Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Bumi Serumpun Sebalai 15. DINAS BUDPAR
LAMPIRAN III
RAPERDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR
TANGGAL
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.17. - KEBUDAYAAN
ORGANISASI
: 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17.1.17.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
1.17.1.17.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.718.950.000,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
4.718.950.000,00
1.17.1.17.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
13.207.105.500,00
1.17.1.17.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.038.853.000,00
1.17.1.17.01.01.0100.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
6.600.000,00
1.17.1.17.01.01.0100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
6.600.000,00
1.17.1.17.01.01.0200.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
240.000.000,00
1.17.1.17.01.01.0200.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
240.000.000,00
1.17.1.17.01.01.0600.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
285.460.000,00
1.17.1.17.01.01.0600.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.01.0600.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.01.0700.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
39.000.000,00
1.17.1.17.01.01.0700.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
39.000.000,00
1.17.1.17.01.01.0800.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
258.900.000,00
1.17.1.17.01.01.0800.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
214.500.000,00
1.17.1.17.01.01.0800.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.01.1000.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
190.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1000.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
190.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1100.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
90.770.000,00
1.17.1.17.01.01.1100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
90.770.000,00
1.17.1.17.01.01.1200.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
30.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1200.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
30.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1500.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
17.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1500.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
9.600.000,00
1.17.1.17.01.01.1500.5.2.3
.
BELANJA MODAL
7.400.000,00
1.17.1.17.01.01.1600.
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
13.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1600.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
13.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1700.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
98.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1700.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
98.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1800.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
770.123.000,00
1.17.1.17.01.01.1800.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
770.123.000,00
1.17.1.17.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
17.926.055.500,00
42.900.000,00
242.560.000,00
44.400.000,00
2.717.290.000,00
76
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17.1.17.01.02.0700.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.17.1.17.01.02.0700.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.02.0700.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.02.0700.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.17.1.17.01.02.0900.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.17.1.17.01.02.0900.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.02.0900.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.02.0900.5.2.3
.
BELANJA MODAL
206.850.000,00
1.17.1.17.01.02.0908.
PENGADAAN KOMPUTER
102.550.000,00
1.17.1.17.01.02.0908.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.02.0908.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.02.0908.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.17.1.17.01.02.0918.
PENGADAAN ALAT-ALAT KOMUNIKASI
6.050.000,00
1.17.1.17.01.02.0918.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.640.000,00
1.17.1.17.01.02.0918.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.02.0918.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.17.1.17.01.02.1800.
PENGADAAN INSTALASI JARINGAN LISTRIK DAN
TELEPON
1.17.1.17.01.02.1800.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.02.1800.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.02.1800.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.17.1.17.01.02.2200.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
120.000.000,00
1.17.1.17.01.02.2200.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
120.000.000,00
1.17.1.17.01.02.2600.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
194.400.000,00
1.17.1.17.01.02.2600.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
194.400.000,00
1.17.1.17.01.02.4200.
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.17.1.17.01.02.4200.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.02.4200.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.02.4200.5.2.3
.
BELANJA MODAL
71.690.000,00
1.690.000,00
150.000,00
69.850.000,00
209.360.000,00
2.360.000,00
150.000,00
2.400.000,00
150.000,00
100.000.000,00
150.000,00
4.260.000,00
121.760.000,00
1.610.000,00
150.000,00
120.000.000,00
1.588.680.000,00
31.350.000,00
7.330.000,00
1.550.000.000,00
1.17.1.17.01.02.8100.
PENGADAAN PARTISI GEDUNG KANTOR
1.17.1.17.01.02.8100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
4.610.000,00
1.17.1.17.01.02.8100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.210.000,00
1.17.1.17.01.02.8100.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.17.1.17.01.02.9700.
PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA
72.800.000,00
1.17.1.17.01.02.9700.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
31.800.000,00
1.17.1.17.01.02.9700.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
41.000.000,00
1.17.1.17.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
146.700.000,00
1.17.1.17.01.05.4901.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN
FUNGSIONAL BIDANG KEBUDAYAAN DAN
KEPARIWISATAAN
146.700.000,00
230.000.000,00
223.180.000,00
77
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17.1.17.01.05.4901.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
146.700.000,00
1.17.1.17.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
433.351.000,00
1.17.1.17.01.06.5101.
