Kebun Raya Bali 2014 lkj 2014
(2)
PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan
ramhat dan hidayah-Nya, sehingga tugas-tugas pemerintahan dan Laporan Kinerja Kebun
Raya “Eka Karya” Bali tahun 2014 dapat kami selesaikan.
Laporan Kinerja Kebun Raya “Eka Karya” Bali disusun sesuai peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2004 tentang
petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk
menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2014,
sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang
merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.
Laporan Kinerja ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam
mewujudkan tujuan, misi dan visi Kebun Raya “Eka Karya” Bali, sesuai yang ditetapkan
Penetapan Kinerja Tahun 2014
Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Kebun Raya “Eka Karya” Bali tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak
yang terkait baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasinya. Akhir kata,
kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan,
bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kebun Raya “Eka Karya” Bali
Tahun 2014.
Candikuning, Januari 2014
Kepala UPT. BKT.Kebun Raya “Eka Karya” Bali – LIPI
Ir. I Nyoman Lugrayasa, M.Si
NIP. 196307301983031001
(3)
IKHTISAR EKSEKUTIF
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Konservasi Tumbuhan (BKT) Kebun Raya ‘Eka
Karya’ Bali-LIPI yang didirikan 15 Juli 1959 dan merupakan salah satu dari empat kebun
raya yang ada di Indonesia. Pada awal pendiriannya, Kebun Raya ini diperuntukkan bagi
koleksi jenis-jenis Coniferae, namun setelah status dan luas kawasannya diperluas,
kompleksitas tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga konservasi ex-situ tumbuhan
tropika pegunungan kawasan timur Indonesia menjadi lebih beragam.
Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja UPT Balai Konservasi Tumbuhan
Kebun Raya “Eka Karya” Bali pada tahun 2014 sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan
(RKT) yang telah ditetapkan. Tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan
Rencana Aksi/Implmentatif UPT BKT Kebun Raya “Eka Karya” Bali.
LIPI menargetkan 13 sasaran strategis, sedangkan UPT BKT Kebun Raya “Eka
Karya” Bali menargetkan 11 sasaran dari 13 sasaran strategis tersebut. Kesebelas sasaran
tersebut meliputi peningkatan kualitas peneliti, peningkatan hasil dan kapasitas penelitian,
terungkapnya potensi kekayaan alam dan budaya Indonesia , peningkatan kreativitas dalam
menciptakan iptek bernilai ekonomis, memperkuat jaringan antara LIPI dengan industri dan
pihak terkait lainnya dalam meningkatkan adopsi inovasi, peningkatan akses terhadap
pengetahuan, peningkatan peran LIPI dalam pergaulan dunia internasional, meningkatnya
perilaku rasional masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi
kebutuhan, terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (good corporate governance), dan
pembinaan sumberdaya manusia (SDM). Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan UPT
BKT Kebun Raya “EKa Karya” Bali, yaitu untuk konservasi dan penelitian tumbuhan
dataran tinggi kering, pendidikan, jasa lingkungan dan pariwisata
Meskipun terjadi pemotongan anggaran namun tidak mengurangi capaian di bidang
penelitian dan pengembangan, diantaranya adalah diperolehnya sertifikat PVT atas Begonia
“Tuti Siregar”. Sertifikat ini diperoleh sebagai hasil kolaborasi antara peneliti Kebun Raya
“Eka Karya” Bali dan Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor. Selain itu jumlah
publikasi internasional peneliti mengalami peningkatan signifikan yaitu 9 judul dari 5 judul
https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=e7tdmh42qna1d
yang ditargetkan. Hasil ini
dikarenakan pembuatan sertifikat PVT dan publikasi tulisan merupakan rangkaian proses
yang sudah berlangsung dari tahun sebelumnya. Dibidang ketatausahaan diperoleh
peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 4.429.507.500 dari target
(4)
Rp. 3.500.000.000 atau sebesar 126,56%. Hal ini memperlihatkan bahwa Kebun raya “Eka
Karya” Bali merupakan salah satu tempat wisata yang masih digemari pengunjung selama
tahun 2014. Hasil ini tidak lepas dari peran seluruh unit khususnya Jasa dan Informasi
sebagai ujung tombak dalam memasarkan produk kebun raya.
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran di atas, terdapat beberapa kendala yang
dihadapi, sehingga dilakukan langkah-langkah untuk mengupayakan tercapainya tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Pada Tabel 1 disajikan rincian kendala yang dihadapi,
langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, serta realisasi yang
dicapai.
Kendala-kendala yang
dihadapi
Langkah-langkah yang
telah dilakukan
Realisasi yang telah dicapai
Anggaran
Diharapkan ke depan
tidak ada pemotongan
anggaran agar tercapai
target yang ditetapkan
Revisi anggaran
DIPA revisi
Sumber Daya Manusia
Kemampuan SDM belum
optimal
Memberikan motivasi dan
memfasilitasi untuk
meningkatkan pengetahuan
dan kompetensi
Pelaksanaan diklat internal
seperti
taksonomi,perkebunrayaan,
satpam dan eksternal seperti
pengadaan barang dan jasa,
fungsional peneliti
(5)
DAFTAR ISI
i
ii
iii
Kata Pengantar
Ikhtisar eksekutif
Daftar Isi(termasuk daftar gambar/tabel/grafik)
BAB I PENDAHULUAN
1
1.1. Latar Belakang
1
Tugas Pokok dan Fungsi
1
Struktur Organisasi dan Sumber Daya
1
Sistematika dan Ruang Lingkup Laporan
3
BAB II PERENCANAAN KINERJA
4
Rencana Kegiatan Tahunan 2014
4
Penetapan Kinerja Tahun 2014
7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2014
9
Capaian Kinerja Organisasi
9
Realisasi Anggaran
22
BAB IV PENUTUP
29
(6)
DAFTAR TABEL
HALAMAN
Tabel 1.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) UPT BKT
Kebun Raya “Eka Karya” Bali Tahun 2014
5
Tabel 2.
Penetapan Kinerja (PK) UPT BKT Kebun Raya
“Eka Karya” Bali Tahun 2014
7
Tabel 3.
Perubahan Target Indikator Kinerja Tahun 2014
8
Tabel 4.
Perkembangan koleksi dari tahun 2010- 2014
13
Tabel 5.
Daftar Kerjasama antara Kebun Raya “Eka
Karya” Bali dan Institusi Lain Tahun 2014
15
Tabel 6.
Jumlah Pengunjung Tahun 2014
19
Tabel 7.
Realisasi Anggaran Kebun Raya “Eka Karya”
Bali tahun 2014
22
Tabel 8.
Jumlah anggaran DIPA yang diterima Kebun
Raya “Eka Karya” Bali Tahun 2010-2014
27
Tabel 9
Jumlah PNBP selama tahun 2010-2014
27
.
DAFTAR GAMBAR
HALAMAN
Gambar 1.
Grafik peta jabatan, meningkatnya pendidikan dan
meningkatnya fungsional
10
Gambar 2.
Grafik Jumlah publikasi nasional, internasional dan buku
tahun 2010-2014
11
Gambar 3.
Begonia gambutaensis Ardi&D.C.Thomas (A) dan
Begonia siregari Ardi&D.C.Thomas (B)
11
Gambar 4.
Sertifikat Hak Perlindungan varietas tanaman untuk
Begonia tuti-siregar
14
Gambar 5.
Grafik Keikutsertaan dalam aktivitas nasional dan
internasional 2010-2014
16
Gambar 6.
Kegiatan pameran ilmu pengetahuan dan teknologi yang
diadakan pada saat seminar Asian Fern Symposium dan
libur murid sekolah
18
Gambar 7.
Grafik Jumlah pengunjung dan kegiatan pameran iptek
selama 5 tahun
19
Gambar 8
Kegiatan pameran ilmu pengetahuan dan teknologi yang
diadakan pada saat seminar Asian Fern Symposium dan
libur murid sekolah
17
(7)
Gambar 10.
Grafik penerimaan pendapatan Negara bukan pajak
(PNBP) selama 5 tahun
28
DAFTAR LAMPIRAN
HALAMAN
Lampiran 1.
Data Pegawai Kebun Raya “Eka Karya” Bali per 31
Desember 2014
29
Lampiran 2.
Pengukuran Kinerja Kebun Raya “Eka Karya” Bali Tahun
2014
(8)
(9)
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999, setiap Instansi pemerintah wajib membuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikenal dengan Sistem AKIP, yang dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan.
Sebagai lembaga yang mandiri, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya ‘Eka Karya’ Bali-LIPI merupakan lembaga setingkat eselon III di bawah Kedeputian Ilmu Pengetahuan Hayati Lemabaga Ilmu pengetahuan Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk membuat Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini menjadi bentuk tanggung jawab lembaga yang menggambarkan kinerjanya selama tahun 2014 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga 1.2.1. Tugas Pokok
Melaksanakan inventarisasi, eksplorasi, pengkoleksian, pemeliharaan, reintroduksi, pengembangan, pendataan, pendokumentasian, pelayanan jasa ilmiah, pemasyarakatan ilmu pengetahuan di bidang konservasi dan introduksi tumbuhan dataran tinggi kering yang bernilai ekonomi untuk dikoleksi dalam bentuk kebun botani (SK Kepala LIPI No. 1019/M/2002).
1.2.2. Fungsi
1. Pelaksanaan inventarisasi, eksplorasi, konservasi, dan reintroduksi jenis tumbuhan dataran tinggi kering khususnya kawasan timur Indonesia yang mempunyai nilai pengetahuan dan berpotensi ekonomi, pengumpulan dan pendokumentasian biodata jenis tumbuhan koleksi yang berkaitan dengan konservasi ex-situ tumbuhan koleksi.
2. Pemberian pelayanan jasa ilmiah, pemasyarakatan ilmu pengetahuan dalam bidang konservasi dan introduksi tumbuhan.
3. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga (SK Kepala LIPI No. 1019/M/2002).
1.3. Struktur Organisasi
Bagan struktur organisasi UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya ‘Eka Karya’ Bali dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
(10)
STRUKTUR ORGANISASI
UPT BALAI KONSERVASI TUMBUHAN KEBUN RAYA “EKA KARYA” BALI-LIPI
Sumber Daya:
Sumber Daya manusia UPT Balai Konservasi Tumbuhan kebun Raya”Eka Karya” Bali pada tahun 2014 sebanyak 194 orang yang terdiri dari:
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 141 orang 2. Pegawai tidak tetap (PTT) : 53 orang
Berdasarkan tingkat pendidikan presentase yang terbesar adalah SD sebanyak 7 orang, SLTP sebanyak 9 orang, SLTA sebanyak 72 orang, D3 sebanya 7 orang, S1 sebanyak 32 orang, S2 sebanyak 13 orang dan S3 baru 1 orang. Tenaga lapangan banyak diduduki oleh pegawai yang tamatan SD hingga SLTA.
