulasi hasil data dan laporan penjualan perusahaan.
Keamanan dalam Data pra-cetak hanya dapat diakses oleh Lampiran Pengendalian
Kekuatan:
Penyimpanan
Output penyimpanan data pra- manager perusahaan, divisi lain tidak wawancara Penyimpanan data pra-cetak sudah
formulir penting cetak untuk mencegah mempunyai hak otorisasi untuk mengakses. baik sehingga data tersimpan secara data rusak, hilang atau aman dan lengkap. pemindahan yang tidak sah.
Pencatatatan dan Proses pencatatan penjualan sesuai dengan Lampiran Kekuatan: Pencatatan pemantauan pada standar yang digunakan pada sistem ini untuk wawancara Data tersaji dengan lengkap eksekusi program output untuk menghindari terjadinya sistem eror dan program memastikan kerahasiaan menjamin orisinalitas data. keluaran
Kelemahan: data.
Proses pencatatan yang masih lamban.
Adanya Selalu mengikuti SOP penjualan dan pembelian Lampiran Kekuatan: Spooling/
spooling/queuing, yaitu sehingga tiap data yang akan dicetak dapat wawancara Proses sudah lengkap dan prosedur Queuing data yang akan dicetak secara otomatis diterima oleh sistem yang sesuai dengan teori yang ada disimpan terlebih selanjutnya siap untuk dicetak dengan printer karena data yang akan dicetak akan dahulu dari file secara otomatis saat data penjualan dan selalu tesimpan. sementara pada hard pembelian telah masuk. dick dan setelah “spooled” atau dengan kata lain siap dicetak maka printer akan mencetaknya setelah menerima data yang ada.
Adanya kontrol atas Contoh pada setiap dokumen atau data Lampiran Kekuatan: Kontrol atas percetakan untuk penjualan yang akan dan telah dicetak, akan wawancara Terdapatkontrol atas percetakan. pencetakan mencegah melewati tahapan kontrol pencetakanuntuk pengungkapan menyortir apakah terdapat data penjualan yang
Kelemahan:
informasi yang tidak tidak sesuai dengan aktualnya. Kontrol percetakan hanya sah. dilakukam oleh 1 orang.
Kekuatan:
Kontrol atas distribusi dan pengumpulan laporan
Lampiran wawancara
Lampiran wawancara Kekuatan: Terdapat pemeriksaan berkala dandilakukan dengan lengkap.
Proses sinkronisasi data penjualan dilakukan sesuai aturan sistem agar tidak terjadi kesalahan proses (eror).
Sinkronisasi dan pemeriksaan urutan pemrosesan catatan transaksi yang benar.
Check Transaction dan Master Files
Sequence
Terdapat existence/ recovery controls Pengendalian Database
Contoh pada data transaksi penjualan yang diinput otomatis akan terlindungi karena sistem penjualan telah melakukan backup data untuk meminimalisir hilangnya data penjualan dan laporan penjualan perusahaan.
Keamanan dalam distribusi dan pengumpulan laporan Contoh pada setiap laporan penjualan yang akan dikumpulkan telah melewati proses pengontrolan untuk meminimalisir kecurangan dan harus dilakukan sesuai sistem agar tidak error. Proses percetakan laporan dan data dilakukan oleh bagian penjualan di dalam perusahaan.
Backup diperlukan untuk memulihkan output yang hilang atau rusak.
Existence / Recovery Controls
Lampiran wawancara Kekuatan: Terdapat kontrol retensi.
Perusahaan tidak memiliki standar waktu dalam penyimpanan hasil output. Perusahaan hanya menerapkan proses konvensional, yaitu apabila hasil output sudah menumpuk akan dibuang atau dihancurkan.
Kontrol retensi Mempertimbangkan durasi output yang harus dipertahankan sebelum dihancurkan dengan menentukan tanggal pada setiap item output.
Proses percetakan dan distribusi laporan dilakukan di dalam perusahaan sehingga terhindar dari hilang/rusaknya laporan, atau penyalahgunaan laporan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga proses percetakan dan distrbusi aman.
