- Tahun 2015 LRA seluruh SKPD
Lampiran I.1
Qanun Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor
: draft
Tanggal
: 31 December 2014
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2014
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
4
4.1
4 . 1.01
4 . 1.01 . 1.01.01
4 . 1.02
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
913.995.292.014,00
925.342.445.748,25
11.347.153.734,25
101,24
Urusan Wajib
913.577.792.014,00
925.125.103.748,25
11.547.311.734,25
101,26
Pendidikan
50.000.000,00
50.030.000,00
30.000,00
100,06
50.000.000,00
50.030.000,00
30.000,00
100,06
71.753.388.035,00
60.001.540.920,81
(11.751.847.114,19)
83,62
PENDAPATAN
DINAS PENDIDIKAN
Kesehatan
4 . 1.02 . 1.02.01
DINAS KESEHATAN
22.740.554.000,00
7.602.683.141,00
(15.137.870.859,00)
33,43
4 . 1.02 . 1.02.02
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
49.012.834.035,00
52.398.857.779,81
3.386.023.744,81
106,91
250.000.000,00
0,00
(250.000.000,00)
0,00
250.000.000,00
0,00
(250.000.000,00)
0,00
491.731.500,00
447.689.050,00
(44.042.450,00)
91,04
491.731.500,00
447.689.050,00
(44.042.450,00)
91,04
282.000.000,00
366.779.100,00
84.779.100,00
130,06
282.000.000,00
366.779.100,00
84.779.100,00
130,06
0,00
44.300.000,00
44.300.000,00
0,00
0,00
44.300.000,00
44.300.000,00
0,00
0,00
8.979,00
8.979,00
0,00
0,00
8.979,00
8.979,00
0,00
180.000.000,00
70.550.000,00
(109.450.000,00)
39,19
180.000.000,00
70.550.000,00
(109.450.000,00)
39,19
0,00
450.000,00
450.000,00
0,00
0,00
450.000,00
450.000,00
0,00
840.565.172.479,00
864.143.755.698,44
23.578.583.219,44
102,81
4 . 1.03
4 . 1.03 . 1.03.01
4 . 1.07
4 . 1.07 . 1.07.01
4 . 1.08
4 . 1.08 . 1.08.01
4 . 1.10
4 . 1.10 . 1.10.01
4 . 1.11
4 . 1.11 . 1.11.01
4 . 1.15
4 . 1.15 . 1.15.01
4 . 1.19
4 . 1.19 . 1.19.02
4 . 1.20
Pekerjaan Umum
DINAS PEKERJAAN UMUM
Perhubungan
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Lingkungan Hidup
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
Kependudukan dan Catatan Sipil
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
4 . 1.20 . 1.20.03
SEKRETARIAT DAERAH
4 . 1.20 . 1.20.05
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
4 . 1.20 . 1.20.08
DINAS SYARIAT ISLAM
4 . 1.20 . 1.20.10
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
47.600.000,00
56.147.000,00
8.547.000,00
117,96
2.412.110.593,00
1.744.003.819,00
(668.106.774,00)
72,30
2.000.000,00
0,00
(2.000.000,00)
0,00
0,00
174.918.400,00
174.918.400,00
0,00
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
4 . 1.20 . 1.20.11
KECAMATAN MANYAK PAYED
16.575.000,00
18.396.750,00
1.821.750,00
110,99
4 . 1.20 . 1.20.12
KECAMATAN BENDAHARA
13.075.500,00
16.960.000,00
3.884.500,00
129,71
4 . 1.20 . 1.20.13
KECAMATAN SERUWAY
25.475.600,00
35.584.860,00
10.109.260,00
139,68
4 . 1.20 . 1.20.14
KECAMATAN RANTAU
10.092.000,00
13.410.625,00
3.318.625,00
132,88
4 . 1.20 . 1.20.15
KECAMATAN KARANG BARU
8.820.400,00
20.527.400,00
11.707.000,00
232,73
4 . 1.20 . 1.20.16
KECAMATAN KOTA KUALA SIMPANG
56.250.000,00
79.633.050,00
23.383.050,00
141,57
4 . 1.20 . 1.20.17
KECAMATAN KEJURUAN MUDA
22.000.000,00
16.270.850,00
(5.729.150,00)
73,96
4 . 1.20 . 1.20.18
KECAMATAN TAMIANG HULU
13.500.000,00
37.029.250,00
23.529.250,00
274,29
4 . 1.20 . 1.20.19
KECAMATAN BANDA MULIA
3.050.000,00
3.386.000,00
336.000,00
111,02
4 . 1.20 . 1.20.20
KECAMATAN SEKERAK
1.850.000,00
2.043.000,00
193.000,00
110,43
4 . 1.20 . 1.20.21
KECAMATAN TENGGULUN
5.750.000,00
5.930.000,00
180.000,00
103,13
4 . 1.20 . 1.20.22
KECAMATAN BANDAR PUSAKA
24.765.750,00
33.578.500,00
8.812.750,00
135,58
4 . 1.20 . 1.20.24
PPKD
837.902.257.636,00
861.885.936.194,44
23.983.678.558,44
102,86
5.500.000,00
0,00
(5.500.000,00)
0,00
4 . 1.21
4 . 1.21 . 1.21.01
4.2
4 . 2.01
4 . 2.01 . 2.01.01
4 . 2.03
4 . 2.03 . 2.03.01
4 . 2.05
4 . 2.05 . 2.05.01
Ketahanan Pangan
5.500.000,00
0,00
(5.500.000,00)
0,00
Urusan Pilihan
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
417.500.000,00
217.342.000,00
(200.158.000,00)
52,06
Pertanian
180.000.000,00
100.442.000,00
(79.558.000,00)
55,80
180.000.000,00
100.442.000,00
(79.558.000,00)
55,80
145.500.000,00
72.400.000,00
(73.100.000,00)
49,76
145.500.000,00
72.400.000,00
(73.100.000,00)
49,76
92.000.000,00
44.500.000,00
(47.500.000,00)
48,37
92.000.000,00
44.500.000,00
(47.500.000,00)
48,37
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Energi dan Sumberdaya Mineral
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Kelautan dan Perikanan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 2
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5
5.1
5 . 1.01
5 . 1.01 . 1.01.01
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 . 1
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
984.943.923.918,93
897.491.135.764,95
(87.452.788.153,98)
91,12
Urusan Wajib
909.893.036.268,93
827.193.224.084,95
(82.699.812.183,98)
90,91
Pendidikan
304.597.907.553,93
289.426.637.924,00
(15.171.269.629,93)
95,02
304.597.907.553,93
289.426.637.924,00
(15.171.269.629,93)
95,02
231.793.734.157,93
226.840.850.892,00
(4.952.883.265,93)
97,86
231.793.734.157,93
226.840.850.892,00
(4.952.883.265,93)
97,86
72.804.173.396,00
62.585.787.032,00
(10.218.386.364,00)
85,96
BELANJA
DINAS PENDIDIKAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
8.712.140.000,00
7.801.920.000,00
(910.220.000,00)
89,55
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
15.269.342.568,00
13.625.265.473,00
(1.644.077.095,00)
89,23
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 3
Belanja Modal
48.822.690.828,00
41.158.601.559,00
(7.664.089.269,00)
84,30
147.608.589.777,00
126.480.866.739,00
(21.127.723.038,00)
85,69
73.802.977.878,00
63.633.270.089,00
(10.169.707.789,00)
86,22
28.684.566.144,00
28.365.073.319,00
(319.492.825,00)
98,89
28.684.566.144,00
28.365.073.319,00
(319.492.825,00)
98,89
45.118.411.734,00
35.268.196.770,00
(9.850.214.964,00)
78,17
5 . 1.02
5 . 1.02 . 1.02.01
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2
Kesehatan
DINAS KESEHATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.02 . 1.02.02
5 . 1.02 . 1.02.02 . 1
5 . 1.02 . 1.02.02 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2
2.531.870.000,00
2.459.690.000,00
(72.180.000,00)
97,15
34.247.665.819,00
25.038.805.875,00
(9.208.859.944,00)
73,11
8.338.875.915,00
7.769.700.895,00
(569.175.020,00)
93,17
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
73.805.611.899,00
62.847.596.650,00
(10.958.015.249,00)
85,15
BELANJA TIDAK LANGSUNG
10.593.917.196,00
10.462.267.204,00
(131.649.992,00)
98,76
10.593.917.196,00
10.462.267.204,00
(131.649.992,00)
98,76
63.211.694.703,00
52.385.329.446,00
(10.826.365.257,00)
82,87
3.948.560.000,00
3.698.600.000,00
(249.960.000,00)
93,67
50.715.092.803,00
42.153.464.012,00
(8.561.628.791,00)
83,12
8.548.041.900,00
6.533.265.434,00
(2.014.776.466,00)
76,43
180.841.858.461,00
168.737.105.317,00
(12.104.753.144,00)
93,31
180.841.858.461,00
168.737.105.317,00
(12.104.753.144,00)
93,31
4.136.134.885,00
4.117.352.504,00
(18.782.381,00)
99,55
4.136.134.885,00
4.117.352.504,00
(18.782.381,00)
99,55
176.705.723.576,00
164.619.752.813,00
(12.085.970.763,00)
93,16
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.03
5 . 1.03 . 1.03.01
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 . 1
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2
Pekerjaan Umum
DINAS PEKERJAAN UMUM
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 3
Belanja Modal
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
896.290.000,00
618.760.000,00
(277.530.000,00)
69,04
30.460.526.827,00
27.628.495.181,00
(2.832.031.646,00)
90,70
145.348.906.749,00
136.372.497.632,00
(8.976.409.117,00)
93,82
Halaman 3
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.06
5 . 1.06 . 1.06.01
5 . 1.06 . 1.06.01 . 1
5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 . 1
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2
URAIAN
Perencanaan Pembangunan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
9.156.667.917,00
7.926.862.182,00
(1.229.805.735,00)
86,57
9.156.667.917,00
7.926.862.182,00
(1.229.805.735,00)
86,57
1.989.451.341,00
1.949.614.109,00
(39.837.232,00)
98,00
1.989.451.341,00
1.949.614.109,00
(39.837.232,00)
98,00
7.167.216.576,00
5.977.248.073,00
(1.189.968.503,00)
83,40
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.993.455.000,00
1.554.245.000,00
(439.210.000,00)
77,97
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.972.854.200,00
3.318.148.978,00
(654.705.222,00)
83,52
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.200.907.376,00
1.104.854.095,00
(96.053.281,00)
92,00
7.067.473.586,00
6.783.830.402,00
(283.643.184,00)
95,99
7.067.473.586,00
6.783.830.402,00
(283.643.184,00)
95,99
2.093.578.243,00
2.038.221.468,00
(55.356.775,00)
97,36
2.093.578.243,00
2.038.221.468,00
(55.356.775,00)
97,36
4.973.895.343,00
4.745.608.934,00
(228.286.409,00)
95,41
5 . 1.07
5 . 1.07 . 1.07.01
5 . 1.07 . 1.07.01 . 1
5 . 1.07 . 1.07.01 . 1 . 1
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2
Perhubungan
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
918.400.000,00
918.015.500,00
(384.500,00)
99,96
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.618.860.333,00
1.406.644.234,00
(212.216.099,00)
86,89
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 3
Belanja Modal
2.436.635.010,00
2.420.949.200,00
(15.685.810,00)
99,36
13.917.266.917,00
13.440.069.122,45
(477.197.794,55)
96,57
13.917.266.917,00
13.440.069.122,45
(477.197.794,55)
96,57
3.007.747.246,00
2.936.856.137,00
(70.891.109,00)
97,64
3.007.747.246,00
2.936.856.137,00
(70.891.109,00)
97,64
10.909.519.671,00
10.503.212.985,45
(406.306.685,55)
96,28
5 . 1.08
5 . 1.08 . 1.08.01
5 . 1.08 . 1.08.01 . 1
5 . 1.08 . 1.08.01 . 1 . 1
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2
Lingkungan Hidup
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.489.399.200,00
2.388.218.500,00
(101.180.700,00)
95,94
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.112.824.611,00
6.837.668.235,45
(275.156.375,55)
96,13
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.307.295.860,00
1.277.326.250,00
(29.969.610,00)
97,71
3.720.822.960,00
3.613.586.843,00
(107.236.117,00)
97,12
3.720.822.960,00
3.613.586.843,00
(107.236.117,00)
97,12
1.455.566.800,00
1.442.894.958,00
(12.671.842,00)
99,13
1.455.566.800,00
1.442.894.958,00
(12.671.842,00)
99,13
2.265.256.160,00
2.170.691.885,00
(94.564.275,00)
95,83
5 . 1.10
5 . 1.10 . 1.10.01
5 . 1.10 . 1.10.01 . 1
5 . 1.10 . 1.10.01 . 1 . 1
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2