Pegawai yang sudah mengikuti jenjang fungsional sebanyak 40 orang yang terdiri dari Peneliti 19 orang, Teknisi litkayasa 9 orang, arsiparis 1 orang, pranata humas 7 orang, pranata computer 1 orang, pustakawan 1 orang dan analis kepegawaian 2 orang. Sedangkan sisanya sebanyak 154 orang masuk ke dalam fungsional umum yang terdiri dari kandidat peneliti 6 orang, tenaga administrasi 29 orang dan teknisi kebun sebanyak 72 orang.
Pada tahun 2014 anggaran yang diterima Kebun Raya “Eka Karya” Bali sebesar Rp 13.732.923.000,00.Meski demikian diawal tahun sudah terjadi pemotongan anggaran dengan adanya kebijakan pemerintah terhadap subsidi BBM sehingga dana yang diperoleh sebesar Rp. 12.757.785.362,00 yang dialokasikan untuk kebutuhan rutin sebesar Rp. 12.393.277.000,00 dan untuk kegiatan penelitian, penguasaan dan pemanfaatan IPTEK sebesar Rp.714.425.000,00
Kepala UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali
Ir. I Nyoman Lugrayasa, M.Si NIP 196307301983031001
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional
Dr. Bayu Adjie, M.Sc. NIP 197303241998031004
Kepala Seksi Konservasi Ex-Situ
Dyan Meiningsasi S.P.,S.Si. NIP 197905212002122002 Kepala Subbag Tata Usaha
I Made Patru, S.Sos NIP 196112311981021009
(11)
1.4. SISTEMATIKA DAN RUANG LINGKUP LAPORAN
Laporan Kinerja UPT BKT Kebun Raya “Eka Karya” Bali tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
i ii iii
Kata Pengantar Ikhtisar eksekutif
Daftar Isi(termasuk daftar gambar/tabel/grafik) BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi dan Sumber Daya Sistematika dan Ruang Lingkup Laporan BAB II PERENCANAAN KINERJA
Umum
Rencana Kegiatan Tahunan 2014 Penetapan Kinerja Tahun 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2014
Capaian Kinerja Organisasi Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP LAMPIRAN
(12)
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Tercapainya visi dan misi Kebun Raya “Eka Karya” Bali dilakukan melalui penjabaran dalam bentuk Rencana implementatif 5 tahunan (2010-2014) dan didetailkan lagi dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT ini memuat tugas pokok dan fungsi Kebun Raya “Eka Karya” Bali selama setahun.
UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali merupakan salah satu pilar konservasi tumbuhan secara ex situ di Indonesia. Program konservasi ex situ yang dilakukan meliputi pelestarian, penelitian dan pengembangan pemanfaatannya. Pelestarian dilakukan dengan menyelamatan sebanyak mungkin flora yang terancam punah untuk dikonservasi di Kebun Raya “Eka Karya” Bali. Tumbuhan yang sudah ditanam diangkat menjadi koleksi dan dipelihara dengan sebaik-baiknya untuk kemudian diteliti dan dikembangkan supaya didapat dikembalikan ke habitat alamnya.
Disamping melaksanakan konservasi ex situ, Kebun Raya “Eka Karya” Bali juga melakukan kegiatan pendidikan lingkungan yang bertujuan mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap tumbuhan dan lingkungan disekitarnya. Kegiatan yang dilakukan diantaranya pemanduan, layanan wisata flora,memberikan jasa identifikasi tumbuhan dan bimbingan magang pada pelajar. Kegiatan jasa identifikasi tumbuhan diharapkan dapat memperkuat image Kebun Raya sebagai science authority.
Kebun Raya telah lama dimanfaatkan masyarakat luas sebagai salah satu tempat rekreasi yang diminati masyarakat karena lanskap alamnya yang indah. Penataan koleksi tumbuhan dalam bentuk taman adalah salah satu upaya untuk menginisiasi kecintaan pengunjung terhadap tanaman. Oleh karena itu maka sarana dan prasarana perlu dilengkapi di dalam kebun.
Kebun Raya “Eka Karya” Bali memperoleh pendanaan dari DIPA LIPI melalui Program Penelitian, Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK. Program tersebut dijabarkan dalam bentuk “Fungsi Kebun Raya Eka Karya Bali sebagai tempat Konservasi Ex-Situ” dan “Tata Kelola Pendukung Penelitian Konservasi Tumbuhan - Kebun Raya”
Pada Tahun 2014 Kebun Raya “Eka Karya” Bali membuat rencana kinerja beserta indikator kinerja dan target yang hendak dicapai untuk pengukuran kinerja instansi. Berikut adalah RKT Kebun Raya “Eka Karya” Bali secara lengkap yang disesuaikan dengan 13 sasaran strategis LIPI diuraikan dalam tabel berikut:
Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) UPT BKT Kebun Raya “Eka Karya” Bali Tahun 2014
Sasaran strategis Kegiatan Ket
Uraian Uraian Indikator Kinerja Satuan Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatkan kualitas pengetahuan para peneliti
Peta pendidikan dan jenjang pada Jabatan Fungsional
buah 1
Peningkatan jenjang fungsional
Jumlah peneliti yang naik
jabatan fungsional orang 3
Putu Agus Hendra Sutomo Dyan Meiningsasi Peningkatan
pendidikan kejenjang S1, S2 dan S3
Jumlah peneliti yang meningkat pendidikannya
(sudah lulus) orang 2
Dewi Lestari Wenni Setyo L. 2. Meningkatkan
hasil dan kapasitas penelitian
Peningkatan hasil penelitian
Jumlah publikasi ilmiah
nasional (Majalah/Journal) buah 3 Jumlah publikasi ilmiah
(13)
Jumlah publikasi ilmiah internasional(Majalah/Journal )
buah 3
Jumlah publikasi ilmiah internasional (Proseding)
buah
2
Jumlah buku/monograf judul 4
Katalog Kebun,Begonia,
Paku, KTI 3. Terungkapnya
potensi kekayaan alam dan budaya Indonesia Studi keanekaraga man tumbuhan indonesia
Jumlah jenis baru
Jenis 3
Araceae
jumlah catatan baru buah 1 Paku
jumlah spesimen bidang flora spesimen 1350 Jumlah koleksi tumbuhan
baru Jenis 35
4. Meningkatnya kreatifitas dalam menciptakan Iptek yang bernilai ekonomis Peningkatan penciptaan iptek bernilai ekonomis
Jumlah prototipe/produk yang digunakan
Produk 1 Pestior
Jumlah HKI yang digunakan
HKI 2 Pestior, PVT
Begonia Jumlah Layanan jasa IPTEK : paket 4 Determinasi
tumbuhan,kursus,pe magangan, pemanduan 5. Memperkuat
jaringan antara LIPI dengan industri dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan adopsi inovasi Menjalin dan meningkatkan kerjasama kebun raya dengan stake holder
Jumlah dokumen MOU
MoU 7
Jumlah layanan jasa iptek
berbentuk kursus Kali 6
Jumlah layanan jasa iptek berbentuk pemagangan/ bimbingan
sekolah 8
Jumlah layanan jasa iptek berbentuk program pendidikan lingkungan ‘Wisata Flora’
orang 417
6. Meningkatnya akses terhadap pengetahuan Peningkatan frekuensi interaksi dan jumlah keikutsertaan dalam pertemuan ilmiah nasional, regional dan internasional
Jumlah keikutsertaan dalam
aktivitas ilmiah nasional Kali 6 Jumlah keikutsertaan dalam
aktivitas ilmiah internasional
Kali 3
Jumlah seminar/workshop internasional yang diselenggarakan
Kali 1 AFS(Asian Fern’s
Symposium) Agustus Jumlah keanggotaan dalam
organisasi ilmiah nasional
organisasi 3 PTTI,MBI,Hipenindo Jumlah bimbingan
Mahasiswa S2
orang 1
7. Meningkatnya perilaku "rasional" dalam masyarakat Kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat
Jumlah kegiatan pameran
iptek Kali 3
Jumlah pengunjung Orang 397.000
Jumlah brosur/buletin yang
dihasilkan nomor
bulletin 12
Newsletter 8. Meningkatnya
peran LIPI dalam pergaulan dunia internasional Peningkatan peran kebun raya dalam organisasi perkebunraya an internasional
jumlah keanggotaan dalam organisasi internasional spesifik bidang
Keanggotaa
n 1
International Aroid society
9. Tersedianya sarana dan prasarana
Revitalisasi laboratorium
Jumlah paket penambahan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana (laboratorium) Paket 2
Lab botani terapan, Lab sistematika
(14)
memenuhi kebutuhan pembuatan dan pengelolaan data koleksi
Jumlah taman tematik di Kebun Raya Bali
Paket 7
TUAHB, Anggrek+kaktus, Begonia, Cyathea,
Bambu,Usada, Rhododendron Jumlah sistem pangkalan
data koleksi terintegrasi
pangkalan
data 1
10. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (good corporate governance) Peningkatan tata kelola organisasi jumlah dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu(PK,Renja, RKT)
Dokumen 3
Jumlah dokumen
penganggaran terselesaikan (RKAKL,DIPA,POK)
Dokumen 3
Jumlah paket Reformasi Birokrasi
Dokumen 1
Jumlah dokumen pelaporan yang selesai tepat waktu (laporan tahunan, LAKIP)
Dokumen 2
Kegiatan monitoring dan
evaluasi (Laporan triwulan) Dokumen 4 Status pengelolaan
administrasi keuangan dan inventaris LIPI yang tertib dan taat azas (Paket laporan keuangan) (SAI dan SABMN)
Dokumen 2
jumlah dokumen laporan keuangan yang selesai tepat waktu
Dokumen 12 Laporan realisasi keuangan tiap bulan 11. Terbinanya
SDM
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
jumlah peneliti yang sedang mengikuti S2
Orang 2 Weni Setyo L.
Ema Hendriyani
Jumlah CPNS Baru Orang 5
jumlah peneliti yang sedang mengikuti S3
Orang 3 Tuah Malam B.