Lampiran wawancara
Kekuatan:
Adanya pemeriksaan Proses pemeriksaan file dilakukan sesuai Lampiran Kekuatan: Memastikan
untuk memastikan dengan standar yang ditetapkan agar rekaman wawancara Semua rekaman melalui proses semua semua rekaman pada dengan proses yang dijalankan sinkron. Input pemeriksaan. rekaman pada file telah diproses. data ke dalam database diikuti dengan proses file diproses. sesungguhnya, misalnya ketika terjadi penjualan, perusahaan melakukan input dan barang akan langsung dikirim.
Proses transaksi dalam Adanya beberapa transaksi yang dijadikan Kekuatan: Proses
urutan yang benar. dalam satu catatan dalam urutan yang benar Proses transaksi menjadi lebih beberapa berdasarkan waktu terjadinya transaksi tersebut. cepat dan lengkap karena dicatat transaksi Misalnya, order pada hari senin, lalu order dalam urutan yang benar. untuk satu kembali pada hari selasa, dan barang dikirim catatan dalam pada hari rabu. Maka terjadi proses urutan yang penggabungan transaksi pada hari senin dan benar. selasa pada satu form order harus dicatat sesuai waktunya. Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa dari pengendalian aplikasi CV.
Mitra Gemilang Intiperkasa ada beberapa yang termasuk kelemahan dan beberapa yang
termasuk kekuatan. Untuk kelemahan sebaiknya diperbaiki dan kekuatan dapat
dipertahankan atau ditingkatkan dikemudian hari supaya lebih baik lagi, baik untuk
pengendalian boundary, pengendalian input, pengendalian pengolahan data, pengendalian
output, dan pengendalian database.Gambar 4.1. Pemesanan Barang Ke PrincipalTabel 4.4. Hasil Test Data Pemesanan Barang Ke PrincipalNama Field Kendali Validasi Input Dummy Data Hasil yang Terjadi Hasil yang Diharapkan Kesimpulan
Perusahaan Master Reference Check : Sesuai dengan database Completeness check
DITEMUKAN”
DITEMUKAN”
Pengendalian sistem telah berjalan dengan baik
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Otomatis terisi Sistem tidak dapat dioperasikan, muncul peringatan “DATA TIDAK
Diisi sesuai dengan database Dikosongi
Branch Master Reference Check : Sesuai dengan server login Completeness check
Pengendalian sistem telah berjalan dengan baik
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Otomatis terisi Sistem tidak dapat dioperasikan, muncul peringatan “DATA TIDAK
Diisi sesuai dengan database Dikosongi
Master Reference Check : sesuai dengan field Master Nama Principal. Hanya dapat diisi melalui nama pelanggan atau kode pelanggan Completeness check
Nama Principal
Pengendalian sistem telah berjalan dengan baik
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Otomatis terisi Sistem tidak dapat dioperasikan, muncul peringatan “DATA TIDAK
Diisi sesuai dengan database Dikosongi
Nomor Order Sequence check : Field Nomor Order secara otomatis menunjukkan nomor sequence- nya Completeness check
Pengendalian sistem telah berjalan dengan baik
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Otomatis terisi Sistem tidak dapat dioperasikan, muncul peringatan “DATA TIDAK
Diisi sesuai dengan database Dikosongi
DITEMUKAN”
DITEMUKAN”
Tgl Pesan Master Reference Check : Kalender
Completeness check Dibiarkan kosong Sistem dapat dioperasikan
Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
Sistem tidak dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Sistem dapat dioperasikan Sistem dapat dioperasikan
Completeness check Diisi dengan kode yang salah Dikosongi
Varian Master Reference Check : sesuai dengan field Master Varian.
Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
Sistem tidak dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Sistem dapat dioperasikan Sistem dapat dioperasikan
Completeness check Diisi dengan kode yang salah Dikosongi
Kode Barang Master Reference Check : sesuai dengan field Master Kode Barang.