Kependudukan dan Catatan Sipil
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
465.440.000,00
434.349.000,00
(31.091.000,00)
93,32
1.274.338.000,00
1.215.073.885,00
(59.264.115,00)
95,35
525.478.160,00
521.269.000,00
(4.209.160,00)
99,20
3.569.826.476,00
3.438.407.153,00
(131.419.323,00)
96,32
Halaman 4
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.11 . 1.11.01
5 . 1.11 . 1.11.01 . 1
URAIAN
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.11 . 1.11.01 . 1 . 1
5 . 1.11 . 1.11.01 . 2
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.11 . 1.11.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.11 . 1.11.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.11 . 1.11.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.13
5 . 1.13 . 1.13.01
5 . 1.13 . 1.13.01 . 1
5 . 1.13 . 1.13.01 . 1 . 1
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2
Sosial
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.15
5 . 1.15 . 1.15.01
5 . 1.15 . 1.15.01 . 1
5 . 1.15 . 1.15.01 . 1 . 1
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
3.569.826.476,00
3.438.407.153,00
(131.419.323,00)
96,32
1.888.275.486,00
1.803.634.370,00
(84.641.116,00)
95,52
1.888.275.486,00
1.803.634.370,00
(84.641.116,00)
95,52
1.681.550.990,00
1.634.772.783,00
(46.778.207,00)
97,22
57.000.000,00
46.280.000,00
(10.720.000,00)
81,19
541.594.300,00
510.428.383,00
(31.165.917,00)
94,25
1.082.956.690,00
1.078.064.400,00
(4.892.290,00)
99,55
4.278.852.552,00
4.111.448.940,00
(167.403.612,00)
96,09
4.278.852.552,00
4.111.448.940,00
(167.403.612,00)
96,09
2.035.091.822,00
1.976.607.744,00
(58.484.078,00)
97,13
2.035.091.822,00
1.976.607.744,00
(58.484.078,00)
97,13
2.243.760.730,00
2.134.841.196,00
(108.919.534,00)
95,15
365.225.000,00
324.725.000,00
(40.500.000,00)
88,91
1.287.369.000,00
1.222.887.471,00
(64.481.529,00)
94,99
591.166.730,00
587.228.725,00
(3.938.005,00)
99,33
6.618.924.680,00
6.341.003.850,00
(277.920.830,00)
95,80
6.618.924.680,00
6.341.003.850,00
(277.920.830,00)
95,80
1.770.622.660,00
1.712.108.518,00
(58.514.142,00)
96,70
1.770.622.660,00
1.712.108.518,00
(58.514.142,00)
96,70
4.848.302.020,00
4.628.895.332,00
(219.406.688,00)
95,47
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
335.720.000,00
333.580.000,00
(2.140.000,00)
99,36
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.995.462.020,00
1.788.315.332,00
(207.146.688,00)
89,62
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 3
Belanja Modal
2.517.120.000,00
2.507.000.000,00
(10.120.000,00)
99,60
8.714.752.047,00
8.178.626.475,00
(536.125.572,00)
93,85
8.714.752.047,00
8.178.626.475,00
(536.125.572,00)
93,85
1.729.682.037,00
1.676.381.613,00
(53.300.424,00)
96,92
1.729.682.037,00
1.676.381.613,00
(53.300.424,00)
96,92
6.985.070.010,00
6.502.244.862,00
(482.825.148,00)
93,09
973.075.000,00
898.310.000,00
(74.765.000,00)
92,32
5.448.555.210,00
5.049.933.662,00
(398.621.548,00)
92,68
563.439.800,00
554.001.200,00
(9.438.600,00)
98,32
5.990.223.970,00
5.658.624.300,00
(331.599.670,00)
94,46
5.990.223.970,00
5.658.624.300,00
(331.599.670,00)
94,46
5 . 1.17
5 . 1.17 . 1.17.01
5 . 1.17 . 1.17.01 . 1
5 . 1.17 . 1.17.01 . 1 . 1
5 . 1.17 . 1.17.01 . 2
Kebudayaan
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.17 . 1.17.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.17 . 1.17.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.17 . 1.17.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.18
5 . 1.18 . 1.17.01
Kepemudaan dan Olah Raga
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 5
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.18 . 1.17.01 . 2
URAIAN
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.18 . 1.17.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.18 . 1.17.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.18 . 1.17.01 . 2 . 3
5 . 1.19
5 . 1.19 . 1.19.01
5 . 1.19 . 1.19.01 . 1
5 . 1.19 . 1.19.01 . 1 . 1
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2
Belanja Modal
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
5.990.223.970,00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
5.658.624.300,00
(331.599.670,00)
94,46
37.200.000,00
0,00
(37.200.000,00)
0,00
783.771.750,00
702.451.300,00
(81.320.450,00)
89,62
5.169.252.220,00
4.956.173.000,00
(213.079.220,00)
95,88
9.752.404.152,00
9.029.858.821,00
(722.545.331,00)
92,59
5.130.088.452,00
4.713.797.551,00
(416.290.901,00)
91,89
1.074.764.452,00
1.043.727.856,00
(31.036.596,00)
97,11
1.074.764.452,00
1.043.727.856,00
(31.036.596,00)
97,11
4.055.324.000,00
3.670.069.695,00
(385.254.305,00)
90,50
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.633.875.000,00
1.493.458.000,00
(140.417.000,00)
91,41
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.386.579.000,00
2.143.504.695,00
(243.074.305,00)
89,81
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 3
Belanja Modal
34.870.000,00
33.107.000,00
(1.763.000,00)
94,94
4.622.315.700,00
4.316.061.270,00
(306.254.430,00)
93,37
1.171.380.700,00
1.115.097.958,00
(56.282.742,00)
95,20
1.171.380.700,00
1.115.097.958,00
(56.282.742,00)
95,20
3.450.935.000,00
3.200.963.312,00
(249.971.688,00)
92,76
94,67
5 . 1.19 . 1.19.02
5 . 1.19 . 1.19.02 . 1
5 . 1.19 . 1.19.02 . 1 . 1
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.253.240.000,00
2.133.240.000,00
(120.000.000,00)
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.104.145.000,00
974.173.312,00
(129.971.688,00)
88,23
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 3
Belanja Modal
93.550.000,00
93.550.000,00
0,00
100,00
187.880.433.263,00
159.280.142.718,50
(28.600.290.544,50)
84,78
28.877.716.070,00
25.110.525.692,00
(3.767.190.378,00)
86,95
7.943.968.834,00
7.722.006.216,00
(221.962.618,00)
97,21
7.943.968.834,00
7.722.006.216,00
(221.962.618,00)
97,21
20.933.747.236,00
17.388.519.476,00
(3.545.227.760,00)
83,06
1.882.030.000,00
1.783.095.000,00
(98.935.000,00)
94,74
16.892.237.236,00
13.707.487.476,00
(3.184.749.760,00)
81,15
2.159.480.000,00
1.897.937.000,00
(261.543.000,00)
87,89
2.068.002.776,00
2.022.772.833,00
(45.229.943,00)
97,81
82.200.000,00
68.200.000,00
(14.000.000,00)
82,97
5 . 1.20
5 . 1.20 . 1.20.01
5 . 1.20 . 1.20.01 . 1
5 . 1.20 . 1.20.01 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.01 . 2
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.02
5 . 1.20 . 1.20.02 . 1
5 . 1.20 . 1.20.02 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.02 . 2
SEKRETARIAT MPU
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.02 . 2 . 3
Belanja Modal
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
82.200.000,00
68.200.000,00
(14.000.000,00)
82,97
1.985.802.776,00
1.954.572.833,00
(31.229.943,00)
98,43
1.430.580.000,00
1.415.380.000,00
(15.200.000,00)
98,94
522.950.776,00
507.005.333,00
(15.945.443,00)
96,95
32.272.000,00
32.187.500,00
(84.500,00)
99,74
Halaman 6
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.03
5 . 1.20 . 1.20.03 . 1
5 . 1.20 . 1.20.03 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2
URAIAN
SEKRETARIAT DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.05
5 . 1.20 . 1.20.05 . 1
5 . 1.20 . 1.20.05 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
35.561.082.063,00
28.995.232.965,00
(6.565.849.098,00)
81,54
9.326.495.893,00
9.095.051.450,00
(231.444.443,00)
97,52
9.326.495.893,00
9.095.051.450,00
(231.444.443,00)
97,52
26.234.586.170,00
19.900.181.515,00
(6.334.404.655,00)
75,85
5.108.716.000,00
4.505.451.000,00
(603.265.000,00)
88,19
16.251.067.170,00
13.848.970.515,00
(2.402.096.655,00)
85,22
4.874.803.000,00
1.545.760.000,00
(3.329.043.000,00)
31,71
27.527.750.150,00
22.062.456.622,00
(5.465.293.528,00)
80,15
12.251.204.150,00
11.484.410.933,00
(766.793.217,00)
93,74
12.251.204.150,00
11.484.410.933,00
(766.793.217,00)
93,74
15.276.546.000,00
10.578.045.689,00
(4.698.500.311,00)
69,24
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.167.545.000,00
3.869.440.600,00
(1.298.104.400,00)
74,88
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.637.107.500,00
4.745.739.849,00
(2.891.367.651,00)
62,14
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 3
Belanja Modal
2.471.893.500,00
1.962.865.240,00
(509.028.260,00)
79,41
3.666.881.496,00
3.380.214.784,00
(286.666.712,00)
92,18
1.473.705.996,00
1.386.402.431,00
(87.303.565,00)
94,08
1.473.705.996,00
1.386.402.431,00
(87.303.565,00)
94,08
2.193.175.500,00
1.993.812.353,00
(199.363.147,00)
90,91
389.940.000,00
351.340.000,00
(38.600.000,00)
90,10
1.798.235.500,00
1.637.472.353,00
(160.763.147,00)
91,06
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
100,00
11.329.117.837,00
9.432.313.804,00
(1.896.804.033,00)
83,26
6.657.617.837,00
6.111.773.806,00
(545.844.031,00)
91,80
6.657.617.837,00
6.111.773.806,00
(545.844.031,00)
91,80
4.671.500.000,00
3.320.539.998,00
(1.350.960.002,00)
71,08
5 . 1.20 . 1.20.06
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.06 . 2
INSPEKTORAT KABUPATEN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.06 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.06 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.06 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.07
5 . 1.20 . 1.20.07 . 1
5 . 1.20 . 1.20.07 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.08
5 . 1.20 . 1.20.08 . 1
5 . 1.20 . 1.20.08 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2
DINAS SYARIAT ISLAM
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
616.910.000,00
455.407.500,00
(161.502.500,00)
73,82
3.923.490.000,00
2.736.997.498,00
(1.186.492.502,00)
69,76
131.100.000,00
128.135.000,00
(2.965.000,00)
97,74
6.871.730.980,00
6.309.676.583,00
(562.054.397,00)
91,82
1.643.640.900,00
1.566.209.937,00
(77.430.963,00)
95,29
1.643.640.900,00
1.566.209.937,00
(77.430.963,00)
95,29
5.228.090.080,00
4.743.466.646,00
(484.623.434,00)
90,73
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.608.500.000,00
1.562.260.000,00
(46.240.000,00)
97,13
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.361.197.580,00
2.925.496.646,00
(435.700.934,00)
87,04
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 7
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 3
5 . 1.20 . 1.20.09
5 . 1.20 . 1.20.09 . 1
5 . 1.20 . 1.20.09 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2
URAIAN
Belanja Modal
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
258.392.500,00
255.710.000,00
(2.682.500,00)
98,96
4.864.015.938,00
4.575.711.640,00
(288.304.298,00)
94,07
1.234.874.732,00
1.179.973.512,00
(54.901.220,00)
95,55
1.234.874.732,00