Sutomo Wawan S. jumlah pegawai yang
mengikuti diklat fungsional
lainny Orang 4
Dyan Meiningsasi S.P. I Nyoman Lugrayasa Gede Wawan S. Jumlah pegawai yang
mengikuti diklat prajabatan orang 3
Aninda Putri Rajif Iryadi Putri Sri A. Jumlah pegawai yg mengikuti
pendidikan, kursus/training kedinasan, dan fungsional-fungsional lainnya
Orang 50
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat perkebunrayaan
orang 20
Peserta dari unit Pemelihara Koleksi Jumlah pegawai yang
mengikuti pembekalan detasering untuk PN 9
orang 8
Jumlah
diklat/kursus/sosialisasi pembinaan SDM kebun raya
paket 3
Diklat taksonomi, pelayanan prima, pembuatan kompos
2.2. Penetapan Kinerja
Pada tahun 2014, UPT BKT Kebun Raya “Eka Karya” Bali menentukan Penetapan Kinerja berdasarkan indikator kinerja utama LIPI yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala LIPI No. 276/E/2010.
(15)
Tabel 2. Penetapan Kinerja (PK) UPT BKT Kebun Raya “Eka Karya” Bali Tahun 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Satuan Ket
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Meningkatkan kualitas
pengetahuan para peneliti
Peta pendidikan dan jenjang pada Jabatan Fungsional
1 buah
Jumlah peneliti yang naik jabatan fungsional
3 orang
Putu Agus Hendra Sutomo Dyan Meiningsasi Jumlah peneliti yang meningkat pendidikannya
(sudah lulus) 2 orang
Dewi Lestari Wenni Setyo L. 2. Meningkatkan hasil
dan kapasitas penelitian
Jumlah publikasi ilmiah nasional
(Majalah/Journal) 3 buah
Jumlah publikasi ilmiah nasional (Proseding) 12 Jumlah publikasi ilmiah
internasional(Majalah/Journal) 3 buah
Jumlah publikasi ilmiah internasional (Proseding) 2 buah
Jumlah buku/monograf 1 judul Katalog Kebun
3. Terungkapnya potensi kekayaan alam dan budaya Indonesia
Jumlah jenis baru 1 Jenis Araceae
jumlah spesimen bidang flora 1350 spesimen
Jumlah koleksi tumbuhan baru
35 Jenis
4. Meningkatnya kreatifitas dalam menciptakan Iptek yang bernilai ekonomis
Jumlah prototipe/produk yang digunakan 1 Produk Pestior
Jumlah HKI yang digunakan
2 HKI Pestior, PVT
Begonia
Jumlah Layanan jasa IPTEK : 4 paket Determinasi
tumbuhan,kursus ,pemagangan, pemanduan 5. Memperkuat
jaringan antara LIPI dengan industri dan pihak terkait lainnya dalam
meningkatkan adopsi inovasi
Jumlah dokumen MOU 7 MoU
Jumlah layanan jasa iptek berbentuk kursus 6 Kali Jumlah layanan jasa iptek berbentuk
pemagangan/ bimbingan 8 sekolah
Jumlah layanan jasa iptek berbentuk program pendidikan lingkungan ‘Wisata Flora’
2900 orang
6. Meningkatnya akses terhadap
pengetahuan
Jumlah keikutsertaan dalam aktivitas ilmiah
nasional 4 Kali
Jumlah keikutsertaan dalam aktivitas ilmiah internasional
3 Kali
Jumlah seminar/workshop internasional yang diselenggarakan
1 Kali AFS(Asian
Fern’s Symposium)
Agustus Jumlah keanggotaan dalam organisasi ilmiah
nasional
3 organisasi PTTI,MBI,Hipeni ndo
Jumlah bimbingan Mahasiswa S2 1 orang
7. Meningkatnya perilaku "rasional" dalam masyarakat
Jumlah kegiatan pameran iptek 3 Kali
Jumlah pengunjung 397.000 Orang
Jumlah brosur/buletin yang dihasilkan
12 nomor
bulletin
Newsletter 8. Meningkatnya
peran LIPI dalam pergaulan dunia internasional
jumlah keanggotaan dalam organisasi internasional spesifik bidang
1 Keanggotaan
International Aroid society 9. Tersedianya
sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi kebutuhan
Jumlah paket penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (laboratorium)
2 Paket
Lab botani terapan, Lab
sistematika tumbuhan 10. Terwujudnya tata
kelola organisasi
jumlah dokumen perencanaan yang selesai
(16)
corporate governance)
(RKAKL,DIPA,POK)
Jumlah paket Reformasi Birokrasi 1 Dokumen
Jumlah dokumen pelaporan yang selesai tepat waktu (laporan tahunan, LAKIP)
2 Dokumen
Kegiatan monitoring dan evaluasi (Laporan
triwulan) 4 Dokumen
Status pengelolaan administrasi keuangan dan inventaris LIPI yang tertib dan taat azas (Paket laporan keuangan) (SAI dan SABMN)
2 Dokumen
jumlah dokumen laporan keuangan yang selesai tepat waktu
12 Dokumen Laporan realisasi keuangan tiap
bulan 11. Terbinanya SDM jumlah peneliti yang sedang mengikuti S2 2 Orang Weni Setyo L.
Ema Hendriyani
Jumlah CPNS Baru 5 Orang
jumlah peneliti yang sedang mengikuti S3 3 Orang Tuah Malam B. Sutomo Wawan S. jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional
lainny
4 Orang
Dyan Meiningsasi S.P.
I Nyoman Lugrayasa Gede Wawan S. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
prajabatan 3 orang
Aninda Putri Rajif Iryadi Putri Sri A. Jumlah pegawai yg mengikuti pendidikan,
kursus/training kedinasan, dan fungsional-fungsional lainnya
50 Orang
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
perkebunrayaan 20 orang
Peserta dari unit Pemelihara
Koleksi Jumlah pegawai yang mengikuti pembekalan
detasering untuk PN 9 8 orang
Jumlah diklat/kursus/sosialisasi pembinaan SDM kebun raya
3 paket
Diklat taksonomi, pelayanan prima,
pembuatan kompos Pada tanggal 13 Oktober 2014 dilakukan revisi terhadap beberapa indikator kinerja
dikarenakan beberapa target ada yang kurang dan melebihi target diantaranya adalah :
Tabel 3. Perubahan Target Indikator Kinerja Tahun 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target sebelumnya Revisi Ket
(1) (2) (3) (4) (5)
2. Meningkatnya hasil dan kapasitas penelitian
Jumlah buku /monograp 4 judul 1judul katalog
3. Terungkapnya potensi kekayaan alam dan budaya indonesia
Jumlah catatan baru 1 buah 0
5 Memperkuat jaringan antara LIPI dnegan industry dan pihak lainnya dalam meningkatkan adopsi inovasi
Jumlah layanan jasa iptek berbentuk program pendidikan lingkungan”wisata flora”
417 orang 2900 orang
8.Meningkatnya akses terhadap pengetahuan
Jumlah keikutsertaan dalam aktivitas ilmiah nasional
6 kali 4 kali Setelah dicek
dalam setahun aktivitas nasional tdk banyak, sebagian berubah menjadi internasional 9. Tersedianya sarana
dan prasarana penelitian yang memenuhi kebutuhan
Jumlah taman tematik di kebun raya Bali
7 buah 0 Kesalahan
penafsiran indikator Jumlah system pangkalan data
koleksi terintegrasi
1 pangkalan 0 Dihapus karena
program dari Bogor 11. Terbinanya SDM Jumlah pegawai yang mengikuti
pembekalan detasering untuk PN 9
8 orang 0
Tidak dimunculkan dalam e-pelaporan di intra LIPI
(17)
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 2014
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Dalam bab ini dilaporkan akuntabilitas kinerja yang meliputi hasil pengukuran capaian kinerja, hasil analisa capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan UPT BKT Kebun Raya “Eka Karya” Bali LIPI tahun anggaran 2014. Tahun ini merupakan akhir dari Rencana Implementatif 5 tahun (2010-2014), sehingga akuntabilitas kinerja tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian target dalam Rencana implementatif. Disamping itu juga dibahas secara detail capaian kinerja tahun 2014 dengan membandingkan rencana kinerja tahun 2014 yang dilengkapi dengan data keuangan dari seluruh anggaran yang diterima, baik yang bersumber dari DIPA LIPI maupun sumber-sumber lainnya yang telah turut membantu pencapaian kinerja UPT BKT Kebun Raya “Eka Karya” Bali LIPI.
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pengetahuan para peneliti
Indikator Satuan
Target 2010-2013
Realisasi target
2014
Realisasi Pencapaian Target (%) 2010 2011 2012 2013
Peta pendidikan dan jenjang pada jabatan fungisonal
Buah 1 1 1 1 1 1 1 100
Peningkatan Pendidikan
Orang 9 2 0 3 1 2 2 100
Jumlah peneliti yang meningkat jenjang Jabatan Fungsional
Orang
27 7 3 3 4 3 3 100
Pada tahun 2014 Peneliti yang berhasil menamatkan pendidikannya adalah Dewi Lestari, M.Si dari IPB dan Wenni Setyo L., M.Si dari Universitas Udayana. Selama 5 tahun tercatat….. peneliti berhasil meningkatkan pendidikannya yaitu :
1. Laily Mukaromah, SP. Master by research in Environmental Science di Murdoch University, Perth, Australia
2. Sutomo, S.Hut. Master by research in Environmental Science di Murdoch University, Perth, Australia 3. tercatat pegawai yang meningkat jabatan fungsionalnya sebanyak 3 orang. Peneliti yang naik
menjadi peneliti muda ada 3 orang yaitu I Putu Agus Hendra Wibawa, M.Si.; Dyan Meiningsasi S.P.,S.Si. dan Sutomo, M.Sc.
(18)
Jika dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya terlihat bahwa pada tahun 2010 merupakan tahun terbanyak peneliti yang naik jabatan fungsionalnya. Sedangkan upaya peningkatan kompetensi peneliti mulai intensif dimulai pada tahun 2012 yang ditandai dengan mulai sekolahnya beberapa orang peneliti.
Sasaran 2: Meningkatnya hasil dan kapasitas penelitian
Indikator Satuan
Target 2010-2103
Realisasi
Target 2014
RealisasiI 2014
Pencapaian Target (%) 2010 2011 2012 2013
Jumlah publikasi ilmiah
nasional Buah 58 19 17 2 29 15 16 106,67
Jumlah publikasi ilmiah
internasional Buah 10 1 5 4 4 5 9 180
Jumlah buku/monograf Judul 5 1 4 1 0 0
Jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional pada tahun 2014 dapat memenuhi target yang ditetapkan, namun mengalami penurunan untuk jumlah publikasi ilmiah nasional sedangkan jumlah publikasi ilmiah internasional mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013. Hal ini memperlihatkan bahwa peneliti sudah mulai mengalihkan media publikasi tulisannya dari yang bersifat nasional ke internasional. Sedangkan untuk buku yang dihasilkan tidak terealisasi dikarenakan proses perbaikan dari reviewer memerlukan waktu yang panjang sehingga di akhir tahun 2014 tidak terkejar untuk pencetakan katalog koleksi kebun.