Sistem tidak dapat dioperasikan Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
Completeness check Dibiarkan kosong Sistem dapat dioperasikan
Kode Pos Kirim
Sistem tidak dapat dioperasikan Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
Wilayah Kirim
Dikosongi Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Tgl Kebutuhan
Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
Kirim ke Master Reference Check : Sesuai dengan server login Completeness check
Diisi sesuai dengan database Dikosongi
Otomatis terisi Sistem tidak dapat dioperasikan, muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Pengendalian sistem telah berjalan dengan baik
Master Reference Check : Kalender
Sistem tidak dapat dioperasikan Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
Dikosongi Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
PIC Master Reference Check : Sesuai dengan server login
Diisi sesuai dengan database Otomatis terisi Sistem dapat dioperasikan
Pengendalian sistem telah berjalan dengan baik
Alamat Kirim Completeness check Dibiarkan kosong Sistem dapat dioperasikan
Nama Barang Master Reference Diisi dengan kode Sistem dapat Sistem tidak dapat Pengendalian
Check : sesuai yang salah dioperasikan dioperasikan sistem berjalan dengan field Master dengan buruk Nama Barang.
Completeness Dikosongi Sistem dapat Sistem tidakdapat check dioperasikan dioperasikan Qty Numeric Check : Diisi dengan kode Sistem dapat Sistem tidak dapat Pengendalian
Hanya dapat diisi yang salah dioperasikan dioperasikan sistem berjalan dengan angka dengan buruk
Completeness check Dikosongi Sistem dapat Sistem tidak dapat dioperasikan dioperasikan
Keterangan Completeness Dibiarkan kosong Sistem dapat Sistem tidak dapat Pengendalian check dioperasikan dioperasikan sistem berjalan dengan buruk
Tabel 4.5. Hasil Test Data Set Diskon Bertingkat Nama Field Kendali Validasi Input
Dummy Data Hasil yang
Terjadi Hasil yang Diharapkan KesimpulanKode Diskon Sequence check : Field Nomor Order secara otomatis menunjukkan nomor sequence- nya Completeness check
Diisi sesuai dengan database Dikosongi
Otomatis terisi Sistem tidak dapat dioperasikan, muncul peringatan “DATA TIDAK
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Pengendalian sistem telah berjalan dengan baik
DITEMUKAN”
Dikosongi Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
Sistem tidak dapat dioperasikan Sistem tidak dapat
Sistem dapat dioperasikan Sistem dapat
Completeness Diisi dengan kode yang salah Dikosongi
Kode Barang Master Reference Check : sesuai dengan field Master Kode Barang.
Pengendalian sistem telah berjalan dengan baik
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan, muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN
Otomatis terisi Dikosongi
Berlaku Kelas Set Membership Completeness check
Dikosongi Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
Selesai Belaku Master Reference Check : Kalender
Pengendalian sistem telah berjalan dengan baik
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan check dioperasikan dioperasikan Varian Master Reference
Mulai Berlaku Master Reference Check : Kalender
Otomatis terisi Dikosongi
Set Membership : pilihan YA atau TIDAK Completeness check
Berlaku Kelipatan
Pengendalian sistem telah berjalan dengan baik
Diisi sesuai dengan database Otomatis terisi Sistem dapat dioperasikan
PIC Master Reference Check : Sesuai dengan server login
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan, muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN
Check : sesuai dengan field Master Varian. Completeness check
Sistem dapat dioperasikan Sistem dapat dioperasikan
Diisi dengan kode yang salah Sistem dapat dioperasikan
Nama Barang Master Reference Check : sesuai dengan field Master
Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
Sistem tidak dapat dioperasikan Sistem tidakdapat dioperasikan
Sistem dapat dioperasikan Sistem dapat dioperasikan
Diisi dengan kode yang salah Dikosongi
Qty Numeric Check : Hanya dapat diisi dengan angka Completeness check
Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
Sistem tidak dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Sistem dapat dioperasikan Sistem dapat dioperasikan
Completeness check Diisi dengan kode yang salah Dikosongi
Varian Master Reference Check : sesuai dengan field Master Varian.
Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
Sistem tidak dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Completeness check Diisi dengan kode yang salah Dikosongi
Diisi dengan kode yang salah Dikosongi
Kode Barang Master Reference Check : sesuai dengan field Master Kode Barang.
Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
Sistem tidak dapat dioperasikan Sistem tidakdapat dioperasikan
Sistem dapat dioperasikan Sistem dapat dioperasikan
Diisi dengan kode yang salah Dikosongi
>>Qty Numeric Check : Hanya dapat diisi dengan angka Completeness check
Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
Sistem tidak dapat dioperasikan Sistem tidakdapat dioperasikan
Sistem dapat dioperasikan Sistem dapat dioperasikan
Completeness check Diisi dengan kode yang salah Dikosongi
Nama Barang Master Reference Check : sesuai dengan field Master Nama Barang.
Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
Sistem tidak dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Sistem dapat dioperasikan Sistem dapat dioperasikan
Sistem tidak dapat dioperasikan Pengendalian sistem berjalan dengan buruk Nama Barang. Completeness check
Dikosongi Sistem dapat dioperasikan Sistem tidakdapat dioperasikan
Gambar 4.3. Laporan Inventory Barang Berdasarkan PembelianTabel 4.6. Hasil Test Data Inventory Barang Berdasarkan Pembelian Nama Field Kendali Validasi Input Dummy Data Hasil yang Terjadi Hasil yang Diharapkan KesimpulanTanggal Master Reference Check : Kalender
Dikosongi Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
Perusahaan Master Reference Check : Sesuai dengan database Completeness check
Diisi sesuai dengan database Dikosongi
Otomatis terisi Sistem tidak dapat dioperasikan, muncul peringatan “DATA TIDAK
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Pengendalian sistem telah berjalan dengan baik
DITEMUKAN”
Check : Sesuai dengan database dioperasikan sistem telah dengan server login berjalan dengan
Completeness Dikosongi Sistem tidak dapat Sistem tidak dapat baik check dioperasikan, dioperasikan muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN”
Gudang Set Membership Otomatis terisi Sistem dapat Sistem dapat Pengendalian dioperasikan dioperasikan sistem telah berjalan dengan
Completeness Dikosongi Sistem tidak dapat Sistem tidak dapat baik check dioperasikan, dioperasikan muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN
Principal Set Membership Otomatis terisi Sistem dapat Sistem dapat Pengendalian dioperasikan dioperasikan sistem telah berjalan dengan
Completeness Dikosongi Sistem tidak dapat Sistem tidak dapat baik check dioperasikan, dioperasikan muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN
Nama barang Master Reference Diisi dengan kode Sistem dapat Sistem tidak dapat Pengendalian Check : sesuai yang salah dioperasikan dioperasikan sistem berjalan dengan field Master dengan buruk Nama Barang.
Completeness Dikosongi Sistem dapat Sistem tidakdapat check dioperasikan dioperasikan Tampilan Set Membership Otomatis terisi Sistem dapat Sistem dapat Pengendalian dioperasikan dioperasikan sistem telah berjalan dengan
Completeness Dikosongi Sistem tidak dapat Sistem tidak dapat baik check dioperasikan, dioperasikan muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN
Gambar 4.4. Laporan PiutangTabel 4.7. Hasil Test Data Laporan Piutang
Kendali Validasi Hasil yang Hasil yang
Nama Field Dummy Data Kesimpulan Input Terjadi DiharapkanPerusahaan Master Reference Diisi sesuai Otomatis terisi Sistem dapat Pengendalian Check : Sesuai dengan database dioperasikan sistem telah dengan database berjalan dengan baik
Completeness Dikosongi Sistem tidak dapat Sistem tidak dapat check dioperasikan, dioperasikan muncul peringatan “DATA TIDAK
DITEMUKAN”
Branch Master Reference Diisi sesuai Otomatis terisi Sistem dapat Pengendalian Check : Sesuai dengan database dioperasikan sistem telah dengan server login berjalan dengan
Completeness Dikosongi Sistem tidak dapat Sistem tidak dapat baik check dioperasikan, dioperasikan muncul peringatan “DATA TIDAK
DITEMUKAN”
Lokasi Set Membership Otomatis terisi Sistem dapat Sistem dapat Pengendalian dioperasikan dioperasikan sistem telah berjalan dengan
Completeness Dikosongi Sistem tidak dapat Sistem tidak dapat baik check dioperasikan, dioperasikan muncul peringatan
“DATA TIDAK DITEMUKAN
Kelas Set Membership Otomatis terisi Sistem dapat Sistem dapat Pengendalian dioperasikan dioperasikan sistem telah berjalan dengan
Completeness Dikosongi Sistem tidak dapat Sistem tidak dapat baik check dioperasikan, dioperasikan muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN
Nama client Master Reference Diisi dengan kode Sistem dapat Sistem tidak dapat Pengendalian Check : sesuai yang salah dioperasikan dioperasikan sistem berjalan dengan field Master dengan buruk Nama Client.