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
145.788.000,00
1.17.1.17.01.06.5101.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.06.5101.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
125.388.000,00
1.17.1.17.01.06.5800.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN
KEPARIWISATAAN
287.563.000,00
1.17.1.17.01.06.5800.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.06.5800.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
231.803.000,00
1.17.1.17.01.07.
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
234.294.000,00
1.17.1.17.01.07.3300.
KAJIAN PERENCANAAN
234.294.000,00
1.17.1.17.01.07.3300.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.07.3300.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
209.234.000,00
1.17.1.17.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
223.487.500,00
1.17.1.17.01.15.0100.
PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA
DAERAH
223.487.500,00
1.17.1.17.01.15.0100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.15.0100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
213.427.500,00
1.17.1.17.01.16.
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
657.017.000,00
1.17.1.17.01.16.1100.
PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN
BUDAYA DI DAERAH
519.355.000,00
1.17.1.17.01.16.1100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.16.1100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
505.095.000,00
1.17.1.17.01.16.3800.
PENGELOLAAN PENINGGALAN PURBAKALA
137.662.000,00
1.17.1.17.01.16.3800.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
3.990.000,00
1.17.1.17.01.16.3800.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
9.146.000,00
1.17.1.17.01.16.3800.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.17.1.17.01.17.
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
1.17.1.17.01.17.0400.
FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA
DAERAH
1.17.1.17.01.17.0400.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.17.0400.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.17.0500.
FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA
DAERAH
1.17.1.17.01.17.0500.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.17.0500.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.21.
PROGRAM INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI
BUDAYA
360.941.000,00
1.17.1.17.01.21.0100.
PENINGKATAN PEMBANGUNAN KARAKTER DAN
PEKERTI BANGSA
360.941.000,00
1.17.1.17.01.21.0100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.21.0100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
354.581.000,00
1.17.1.17.01.22.
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA
360.193.000,00
1.17.1.17.01.22.0100.
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH DAN
NILAI BUDAYA
360.193.000,00
20.400.000,00
55.760.000,00
25.060.000,00
10.060.000,00
14.260.000,00
124.526.000,00
2.503.979.500,00
520.489.500,00
24.510.000,00
495.979.500,00
1.983.490.000,00
25.460.000,00
1.958.030.000,00
6.360.000,00
78
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17.1.17.01.22.0100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.22.0100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.04.1.17.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN
PARIWISATA
2.04.1.17.01.15.3202.
PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA DALAM
NEGERI
2.04.1.17.01.15.3202.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
2.04.1.17.01.15.3202.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
735.367.000,00
2.04.1.17.01.15.4000.
PENGEMBANGAN PASAR DAN INFORMASI
PARIWISATA
550.270.000,00
2.04.1.17.01.15.4000.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
2.04.1.17.01.15.4000.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
532.610.000,00
2.04.1.17.01.15.4100.
PENINGKATAN PENCITRAAN PARIWISATA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
599.435.000,00
2.04.1.17.01.15.4100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
2.04.1.17.01.15.4100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
585.285.000,00
2.04.1.17.01.16.
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
784.239.000,00
2.04.1.17.01.16.2400.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESTINASI
PARIWISATA
784.239.000,00
2.04.1.17.01.16.2400.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
2.04.1.17.01.16.2400.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
775.689.000,00
2.04.1.17.01.17.
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
844.078.500,00
2.04.1.17.01.17.0301.