(19)
Selama kurun waktu lima tahun, terlihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasi dalam jurnal maupun prosiding internasional.
Sasaran 3: Terungkapnya potensi kekayaan alam dan budaya Indonesia
Indikator Satuan
Target
2010-2013
Realisasi
Target 2014
Realisasi 2014
Pencapaian Target (%) 2010 2011 2012 2013
Jumlah jenis baru Jenis 9 6 2 1 1 2 200
Jumlah catatan baru Buah 1 1 0 0 0
Jumlah spesimen bidang
flora Spesimen 6416 2.259 2706 0 1451 1350 1.939 143,6
Jumlah koleksi tumbuhan
baru Jenis 224 22 138 0 64 35 109 311,4
Pada tahun 2014, tiga indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan. Jenis baru yang dipublikasikan adalah Begonia gambutaensis Ardi&D.C.Thomas dan Begonia siregari Ardi&D.C.Thomas (Gambar 1). Kedua jenis Begonia ini diperoleh dari ekplorasi flora di Sulawesi dan sudah dipublikasi di Edinburgh Journal of Botany. 71(2).259-268 (2014).
(20)
Gambar 1. Begonia gambutaensis Ardi&D.C.Thomas (A) dan Begonia siregari Ardi&D.C.Thomas (B)
Sebagai lembaga konservasi tumbuhan, Kebun Raya ”Eka Karya” Bali melakukan serangkaian perjalanan eksplorasi flora ke daerah Indonesia bagian timur untuk menyelamatkan tumbuhan langka. Perjalanan ini dilakukan oleh 3 subkegiatan dengan dana dari DIPA.
1. Sub kegiatan Eksplorasi Flora Kawasan Timur Indonesia melakukan eksplorasi di kawasan Taman Nasional Manusela (Bagian Utara), Pulau Seram, Ambon, Maluku. Material yang diperoleh berupa anakan, setek, biji dan umbi. Jumlah koleksi yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah 225 nomor koleksi yang terdiri atas 57 suku, 112 marga, 611 spesimen dan 38 jenis diantaranya adalah koleksi baru bagi Kebun Raya “Eka Karya” Bali.
2. Sub Kegiatan Konservasi jenis-jenis Araceae di Pulau kalimantan melakukan eksplorasi di daerah Taman Nasional Kayan Mentarang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dan sekitarnya. Hasil ekplorasi yang diperoleh tanaman sejumlah 39 family, 63 genus, 164 species, 167 nomor, 555 spesimen yang mana 131 jenis koleksi baru.
3. Sub kegiatan Domestikasi dan komersialisasi Begonia melakukan eksplorasi dilakukan di Cagar Alam Gunung Sibela, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Hasil yang diperoleh sebanyak 108 nomor koleksi, 404 spesimen (14 nomor Begonia dan 94 non Begonia), 4 nomor di duga baru bagi Kebun Raya ’Eka Karya’ Bali.
(21)
4. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tumbuhan yang berpotensi sebagai penghasil minyak atsiri dilakukan di Kabupaten Buleleng memperoleh koleksi 60 nomor, 336 spesimen
5. Sub Kegiatan Identifikasi Potensi ekologis dan permodelan zonasi kawasan cekungan terkungkung Bedugul, Bali sebagai kandidat kawasan cagar biosfer melakukan eksplorasi di Kabupaten Buleleng yang memperoleh 6 nomor koleksi, 25 spesimen
Kegiatan eksplorasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam konservasi ex situ flora kawasan timur Indonesia. Saat ini jumlah koleksi tumbuhan yang sudah dikonservasi di Kebun Raya ”Eka Karya” Bali seperti dalam tabel
Tabel 4 Perkembangan koleksi hingga tanggal 31 Desember 2014
2013 2014
Suku Marga Jenis Spesimen Nomor
216 1.044 2.362 20.960 8.240
240 1.074 2.389 21.094 8.318
Koleksi tumbuhan dipelihara oleh unit pemelihara koleksi dan dilakukan perbanyakan terhadap jenis-jenis yang berpotensi oleh unit seleksi dan perbanyakan tumbuhan
Sasaran 4: Meningkatnya kreatifitas dalam menciptakan Iptek yang bernilai ekonomis
Indikator Satuan
Target
2010-2013
Realisasi
Target 2014
Realisasi 2014
Pencapaian Target (%) 2010 2011 2012 2013
Jumlah prototype/produk
yang digunakan Produk
2 1 1 1 1 1 100
Jumlah HKI yang digunakan HKI 2 1 50
Jumlah layanan jasa IPTEK Paket 4 4 4 4 4 4 4 100
Prototype yang dihasilkan tahun ini adalah Pestisida Organik (Pestior) yang sudah mulai diuji cobakan dalam pemberantasan hama dan penyakit pada kegiatan Pendidikan Lingkungan, setelah pada tahun sebelumnya sukses dalam uji lapangan. Pada tahun ini pula Pestior mulai didaftarkan mereknya ke Direktorat Hukum dan HAM, saat ini masih dalam proses. Produk yang digunakan masyarakat dan untuk kebutuhan internal pemeliharaan koleksi di Kebun Raya “Eka Karya” Bali adalah Kompos Penambat Nitrogen (Kompenit). Produk ini semakin membaik kualitasnya setelah pada tahun 2011-2013 tergabung dalam Iptekda.
(22)
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sedang dikerjakan adalah Pestior dan PVT Begonia “Tuti Siregar”. Pestior masih dalam proses perijinan merek sehingga belum tercapai tahun 2014. HKI yang sudah terealisasi sertifikat PVT Begonia “Tuti Siregar” dengan nomor 00275/PPVT/S/2014 pada tanggal 27 Oktober 2014. Begonia “Tuti siregar” merupakan hasil kawin silang tetua betina : Begonia listada Smith & Wasshausen dan tetua jantan Begonia acetosa Vellozo dilakukan di UPT Kebun Raya “Eka Karya” Bali-LIPI, Indonesia. Tanaman F1 terseleksi hasil persilangan di atas memiliki karakter unik sebagai Begonia berdaun indah yang diberi nama Begonia “Tuti Siregar”. Penemunya adalah kolaborasi peneliti dari PKT Kebun Raya Bogor (Hartutiningsih-M.Siregar dan Wisnu H. Ardi) dan UPT BKT Kebun Raya “Eka Karya” Bali (I Made Ardaka).
Kegiatan jasa iptek yang diberikan kepada masyarakat berupa kursus/diklat pembuatan kompos dan tanaman, magang/bimbingan, jasa determinasi tumbuhan dan atraksi wisata yang bekejasama dengan PT Treetop Adventure.
Sasaran 5: Memperkuat jaringan antara LIPI dengan industri dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan adopsi inovasi
Indikator Satuan
Target
2010-2013
Realisasi
Target 2014
Realisasi 2014
Pencapaian Target (%) 2010 2011 2012 2013
Jumlah dokumen MoU MoU 11 0 4 4 3 7 7 100
Jumlah layanan jasa iptek
berbentuk kursus Kali 17 5 1 13 10 6 6 100
Jumlah layanan jasa iptek berbentuk
pemagangan/bimbingan
(23)
Jumlah layanan jasa iptek berbentuk program pendidikan
lingkungan”wisata flora”
Orang 2864 2900 4324 149,1
Kerja sama dan pemberdayaan masyarakat ini selain ditujukan untuk mensinergikan program Kebun Raya “Eka Karya” Bali dengan pihak lain, juga merupakan upaya untuk ikut serta secara aktif dalam mencerdaskan bangsa. Kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka pendidikan dan pariwisita.(Tabel 6). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan jumlah kerjasama yang berhasil dibuat. Hal ini tidak lepas dari usaha promosi dan semakin dikenalnya Kebun Raya “Eka Karya” Bali sebagai salah satu tempat pendidikan.
Tabel 5. Daftar Kerjasama antara Kebun Raya “Eka Karya” Bali dan Institusi Lain Tahun 2014
Mitra Hal
SMAN 3 Denpasar Program pendidikan lingkungan
SMKN 1 Loli Praktek kerja industri
SMKN Petang Praktek kerja industri
SMKN 2 Negara Pelaksanaan pendidikan system ganda
KPN Bina Sejahtera Perjanjian kontrak sewa lokasi tempat berjualan,kontrak pengelolaan WC,kontrak pengelolaan kios di halaman parkir, sewa lokasi tempat berjualan non kios di halaman parkir, sewa penggunaan lokasi sebagai objek pemotretan, kontak kerjasama pemasaran kompenit. PT Awang-awang Adventure Pengelolaan atraksi wisata Bali
PT Penata Sarana Pengelolaan karcis masuk kebun raya
Jumlah layanan jasa iptek berbentuk kursus mengalami penurunan dibanding tahun 2013. Kursus yang ditawarkan disini adalah pembuatan kompenit. Jumlah layanan jasa iptek berupa magang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan sudah mulai banyak lokasi wisata di sekitar kebun raya yang menerima siswa magang. Perlu upaya promosi yang lebih intensif sehingga masyarakat tertarik untuk ikut berpartisipasi.
Jumlah peserta kegiatan wisata flora mengalami peningkatan dari tahun 2013. Hal ini dikarenakan sudah banyak sekolah yang memanfaatkan jasa pemanduan untuk memberikan informasi seputar pendidikan lingkungan terhadap anak didiknya. Belum diperoleh data jumlah peserta wisata flora tahun 2010-2012 dikarenakan satuan pengukuran waktu itu adalah kali bukan orang.
(24)
Sasaran 8: Meningkatnya akses terhadap pengetahuan yang diukur dari frekuensi interaksi dan jumlah keikutsertaan dalam aktivitas ilmiah nasional, regional dan internasional
Indikator Satuan
Target
2010-2013
Realisasi
Target 2014
Realisasi 2014
Pencapaian Target (%) 2010 2011 2012 2013
Jumlah keikutsertaan dalam
aktivitas ilmiah nasional Kali 18 2 5 7 4 4 4 100
Jumlah keikutsertaan dalam
aktivitas ilmiah internasional Kali 14 3 2 2 7 3 8 266,67
Jumlah seminar/workshop internasional yang diselenggarakan
Kali 1 1 1 1 100
Jumlah seminar/workshop nasional yang
diselenggarakan
kali 2 2
Jumlah keanggotaan dalam
organisasi ilmiah nasional organisasi 3 2 3 2 3 3 100
Jumlah bimbingan
mahasiswa S2 orang 1 1 100
Asian Fern Symposium (AFS) ke VI diselenggarakan pada tanggal 26-29 Agustus 2014 di Kebun Raya Bali dengan mengusung tema "Asian Fern Research: How far can we go?". Sejumlah 73 peserta dari berbagai negara seperti Inggris, USA, New Zealand, Denmark, Jepang, China, Taiwan, Singapore, Malaysia, Filipina, Thailand, Sri Lanka, Brunai Darussalam, dan Indonesia turut berpartisipasi dalam AFS 2014. Penyelenggaraan Symposium ini juga didukung oleh Penggalang Taksonomi Tumbuhan Indonesia (PTTI) yang diketuai oleh Prof. Dr. Dedy Darnaedi.