Completeness Dikosongi Sistem dapat Sistem tidakdapat check dioperasikan dioperasikan Salesman Set Membership Otomatis terisi Sistem dapat Sistem dapat Pengendalian dioperasikan dioperasikan sistem telah berjalan dengan
Completeness Dikosongi Sistem tidak dapat Sistem tidak dapat baik check dioperasikan, dioperasikan muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN
Gambar 4.5. Laporan Proyeksi PesananDITEMUKAN”
Pengendalian sistem telah berjalan dengan baik
Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
Sistem tidak dapat dioperasikan Sistem tidakdapat dioperasikan
Sistem dapat dioperasikan Sistem dapat dioperasikan
Completeness check Diisi dengan kode yang salah Dikosongi
Nama barang Master Reference Check : sesuai dengan field Master Nama Barang.
Pengendalian sistem telah berjalan dengan baik
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan, muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN
Otomatis terisi Dikosongi
Principal Set Membership Completeness check
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Tabel 4.8. Hasil Test Data Laporan Proyeksi Pesanan Nama field Kendali validasi input Dummy data Hasil yang terjadi Hasil yang diharapkan KesimpulanOtomatis terisi Sistem tidak dapat dioperasikan, muncul peringatan “DATA TIDAK
Diisi sesuai dengan database Dikosongi
Branch Master Reference Check : Sesuai dengan server login Completeness check
Pengendalian sistem telah berjalan dengan baik
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Otomatis terisi Sistem tidak dapat dioperasikan, muncul peringatan “DATA TIDAK
Diisi sesuai dengan database Dikosongi
Perusahaan Master Reference Check : Sesuai dengan database Completeness check
Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
Dikosongi Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Tanggal Master Reference Check : Kalender
DITEMUKAN”
Gambar 4.6. Laporan BankingTabel 4.9. Hasil Test Data Laporan Banking Nama field Kendali validasi input Dummy data Hasil yang terjadi Hasil yang diharapkan KesimpulanCabang Master Reference Check : Sesuai dengan database Completeness check
Diisi sesuai dengan database Dikosongi
Otomatis terisi Sistem tidak dapat dioperasikan, muncul peringatan “DATA TIDAK
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Pengendalian sistem telah berjalan dengan baik
DITEMUKAN”
Completeness check Diisi dengan kode yang salah Dikosongi
Pelanggan Master Reference Check : sesuai dengan field Master Pelanggan.