1.179.973.512,00
(54.901.220,00)
95,55
3.629.141.206,00
3.395.738.128,00
(233.403.078,00)
93,57
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 1
Belanja Pegawai
841.705.000,00
794.980.000,00
(46.725.000,00)
94,45
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.732.571.206,00
1.587.752.728,00
(144.818.478,00)
91,64
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 3
Belanja Modal
1.054.865.000,00
1.013.005.400,00
(41.859.600,00)
96,03
1.953.443.244,00
1.825.114.920,00
(128.328.324,00)
93,43
988.708.244,00
960.356.014,00
(28.352.230,00)
97,13
988.708.244,00
960.356.014,00
(28.352.230,00)
97,13
964.735.000,00
864.758.906,00
(99.976.094,00)
89,64
5 . 1.20 . 1.20.10
5 . 1.20 . 1.20.10 . 1
5 . 1.20 . 1.20.10 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 1
Belanja Pegawai
263.000.000,00
238.420.000,00
(24.580.000,00)
90,65
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
618.715.000,00
546.333.906,00
(72.381.094,00)
88,30
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 3
Belanja Modal
83.020.000,00
80.005.000,00
(3.015.000,00)
96,37
5.297.921.113,00
5.114.393.689,00
(183.527.424,00)
96,54
1.318.236.743,00
1.244.459.291,00
(73.777.452,00)
94,40
1.318.236.743,00
1.244.459.291,00
(73.777.452,00)
94,40
3.979.684.370,00
3.869.934.398,00
(109.749.972,00)
97,24
2.909.240.000,00
2.868.130.000,00
(41.110.000,00)
98,59
980.094.370,00
911.454.398,00
(68.639.972,00)
93,00
90.350.000,00
90.350.000,00
0,00
100,00
5.385.187.048,00
5.254.059.090,00
(131.127.958,00)
97,57
986.804.048,00
933.731.968,00
(53.072.080,00)
94,62
5 . 1.20 . 1.20.11
5 . 1.20 . 1.20.11 . 1
5 . 1.20 . 1.20.11 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2
KECAMATAN MANYAK PAYED
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.12
5 . 1.20 . 1.20.12 . 1
5 . 1.20 . 1.20.12 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2
KECAMATAN BENDAHARA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
986.804.048,00
933.731.968,00
(53.072.080,00)
94,62
4.398.383.000,00
4.320.327.122,00
(78.055.878,00)
98,23
99,63
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.785.500.000,00
2.775.120.000,00
(10.380.000,00)
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.055.755.000,00
995.840.122,00
(59.914.878,00)
94,32
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 3
Belanja Modal
557.128.000,00
549.367.000,00
(7.761.000,00)
98,61
4.385.907.714,00
4.244.374.738,00
(141.532.976,00)
96,77
997.357.714,00
941.936.288,00
(55.421.426,00)
94,44
997.357.714,00
941.936.288,00
(55.421.426,00)
94,44
3.388.550.000,00
3.302.438.450,00
(86.111.550,00)
97,46
2.207.560.000,00
2.198.670.000,00
(8.890.000,00)
99,60
5 . 1.20 . 1.20.13
5 . 1.20 . 1.20.13 . 1
5 . 1.20 . 1.20.13 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 1
KECAMATAN SERUWAY
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 8
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
978.690.000,00
905.178.450,00
(73.511.550,00)
92,49
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 3
Belanja Modal
202.300.000,00
198.590.000,00
(3.710.000,00)
98,17
3.815.942.953,00
3.640.966.997,00
(174.975.956,00)
95,41
1.191.942.953,00
1.124.408.175,00
(67.534.778,00)
94,33
1.191.942.953,00
1.124.408.175,00
(67.534.778,00)
94,33
2.624.000.000,00
2.516.558.822,00
(107.441.178,00)
95,91
5 . 1.20 . 1.20.14
5 . 1.20 . 1.20.14 . 1
5 . 1.20 . 1.20.14 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2
KECAMATAN RANTAU
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.601.700.000,00
1.545.500.000,00
(56.200.000,00)
96,49
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
726.250.000,00
675.608.822,00
(50.641.178,00)
93,03
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 3
Belanja Modal
296.050.000,00
295.450.000,00
(600.000,00)
99,80
4.946.591.210,00
4.712.699.210,00
(233.892.000,00)
95,27
1.218.116.210,00
1.164.282.311,00
(53.833.899,00)
95,58
1.218.116.210,00
1.164.282.311,00
(53.833.899,00)
95,58
3.728.475.000,00
3.548.416.899,00
(180.058.101,00)
95,17
5 . 1.20 . 1.20.15
5 . 1.20 . 1.20.15 . 1
5 . 1.20 . 1.20.15 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2
KECAMATAN KARANG BARU
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.613.660.000,00
2.567.510.000,00
(46.150.000,00)
98,23
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
951.120.000,00
818.446.899,00
(132.673.101,00)
86,05
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 3
Belanja Modal
163.695.000,00
162.460.000,00
(1.235.000,00)
99,25
2.489.717.926,00
2.387.035.832,00
(102.682.094,00)
95,88
834.790.926,00
756.838.864,00
(77.952.062,00)
90,66
834.790.926,00
756.838.864,00
(77.952.062,00)
90,66
5 . 1.20 . 1.20.16
5 . 1.20 . 1.20.16 . 1
5 . 1.20 . 1.20.16 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2
KECAMATAN KOTA KUALA SIMPANG
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
1.654.927.000,00
1.630.196.968,00
(24.730.032,00)
98,51
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 1
Belanja Pegawai
661.240.000,00
660.340.000,00
(900.000,00)
99,86
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
681.787.000,00
667.167.968,00
(14.619.032,00)
97,86
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 3
Belanja Modal
311.900.000,00
302.689.000,00
(9.211.000,00)
97,05
KECAMATAN KEJURUAN MUDA
3.821.088.371,00
3.570.810.400,00
(250.277.971,00)
93,45
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.045.122.642,00
919.200.266,00
(125.922.376,00)
87,95
1.045.122.642,00
919.200.266,00
(125.922.376,00)
87,95
2.775.965.729,00
2.651.610.134,00
(124.355.595,00)
95,52
5 . 1.20 . 1.20.17
5 . 1.20 . 1.20.17 . 1
5 . 1.20 . 1.20.17 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.600.320.000,00
1.560.780.000,00
(39.540.000,00)
97,53
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
642.629.229,00
593.772.634,00
(48.856.595,00)
92,40
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 3
Belanja Modal
533.016.500,00
497.057.500,00
(35.959.000,00)
93,25
2.153.903.899,00
2.054.355.327,00
(99.548.572,00)
95,38
582.481.399,00
538.868.494,00
(43.612.905,00)
92,51
582.481.399,00
538.868.494,00
(43.612.905,00)
92,51
1.571.422.500,00
1.515.486.833,00
(55.935.667,00)
96,44
5 . 1.20 . 1.20.18
5 . 1.20 . 1.20.18 . 1
5 . 1.20 . 1.20.18 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2
KECAMATAN TAMIANG HULU
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 9
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2 . 1
Belanja Pegawai
953.340.000,00
937.820.000,00
(15.520.000,00)
98,37
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
576.382.500,00
536.091.833,00
(40.290.667,00)
93,01
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2 . 3
Belanja Modal
41.700.000,00
41.575.000,00
(125.000,00)
99,70
2.392.315.458,00
2.317.765.323,00
(74.550.135,00)
96,88
686.697.958,00
660.651.485,00
(26.046.473,00)
96,21
686.697.958,00
660.651.485,00
(26.046.473,00)
96,21
1.705.617.500,00
1.657.113.838,00
(48.503.662,00)
97,16
5 . 1.20 . 1.20.19
5 . 1.20 . 1.20.19 . 1
5 . 1.20 . 1.20.19 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2
KECAMATAN BANDA MULIA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2 . 1
Belanja Pegawai
994.920.000,00
971.520.000,00
(23.400.000,00)
97,65
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
579.397.500,00
554.393.838,00
(25.003.662,00)
95,68
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2 . 3
Belanja Modal
131.300.000,00
131.200.000,00
(100.000,00)
99,92
3.044.448.235,00
2.839.642.284,00
(204.805.951,00)
93,27
982.019.735,00
929.730.082,00
(52.289.653,00)
94,68
982.019.735,00
929.730.082,00
(52.289.653,00)
94,68
2.062.428.500,00
1.909.912.202,00
(152.516.298,00)
92,61
5 . 1.20 . 1.20.20
5 . 1.20 . 1.20.20 . 1
5 . 1.20 . 1.20.20 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2
KECAMATAN SEKERAK
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.202.360.000,00
1.176.560.000,00
(25.800.000,00)
97,85
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
597.042.500,00
473.886.202,00
(123.156.298,00)
79,37
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2 . 3
Belanja Modal
263.026.000,00
259.466.000,00
(3.560.000,00)
98,65
2.070.397.775,00
1.865.608.182,00
(204.789.593,00)
90,11
768.691.775,00
708.825.204,00
(59.866.571,00)
92,21
768.691.775,00
708.825.204,00
(59.866.571,00)
92,21
5 . 1.20 . 1.20.21
5 . 1.20 . 1.20.21 . 1
5 . 1.20 . 1.20.21 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2
KECAMATAN TENGGULUN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
1.301.706.000,00
1.156.782.978,00
(144.923.022,00)
88,87
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2 . 1
Belanja Pegawai
687.360.000,00
636.010.000,00
(51.350.000,00)
92,53
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
487.040.000,00
403.482.978,00
(83.557.022,00)
82,84
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2 . 3
Belanja Modal
127.306.000,00
117.290.000,00
(10.016.000,00)
92,13
KECAMATAN BANDAR PUSAKA
2.701.950.629,00
2.618.290.208,00
(83.660.421,00)
96,90
BELANJA TIDAK LANGSUNG
832.406.629,00
780.790.464,00
(51.616.165,00)
93,80
5 . 1.20 . 1.20.22
5 . 1.20 . 1.20.22 . 1
5 . 1.20 . 1.20.22 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.22 . 2
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.22 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.22 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.22 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.23
5 . 1.20 . 1.20.23 . 1
5 . 1.20 . 1.20.23 . 1 . 1
SEKRETARIAT BAITUL MAL
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
832.406.629,00
780.790.464,00
(51.616.165,00)
93,80
1.869.544.000,00
1.837.499.744,00
(32.044.256,00)
98,29
1.261.220.000,00
1.260.470.000,00
(750.000,00)
99,94
553.824.000,00
522.529.744,00
(31.294.256,00)
94,35
54.500.000,00
54.500.000,00
0,00
100,00
1.159.388.334,00
1.052.258.383,00
(107.129.951,00)
90,76
408.913.538,00
378.365.104,00
(30.548.434,00)
92,53
408.913.538,00
378.365.104,00
(30.548.434,00)
92,53
Halaman 10
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.23 . 2
URAIAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
750.474.796,00
673.893.279,00
(Rp)
(%)
(76.581.517,00)
89,80
98,30
5 . 1.20 . 1.20.23 . 2 . 1
Belanja Pegawai
344.300.000,00
338.450.000,00
(5.850.000,00)
5 . 1.20 . 1.20.23 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
336.174.796,00
265.443.279,00
(70.731.517,00)
78,96
5 . 1.20 . 1.20.23 . 2 . 3
Belanja Modal
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
100,00
19.647.024.544,00
12.649.179.852,50
(6.997.844.691,50)