Dalam kurun waktu 5 tahun Kebun Raya Bali telah melaksanakan 2 kegiatan seminar/ workshop nasional yang didanai dari Program Peningkatan kemampuan Peneliti dan Perekayasa (Ristek) dan 2 kegiatan workshop/seminar internasional yang didanai dari danda DIPA Kebun Raya Bali dan PTTI. Kegiatan ini merupakan salah satu sarana diseminasi hasil-hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan.
Jika dilihat dari tabel diatas terlihat bahwa selama dua tahun terakhir meningkat kecenderungan peneliti untuk hadir dalam kegiatan ilmiah internasional dibanding yang
(25)
bersifat nasional. Hal ini menandakan bahwa peneliti di Kebun Raya “Eka Karya” Bali sudah mulai terlibat aktif dalam skala internasional.
Selain itu untuk memperkaya informasi para peneliti juga menghadiri pertemuan ilmiah nasional dan internasional yang diadakan oleh instansi yang lain.
Berikut ini adalah laporan keikutsertaan dalam pertemuan ilmiah :
1. Seminar Nasional Biosains I. Gedung Pascasarjana, Universitas Udayana, Jl. P. B. Sudirman, Denpasar, 29 Desember 2014.Penyelenggara : Program Studi Magister Biologi, Program Pascasarjana Universitas Udayana dan Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Udayana.
2. Seminar Nasional Biodiversitas 2014. Diselenggarakan oleh Jurusan Biologi FMIPA UNS dengan dukungan Masyarakat Biodiversitas Indonesia dan Kelompok Studi Biodiversitas
3. Seminar Nasional Biologi Wallacea 2014 “Melihat Wallacea dan Indonesia dari Sunda Kecil”. Gedung Perpustakaan, Universitas Mataram, 2 - 3 Desember 2014.Penyelenggara : Program Studi Biologi, FMIPA, Universitas Mataram.
4. Seminar Nasional Kelautan Sistem Observasi Laut & Pemanfaatannya Untuk Pembangunan Kelautan & Perikanan di Indonesia
5. Advance Course On Taxonomy of Bryophytes & Pteridophytes and Data Organization. training held on 25 November – 02 December 2014 at the Universitas Dhyana Pura, and the Bali Botanic Garden in Denpasar, Bali, Indonesia
6. Workshop on "Fern Identification" in conjunction with The 6th Asian Fern Symposium. Bali Botanic Garden-Indonesian Institute of Sciences (LIPI), August 28th, 2014. Held by : Bali Botanic Garden-Indonesian Institute of Sciences (LIPI) and Indonesian Association for Plant Taxonomy (PTTI).
7. The 6th Asian Fern Symposium. Bali Botanic Garden, Indonesian Institute of Sciences (LIPI), August 26-27th, 2014. Held by : Bali Botanic Garden-Indonesian Institute of Sciences (LIPI) and Indonesian Association for Plant Taxonomy (PTTI). 8. The 4th Basic Science International Conference in conjunction with the 5th
International Conference on Global Resource Conservation : Applying Science to Conserve Nature. Batu, 12 - 13 February 2014. Held by : Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Brawijaya, Malang.
9. Taxonomic Capacity Building for Sustainable Use of Biodiversity : Bryophytes, Pteridophytes and Its Allies. Research Center of Biology - LIPI, 20 - 24 Februari 2014. Held by : ASEAN Centre for Biodiversity, Philippines.
10. 2nd International Biology Conference, 8 November 2014 Institut Teknologi Sepuluh November – Surabaya
11. 2nd Humboldt Kolleg in Conjunction with International Conference on Natural Sciences 2014, Batu Malang, 25 - 28 September 2014. Penyelenggara Alexander von Humboldt Foundation, Kementerian Ristek, dan Universitas Ma Chung. (Granted)
12. International Conference Sustainable Agriculture, Food and Energy (SAFE 2014), Denpasar, 17 - 19 September 2014. Penyelenggara SAFE Network, Universitas Andalas, Universitas Bakrie, dan Universitas Warmadewa
(26)
Sasaran 9: Meningkatnya perilaku ”rasional”dalam masyarakat
Indikator Satuan
Target
2010-2013
Realisasi
Target 2014
Realisasi 2014
Pencapaian Target (%) 2010 2011 2012 2013
Jumlah kegiatan pameran
iptek Kali 2 3 4 3 3 100
Jumlah pengunjung orang 337.202 310.000 369.526 390.440 397.000 477.956 120,39 Jumlah brosur/bulletin yang
dihasilkan
Nomor
buletin 4 12 12 12 100
Kegiatan pameran yang telah dilakukan Kebun Raya Bali di tahun 2014 ini adalah sebanyak 3 kali, yaitu Pameran Hasil Litbang di Gedung Informasi Kebun Raya Bali, Pameran Asian Fern Symposium, Pameran IBEX. Realisasi ini lebih kecil dibandingkan kegiatan tahun 2013. Untuk pameran IBEX, Kebun Raya “Eka Karya” Bali hanya mengirimkan materi pameran, dikarenakan pameran bertempat di Surabaya, 23-25 Mei 2014.
Gambar 2. Kegiatan pameran ilmu pengetahuan dan teknologi yang diadakan pada saat seminar Asian Fern Symposium dan libur murid sekolah
Pengunjung domestik umum datang dari berbagai daerah antara lain Bali, Jawa, dan Nusa Tenggara. Pengunjung Asing yang mendominasi yaitu dari Australia, Eropa, dan Asia. Siswa Sekolah baik Tingkat PAUD, TK, SD, SLTP, SMU, hingga Universitas datang dari berbagai daerah untuk melakukan kegiatan rekreasi maupun kunjungan praktek lapangan di Kebun Raya Bali. Upaya peningkatan jumlah pengunjung terus dilakukan melalui strategi marketing yang efektif salah satunya adalah melalui
(27)
telemarketing untuk recall pelanggan tetap Kebun Raya Bali dan kerjasama dengan mitra kerja Kebun Raya Bali untuk melalukan ekspansi marketing bersama (contoh yang sudah berjalan dengan PT. Awang-Awang Adventure).
Tabel 6. Jumlah pengunjung tahun 2014
Bulan Pengunjung (orang) Total
Domestik Asing Siswa Sembahyang
Januari 29.388 4.040 780 1.448 35.656
Februari 18.584 3.726 - 955 23.265
Maret 19.584 3.620 152 863 24.331
April 38.688 4.486 2.029 1.065 46.268
Mei 60.148 4.115 6.805 727 71.795
Juni 49.811 4.222 15.936 1.828 71.797
Juli 28.326 4.999 2.890 2.828 39.043
Agustus 24.794 5.437 113 807 31.151
September 21.181 4.792 1.030 1.088 28.091
Oktober 27.627 4.148 294 1.793 33.862
November 32.322 3.502 483 1.388 37.695
Desember 30.025 2.769 1.018 1.189 35.001
Jumlah pengunjung mengalami peningkatan yang signifikan selama lima tahun kecuali pada tahun 2011 yang sempat mengalami sedikit penurunan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2011 cuaca kurang mendukung sehingga jumlah pengunjung mengalami
penurunan. Peningkatan jumlah pengunjung ini juga bisa ditafsirkan bahwa kebun raya masih menempati posisi penting sebagai tempat tujuan wisata dilihat dari layanan public dan harga yang ditawarkan.
Sasaran 10: Meningkatnya peran LIPI dalam pergaulan dunia internasional
Indikator Satuan
Target
2010-2103
Realisasi
Target 2014
Realisasi 2014
Pencapaian Target (%) 2010 2011 2012 2013
Jumlah keanggotan dalam organisasi internasional spesifik bidang
(28)
Saat ini organisasi internasional yang diikuti adalah International Aroid Society. Diharapkan di tahun mendatang akan lebih banyak lagi organisasi internasional spesifik bidang yang diikuti peneliti di Kebun Raya “Eka Karya” Bali
Sasaran 11: tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi kebutuhan
Indikator Satuan
Target
2010-2013
Realisasi
Target 2014
Realisasi 2014
Pencapaian Target (%) 2010 2011 2012 2013
Jumlah paket penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
(laboratorium)
Paket 3 1 1 2 2 100
Pada tahun ini dilakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian dan pembelian bahan laboratorium. Pada tahun 2013 Kebun raya Bali memiliki 3 buah laboratorium yaitu laboratorium kultur jaringan, sistematika tumbuhan dan ekologi serta botani terapan. Ketersedian fasilitas yang mendukung di ketiga laboratorium ini sudah mulai dipenuhi secara bertahap, sehingga memudahkan dalam kegiatan penelitian.
Sasaran 12: Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (good corporate governance)
Indikator Satuan
Target
2010-2013
Realisasi
Target 2014
Realisasi 2014
Pencapaian Target (%) 2010 2011 2012 2013
Jumlah dokumen perencanaan yang selesai (PK, Renja, RKT)
Dokumen 3 3 3 3 3 3 3 100
Jumlah dokumen
pengganggaran,terselesaika n (RKAKL,DIPA,POK)
Dokumen 3 3 3 3 3 3 3 100
Jumlah paket Reformasi
Birokrasi Dokumen 1 1 1 1 1 100
Kegiatan monitoring dan
evaluasi (laporan triwulan) Dokumen 4 4 4 4 4 4 4 100
Status pengelolaan administrasi keuangan dan inventaris LIPI yang tertib dan taat azas (Paket laporan keuangan)(SAI dan SABMN)
Dokumen 2 2 2 2 2 2 2 100
Jumlah dokumen laporan keuangan yang selesai tepat waktu
Dokumen 12 12 12 12 12 12 12 100
Untuk sasaran tata kelola organisasi yang baik capaian 100% dikarenakan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, terdiri dari 10 laporan yaitu 2 SAI, 2 SABMN, 1 LAKIP, 4 Laporan Triwulan, 1 Laporan Tahunan.