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN
PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA
844.078.500,00
2.04.1.17.01.17.0301.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
2.04.1.17.01.17.0301.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
11.600.000,00
348.593.000,00
1.902.682.000,00
752.977.000,00
17.610.000,00
17.660.000,00
14.150.000,00
8.550.000,00
67.580.000,00
776.498.500,00
JUMLAH BELANJA
17.926.055.500,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(17.926.055.500,00)
Pangkalpinang,
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RUSTAM EFFENDI
79
RAPERDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR
TANGGAL
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.17. - KEBUDAYAAN
ORGANISASI
: 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17.1.17.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
1.17.1.17.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.718.950.000,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
4.718.950.000,00
1.17.1.17.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
13.207.105.500,00
1.17.1.17.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.038.853.000,00
1.17.1.17.01.01.0100.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
6.600.000,00
1.17.1.17.01.01.0100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
6.600.000,00
1.17.1.17.01.01.0200.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
240.000.000,00
1.17.1.17.01.01.0200.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
240.000.000,00
1.17.1.17.01.01.0600.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
285.460.000,00
1.17.1.17.01.01.0600.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.01.0600.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.01.0700.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
39.000.000,00
1.17.1.17.01.01.0700.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
39.000.000,00
1.17.1.17.01.01.0800.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
258.900.000,00
1.17.1.17.01.01.0800.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
214.500.000,00
1.17.1.17.01.01.0800.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.01.1000.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
190.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1000.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
190.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1100.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
90.770.000,00
1.17.1.17.01.01.1100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
90.770.000,00
1.17.1.17.01.01.1200.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
30.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1200.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
30.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1500.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
17.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1500.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
9.600.000,00
1.17.1.17.01.01.1500.5.2.3
.
BELANJA MODAL
7.400.000,00
1.17.1.17.01.01.1600.
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
13.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1600.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
13.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1700.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
98.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1700.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
98.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1800.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
770.123.000,00
1.17.1.17.01.01.1800.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
770.123.000,00
1.17.1.17.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
17.926.055.500,00
42.900.000,00
242.560.000,00
44.400.000,00
2.717.290.000,00
76
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17.1.17.01.02.0700.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.17.1.17.01.02.0700.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.02.0700.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.02.0700.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.17.1.17.01.02.0900.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.17.1.17.01.02.0900.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.02.0900.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.02.0900.5.2.3
.
BELANJA MODAL
206.850.000,00
1.17.1.17.01.02.0908.
PENGADAAN KOMPUTER
102.550.000,00
1.17.1.17.01.02.0908.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.02.0908.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.02.0908.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.17.1.17.01.02.0918.
PENGADAAN ALAT-ALAT KOMUNIKASI
6.050.000,00
1.17.1.17.01.02.0918.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.640.000,00
1.17.1.17.01.02.0918.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.02.0918.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.17.1.17.01.02.1800.
PENGADAAN INSTALASI JARINGAN LISTRIK DAN
TELEPON
1.17.1.17.01.02.1800.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.02.1800.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.02.1800.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.17.1.17.01.02.2200.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
120.000.000,00
1.17.1.17.01.02.2200.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
120.000.000,00
1.17.1.17.01.02.2600.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
194.400.000,00
1.17.1.17.01.02.2600.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
194.400.000,00
1.17.1.17.01.02.4200.
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.17.1.17.01.02.4200.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.02.4200.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.02.4200.5.2.3
.
BELANJA MODAL
71.690.000,00
1.690.000,00
150.000,00
69.850.000,00
209.360.000,00
2.360.000,00
150.000,00
2.400.000,00
150.000,00
100.000.000,00
150.000,00
4.260.000,00
121.760.000,00
1.610.000,00
150.000,00
120.000.000,00
1.588.680.000,00
31.350.000,00
7.330.000,00
1.550.000.000,00
1.17.1.17.01.02.8100.
PENGADAAN PARTISI GEDUNG KANTOR
1.17.1.17.01.02.8100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
4.610.000,00
1.17.1.17.01.02.8100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.210.000,00
1.17.1.17.01.02.8100.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.17.1.17.01.02.9700.
PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA
72.800.000,00
1.17.1.17.01.02.9700.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
31.800.000,00
1.17.1.17.01.02.9700.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
41.000.000,00
1.17.1.17.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
146.700.000,00
1.17.1.17.01.05.4901.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN
FUNGSIONAL BIDANG KEBUDAYAAN DAN
KEPARIWISATAAN
146.700.000,00
230.000.000,00
223.180.000,00
77
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17.1.17.01.05.4901.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
146.700.000,00
1.17.1.17.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
433.351.000,00
1.17.1.17.01.06.5101.