64,38
19.647.024.544,00
12.649.179.852,50
(6.997.844.691,50)
64,38
5 . 1.20 . 1.20.24
5 . 1.20 . 1.20.24 . 1
PPKD
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.24 . 1 . 4
Belanja Hibah
11.452.140.000,00
6.046.164.371,50
(5.405.975.628,50)
52,80
5 . 1.20 . 1.20.24 . 1 . 7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
5.694.884.544,00
5.420.689.696,00
(274.194.848,00)
95,19
5 . 1.20 . 1.20.24 . 1 . 8
Belanja Tidak Terduga
2.500.000.000,00
1.182.325.785,00
(1.317.674.215,00)
47,29
958.507.500,00
567.715.100,00
(390.792.400,00)
59,23
958.507.500,00
567.715.100,00
(390.792.400,00)
59,23
5 . 1.20 . 1.20.25
5 . 1.20 . 1.20.25 . 2
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.25 . 2 . 1
Belanja Pegawai
498.500.000,00
295.000.000,00
(203.500.000,00)
59,18
5 . 1.20 . 1.20.25 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
359.607.500,00
180.515.100,00
(179.092.400,00)
50,20
5 . 1.20 . 1.20.25 . 2 . 3
Belanja Modal
100.400.000,00
92.200.000,00
(8.200.000,00)
91,83
MAJELIS ADAT ACEH
890.400.000,00
676.968.260,00
(213.431.740,00)
76,03
5 . 1.20 . 1.20.26
5 . 1.20 . 1.20.26 . 2
890.400.000,00
676.968.260,00
(213.431.740,00)
76,03
5 . 1.20 . 1.20.26 . 2 . 1
Belanja Pegawai
568.700.000,00
472.150.000,00
(96.550.000,00)
83,02
5 . 1.20 . 1.20.26 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
321.700.000,00
204.818.260,00
(116.881.740,00)
63,67
8.725.925.771,00
8.447.421.432,00
(278.504.339,00)
96,81
8.725.925.771,00
8.447.421.432,00
(278.504.339,00)
96,81
3.869.886.551,00
3.687.716.105,00
(182.170.446,00)
95,29
3.869.886.551,00
3.687.716.105,00
(182.170.446,00)
95,29
4.856.039.220,00
4.759.705.327,00
(96.333.893,00)
98,02
5 . 1.21
5 . 1.21 . 1.21.01
5 . 1.21 . 1.21.01 . 1
5 . 1.21 . 1.21.01 . 1 . 1
5 . 1.21 . 1.21.01 . 2
BELANJA LANGSUNG
Ketahanan Pangan
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.21 . 1.21.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
462.990.000,00
440.840.000,00
(22.150.000,00)
95,22
5 . 1.21 . 1.21.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.008.116.000,00
2.967.145.327,00
(40.970.673,00)
98,64
5 . 1.21 . 1.21.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.384.933.220,00
1.351.720.000,00
(33.213.220,00)
97,60
5.796.646.963,00
4.747.681.297,00
(1.048.965.666,00)
81,90
5.796.646.963,00
4.747.681.297,00
(1.048.965.666,00)
81,90
1.767.294.553,00
1.710.340.397,00
(56.954.156,00)
96,78
1.767.294.553,00
1.710.340.397,00
(56.954.156,00)
96,78
4.029.352.410,00
3.037.340.900,00
(992.011.510,00)
75,38
941.885.000,00
749.631.000,00
(192.254.000,00)
79,59
5 . 1.22
5 . 1.22 . 1.22.01
5 . 1.22 . 1.22.01 . 1
5 . 1.22 . 1.22.01 . 1 . 1
5 . 1.22 . 1.22.01 . 2
Pemberdayaan Masyarakat Desa
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.22 . 1.22.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.22 . 1.22.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.833.425.000,00
1.085.468.265,00
(747.956.735,00)
59,20
5 . 1.22 . 1.22.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.254.042.410,00
1.202.241.635,00
(51.800.775,00)
95,87
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 11
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.26
5 . 1.26 . 1.26.01
5 . 1.26 . 1.26.01 . 1
5 . 1.26 . 1.26.01 . 1 . 1
5 . 1.26 . 1.26.01 . 2
URAIAN
Perpustakaan
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
1.654.459.223,00
1.551.050.569,00
(103.408.654,00)
93,75
1.654.459.223,00
1.551.050.569,00
(103.408.654,00)
93,75
778.220.723,00
711.069.513,00
(67.151.210,00)
91,37
778.220.723,00
711.069.513,00
(67.151.210,00)
91,37
876.238.500,00
839.981.056,00
(36.257.444,00)
95,86
5 . 1.26 . 1.26.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
333.030.000,00
332.845.000,00
(185.000,00)
99,94
5 . 1.26 . 1.26.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
486.268.500,00
452.336.056,00
(33.932.444,00)
93,02
5 . 1.26 . 1.26.01 . 2 . 3
Belanja Modal
56.940.000,00
54.800.000,00
(2.140.000,00)
96,24
Urusan Pilihan
75.050.887.650,00
70.297.911.680,00
(4.752.975.970,00)
93,67
Pertanian
47.353.634.437,00
44.665.829.354,00
(2.687.805.083,00)
94,32
47.353.634.437,00
44.665.829.354,00
(2.687.805.083,00)
94,32
3.307.658.750,00
3.240.862.305,00
(66.796.445,00)
97,98
3.307.658.750,00
3.240.862.305,00
(66.796.445,00)
97,98
44.045.975.687,00
41.424.967.049,00
(2.621.008.638,00)
94,05
5.2
5 . 2.01
5 . 2.01 . 2.01.01
5 . 2.01 . 2.01.01 . 1
5 . 2.01 . 2.01.01 . 1 . 1
5 . 2.01 . 2.01.01 . 2
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 2.02
5 . 2.02 . 2.02.01
5 . 2.02 . 2.02.01 . 1
5 . 2.02 . 2.02.01 . 1 . 1
5 . 2.02 . 2.02.01 . 2
Kehutanan
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 2.03
5 . 2.03 . 2.03.01
5 . 2.03 . 2.03.01 . 1
5 . 2.03 . 2.03.01 . 1 . 1
5 . 2.03 . 2.03.01 . 2
Energi dan Sumberdaya Mineral
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
2.069.650.000,00
1.983.560.000,00
(86.090.000,00)
95,84
38.897.423.852,00
36.580.198.449,00
(2.317.225.403,00)
94,04
3.078.901.835,00
2.861.208.600,00
(217.693.235,00)
92,93
8.707.264.659,00
7.932.373.308,00
(774.891.351,00)
91,10
8.707.264.659,00
7.932.373.308,00
(774.891.351,00)
91,10
2.799.050.759,00
2.594.636.164,00
(204.414.595,00)
92,70
2.799.050.759,00
2.594.636.164,00
(204.414.595,00)
92,70
5.908.213.900,00
5.337.737.144,00
(570.476.756,00)
90,34
958.045.000,00
903.790.000,00
(54.255.000,00)
94,34
4.579.391.400,00
4.107.869.144,00
(471.522.256,00)
89,70
370.777.500,00
326.078.000,00
(44.699.500,00)
87,94
5.366.492.476,00
4.826.883.726,00
(539.608.750,00)
89,94
5.366.492.476,00
4.826.883.726,00
(539.608.750,00)
89,94
1.524.526.476,00
1.413.371.314,00
(111.155.162,00)
92,71
1.524.526.476,00
1.413.371.314,00
(111.155.162,00)
92,71
3.841.966.000,00
3.413.512.412,00
(428.453.588,00)
88,85
5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
120.880.000,00
113.580.000,00
(7.300.000,00)
93,96
5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.200.915.000,00
1.794.986.412,00
(405.928.588,00)
81,56
5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.520.171.000,00
1.504.946.000,00
(15.225.000,00)
99,00
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 12
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 2.05
5 . 2.05 . 2.05.01
5 . 2.05 . 2.05.01 . 1
5 . 2.05 . 2.05.01 . 1 . 1
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2
URAIAN
Kelautan dan Perikanan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
13.623.496.078,00
12.872.825.292,00
(750.670.786,00)
94,49
13.623.496.078,00
12.872.825.292,00
(750.670.786,00)
94,49
1.968.325.720,00
1.508.800.358,00
(459.525.362,00)
76,65
1.968.325.720,00
1.508.800.358,00
(459.525.362,00)
76,65
11.655.170.358,00
11.364.024.934,00
(291.145.424,00)
97,50
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
277.490.000,00
263.640.000,00
(13.850.000,00)
95,01
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.837.330.858,00
6.615.534.734,00
(221.796.124,00)
96,76
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 3
Belanja Modal
4.540.349.500,00
4.484.850.200,00
(55.499.300,00)
98,78
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 13
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
6
6.1
6 . 1.01
6 . 1.01 . 1.01.01
6 . 1.01 . 1.01.01 . 4
6 . 1.01 . 1.01.01 . 4 . 1
6 . 1.02
6 . 1.02 . 1.02.01
6 . 1.02 . 1.02.01 . 1
6 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1
6 . 1.02 . 1.02.01 . 4
6 . 1.02 . 1.02.01 . 4 . 1
6 . 1.02 . 1.02.02
6 . 1.02 . 1.02.02 . 4
6 . 1.02 . 1.02.02 . 4 . 1
6 . 1.03
6 . 1.03 . 1.03.01
6 . 1.03 . 1.03.01 . 4
6 . 1.03 . 1.03.01 . 4 . 1
6 . 1.06
6 . 1.06 . 1.06.01
6 . 1.06 . 1.06.01 . 4
6 . 1.06 . 1.06.01 . 4 . 1
6 . 1.07
6 . 1.07 . 1.07.01
6 . 1.07 . 1.07.01 . 4
6 . 1.07 . 1.07.01 . 4 . 1
6 . 1.08
6 . 1.08 . 1.08.01
6 . 1.08 . 1.08.01 . 4
6 . 1.08 . 1.08.01 . 4 . 1
6 . 1.10
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
PEMBIAYAAN DAERAH
Urusan Wajib
Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0,00
289.376.607.924,00
289.376.607.924,00
0,00
0,00
289.376.607.924,00
289.376.607.924,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kesehatan
DINAS KESEHATAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.030.586.948,00
56.030.586.948,00
0,00
0,00
56.030.586.948,00
56.030.586.948,00
0,00
0,00
10.448.738.870,19
10.448.738.870,19
0,00
0,00
10.448.738.870,19
10.448.738.870,19
0,00
0,00
168.737.105.317,00
168.737.105.317,00
0,00
0,00
168.737.105.317,00
168.737.105.317,00
0,00
0,00
7.926.862.182,00
7.926.862.182,00
0,00
0,00
7.926.862.182,00
7.926.862.182,00
0,00
0,00
6.336.141.352,00
6.336.141.352,00
0,00
0,00
6.336.141.352,00
6.336.141.352,00
0,00
0,00
13.073.290.022,45
13.073.290.022,45
0,00
0,00
13.073.290.022,45
13.073.290.022,45
0,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Pekerjaan Umum
DINAS PEKERJAAN UMUM
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Perencanaan Pembangunan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Perhubungan
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Lingkungan Hidup
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Kependudukan dan Catatan Sipil
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 14
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
6 . 1.10 . 1.10.01
6 . 1.10 . 1.10.01 . 4
URAIAN
6 . 1.11 . 1.11.01
6 . 1.11 . 1.11.01 . 4
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
6 . 1.13 . 1.13.01
6 . 1.13 . 1.13.01 . 4
6 . 1.13 . 1.13.01 . 4 . 1
6 . 1.15
6 . 1.15 . 1.15.01
6 . 1.15 . 1.15.01 . 4
6 . 1.15 . 1.15.01 . 4 . 1
6 . 1.17
6 . 1.17 . 1.17.01
6 . 1.17 . 1.17.01 . 4
6 . 1.17 . 1.17.01 . 4 . 1
6 . 1.19
6 . 1.19 . 1.19.01
6 . 1.19 . 1.19.01 . 4
6 . 1.19 . 1.19.01 . 4 . 1
6 . 1.19 . 1.19.02
6 . 1.19 . 1.19.02 . 4
6 . 1.19 . 1.19.02 . 4 . 1
6 . 1.20
6 . 1.20 . 1.20.01
6 . 1.20 . 1.20.01 . 4
6 . 1.20 . 1.20.01 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.02
6 . 1.20 . 1.20.02 . 4
(Rp)
(%)
0,00
3.569.286.843,00
3.569.286.843,00
0,00
0,00
3.569.286.843,00
3.569.286.843,00
0,00
0,00
3.438.398.174,00
3.438.398.174,00
0,00
0,00
3.438.398.174,00
3.438.398.174,00
0,00
0,00
4.111.448.940,00
4.111.448.940,00
0,00
0,00
4.111.448.940,00
4.111.448.940,00
0,00
0,00
6.270.453.850,00
6.270.453.850,00
0,00
0,00
6.270.453.850,00
6.270.453.850,00
0,00
0,00
13.837.250.775,00
13.837.250.775,00
0,00
0,00
13.837.250.775,00
13.837.250.775,00
0,00
0,00
4.713.797.551,00
4.713.797.551,00
0,00
0,00
4.713.797.551,00
4.713.797.551,00
0,00
0,00
4.315.611.270,00
4.315.611.270,00
0,00
0,00
4.315.611.270,00
4.315.611.270,00
0,00
0,00
25.110.525.692,00
25.110.525.692,00