(29)
Sasaran 13: Terbinanya Sumber Daya Manusia
Indikator Satuan
Target
2010-2013
Realisasi
Target 2014
Realisasi 2014
Pencapaian Target (%) 2010 2011 2012 2013
Jumlah peneliti yang
sedang mengikuti S2 Orang 17 5 6 3 3 2 1 50
Jumlah CPNS baru Orang 11 4 4 0 3 5 5 100
Jumlah peneliti yang sedang
mengikuti S3 Orang 4 0 1 1 2 3 3 100
Jumlah pegawai yang
mengikuti diklat fungsional orang 4 0 0 4 4 3 75
Jumlah pegawai yang
mengikuti diklat prajabatan orang 5 5 0 0 3 3 100
Jumlah pegawai yang mengikuti
pendidikan,kursus/training kedinasan, dan fungsional-fungsional lainnya
orang 16 7 2 7 50 138 276
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat perkebunrayaan
orang 83 1 36 46 20 54 270
Jumlah
diklat/kursus/sosialisasi pembinaan SDM kebun raya
paket 3 1 2 2 3 3 3 100
Terjadi peningkatan jumlah penerimaan CPNS dan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan, kursus/training kedinasan dan fungsional-fungsional lainnya dari tahun 2013. Jumlah CPNS baru untuk tahun 2014 yang diusulkan ada 5 orang dan yang disetujui oleh MenPan RB 5 orang dan formasinya adalah 4 kandidat Peneliti dan 1 tenaga administrasi. Jumlah peneliti yang melaksanakan pendidikan S2/S3 ada 4 orang.
Pada tahun mendatang penerimaan pegawai akanmulai difokuskan pada tenaga administrasi dan lapangan tidak lagi peneliti dikarenakan banyak tenaga administrasi yang mulai pensiun.
3.2. Realisasi Anggaran
Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI no.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU APBN 47 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.
LIPI adalah salah satu lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Kebun Raya “Eka Karya” Bali.
Pada tahun anggaran 2014 Kebun Raya Eka Karya Bali, menerima anggaran pengeluaran sebesar Rp. 13.107.702.000,- (setelah revisi terakhir) yang digunakan
(30)
untuk membiayai kegiatan Kebun Raya Eka Karya Bali. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 12.757.785.362 atau 97,33 % dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 7. Realisasi Anggaran Kebun Raya “Eka Karya” Bali tahun 2014
KODE MAK KEGIATAN / OUTPUT
PAGU DIPA REALISASI SISA
2014 Rp. % Rp.
079.01.06
PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK
13.107.702.000 12.757.785.362 97,33 349.916.639
3396. 004 Fungsi Kebun Raya Eka Karya Bali
sebagai tempat Konservasi Ex-Situ 512.852.000 512.331.850 99,95 520.150 011 Eksplorasi Floraa Kawasan Timur
Indonesia 108.527.000 108.489.500 99,97 37.500 A
Koordinasi Kawasan Konservasi
Ex-Situ 27.104.000 27.066.500 99,86 37.500
521211 Belanja Bahan 27.104.000 27.066.500 99,86 37.500
B Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi
Kawasan Timur Indonesia 81.423.000 81.423.000 100,00 0 521213 Honor Output Kegiatan 4.100.000 4.100.000 100,00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 77.323.000 77.323.000 100,00 0
012 Konservasi Jenis-jenis Araceae di
Pulau Kalimantan 159.610.000 159.421.300 99,88 188.700
A
Persiapan Kegiatan Konservasi Jenis-jenis Araceae di P. Kalimantan
31.500.000 31.357.500 99,55 142.500
521211 Belanja Bahan 31.500.000 31.357.500 99,55 142.500
B
Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Jenis-jenis Araceae di Pulau Kalimantan
127.110.000 127.110.000 100,00 0
521213 Honor Output Kegiatan 4.920.000 4.920.000 100,00 0
524119 Belanja Perjalanan
Lainnya 122.190.000 122.190.000 100,00 0
C
Penyusunan Laporan Kegiatan Konservasi Jenis-jenis Saraceae di Pulau Kalimantan
1.000.000 953.800 95,38 46.200
521219 Belanja Barang Non
Operasional Lainnya 1.000.000 953.800 95,38 46.200 013 Domestikasi dan Komersialisasi
Begonia Indonesia 109.813.000 109.799.500 99,99 13.500
A
Persiapan Kegiatan Domestikasi dan Komersialisasi Begonia Indonesia
10.238.000 10.236.500 99,91 1.500
521211 Belanja Bahan 10.238.000 10.236.500 99,91 1.500
B
Pelaksanaan Kegiatan Domestikasi dan Komersialisasi Begonia Indonesia
98.075.000 98.075.000 100,00 0
521213 Honor Output Kegiatan 4.510.000 4.510.000 100,00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 93.565.000 93.565.000 100,00 0
C Penyusunan Laporan Kegiatan
Domestikasi dan Komersialisasi 1.500.000 1.488.000 99,20 12.000 521219 Belanja Barang Non
(31)
014
Identifikasi Potensi Ekologis dan Permodelan Zonasi Kawasan Cekungan Terkungkung Bedugul, Bali Sebagai Kandidat Kawasan Cagar Biosfir
35.877.000 35.785.800 99,75 91.200
A Persiapan Kegiatan 8.377.000 8.377.000 100,00 0
521211 Belanja Bahan 8.377.000 8.377.000 100,00 0
B Pelaksanaan Kegiatan 26.900.000 26.900.000 100,00 0
521213 Honor Output Kegiatan 800.000 800.000 100,00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 26.100.000 26.100.000 100,00 0
C Penyusunan Laporan 600.000 508.800 84,80 91.200
521219 Belanja Barang Non
Operasional Lainnya 600.000 508.800 84,80 91.200 015 Digitalisasi Peta dan Data Tanaman
Koleksi Kebun Raya Eka Karya Bali 6.709.000 6.708.500 99,99 500
A
Persiapan Kegiatan Digitalisasi Peta dan Data Tanaman Koleksi Kebun Raya Eka Karya Bali
3.509.000 3.508.500 99,98 500
521211 Belanja Bahan 3.509.000 3.508.500 99,98 500
B
Pelaksanaan Kegiatan Digitalisasi Peta dan Data Tanaman Koleksi Kebun Raya Eka Karya Bali
3.200.000 3.200.000 100,00 0
521213 Honor Output Kegiatan 3.200.000 3.200.000 100,00 0
016
Program Pendidikan Lingkungan dan Kehumasan di Kebun Raya Eka Karya Bali
14.719.000 14.717.200 99,99 1.800
A
Persiapan Kegiatan Pendidikan Lingkungan dan Kehumasan Kebun Raya “Eka Karya” Bali
1.151.000 1.150.000 99,91 1.000
521211 Belanja Bahan 1.151.000 1.150.000 99,91 1.000
B
Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Lingkungan dan Kehumasan di Kebun Raya Bali
13.568.000 13.567.200 99,99 800
524111 Belanja Perjalanan Biasa 13.568.000 13.567.200 99,99 800
017
Penelitian dan Pengembangan Tumbuhan Yang Berpotensi Sebagai Penghasil Minyak Atsiri
77.597.000 77.410.050 99,76 186.950
A
Persiapan Kegiatan Litbang Tumbuhan Yang Berpotensi Sebagai Penghasil Minyak Atsiri
10.948.000 10.948.000 100,00 0
521211 Belanja Bahan 10.948.000 10.948.000 100,00 0
B
Pelaksanaan Kegiatan Litbang Tumbuhan Yang Berpotensi Sebagai Penghasil Minyak Atsiri
51.649.000 51.648.800 100,00 200
521114 Pengiriman Surat Dinas
Pos 1.000.000 1.000.000 100,00 0
521213 Honor Output Kegiatan 7.380.000 7.380.000 100,00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 43.269.000 43.268.800 100,00 200
C
Penyusunan Laporan Kegiatan Litbang Tumbuhan Yang Berpotensi Sebagai Penghasil Minyak Atsiri
(32)
521219 Belanja Non Operasional
Lainnya 15.000.000 14.813.250 98,76 186.750
3396.005
Tata Kelola Pendukung Penelitian Konservasi Tumbuhan - Kebun Raya
2.787.404.000 2.777.134.075 99,63 10.269.925
018 Peningkatan Jasa Pelayanan
Litbang IPTEK (PNBP) 2.787.404.000 2.777.134.075 99,63 10.269.925 A Pemeliharaan Kawasan Konservasi
Ex-Situ 710.765.000 710.677.658 99,99 87.342
523111 Belanja Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan 96.000.000 95.998.500 100,00 1.500 523119 Pewmwliharaan Gedung
dan Bangunan Lainnya 329.900.000 329.880.600 99,99 19.400 523121 Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin 157.525.000 157.524.500 100,00 500 523131 Belanja Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan 77.750.000 77.685.000 99,92 65.000 523133 Be;lanja Pemeliharaan
Jaringan 49.590.000 49.589.058 100,00 942 B Pelayanan Umum dan Kawasan
Konservasi Ex-Situ 1.832.299.000 1.822.829.233 99,48 9.469.767 521111 Belanja Keperluan i
Perkantoran 117.494.000 117.490.457 100,00 3.543 521115 Honor Operasional
Satuan Kerja 46.200.000 44.400.000 96,10 1.800.000 521211 Belanja Bahan 350.435.000 350.214.816 99,94 220.184
511219 Belanja Barang non
Operasional Lainnya 565.170.000 565.111.960 99,99 58.040 522141 Belanja Sewa 3.500.000 780.000 22,29 2.720.000
522151 Belanja Jasa Profesi 6.500.000 6.300.000 96,92 200.000
523111
Belanja Biaya
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
743.000.000 738.532.000 99,40 4.468.000
C Koordinasi Kawasan Konservasi
Ex-Situ 244.340.000 243.627.184 99,71 712.816
524111 Belanja Perjalanan BIasa 244.340.000 243.627.184 99,71 712.816
3396.994 Layanan Perkantoran 8.733.023.000 8.407.890.436 96,28 325.132.564 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 8.031.009.000 7.712.888.259 96,04 318.120.741 A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 8.031.009.000 7.712.888.259 96,04 318.120.741
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 5.262.586.000 5.260.409.680 99,96 2.176.320
511119 Belanja Pembulatan Gaji
PNS 120.000 111.153 92,63 8.847
511121 Belanja Tunjangan
Suami/Istri PNS 425.543.000 420.163.540 98,74 5.379.460 511122 Belanja Tunjangan Anak
PNS 98.802.000 97.220.380 98,40 1.581.620 511123 Belanja Tunjangan
Struktural PNS 20.580.000 19.110.000 92,86 1.470.000 511124 Belanja Tunjangan
Fungsional PNS 465.775.000 463.385.000 99,49 2.390.000 511125 Belanja Tunjangan PPh
PNS 216.565.000 118.333.786 54,64 98.231.214 511126 Belanja Tunjangan Beras
PNS 359.073.000 320.810.720 89,34 38.262.280 511129 Belanja Uang Makan PNS 930.600.000 767.724.000 82,50 162.876.000
(33)
511151 Belanja Tunjangan Umum
PNS 251.365.000 245.620.000 97,71 5.745.000 002 Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran 702.014.000 695.002.177 99,00 7.011.823
A
Belanja Biaya Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor 227.584.000 227.583.834 99,99 166
523121
Belanja Biaya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
227.584.000 227.583.834 99,99 166
B Biaya Operasional Perkantoran 444.490.000 439.692.443 98,92 4.797.557 521111 Belanja Keperluan
perkantoran 107.800.000 107.777.226 99,98 22.774 521114 Belanja Pengiriman Surat
Pos Dinas Pusat 12.090.000 8.068.075 66.73 4.021.925 521115 Honor operasional Satuan
Kerja 103.800.000 103.800.000 100,00 0 521119 Belanja Barang
Operasional Lainnya 59.400.000 58.705.000 98,83 695.000 521213 Honor Output Kegiatan 4.080.000 4.080.000 100,00 0
522111 Belanja Langganan Listrik 148.320.000 148.299.446 99,99 20.554
522112 Belanja Langganan
Telepon 9.000.000 8.962.696 99,59 37.304 C Pendidikan dan Pelatihan 29.940.000 27.725.900 92,60 2.214.100
521119 Belanja Barang
Operasional Lainnya 29.940.000 27.725.900 92,60 2.214.100 3396.995 Kendaraan Bermotor 55.500.000 55.000.000 99,10 500.000
018 Penyelenggaraan PNBP 55.500.000 55.000.000 99,10 500.000
A Investasi Pengelolaan PNBP 55.500.000 55.000.000 99,10 500.000
532111 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin 55.500.000 55.000.000 99,10 500.000
3396.996 Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi 349.050.000 346.512.273 99,27 2.537.727 012 KOnservasi Jenis-jenis Araceae di
Pulau Kalimantan 20.000.000 20.000.000 100,00 0 532111 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin 20.000.000 20.000.000 100,00 0 015 Digitalisasi Peta dan Data Tanaman
Koleksi Kebun Raya Eka Karya Bali 45.100.000 44.887.273 99,53 212.727 532111 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin 9.100.000 9.100.000 100,00 0 536111 Belanja Modal Lainnya 36.000.000 35.787.273 99,41 212.727
016 Program Pendidikan Lingkungan
dan Kehumasan 30.700.000 30.700.000 100,00 0 532111 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin 30.700.000 30.700.000 100,00 0 018 Penyelenggaraan PNBP 253.250.000 250.925.000 99,08 2.325.000
532111 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin 253.250.000 250.925.000 99,08 2.325.000
3396.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 380.373.000 377.986.727 99,37 2.386.273
011 Eksplorasi Flora Kawasan Timur
(34)
Berikut adalah anggaran DIPA selama lima tahun terakhir Kebun raya “Eka Karya” Bali. Terlihat adanya peningkatan anggaran dari tahun ke tahun.