Sistem tidak dapat dioperasikan Sistem tidakdapat dioperasikan
Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
Tanggal Master Reference Check : Kalender
Dikosongi Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
PIC Master Reference Check : Sesuai dengan server login
Diisi sesuai dengan database Otomatis terisi Sistem dapat dioperasikan
Pengendalian sistem telah berjalan dengan baik
Sistem dapat dioperasikan Sistem dapat dioperasikan
Gambar 4.7. Laporan BillingTabel 4.10. Hasil Test Data Laporan Billing Nama field Kendali validasi input Dummy data Hasil yang terjadi Hasil yang diharapkan KesimpulanPerusahaan Master Reference Check : Sesuai dengan database Completeness check
Diisi sesuai dengan database Dikosongi
Otomatis terisi Sistem tidak dapat dioperasikan, muncul peringatan “DATA TIDAK
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Pengendalian sistem telah berjalan dengan baik
DITEMUKAN”
Tanggal Master Reference Check : Sesuai dengan database
Diisi sesuai dengan database Otomatis terisi Sistem dapat dioperasikan
Pengendalian sistem telah berjalan dengan baik
Petugas Master Reference Check : Sesuai dengan database
Diisi sesuai dengan database Otomatis terisi Sistem dapat dioperasikan
Pengendalian sistem telah berjalan dengan baik
Gambar 4.8. Laporan Stock GudangTabel 4.11. Hasil Test Data Laporan Stock Gudang
Kendali validasi Hasil yang Hasil yang
Nama field Dummy data Kesimpulan input terjadi diharapkanTanggal Master Reference Dikosongi Sistem dapat Sistem tidak dapat Pengendalian transaksi Check : Kalender dioperasikan dioperasikan sistem berjalan dengan buruk
Perusahaan Master Reference Diisi sesuai Otomatis terisi Sistem dapat Pengendalian Check : Sesuai dengan database dioperasikan sistem telah dengan database berjalan dengan baik
Completeness Dikosongi Sistem tidak dapat Sistem tidak dapat check dioperasikan, dioperasikan muncul peringatan “DATA TIDAK
DITEMUKAN”
Branch Master Reference Diisi sesuai Otomatis terisi Sistem dapat Pengendalian Check : Sesuai dengan database dioperasikan sistem telah dengan server login berjalan dengan
Completeness Dikosongi Sistem tidak dapat Sistem tidak dapat baik check dioperasikan, dioperasikan muncul peringatan “DATA TIDAK
DITEMUKAN”
Gudang Set Membership Otomatis terisi Sistem dapat Sistem dapat Pengendalian dioperasikan dioperasikan sistem telah berjalan dengan
Completeness Dikosongi Sistem tidak dapat Sistem tidak dapat baik check dioperasikan, dioperasikan muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN
Principal Set Membership Otomatis terisi Sistem dapat Sistem dapat Pengendalian dioperasikan dioperasikan sistem telah berjalan dengan
Completeness Dikosongi Sistem tidak dapat Sistem tidak dapat baik check dioperasikan, dioperasikan muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN
Cari barang Master Reference Diisi dengan kode Sistem dapat Sistem tidak dapat Pengendalian Check : sesuai yang salah dioperasikan dioperasikan sistem berjalan dengan field Master dengan buruk Nama Barang.
Completeness Dikosongi Sistem dapat Sistem tidakdapat check dioperasikan dioperasikan Varian Set Membership Otomatis terisi Sistem dapat Sistem dapat Pengendalian dioperasikan dioperasikan sistem telah berjalan dengan
Completeness Dikosongi Sistem tidak dapat Sistem tidak dapat baik check dioperasikan, dioperasikan muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN
Gambar 4.9. Laporan PenjualanTabel 4.12. Hasil Test Data Laporan Penjualan
Kendali validasi Hasil yang Hasil yang
Nama field Dummy data Kesimpulan input terjadi diharapkanPerusahaan Master Reference Diisi sesuai Otomatis terisi Sistem dapat Pengendalian Check : Sesuai dengan database dioperasikan sistem telah dengan database berjalan dengan baik
Completeness Dikosongi Sistem tidak dapat Sistem tidak dapat check dioperasikan, dioperasikan muncul peringatan “DATA TIDAK
DITEMUKAN”
Branch Master Reference Diisi sesuai Otomatis terisi Sistem dapat Pengendalian Check : Sesuai dengan database dioperasikan sistem telah dengan server login berjalan dengan
Completeness Dikosongi Sistem tidak dapat Sistem tidak dapat baik check dioperasikan, dioperasikan muncul peringatan “DATA TIDAK
DITEMUKAN”
Tanggal Master Reference Dikosongi Sistem dapat Sistem tidak dapat Pengendalian Check : Kalender dioperasikan dioperasikan sistem berjalan dengan buruk
Type barang Set Membership Otomatis terisi Sistem dapat Sistem dapat Pengendalian dioperasikan dioperasikan sistem telah berjalan dengan
Completeness check Dikosongi Sistem tidak dapat dioperasikan, muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN
Sistem tidak dapat dioperasikan Sistem tidakdapat dioperasikan
Lokasi Set Membership Otomatis terisi Sistem dapat dioperasikan Sistem dapat dioperasikan
Pengendalian sistem telah berjalan dengan baik
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan, muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN
Otomatis terisi Dikosongi
Customer Set Membership Completeness check
Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
Sistem tidak dapat dioperasikan Sistem tidakdapat dioperasikan
Sistem dapat dioperasikan Sistem dapat dioperasikan
Completeness check Diisi dengan kode yang salah Dikosongi
Pelanggan Master Reference Check : sesuai dengan field Master Pelanggan.