0,00
0,00
25.110.525.692,00
25.110.525.692,00
0,00
0,00
2.022.772.833,00
2.022.772.833,00
0,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
6 . 1.11 . 1.11.01 . 4 . 1
6 . 1.13
REALISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6 . 1.10 . 1.10.01 . 4 . 1
6 . 1.11
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Sosial
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Kebudayaan
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
SEKRETARIAT MPU
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 15
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
6 . 1.20 . 1.20.02 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.03
6 . 1.20 . 1.20.03 . 4
6 . 1.20 . 1.20.03 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.05
6 . 1.20 . 1.20.05 . 4
6 . 1.20 . 1.20.05 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.0
Qanun Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor
: draft
Tanggal
: 31 December 2014
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2014
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
4
4.1
4 . 1.01
4 . 1.01 . 1.01.01
4 . 1.02
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
913.995.292.014,00
925.342.445.748,25
11.347.153.734,25
101,24
Urusan Wajib
913.577.792.014,00
925.125.103.748,25
11.547.311.734,25
101,26
Pendidikan
50.000.000,00
50.030.000,00
30.000,00
100,06
50.000.000,00
50.030.000,00
30.000,00
100,06
71.753.388.035,00
60.001.540.920,81
(11.751.847.114,19)
83,62
PENDAPATAN
DINAS PENDIDIKAN
Kesehatan
4 . 1.02 . 1.02.01
DINAS KESEHATAN
22.740.554.000,00
7.602.683.141,00
(15.137.870.859,00)
33,43
4 . 1.02 . 1.02.02
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
49.012.834.035,00
52.398.857.779,81
3.386.023.744,81
106,91
250.000.000,00
0,00
(250.000.000,00)
0,00
250.000.000,00
0,00
(250.000.000,00)
0,00
491.731.500,00
447.689.050,00
(44.042.450,00)
91,04
491.731.500,00
447.689.050,00
(44.042.450,00)
91,04
282.000.000,00
366.779.100,00
84.779.100,00
130,06
282.000.000,00
366.779.100,00
84.779.100,00
130,06
0,00
44.300.000,00
44.300.000,00
0,00
0,00
44.300.000,00
44.300.000,00
0,00
0,00
8.979,00
8.979,00
0,00
0,00
8.979,00
8.979,00
0,00
180.000.000,00
70.550.000,00
(109.450.000,00)
39,19
180.000.000,00
70.550.000,00
(109.450.000,00)
39,19
0,00
450.000,00
450.000,00
0,00
0,00
450.000,00
450.000,00
0,00
840.565.172.479,00
864.143.755.698,44
23.578.583.219,44
102,81
4 . 1.03
4 . 1.03 . 1.03.01
4 . 1.07
4 . 1.07 . 1.07.01
4 . 1.08
4 . 1.08 . 1.08.01
4 . 1.10
4 . 1.10 . 1.10.01
4 . 1.11
4 . 1.11 . 1.11.01
4 . 1.15
4 . 1.15 . 1.15.01
4 . 1.19
4 . 1.19 . 1.19.02
4 . 1.20
Pekerjaan Umum
DINAS PEKERJAAN UMUM
Perhubungan
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Lingkungan Hidup
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
Kependudukan dan Catatan Sipil
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
4 . 1.20 . 1.20.03
SEKRETARIAT DAERAH
4 . 1.20 . 1.20.05
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
4 . 1.20 . 1.20.08
DINAS SYARIAT ISLAM
4 . 1.20 . 1.20.10
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
47.600.000,00
56.147.000,00
8.547.000,00
117,96
2.412.110.593,00
1.744.003.819,00
(668.106.774,00)
72,30
2.000.000,00
0,00
(2.000.000,00)
0,00
0,00
174.918.400,00
174.918.400,00
0,00
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
4 . 1.20 . 1.20.11
KECAMATAN MANYAK PAYED
16.575.000,00
18.396.750,00
1.821.750,00
110,99
4 . 1.20 . 1.20.12
KECAMATAN BENDAHARA
13.075.500,00
16.960.000,00
3.884.500,00
129,71
4 . 1.20 . 1.20.13
KECAMATAN SERUWAY
25.475.600,00
35.584.860,00
10.109.260,00
139,68
4 . 1.20 . 1.20.14
KECAMATAN RANTAU
10.092.000,00
13.410.625,00
3.318.625,00
132,88
4 . 1.20 . 1.20.15
KECAMATAN KARANG BARU
8.820.400,00
20.527.400,00
11.707.000,00
232,73
4 . 1.20 . 1.20.16
KECAMATAN KOTA KUALA SIMPANG
56.250.000,00
79.633.050,00
23.383.050,00
141,57
4 . 1.20 . 1.20.17
KECAMATAN KEJURUAN MUDA
22.000.000,00
16.270.850,00
(5.729.150,00)
73,96
4 . 1.20 . 1.20.18
KECAMATAN TAMIANG HULU
13.500.000,00
37.029.250,00
23.529.250,00
274,29
4 . 1.20 . 1.20.19
KECAMATAN BANDA MULIA
3.050.000,00
3.386.000,00
336.000,00
111,02
4 . 1.20 . 1.20.20
KECAMATAN SEKERAK
1.850.000,00
2.043.000,00
193.000,00
110,43
4 . 1.20 . 1.20.21
KECAMATAN TENGGULUN
5.750.000,00
5.930.000,00
180.000,00
103,13
4 . 1.20 . 1.20.22
KECAMATAN BANDAR PUSAKA
24.765.750,00
33.578.500,00
8.812.750,00
135,58
4 . 1.20 . 1.20.24
PPKD
837.902.257.636,00
861.885.936.194,44
23.983.678.558,44
102,86
5.500.000,00
0,00
(5.500.000,00)
0,00
4 . 1.21
4 . 1.21 . 1.21.01
4.2
4 . 2.01
4 . 2.01 . 2.01.01
4 . 2.03
4 . 2.03 . 2.03.01
4 . 2.05
4 . 2.05 . 2.05.01
Ketahanan Pangan
5.500.000,00
0,00
(5.500.000,00)
0,00
Urusan Pilihan
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
417.500.000,00
217.342.000,00
(200.158.000,00)
52,06
Pertanian
180.000.000,00
100.442.000,00
(79.558.000,00)
55,80
180.000.000,00
100.442.000,00
(79.558.000,00)
55,80
145.500.000,00
72.400.000,00
(73.100.000,00)
49,76
145.500.000,00
72.400.000,00
(73.100.000,00)
49,76
92.000.000,00
44.500.000,00
(47.500.000,00)
48,37
92.000.000,00
44.500.000,00
(47.500.000,00)
48,37
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Energi dan Sumberdaya Mineral
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Kelautan dan Perikanan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 2
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5
5.1
5 . 1.01
5 . 1.01 . 1.01.01
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 . 1
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
984.943.923.918,93
897.491.135.764,95
(87.452.788.153,98)
91,12
Urusan Wajib
909.893.036.268,93
827.193.224.084,95
(82.699.812.183,98)
90,91
Pendidikan
304.597.907.553,93
289.426.637.924,00
(15.171.269.629,93)
95,02
304.597.907.553,93
289.426.637.924,00
(15.171.269.629,93)
95,02
231.793.734.157,93
226.840.850.892,00
(4.952.883.265,93)
97,86
231.793.734.157,93
226.840.850.892,00
(4.952.883.265,93)
97,86
72.804.173.396,00
62.585.787.032,00
(10.218.386.364,00)
85,96
BELANJA
DINAS PENDIDIKAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
8.712.140.000,00
7.801.920.000,00
(910.220.000,00)
89,55
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
15.269.342.568,00
13.625.265.473,00
(1.644.077.095,00)
89,23
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 3
Belanja Modal
48.822.690.828,00
41.158.601.559,00
(7.664.089.269,00)
84,30
147.608.589.777,00
126.480.866.739,00
(21.127.723.038,00)
85,69
73.802.977.878,00
63.633.270.089,00
(10.169.707.789,00)
86,22
28.684.566.144,00
28.365.073.319,00
(319.492.825,00)
98,89
28.684.566.144,00
28.365.073.319,00
(319.492.825,00)
98,89
45.118.411.734,00
35.268.196.770,00
(9.850.214.964,00)
78,17
5 . 1.02
5 . 1.02 . 1.02.01
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2
Kesehatan
DINAS KESEHATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.02 . 1.02.02
5 . 1.02 . 1.02.02 . 1
5 . 1.02 . 1.02.02 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2
2.531.870.000,00
2.459.690.000,00
(72.180.000,00)
97,15
34.247.665.819,00
25.038.805.875,00
(9.208.859.944,00)
73,11
8.338.875.915,00
7.769.700.895,00
(569.175.020,00)
93,17
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
73.805.611.899,00
62.847.596.650,00
(10.958.015.249,00)
85,15
BELANJA TIDAK LANGSUNG
10.593.917.196,00
10.462.267.204,00
(131.649.992,00)
98,76
10.593.917.196,00
10.462.267.204,00
(131.649.992,00)
98,76
63.211.694.703,00
52.385.329.446,00
(10.826.365.257,00)
82,87
3.948.560.000,00
3.698.600.000,00
(249.960.000,00)
93,67
50.715.092.803,00
42.153.464.012,00
(8.561.628.791,00)
83,12
8.548.041.900,00
6.533.265.434,00
(2.014.776.466,00)
76,43
180.841.858.461,00
168.737.105.317,00
(12.104.753.144,00)
93,31
180.841.858.461,00
168.737.105.317,00
(12.104.753.144,00)
93,31
4.136.134.885,00
4.117.352.504,00
(18.782.381,00)
99,55
4.136.134.885,00
4.117.352.504,00
(18.782.381,00)
99,55
176.705.723.576,00
164.619.752.813,00
(12.085.970.763,00)
93,16
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.03
5 . 1.03 . 1.03.01
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 . 1
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2
Pekerjaan Umum
DINAS PEKERJAAN UMUM
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 3
Belanja Modal
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
896.290.000,00
618.760.000,00
(277.530.000,00)
69,04
30.460.526.827,00
27.628.495.181,00
(2.832.031.646,00)
90,70
145.348.906.749,00
136.372.497.632,00
(8.976.409.117,00)
93,82
Halaman 3
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.06
5 . 1.06 . 1.06.01
5 . 1.06 . 1.06.01 . 1
5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 . 1
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2
URAIAN
Perencanaan Pembangunan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
9.156.667.917,00
7.926.862.182,00
(1.229.805.735,00)
86,57
9.156.667.917,00
7.926.862.182,00
(1.229.805.735,00)
86,57
1.989.451.341,00
1.949.614.109,00
(39.837.232,00)
98,00
1.989.451.341,00
1.949.614.109,00
(39.837.232,00)
98,00
7.167.216.576,00
5.977.248.073,00
(1.189.968.503,00)
83,40
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.993.455.000,00
1.554.245.000,00
(439.210.000,00)
77,97
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.972.854.200,00
3.318.148.978,00
(654.705.222,00)
83,52
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.200.907.376,00
1.104.854.095,00
(96.053.281,00)
92,00
7.067.473.586,00
6.783.830.402,00
(283.643.184,00)
95,99
7.067.473.586,00
6.783.830.402,00
(283.643.184,00)
95,99
2.093.578.243,00
2.038.221.468,00
(55.356.775,00)
97,36
2.093.578.243,00
2.038.221.468,00
(55.356.775,00)
97,36
4.973.895.343,00
4.745.608.934,00
(228.286.409,00)
95,41
5 . 1.07
5 . 1.07 . 1.07.01
5 . 1.07 . 1.07.01 . 1
5 . 1.07 . 1.07.01 . 1 . 1
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2
Perhubungan
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
918.400.000,00
918.015.500,00
(384.500,00)
99,96
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.618.860.333,00
1.406.644.234,00
(212.216.099,00)
86,89
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 3
Belanja Modal
2.436.635.010,00
2.420.949.200,00
(15.685.810,00)
99,36
13.917.266.917,00
13.440.069.122,45
(477.197.794,55)
96,57
13.917.266.917,00
13.440.069.122,45
(477.197.794,55)
96,57
3.007.747.246,00
2.936.856.137,00
(70.891.109,00)
97,64
3.007.747.246,00
2.936.856.137,00
(70.891.109,00)
97,64
10.909.519.671,00
10.503.212.985,45
(406.306.685,55)
96,28
5 . 1.08
5 . 1.08 . 1.08.01
5 . 1.08 . 1.08.01 . 1