Jumlah anggaran DIPA
Tahun Target Realisasi
Pencapaian Target (%)
2010 9.413.952.000 9.482.611.894 100,73
2011 10.837.005.000 9.835.701.160 90,76
2012 12.531.055.000 11.087.968.652 88,48
2013 12.281.158.000 12.232.036.576 99,60
2014 13.107.702.000 12.757.785.362 97,33 532111 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin 45.600.000 45.600.000 100,00 0 012 Konservasi Jenis-jenis Araceae di
Pulau Kalimantan 4.000.000 4.000.000 100,00 0 532111 Belanha Modal Peralatan
dan Mesin 4.000.000 4.000.000 100,00 0 013 Domestikasi dan Komersialisasi
Begonia Indonesia 29.800.000 29.800.000 100,00 0 532111 Belanha Modal Peralatan
dan Mesin 29.800.000 29.800.000 100,00 0
014
Identifikasi Potensi Ekologis dan Permodelan Zonasi Kawasan Cekung Terkungkung Bedugul, Bali Sebagai Kandidat Kawasan Cagar Biosfir
20.323.000 20.322.727 99,99 273
532111 Belanha Modal Peralatan
dan Mesin 20.323.000 20.322.727 99,99 273 015 Digitalisasi Peta dan Data Tanaman
Koleksi Kebun Raya Eka Karya Bali 6.050.000 6.050.000 100 0 532111 Belanha Modal Peralatan
dan Mesin 6.050.000 6.050.000 100 0
018 Penyelenggaraan PNBP 274.600.000 272.214.000 99,13 2.386.000
532111 Belanha Modal Peralatan
dan Mesin 264.100.000 262.114.000 99,25 1.986.000 534161 Belanja Penambahan Nilai
Jaringan 10.500.000 10.100.000 96,19 400.000
3396.998 Gedung/Bangunan 289.500.000 280.930.000 97,04 8.570.000
018 Penyelenggaraan PNBP 289.500.000 280.930.000 97,04 8.570.000
533111 Belanja Modal Gedung
dan Bangunan 95.000.000 93.360.000 98,27 1,640.000 533121 Belanja Penambahan Nilai
Gedung dan Bangunan 62.500.000 60.870.000 97,39 1.630.000 534111 Belanja Modal Jalan dan
Jembatan 132.000.000 126.700.000 95,98 5.300.000
(35)
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang memperlihatkan bahwa produk dari Kebun Raya “Eka Karya” Bali semakin dikenal masyarakat.
Jumlah anggaran PNBP
Tahun Target Realisasi Pencapaian Target (%)
2010 3.739.175.000 2.877.603.218 76,96
2011 4.000.000.000 2.888.644.200 72.21
2012 3.780.000.000 3.133.803.900 82,90
2013 3.500.000.000 3.678.344.825 105,10
(36)
IV. PENUTUP
Laporan kinerja tahun 2014 ini merupakan akhir dari rencana implementatif Kebun Raya “Eka Karya” Bali tahun 2010-2014.
Berdasarkan 13 sasaran strategis LIPI dapat dikatakan bahwa capaian UPT BKT Kebun Raya “Eka Karya” Bali tahun 2014 mencapai target diatas 100% atau memuaskan. Dilain pihak penyerapan anggaran DIPA sebesar 97,3 % seharusnya masih bisa dioptimalkan kembali di tahun mendatang. Penerimaan PNBP tahun 2014 menggembirakan karena berada diatas target yaitu 126,56%. Hal ini memperlihatkan bahwa Kebun Raya “Eka Karya” Bali masih menjadi salah satu tempat favorit kunjungan wisatawan di Bali.
Meski demikian terdapat pencapaian indicator kinerja yang dibawah 100% untuk kegiatan penelitian dan pengembnangan dikarenakan terjadinya pemotongan anggaran ditengah tahun sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya perencanaan yang dicapai.
(37)
LAMPIRAN
Data Pegawai Kebun Raya “Eka Karya” Bali per 31 Desember 2014 a. Jumlah pegawai berdasarkan status
Jumlah pegawai 2014
PNS 141 orang
Pegawai Kontrak 53 orang
total 194 orang
b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pendidikan dan jabatan fungsional
2014
Pendidikan S3
S2 S1 D3 SLTA SLTP SD
1 orang 13 orang 32 orang 7 orang 72 orang 9 orang 7 orang
Jabatan Fungsional Peneliti
Teknisi litkayasa Arsiparis
Pranata humas Pranata komputer Analis pegawai Pustakawan
19 orang 9 orang 1 orang 7 orang 1 orang 2 orang 1 orang
c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usia
Usia 2014
20 – 30 tahun 31 – 40 tahun 41 – 50 tahun 51 – 60 tahun 61 keatas
18 orang 42 orang 25 orang 55 orang 1 orang
(38)
Lampiran 2. Pengukuran Kinerja Kebun Raya “Eka Karya” Bali Tahun 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Satuan Realisasi Persentase
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatkan kualitas
pengetahuan para peneliti
Peta pendidikan dan jenjang pada Jabatan Fungsional
1 buah 1 100
Jumlah peneliti yang naik jabatan
fungsional 3 orang 3 100
Jumlah peneliti yang meningkat
pendidikannya (sudah lulus) 2 orang 2 100
2. Meningkatkan hasil dan kapasitas penelitian
Jumlah publikasi ilmiah nasional (Majalah/Journal)
15 buah 16 106,7
Jumlah publikasi ilmiah nasional (Proseding)
Jumlah publikasi ilmiah internasional(Majalah/Journal)
5 buah 9 180
Jumlah publikasi ilmiah internasional (Proseding)
Jumlah buku/monograf 1 judul 0 0
1. Terungkapny a potensi kekayaan alam dan budaya Indonesia
Jumlah jenis baru 1 Jenis 2 200
jumlah spesimen bidang flora 1350 spesimen 1939 143,6
Jumlah koleksi tumbuhan baru
35 Jenis 109 311,4
2. Meningkatnya kreatifitas dalam menciptakan Iptek yang bernilai ekonomis
Jumlah prototipe/produk yang digunakan
1 Produk 1 100
Jumlah HKI yang digunakan 2 HKI 1 50
Jumlah Layanan jasa IPTEK : 4 paket
4 100
3. Memperkuat jaringan antara LIPI dengan industri dan pihak terkait lainnya dalam
meningkatkan adopsi inovasi
Jumlah dokumen MOU 7 MoU 7 100
Jumlah layanan jasa iptek berbentuk
kursus 6 Kali 6 100
Jumlah layanan jasa iptek berbentuk
pemagangan/ bimbingan 8 sekolah 7 87,5
Jumlah layanan jasa iptek berbentuk program pendidikan lingkungan ‘Wisata
Flora’ 2900 orang 4324 149,1
4. Meningkatnya akses terhadap
pengetahuan
Jumlah keikutsertaan dalam aktivitas
ilmiah nasional 4 Kali 4 100
Jumlah keikutsertaan dalam aktivitas ilmiah internasional
3 Kali
8 266,7
Jumlah seminar/workshop internasional yang diselenggarakan
1 Kali
1 100
Jumlah keanggotaan dalam organisasi ilmiah nasional
3 organisasi
3 100
Jumlah bimbingan Mahasiswa S2 1 orang 1 100
5. Meningkatnya perilaku "rasional" dalam masyarakat
Jumlah kegiatan pameran iptek 3 Kali 3 100
Jumlah pengunjung 397.000 Orang 477956 120.4
Jumlah brosur/buletin yang dihasilkan
12 nomor
bulletin 12 100
6. Meningkatnya peran LIPI dalam pergaulan dunia internasional
jumlah keanggotaan dalam organisasi internasional spesifik bidang
1 Keanggot
aan 1 100
7. Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi kebutuhan
Jumlah paket penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (laboratorium)
2 Paket 2 100
8. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (good
corporate governance)
jumlah dokumen perencanaan yang
selesai tepat waktu(PK,Renja, RKT) 3 Dokumen 3 100
Jumlah dokumen penganggaran terselesaikan (RKAKL,DIPA,POK)
3 Dokumen
3 100
Jumlah paket Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 1 100
Jumlah dokumen pelaporan yang selesai tepat waktu (laporan tahunan,
2 Dokumen
(39)
LAKIP)
Kegiatan monitoring dan evaluasi
(Laporan triwulan) 4 Dokumen 4 100
Status pengelolaan administrasi keuangan dan inventaris LIPI yang tertib dan taat azas (Paket laporan keuangan) (SAI dan SABMN)
2 Dokumen 2 100
jumlah dokumen laporan keuangan yang selesai tepat waktu
12 Dokumen
12 100
9. Terbinanya SDM jumlah peneliti yang sedang mengikuti S2
2 Orang
1 50
Jumlah CPNS Baru 5 Orang 3 60
jumlah peneliti yang sedang mengikuti S3
3 Orang
3 100
jumlah pegawai yang mengikuti diklat
fungsional lainny 4 Orang 3 75
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
prajabatan 3 orang 3 100
Jumlah pegawai yg mengikuti pendidikan, kursus/training kedinasan, dan fungsional-fungsional lainnya
50 Orang 138 276
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
perkebunrayaan 20 orang 54 270
Jumlah diklat/kursus/sosialisasi
(1)
Berikut adalah anggaran DIPA selama lima tahun terakhir Kebun raya “Eka Karya” Bali.