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
145.788.000,00
1.17.1.17.01.06.5101.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.06.5101.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
125.388.000,00
1.17.1.17.01.06.5800.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN
KEPARIWISATAAN
287.563.000,00
1.17.1.17.01.06.5800.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.06.5800.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
231.803.000,00
1.17.1.17.01.07.
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
234.294.000,00
1.17.1.17.01.07.3300.
KAJIAN PERENCANAAN
234.294.000,00
1.17.1.17.01.07.3300.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.07.3300.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
209.234.000,00
1.17.1.17.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
223.487.500,00
1.17.1.17.01.15.0100.
PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA
DAERAH
223.487.500,00
1.17.1.17.01.15.0100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.15.0100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
213.427.500,00
1.17.1.17.01.16.
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
657.017.000,00
1.17.1.17.01.16.1100.
PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN
BUDAYA DI DAERAH
519.355.000,00
1.17.1.17.01.16.1100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.16.1100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
505.095.000,00
1.17.1.17.01.16.3800.
PENGELOLAAN PENINGGALAN PURBAKALA
137.662.000,00
1.17.1.17.01.16.3800.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
3.990.000,00
1.17.1.17.01.16.3800.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
9.146.000,00
1.17.1.17.01.16.3800.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.17.1.17.01.17.
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
1.17.1.17.01.17.0400.
FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA
DAERAH
1.17.1.17.01.17.0400.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.17.0400.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.17.0500.
FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA
DAERAH
1.17.1.17.01.17.0500.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.17.0500.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.21.
PROGRAM INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI
BUDAYA
360.941.000,00
1.17.1.17.01.21.0100.
PENINGKATAN PEMBANGUNAN KARAKTER DAN
PEKERTI BANGSA
360.941.000,00
1.17.1.17.01.21.0100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.21.0100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
354.581.000,00
1.17.1.17.01.22.
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA
360.193.000,00
1.17.1.17.01.22.0100.
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH DAN
NILAI BUDAYA
360.193.000,00
20.400.000,00
55.760.000,00
25.060.000,00
10.060.000,00
14.260.000,00
124.526.000,00
2.503.979.500,00
520.489.500,00
24.510.000,00
495.979.500,00
1.983.490.000,00
25.460.000,00
1.958.030.000,00
6.360.000,00
78
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.17.1.17.01.22.0100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.22.0100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.04.1.17.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN
PARIWISATA
2.04.1.17.01.15.3202.
PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA DALAM
NEGERI
2.04.1.17.01.15.3202.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
2.04.1.17.01.15.3202.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
735.367.000,00
2.04.1.17.01.15.4000.
PENGEMBANGAN PASAR DAN INFORMASI
PARIWISATA
550.270.000,00
2.04.1.17.01.15.4000.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
2.04.1.17.01.15.4000.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
532.610.000,00
2.04.1.17.01.15.4100.
PENINGKATAN PENCITRAAN PARIWISATA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
599.435.000,00
2.04.1.17.01.15.4100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
2.04.1.17.01.15.4100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
585.285.000,00
2.04.1.17.01.16.
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
784.239.000,00
2.04.1.17.01.16.2400.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESTINASI
PARIWISATA
784.239.000,00
2.04.1.17.01.16.2400.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
2.04.1.17.01.16.2400.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
775.689.000,00
2.04.1.17.01.17.
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
844.078.500,00
2.04.1.17.01.17.0301.
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN
PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA
844.078.500,00
2.04.1.17.01.17.0301.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
2.04.1.17.01.17.0301.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
11.600.000,00
348.593.000,00
1.902.682.000,00
752.977.000,00
17.610.000,00
17.660.000,00
14.150.000,00
8.550.000,00
67.580.000,00
776.498.500,00
JUMLAH BELANJA
17.926.055.500,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(17.926.055.500,00)
Pangkalpinang,
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RUSTAM EFFENDI
79