5 . 1.08 . 1.08.01 . 1 . 1
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2
Lingkungan Hidup
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.489.399.200,00
2.388.218.500,00
(101.180.700,00)
95,94
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.112.824.611,00
6.837.668.235,45
(275.156.375,55)
96,13
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.307.295.860,00
1.277.326.250,00
(29.969.610,00)
97,71
3.720.822.960,00
3.613.586.843,00
(107.236.117,00)
97,12
3.720.822.960,00
3.613.586.843,00
(107.236.117,00)
97,12
1.455.566.800,00
1.442.894.958,00
(12.671.842,00)
99,13
1.455.566.800,00
1.442.894.958,00
(12.671.842,00)
99,13
2.265.256.160,00
2.170.691.885,00
(94.564.275,00)
95,83
5 . 1.10
5 . 1.10 . 1.10.01
5 . 1.10 . 1.10.01 . 1
5 . 1.10 . 1.10.01 . 1 . 1
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2
Kependudukan dan Catatan Sipil
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
465.440.000,00
434.349.000,00
(31.091.000,00)
93,32
1.274.338.000,00
1.215.073.885,00
(59.264.115,00)
95,35
525.478.160,00
521.269.000,00
(4.209.160,00)
99,20
3.569.826.476,00
3.438.407.153,00
(131.419.323,00)
96,32
Halaman 4
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.11 . 1.11.01
5 . 1.11 . 1.11.01 . 1
URAIAN
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.11 . 1.11.01 . 1 . 1
5 . 1.11 . 1.11.01 . 2
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.11 . 1.11.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.11 . 1.11.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.11 . 1.11.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.13
5 . 1.13 . 1.13.01
5 . 1.13 . 1.13.01 . 1
5 . 1.13 . 1.13.01 . 1 . 1
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2
Sosial
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.15
5 . 1.15 . 1.15.01
5 . 1.15 . 1.15.01 . 1
5 . 1.15 . 1.15.01 . 1 . 1
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
3.569.826.476,00
3.438.407.153,00
(131.419.323,00)
96,32
1.888.275.486,00
1.803.634.370,00
(84.641.116,00)
95,52
1.888.275.486,00
1.803.634.370,00
(84.641.116,00)
95,52
1.681.550.990,00
1.634.772.783,00
(46.778.207,00)
97,22
57.000.000,00
46.280.000,00
(10.720.000,00)
81,19
541.594.300,00
510.428.383,00
(31.165.917,00)
94,25
1.082.956.690,00
1.078.064.400,00
(4.892.290,00)
99,55
4.278.852.552,00
4.111.448.940,00
(167.403.612,00)
96,09
4.278.852.552,00
4.111.448.940,00
(167.403.612,00)
96,09
2.035.091.822,00
1.976.607.744,00
(58.484.078,00)
97,13
2.035.091.822,00
1.976.607.744,00
(58.484.078,00)
97,13
2.243.760.730,00
2.134.841.196,00
(108.919.534,00)
95,15
365.225.000,00
324.725.000,00
(40.500.000,00)
88,91
1.287.369.000,00
1.222.887.471,00
(64.481.529,00)
94,99
591.166.730,00
587.228.725,00
(3.938.005,00)
99,33
6.618.924.680,00
6.341.003.850,00
(277.920.830,00)
95,80
6.618.924.680,00
6.341.003.850,00
(277.920.830,00)
95,80
1.770.622.660,00
1.712.108.518,00
(58.514.142,00)
96,70
1.770.622.660,00
1.712.108.518,00
(58.514.142,00)
96,70
4.848.302.020,00
4.628.895.332,00
(219.406.688,00)
95,47
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
335.720.000,00
333.580.000,00
(2.140.000,00)
99,36
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.995.462.020,00
1.788.315.332,00
(207.146.688,00)
89,62
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 3
Belanja Modal
2.517.120.000,00
2.507.000.000,00
(10.120.000,00)
99,60
8.714.752.047,00
8.178.626.475,00
(536.125.572,00)
93,85
8.714.752.047,00
8.178.626.475,00
(536.125.572,00)
93,85
1.729.682.037,00
1.676.381.613,00
(53.300.424,00)
96,92
1.729.682.037,00
1.676.381.613,00
(53.300.424,00)
96,92
6.985.070.010,00
6.502.244.862,00
(482.825.148,00)
93,09
973.075.000,00
898.310.000,00
(74.765.000,00)
92,32
5.448.555.210,00
5.049.933.662,00
(398.621.548,00)
92,68
563.439.800,00
554.001.200,00
(9.438.600,00)
98,32
5.990.223.970,00
5.658.624.300,00
(331.599.670,00)
94,46
5.990.223.970,00
5.658.624.300,00
(331.599.670,00)
94,46
5 . 1.17
5 . 1.17 . 1.17.01
5 . 1.17 . 1.17.01 . 1
5 . 1.17 . 1.17.01 . 1 . 1
5 . 1.17 . 1.17.01 . 2
Kebudayaan
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.17 . 1.17.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.17 . 1.17.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.17 . 1.17.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.18
5 . 1.18 . 1.17.01
Kepemudaan dan Olah Raga
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 5
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.18 . 1.17.01 . 2
URAIAN
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.18 . 1.17.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.18 . 1.17.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.18 . 1.17.01 . 2 . 3
5 . 1.19
5 . 1.19 . 1.19.01
5 . 1.19 . 1.19.01 . 1
5 . 1.19 . 1.19.01 . 1 . 1
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2
Belanja Modal
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
5.990.223.970,00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
5.658.624.300,00
(331.599.670,00)
94,46
37.200.000,00
0,00
(37.200.000,00)
0,00
783.771.750,00
702.451.300,00
(81.320.450,00)
89,62
5.169.252.220,00
4.956.173.000,00
(213.079.220,00)
95,88
9.752.404.152,00
9.029.858.821,00
(722.545.331,00)
92,59
5.130.088.452,00
4.713.797.551,00
(416.290.901,00)
91,89
1.074.764.452,00
1.043.727.856,00
(31.036.596,00)
97,11
1.074.764.452,00
1.043.727.856,00
(31.036.596,00)
97,11
4.055.324.000,00
3.670.069.695,00
(385.254.305,00)
90,50
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.633.875.000,00
1.493.458.000,00
(140.417.000,00)
91,41
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.386.579.000,00
2.143.504.695,00
(243.074.305,00)
89,81
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 3
Belanja Modal
34.870.000,00
33.107.000,00
(1.763.000,00)
94,94
4.622.315.700,00
4.316.061.270,00
(306.254.430,00)
93,37
1.171.380.700,00
1.115.097.958,00
(56.282.742,00)
95,20
1.171.380.700,00
1.115.097.958,00
(56.282.742,00)
95,20
3.450.935.000,00
3.200.963.312,00
(249.971.688,00)
92,76
94,67
5 . 1.19 . 1.19.02
5 . 1.19 . 1.19.02 . 1
5 . 1.19 . 1.19.02 . 1 . 1
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.253.240.000,00
2.133.240.000,00
(120.000.000,00)
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.104.145.000,00
974.173.312,00
(129.971.688,00)
88,23
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 3
Belanja Modal
93.550.000,00
93.550.000,00
0,00
100,00
187.880.433.263,00
159.280.142.718,50
(28.600.290.544,50)
84,78
28.877.716.070,00
25.110.525.692,00
(3.767.190.378,00)
86,95
7.943.968.834,00
7.722.006.216,00
(221.962.618,00)
97,21
7.943.968.834,00
7.722.006.216,00
(221.962.618,00)
97,21
20.933.747.236,00
17.388.519.476,00
(3.545.227.760,00)
83,06
1.882.030.000,00
1.783.095.000,00
(98.935.000,00)
94,74
16.892.237.236,00
13.707.487.476,00
(3.184.749.760,00)
81,15
2.159.480.000,00
1.897.937.000,00
(261.543.000,00)
87,89
2.068.002.776,00
2.022.772.833,00
(45.229.943,00)
97,81
82.200.000,00
68.200.000,00
(14.000.000,00)
82,97
5 . 1.20
5 . 1.20 . 1.20.01
5 . 1.20 . 1.20.01 . 1
5 . 1.20 . 1.20.01 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.01 . 2
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.02
5 . 1.20 . 1.20.02 . 1
5 . 1.20 . 1.20.02 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.02 . 2
SEKRETARIAT MPU
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.02 . 2 . 3
Belanja Modal
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
82.200.000,00
68.200.000,00
(14.000.000,00)
82,97
1.985.802.776,00
1.954.572.833,00
(31.229.943,00)
98,43
1.430.580.000,00
1.415.380.000,00
(15.200.000,00)
98,94
522.950.776,00
507.005.333,00
(15.945.443,00)
96,95
32.272.000,00
32.187.500,00
(84.500,00)
99,74
Halaman 6
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.03
5 . 1.20 . 1.20.03 . 1
5 . 1.20 . 1.20.03 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2
URAIAN
SEKRETARIAT DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.05
5 . 1.20 . 1.20.05 . 1
5 . 1.20 . 1.20.05 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
35.561.082.063,00
28.995.232.965,00
(6.565.849.098,00)
81,54
9.326.495.893,00
9.095.051.450,00
(231.444.443,00)
97,52
9.326.495.893,00
9.095.051.450,00
(231.444.443,00)
97,52
26.234.586.170,00
19.900.181.515,00
(6.334.404.655,00)
75,85
5.108.716.000,00
4.505.451.000,00
(603.265.000,00)
88,19
16.251.067.170,00
13.848.970.515,00
(2.402.096.655,00)
85,22
4.874.803.000,00
1.545.760.000,00
(3.329.043.000,00)
31,71
27.527.750.150,00
22.062.456.622,00
(5.465.293.528,00)
80,15
12.251.204.150,00
11.484.410.933,00
(766.793.217,00)
93,74
12.251.204.150,00
11.484.410.933,00
(766.793.217,00)
93,74
15.276.546.000,00
10.578.045.689,00
(4.698.500.311,00)
69,24
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.167.545.000,00
3.869.440.600,00
(1.298.104.400,00)
74,88
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.637.107.500,00
4.745.739.849,00
(2.891.367.651,00)
62,14
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 3
Belanja Modal
2.471.893.500,00
1.962.865.240,00
(509.028.260,00)
79,41
3.666.881.496,00
3.380.214.784,00
(286.666.712,00)
92,18
1.473.705.996,00
1.386.402.431,00
(87.303.565,00)
94,08
1.473.705.996,00
1.386.402.431,00
(87.303.565,00)
94,08
2.193.175.500,00
1.993.812.353,00
(199.363.147,00)
90,91
389.940.000,00
351.340.000,00
(38.600.000,00)
90,10
1.798.235.500,00
1.637.472.353,00
(160.763.147,00)
91,06
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
100,00
11.329.117.837,00
9.432.313.804,00
(1.896.804.033,00)
83,26
6.657.617.837,00
6.111.773.806,00
(545.844.031,00)
91,80
6.657.617.837,00
6.111.773.806,00
(545.844.031,00)
91,80
4.671.500.000,00
3.320.539.998,00
(1.350.960.002,00)
71,08
5 . 1.20 . 1.20.06
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.06 . 2
INSPEKTORAT KABUPATEN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.06 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.06 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.06 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.07
5 . 1.20 . 1.20.07 . 1
5 . 1.20 . 1.20.07 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.08
5 . 1.20 . 1.20.08 . 1
5 . 1.20 . 1.20.08 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2
DINAS SYARIAT ISLAM
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
616.910.000,00
455.407.500,00
(161.502.500,00)
73,82
3.923.490.000,00
2.736.997.498,00
(1.186.492.502,00)
69,76
131.100.000,00
128.135.000,00
(2.965.000,00)
97,74
6.871.730.980,00
6.309.676.583,00
(562.054.397,00)
91,82
1.643.640.900,00
1.566.209.937,00
(77.430.963,00)