Terlihat adanya peningkatan anggaran dari tahun ke tahun.
Jumlah anggaran DIPA
Tahun Target Realisasi
Pencapaian Target (%)
2010 9.413.952.000 9.482.611.894 100,73
2011 10.837.005.000 9.835.701.160 90,76
2012 12.531.055.000 11.087.968.652 88,48
2013 12.281.158.000 12.232.036.576 99,60
2014 13.107.702.000 12.757.785.362 97,33
532111 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin 45.600.000 45.600.000 100,00 0
012 Konservasi Jenis-jenis Araceae di
Pulau Kalimantan 4.000.000 4.000.000 100,00 0
532111 Belanha Modal Peralatan
dan Mesin 4.000.000 4.000.000 100,00 0
013 Domestikasi dan Komersialisasi
Begonia Indonesia 29.800.000 29.800.000 100,00 0 532111 Belanha Modal Peralatan
dan Mesin 29.800.000 29.800.000 100,00 0
014
Identifikasi Potensi Ekologis dan Permodelan Zonasi Kawasan Cekung Terkungkung Bedugul, Bali Sebagai Kandidat Kawasan Cagar Biosfir
20.323.000 20.322.727 99,99 273
532111 Belanha Modal Peralatan
dan Mesin 20.323.000 20.322.727 99,99 273
015 Digitalisasi Peta dan Data Tanaman
Koleksi Kebun Raya Eka Karya Bali 6.050.000 6.050.000 100 0 532111 Belanha Modal Peralatan
dan Mesin 6.050.000 6.050.000 100 0
018 Penyelenggaraan PNBP 274.600.000 272.214.000 99,13 2.386.000 532111 Belanha Modal Peralatan
dan Mesin 264.100.000 262.114.000 99,25 1.986.000 534161 Belanja Penambahan Nilai
Jaringan 10.500.000 10.100.000 96,19 400.000
3396.998 Gedung/Bangunan 289.500.000 280.930.000 97,04 8.570.000 018 Penyelenggaraan PNBP 289.500.000 280.930.000 97,04 8.570.000 533111 Belanja Modal Gedung
dan Bangunan 95.000.000 93.360.000 98,27 1,640.000 533121 Belanja Penambahan Nilai
Gedung dan Bangunan 62.500.000 60.870.000 97,39 1.630.000 534111 Belanja Modal Jalan dan
Jembatan 132.000.000 126.700.000 95,98 5.300.000
(2)
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,
yang memperlihatkan bahwa produk dari Kebun Raya “Eka Karya” Bali semakin dikenal
masyarakat.
Jumlah anggaran PNBP
Tahun Target Realisasi Pencapaian Target (%)
2010 3.739.175.000 2.877.603.218 76,96
2011 4.000.000.000 2.888.644.200 72.21
2012 3.780.000.000 3.133.803.900 82,90
2013 3.500.000.000 3.678.344.825 105,10
(3)
IV. PENUTUP
Laporan kinerja tahun 2014 ini merupakan akhir dari rencana implementatif Kebun
Raya “Eka Karya” Bali tahun 2010-2014.
Berdasarkan 13 sasaran strategis LIPI dapat dikatakan bahwa capaian UPT BKT
Kebun Raya “Eka Karya” Bali tahun 2014 mencapai target diatas 100% atau
memuaskan. Dilain pihak penyerapan anggaran DIPA sebesar 97,3 % seharusnya masih
bisa dioptimalkan kembali di tahun mendatang. Penerimaan PNBP tahun 2014
menggembirakan karena berada diatas target yaitu 126,56%. Hal ini memperlihatkan
bahwa Kebun Raya “Eka Karya” Bali masih menjadi salah satu tempat favorit kunjungan
wisatawan di Bali.
Meski demikian terdapat pencapaian indicator kinerja yang dibawah 100% untuk
kegiatan penelitian dan pengembnangan dikarenakan terjadinya pemotongan anggaran
ditengah tahun sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya perencanaan yang dicapai.
(4)
LAMPIRAN
Data Pegawai Kebun Raya “Eka Karya” Bali per 31 Desember 2014
a. Jumlah pegawai berdasarkan status
Jumlah pegawai
2014
PNS
141 orang
Pegawai Kontrak
53 orang
total
194 orang
b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pendidikan dan jabatan
fungsional
2014
Pendidikan
S3
S2
S1
D3
SLTA
SLTP
SD
1 orang
13 orang
32 orang
7 orang
72 orang
9 orang
7 orang
Jabatan Fungsional
Peneliti
Teknisi litkayasa
Arsiparis
Pranata humas
Pranata komputer
Analis pegawai
Pustakawan
19 orang
9 orang
1 orang
7 orang
1 orang
2 orang
1 orang
c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usia
Usia
2014
20 – 30 tahun
31 – 40 tahun
41 – 50 tahun
51 – 60 tahun
61 keatas
18 orang
42 orang
25 orang
55 orang
1 orang
(5)
Lampiran 2. Pengukuran Kinerja Kebun Raya “Eka Karya” Bali Tahun 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Satuan Realisasi Persentase
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatkan kualitas
pengetahuan para peneliti
Peta pendidikan dan jenjang pada Jabatan Fungsional
1 buah 1 100
Jumlah peneliti yang naik jabatan
fungsional 3 orang 3 100
Jumlah peneliti yang meningkat
pendidikannya (sudah lulus) 2 orang 2 100
2. Meningkatkan hasil dan kapasitas penelitian
Jumlah publikasi ilmiah nasional (Majalah/Journal)
15 buah 16 106,7
Jumlah publikasi ilmiah nasional (Proseding)
Jumlah publikasi ilmiah internasional(Majalah/Journal)
5 buah 9 180
Jumlah publikasi ilmiah internasional (Proseding)
Jumlah buku/monograf 1 judul 0 0
1. Terungkapny a potensi kekayaan alam dan budaya Indonesia
Jumlah jenis baru 1 Jenis 2 200
jumlah spesimen bidang flora 1350 spesimen 1939 143,6
Jumlah koleksi tumbuhan baru
35 Jenis 109 311,4
2. Meningkatnya kreatifitas dalam menciptakan Iptek yang bernilai ekonomis
Jumlah prototipe/produk yang digunakan
1 Produk 1 100
Jumlah HKI yang digunakan 2 HKI 1 50
Jumlah Layanan jasa IPTEK : 4 paket
4 100
3. Memperkuat jaringan antara LIPI dengan industri dan pihak terkait lainnya dalam
meningkatkan adopsi inovasi
Jumlah dokumen MOU 7 MoU 7 100
Jumlah layanan jasa iptek berbentuk
kursus 6 Kali 6 100
Jumlah layanan jasa iptek berbentuk
pemagangan/ bimbingan 8 sekolah 7 87,5
Jumlah layanan jasa iptek berbentuk program pendidikan lingkungan ‘Wisata
Flora’ 2900 orang 4324 149,1
4. Meningkatnya akses terhadap
pengetahuan
Jumlah keikutsertaan dalam aktivitas
ilmiah nasional 4 Kali 4 100
Jumlah keikutsertaan dalam aktivitas ilmiah internasional
3 Kali
8 266,7
Jumlah seminar/workshop internasional yang diselenggarakan
1 Kali
1 100
Jumlah keanggotaan dalam organisasi ilmiah nasional
3 organisasi
3 100
Jumlah bimbingan Mahasiswa S2 1 orang 1 100
5. Meningkatnya perilaku "rasional" dalam masyarakat
Jumlah kegiatan pameran iptek 3 Kali 3 100
Jumlah pengunjung 397.000 Orang 477956 120.4
Jumlah brosur/buletin yang dihasilkan
12 nomor
bulletin 12 100
6. Meningkatnya peran LIPI dalam pergaulan dunia internasional
jumlah keanggotaan dalam organisasi internasional spesifik bidang
1 Keanggot
aan 1 100
7. Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi kebutuhan
Jumlah paket penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (laboratorium)
2 Paket 2 100
8. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (good corporate governance)
jumlah dokumen perencanaan yang
selesai tepat waktu(PK,Renja, RKT) 3 Dokumen 3 100
Jumlah dokumen penganggaran terselesaikan (RKAKL,DIPA,POK)
3 Dokumen
3 100
(6)
LAKIP)
Kegiatan monitoring dan evaluasi
(Laporan triwulan) 4 Dokumen 4 100
Status pengelolaan administrasi keuangan dan inventaris LIPI yang tertib dan taat azas (Paket laporan keuangan) (SAI dan SABMN)
2 Dokumen 2 100
jumlah dokumen laporan keuangan yang selesai tepat waktu
12 Dokumen
12 100
9. Terbinanya SDM jumlah peneliti yang sedang mengikuti S2
2 Orang
1 50
Jumlah CPNS Baru 5 Orang 3 60
jumlah peneliti yang sedang mengikuti S3
3 Orang
3 100
jumlah pegawai yang mengikuti diklat
fungsional lainny 4 Orang 3 75
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
prajabatan 3 orang 3 100
Jumlah pegawai yg mengikuti pendidikan, kursus/training kedinasan, dan fungsional-fungsional lainnya
50 Orang 138 276
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
perkebunrayaan 20 orang 54 270
Jumlah diklat/kursus/sosialisasi