Pengendalian sistem berjalan dengan buruk
Sistem dapat dioperasikan Sistem dapat dioperasikan
Sistem tidak dapat dioperasikan baik
Completeness check Diisi dengan kode yang salah Dikosongi
Nama barang Master Reference Check : sesuai dengan field Master Nama Barang.
Pengendalian sistem telah berjalan dengan baik
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan, muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN
Otomatis terisi Dikosongi
Nama principal Set Membership Completeness check
Pengendalian sistem telah berjalan dengan baik
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan
Sistem dapat dioperasikan Sistem tidak dapat dioperasikan, muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN
Otomatis terisi Dikosongi
Salesman Set Membership Completeness check
Pengendalian sistem telah berjalan dengan Completeness Dikosongi Sistem tidak dapat Sistem tidak dapat baik check dioperasikan, dioperasikan muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN
Gambar 4.10. Laporan MarketingTabel 4.13. Hasil Test Data Laporan Marketing Kendali validasi Hasil yang Hasil yangNama field Dummy data Kesimpulan input terjadi diharapkan
Perusahaan Master Reference Diisi sesuai Otomatis terisi Sistem dapat Pengendalian Check : Sesuai dengan dioperasikan sistem telah dengan database database berjalan dengan baik
Completeness Sistem tidak Sistem tidak check Dikosongi dapat dapat dioperasikan, dioperasikan muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN”
Master Reference Diisi sesuai Otomatis terisi Sistem dapat Pengendalian
Branch
Check : Sesuai dengan database dioperasikan sistem telah dengan server login berjalan dengan
Completeness Dikosongi Sistem tidak dapat Sistem tidak dapat baik muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN”
Set Membership Otomatis terisi Sistem dapat Sistem dapat Pengendalian
Kelas
dioperasikan dioperasikan sistem telah berjalan dengan Completeness Dikosongi Sistem tidak dapat Sistem tidak dapat baik check dioperasikan, dioperasikan muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN
Master Reference Dikosongi Sistem dapat Sistem tidak dapat Pengendalian
Periode
Check : Kalender dioperasikan dioperasikan sistem berjalan dengan buruk Set Membership Otomatis terisi Sistem dapat Sistem dapat Pengendalian
Status
dioperasikan dioperasikan sistem telah berjalan dengan Completeness Dikosongi Sistem tidak dapat Sistem tidak dapat baik check dioperasikan, dioperasikan muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN
Gambar 4.11. Master Data ProdukTabel 4.14. Hasil Test Data Master Data Produk Kendali validasi Hasil yang Hasil yangNama field Dummy data Kesimpulan input terjadi diharapkan
Perusahaan Master Reference Diisi sesuai Otomatis terisi Sistem dapat Pengendalian Check : Sesuai dengan dioperasikan sistem telah dengan database database berjalan dengan baik
Completeness Sistem tidak Sistem tidak check Dikosongi dapat dapat dioperasikan, dioperasikan muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN”
Set Membership Otomatis terisi Sistem dapat Sistem dapat Pengendalian
Principal
dioperasikan dioperasikan sistem telah berjalan dengan Completeness Dikosongi Sistem tidak dapat Sistem tidak dapat baik check dioperasikan, dioperasikan muncul peringatan “DATA TIDAK DITEMUKAN
Set Membership Otomatis terisi Sistem dapat Sistem dapat Pengendalian
Group