95,29
1.643.640.900,00
1.566.209.937,00
(77.430.963,00)
95,29
5.228.090.080,00
4.743.466.646,00
(484.623.434,00)
90,73
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.608.500.000,00
1.562.260.000,00
(46.240.000,00)
97,13
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.361.197.580,00
2.925.496.646,00
(435.700.934,00)
87,04
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 7
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 3
5 . 1.20 . 1.20.09
5 . 1.20 . 1.20.09 . 1
5 . 1.20 . 1.20.09 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2
URAIAN
Belanja Modal
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
258.392.500,00
255.710.000,00
(2.682.500,00)
98,96
4.864.015.938,00
4.575.711.640,00
(288.304.298,00)
94,07
1.234.874.732,00
1.179.973.512,00
(54.901.220,00)
95,55
1.234.874.732,00
1.179.973.512,00
(54.901.220,00)
95,55
3.629.141.206,00
3.395.738.128,00
(233.403.078,00)
93,57
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 1
Belanja Pegawai
841.705.000,00
794.980.000,00
(46.725.000,00)
94,45
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.732.571.206,00
1.587.752.728,00
(144.818.478,00)
91,64
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 3
Belanja Modal
1.054.865.000,00
1.013.005.400,00
(41.859.600,00)
96,03
1.953.443.244,00
1.825.114.920,00
(128.328.324,00)
93,43
988.708.244,00
960.356.014,00
(28.352.230,00)
97,13
988.708.244,00
960.356.014,00
(28.352.230,00)
97,13
964.735.000,00
864.758.906,00
(99.976.094,00)
89,64
5 . 1.20 . 1.20.10
5 . 1.20 . 1.20.10 . 1
5 . 1.20 . 1.20.10 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 1
Belanja Pegawai
263.000.000,00
238.420.000,00
(24.580.000,00)
90,65
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
618.715.000,00
546.333.906,00
(72.381.094,00)
88,30
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 3
Belanja Modal
83.020.000,00
80.005.000,00
(3.015.000,00)
96,37
5.297.921.113,00
5.114.393.689,00
(183.527.424,00)
96,54
1.318.236.743,00
1.244.459.291,00
(73.777.452,00)
94,40
1.318.236.743,00
1.244.459.291,00
(73.777.452,00)
94,40
3.979.684.370,00
3.869.934.398,00
(109.749.972,00)
97,24
2.909.240.000,00
2.868.130.000,00
(41.110.000,00)
98,59
980.094.370,00
911.454.398,00
(68.639.972,00)
93,00
90.350.000,00
90.350.000,00
0,00
100,00
5.385.187.048,00
5.254.059.090,00
(131.127.958,00)
97,57
986.804.048,00
933.731.968,00
(53.072.080,00)
94,62
5 . 1.20 . 1.20.11
5 . 1.20 . 1.20.11 . 1
5 . 1.20 . 1.20.11 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2
KECAMATAN MANYAK PAYED
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.12
5 . 1.20 . 1.20.12 . 1
5 . 1.20 . 1.20.12 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2
KECAMATAN BENDAHARA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
986.804.048,00
933.731.968,00
(53.072.080,00)
94,62
4.398.383.000,00
4.320.327.122,00
(78.055.878,00)
98,23
99,63
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.785.500.000,00
2.775.120.000,00
(10.380.000,00)
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.055.755.000,00
995.840.122,00
(59.914.878,00)
94,32
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 3
Belanja Modal
557.128.000,00
549.367.000,00
(7.761.000,00)
98,61
4.385.907.714,00
4.244.374.738,00
(141.532.976,00)
96,77
997.357.714,00
941.936.288,00
(55.421.426,00)
94,44
997.357.714,00
941.936.288,00
(55.421.426,00)
94,44
3.388.550.000,00
3.302.438.450,00
(86.111.550,00)
97,46
2.207.560.000,00
2.198.670.000,00
(8.890.000,00)
99,60
5 . 1.20 . 1.20.13
5 . 1.20 . 1.20.13 . 1
5 . 1.20 . 1.20.13 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 1
KECAMATAN SERUWAY
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 8
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
978.690.000,00
905.178.450,00
(73.511.550,00)
92,49
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 3
Belanja Modal
202.300.000,00
198.590.000,00
(3.710.000,00)
98,17
3.815.942.953,00
3.640.966.997,00
(174.975.956,00)
95,41
1.191.942.953,00
1.124.408.175,00
(67.534.778,00)
94,33
1.191.942.953,00
1.124.408.175,00
(67.534.778,00)
94,33
2.624.000.000,00
2.516.558.822,00
(107.441.178,00)
95,91
5 . 1.20 . 1.20.14
5 . 1.20 . 1.20.14 . 1
5 . 1.20 . 1.20.14 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2
KECAMATAN RANTAU
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.601.700.000,00
1.545.500.000,00
(56.200.000,00)
96,49
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
726.250.000,00
675.608.822,00
(50.641.178,00)
93,03
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 3
Belanja Modal
296.050.000,00
295.450.000,00
(600.000,00)
99,80
4.946.591.210,00
4.712.699.210,00
(233.892.000,00)
95,27
1.218.116.210,00
1.164.282.311,00
(53.833.899,00)
95,58
1.218.116.210,00
1.164.282.311,00
(53.833.899,00)
95,58
3.728.475.000,00
3.548.416.899,00
(180.058.101,00)
95,17
5 . 1.20 . 1.20.15
5 . 1.20 . 1.20.15 . 1
5 . 1.20 . 1.20.15 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2
KECAMATAN KARANG BARU
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.613.660.000,00
2.567.510.000,00
(46.150.000,00)
98,23
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
951.120.000,00
818.446.899,00
(132.673.101,00)
86,05
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 3
Belanja Modal
163.695.000,00
162.460.000,00
(1.235.000,00)
99,25
2.489.717.926,00
2.387.035.832,00
(102.682.094,00)
95,88
834.790.926,00
756.838.864,00
(77.952.062,00)
90,66
834.790.926,00
756.838.864,00
(77.952.062,00)
90,66
5 . 1.20 . 1.20.16
5 . 1.20 . 1.20.16 . 1
5 . 1.20 . 1.20.16 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2
KECAMATAN KOTA KUALA SIMPANG
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
1.654.927.000,00
1.630.196.968,00
(24.730.032,00)
98,51
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 1
Belanja Pegawai
661.240.000,00
660.340.000,00
(900.000,00)
99,86
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
681.787.000,00
667.167.968,00
(14.619.032,00)
97,86
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 3
Belanja Modal
311.900.000,00
302.689.000,00
(9.211.000,00)
97,05
KECAMATAN KEJURUAN MUDA
3.821.088.371,00
3.570.810.400,00
(250.277.971,00)
93,45
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.045.122.642,00
919.200.266,00
(125.922.376,00)
87,95
1.045.122.642,00
919.200.266,00
(125.922.376,00)
87,95
2.775.965.729,00
2.651.610.134,00
(124.355.595,00)
95,52
5 . 1.20 . 1.20.17
5 . 1.20 . 1.20.17 . 1
5 . 1.20 . 1.20.17 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.600.320.000,00
1.560.780.000,00
(39.540.000,00)
97,53
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
642.629.229,00
593.772.634,00
(48.856.595,00)
92,40
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 3
Belanja Modal
533.016.500,00
497.057.500,00
(35.959.000,00)
93,25
2.153.903.899,00
2.054.355.327,00
(99.548.572,00)
95,38
582.481.399,00
538.868.494,00
(43.612.905,00)
92,51
582.481.399,00
538.868.494,00
(43.612.905,00)
92,51
1.571.422.500,00
1.515.486.833,00
(55.935.667,00)
96,44
5 . 1.20 . 1.20.18
5 . 1.20 . 1.20.18 . 1
5 . 1.20 . 1.20.18 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2
KECAMATAN TAMIANG HULU
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 9
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2 . 1
Belanja Pegawai
953.340.000,00
937.820.000,00
(15.520.000,00)
98,37
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
576.382.500,00
536.091.833,00
(40.290.667,00)
93,01
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2 . 3
Belanja Modal
41.700.000,00
41.575.000,00
(125.000,00)
99,70
2.392.315.458,00
2.317.765.323,00
(74.550.135,00)
96,88
686.697.958,00
660.651.485,00
(26.046.473,00)
96,21
686.697.958,00
660.651.485,00
(26.046.473,00)
96,21
1.705.617.500,00
1.657.113.838,00
(48.503.662,00)
97,16
5 . 1.20 . 1.20.19
5 . 1.20 . 1.20.19 . 1
5 . 1.20 . 1.20.19 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2
KECAMATAN BANDA MULIA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2 . 1
Belanja Pegawai
994.920.000,00
971.520.000,00
(23.400.000,00)
97,65
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
579.397.500,00
554.393.838,00
(25.003.662,00)
95,68
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2 . 3
Belanja Modal
131.300.000,00
131.200.000,00
(100.000,00)
99,92
3.044.448.235,00
2.839.642.284,00
(204.805.951,00)
93,27
982.019.735,00
929.730.082,00
(52.289.653,00)
94,68
982.019.735,00
929.730.082,00
(52.289.653,00)
94,68
2.062.428.500,00
1.909.912.202,00
(152.516.298,00)
92,61
5 . 1.20 . 1.20.20
5 . 1.20 . 1.20.20 . 1
5 . 1.20 . 1.20.20 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2
KECAMATAN SEKERAK
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.202.360.000,00
1.176.560.000,00
(25.800.000,00)
97,85
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
597.042.500,00
473.886.202,00
(123.156.298,00)
79,37
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2 . 3
Belanja Modal
263.026.000,00
259.466.000,00
(3.560.000,00)
98,65
2.070.397.775,00
1.865.608.182,00
(204.789.593,00)
90,11
768.691.775,00
708.825.204,00
(59.866.571,00)
92,21
768.691.775,00
708.825.204,00
(59.866.571,00)
92,21
5 . 1.20 . 1.20.21
5 . 1.20 . 1.20.21 . 1
5 . 1.20 . 1.20.21 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2
KECAMATAN TENGGULUN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
1.301.706.000,00
1.156.782.978,00
(144.923.022,00)
88,87
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2 . 1
Belanja Pegawai
687.360.000,00
636.010.000,00
(51.350.000,00)
92,53
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
487.040.000,00
403.482.978,00
(83.557.022,00)
82,84
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2 . 3
Belanja Modal
127.306.000,00
117.290.000,00
(10.016.000,00)
92,13
KECAMATAN BANDAR PUSAKA
2.701.950.629,00
2.618.290.208,00
(83.660.421,00)
96,90
BELANJA TIDAK LANGSUNG
832.406.629,00
780.790.464,00
(51.616.165,00)
93,80
5 . 1.20 . 1.20.22
5 . 1.20 . 1.20.22 . 1
5 . 1.20 . 1.20.22 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.22 . 2
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.22 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.22 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.22 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.23
5 . 1.20 . 1.20.23 . 1
5 . 1.20 . 1.20.23 . 1 . 1
SEKRETARIAT BAITUL MAL
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
832.406.629,00
780.790.464,00
(51.616.165,00)
93,80
1.869.544.000,00
1.837.499.744,00
(32.044.256,00)
98,29
1.261.220.000,00
1.260.470.000,00
(750.000,00)
99,94
553.824.000,00
522.529.744,00
(31.294.256,00)
94,35
54.500.000,00
54.500.000,00
0,00
100,00
1.159.388.334,00
1.052.258.383,00
(107.129.951,00)
90,76
408.913.538,00
378.365.104,00
(30.548.434,00)
92,53
408.913.538,00
378.365.104,00
(30.548.434,00)
92,53
Halaman 10
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.23 . 2
URAIAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
750.474.796,00
673.893.279,00
(Rp)
(%)
(76.581.517,00)
89,80
98,30
5 . 1.20 . 1.20.23 . 2 . 1
Belanja Pegawai
344.300.000,00
338.450.000,00
(5.850.000,00)
5 . 1.20 . 1.20.23 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
336.174.796,00
265.443.279,00
(70.731.517,00)
78,96
5 . 1.20 . 1.20.23 . 2 . 3
Belanja Modal
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
100,00
19.647.024.544,00
12.649.179.852,50
(6.997.844.691,50)
64,38
19.647.024.544,00
12.649.179.852,50
(6.997.844.691,50)
64,38
5 . 1.20 . 1.20.24
5 . 1.20 . 1.20.24 . 1
PPKD
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.24 . 1 . 4
Belanja Hibah
11.452.140.000,00
6.046.164.371,50
(5.405.975.628,50)
52,80
5 . 1.20 . 1.20.24 . 1 . 7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
5.694.884.544,00
5.420.689.696,00
(274.194.848,00)
95,19
5 . 1.20 . 1.20.24 . 1 . 8
Belanja Tidak Terduga
2.500.000.000,00
1.182.325.785,00
(1.317.674.215,00)
47,29
958.507.500,00
567.715.100,00
(390.792.400,00)
59,23
958.507.500,00
567.715.100,00
(390.792.400,00)
59,23
5 . 1.20 . 1.20.25
5 . 1.20 . 1.20.25 . 2
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.25 . 2 . 1
Belanja Pegawai
498.500.000,00
295.000.000,00
(203.500.000,00)
59,18
5 . 1.20 . 1.20.25 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
359.607.500,00
180.515.100,00
(179.092.400,00)
50,20
5 . 1.20 . 1.20.25 . 2 . 3
Belanja Modal
100.400.000,00
92.200.000,00
(8.200.000,00)
91,83
MAJELIS ADAT ACEH
890.400.000,00
676.968.260,00
(213.431.740,00)
76,03
5 . 1.20 . 1.20.26
5 . 1.20 . 1.20.26 . 2
890.400.000,00
676.968.260,00
(213.431.740,00)
76,03
5 . 1.20 . 1.20.26 . 2 . 1
Belanja Pegawai
568.700.000,00
472.150.000,00
(96.550.000,00)
83,02
5 . 1.20 . 1.20.26 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
321.700.000,00
204.818.260,00
(116.881.740,00)
63,67
8.725.925.771,00
8.447.421.432,00
(278.504.339,00)
96,81
8.725.925.771,00
8.447.421.432,00
(278.504.339,00)
96,81
3.869.886.551,00
3.687.716.105,00
(182.170.446,00)
95,29
3.869.886.551,00
3.687.716.105,00
(182.170.446,00)
95,29
4.856.039.220,00
4.759.705.327,00
(96.333.893,00)
98,02
5 . 1.21
5 . 1.21 . 1.21.01
5 . 1.21 . 1.21.01 . 1
5 . 1.21 . 1.21.01 . 1 . 1
5 . 1.21 . 1.21.01 . 2
BELANJA LANGSUNG
Ketahanan Pangan
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.21 . 1.21.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
462.990.000,00
440.840.000,00
(22.150.000,00)
95,22
5 . 1.21 . 1.21.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.008.116.000,00
2.967.145.327,00
(40.970.673,00)
98,64
5 . 1.21 . 1.21.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.384.933.220,00
1.351.720.000,00
(33.213.220,00)
97,60
5.796.646.963,00
4.747.681.297,00
(1.048.965.666,00)
81,90
5.796.646.963,00
4.747.681.297,00
(1.048.965.666,00)
81,90
1.767.294.553,00
1.710.340.397,00
(56.954.156,00)
96,78
1.767.294.553,00
1.710.340.397,00
(56.954.156,00)
96,78
4.029.352.410,00
3.037.340.900,00
(992.011.510,00)
75,38
941.885.000,00
749.631.000,00
(192.254.000,00)
79,59
5 . 1.22
5 . 1.22 . 1.22.01
5 . 1.22 . 1.22.01 . 1
5 . 1.22 . 1.22.01 . 1 . 1
5 . 1.22 . 1.22.01 . 2
Pemberdayaan Masyarakat Desa
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.22 . 1.22.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.22 . 1.22.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.833.425.000,00
1.085.468.265,00
(747.956.735,00)
59,20
5 . 1.22 . 1.22.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.254.042.410,00
1.202.241.635,00
(51.800.775,00)
95,87
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 11
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.26
5 . 1.26 . 1.26.01
5 . 1.26 . 1.26.01 . 1
5 . 1.26 . 1.26.01 . 1 . 1
5 . 1.26 . 1.26.01 . 2
URAIAN
Perpustakaan
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
1.654.459.223,00
1.551.050.569,00
(103.408.654,00)
93,75
1.654.459.223,00
1.551.050.569,00
(103.408.654,00)
93,75
778.220.723,00
711.069.513,00
(67.151.210,00)
91,37
778.220.723,00
711.069.513,00
(67.151.210,00)
91,37
876.238.500,00
839.981.056,00
(36.257.444,00)
95,86
5 . 1.26 . 1.26.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
333.030.000,00
332.845.000,00
(185.000,00)
99,94
5 . 1.26 . 1.26.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
486.268.500,00
452.336.056,00
(33.932.444,00)
93,02
5 . 1.26 . 1.26.01 . 2 . 3
Belanja Modal
56.940.000,00
54.800.000,00
(2.140.000,00)
96,24
Urusan Pilihan
75.050.887.650,00
70.297.911.680,00
(4.752.975.970,00)
93,67
Pertanian
47.353.634.437,00
44.665.829.354,00
(2.687.805.083,00)
94,32
47.353.634.437,00
44.665.829.354,00
(2.687.805.083,00)
94,32
3.307.658.750,00
3.240.862.305,00
(66.796.445,00)
97,98
3.307.658.750,00
3.240.862.305,00
(66.796.445,00)
97,98
44.045.975.687,00
41.424.967.049,00
(2.621.008.638,00)
94,05
5.2
5 . 2.01
5 . 2.01 . 2.01.01
5 . 2.01 . 2.01.01 . 1
5 . 2.01 . 2.01.01 . 1 . 1
5 . 2.01 . 2.01.01 . 2
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 2.02
5 . 2.02 . 2.02.01
5 . 2.02 . 2.02.01 . 1
5 . 2.02 . 2.02.01 . 1 . 1
5 . 2.02 . 2.02.01 . 2
Kehutanan
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 2.03
5 . 2.03 . 2.03.01
5 . 2.03 . 2.03.01 . 1
5 . 2.03 . 2.03.01 . 1 . 1
5 . 2.03 . 2.03.01 . 2
Energi dan Sumberdaya Mineral
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
2.069.650.000,00
1.983.560.000,00
(86.090.000,00)
95,84
38.897.423.852,00
36.580.198.449,00
(2.317.225.403,00)
94,04
3.078.901.835,00
2.861.208.600,00
(217.693.235,00)
92,93
8.707.264.659,00
7.932.373.308,00
(774.891.351,00)
91,10
8.707.264.659,00
7.932.373.308,00
(774.891.351,00)
91,10
2.799.050.759,00
2.594.636.164,00
(204.414.595,00)
92,70
2.799.050.759,00
2.594.636.164,00
(204.414.595,00)
92,70
5.908.213.900,00
5.337.737.144,00
(570.476.756,00)
90,34
958.045.000,00
903.790.000,00
(54.255.000,00)
94,34
4.579.391.400,00
4.107.869.144,00
(471.522.256,00)
89,70
370.777.500,00
326.078.000,00
(44.699.500,00)
87,94
5.366.492.476,00
4.826.883.726,00
(539.608.750,00)
89,94
5.366.492.476,00
4.826.883.726,00
(539.608.750,00)
89,94
1.524.526.476,00
1.413.371.314,00
(111.155.162,00)
92,71
1.524.526.476,00
1.413.371.314,00
(111.155.162,00)
92,71
3.841.966.000,00
3.413.512.412,00
(428.453.588,00)
88,85
5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
120.880.000,00
113.580.000,00
(7.300.000,00)
93,96
5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.200.915.000,00
1.794.986.412,00
(405.928.588,00)
81,56
5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.520.171.000,00
1.504.946.000,00
(15.225.000,00)
99,00
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 12
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 2.05
5 . 2.05 . 2.05.01
5 . 2.05 . 2.05.01 . 1
5 . 2.05 . 2.05.01 . 1 . 1
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2
URAIAN
Kelautan dan Perikanan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
13.623.496.078,00
12.872.825.292,00
(750.670.786,00)
94,49
13.623.496.078,00
12.872.825.292,00
(750.670.786,00)
94,49
1.968.325.720,00
1.508.800.358,00
(459.525.362,00)
76,65
1.968.325.720,00
1.508.800.358,00
(459.525.362,00)
76,65
11.655.170.358,00
11.364.024.934,00
(291.145.424,00)
97,50
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
277.490.000,00
263.640.000,00
(13.850.000,00)
95,01
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.837.330.858,00
6.615.534.734,00
(221.796.124,00)
96,76
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 3
Belanja Modal
4.540.349.500,00
4.484.850.200,00
(55.499.300,00)
98,78
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 13
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
6
6.1
6 . 1.01
6 . 1.01 . 1.01.01
6 . 1.01 . 1.01.01 . 4
6 . 1.01 . 1.01.01 . 4 . 1
6 . 1.02
6 . 1.02 . 1.02.01
6 . 1.02 . 1.02.01 . 1
6 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1
6 . 1.02 . 1.02.01 . 4
6 . 1.02 . 1.02.01 . 4 . 1
6 . 1.02 . 1.02.02
6 . 1.02 . 1.02.02 . 4
6 . 1.02 . 1.02.02 . 4 . 1
6 . 1.03
6 . 1.03 . 1.03.01
6 . 1.03 . 1.03.01 . 4
6 . 1.03 . 1.03.01 . 4 . 1
6 . 1.06
6 . 1.06 . 1.06.01
6 . 1.06 . 1.06.01 . 4
6 . 1.06 . 1.06.01 . 4 . 1
6 . 1.07
6 . 1.07 . 1.07.01
6 . 1.07 . 1.07.01 . 4
6 . 1.07 . 1.07.01 . 4 . 1
6 . 1.08
6 . 1.08 . 1.08.01
6 . 1.08 . 1.08.01 . 4
6 . 1.08 . 1.08.01 . 4 . 1
6 . 1.10
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
PEMBIAYAAN DAERAH
Urusan Wajib
Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0,00
289.376.607.924,00
289.376.607.924,00
0,00
0,00
289.376.607.924,00
289.376.607.924,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kesehatan
DINAS KESEHATAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.030.586.948,00
56.030.586.948,00
0,00
0,00
56.030.586.948,00
56.030.586.948,00
0,00
0,00
10.448.738.870,19
10.448.738.870,19
0,00
0,00
10.448.738.870,19
10.448.738.870,19
0,00
0,00
168.737.105.317,00
168.737.105.317,00
0,00
0,00
168.737.105.317,00
168.737.105.317,00
0,00
0,00
7.926.862.182,00
7.926.862.182,00
0,00
0,00
7.926.862.182,00
7.926.862.182,00
0,00
0,00
6.336.141.352,00
6.336.141.352,00
0,00
0,00
6.336.141.352,00
6.336.141.352,00
0,00
0,00
13.073.290.022,45
13.073.290.022,45
0,00
0,00
13.073.290.022,45
13.073.290.022,45
0,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Pekerjaan Umum
DINAS PEKERJAAN UMUM
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Perencanaan Pembangunan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Perhubungan
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Lingkungan Hidup
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Kependudukan dan Catatan Sipil
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 14
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
6 . 1.10 . 1.10.01
6 . 1.10 . 1.10.01 . 4
URAIAN
6 . 1.11 . 1.11.01
6 . 1.11 . 1.11.01 . 4
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
6 . 1.13 . 1.13.01
6 . 1.13 . 1.13.01 . 4
6 . 1.13 . 1.13.01 . 4 . 1
6 . 1.15
6 . 1.15 . 1.15.01
6 . 1.15 . 1.15.01 . 4
6 . 1.15 . 1.15.01 . 4 . 1
6 . 1.17
6 . 1.17 . 1.17.01
6 . 1.17 . 1.17.01 . 4
6 . 1.17 . 1.17.01 . 4 . 1
6 . 1.19
6 . 1.19 . 1.19.01
6 . 1.19 . 1.19.01 . 4
6 . 1.19 . 1.19.01 . 4 . 1
6 . 1.19 . 1.19.02
6 . 1.19 . 1.19.02 . 4
6 . 1.19 . 1.19.02 . 4 . 1
6 . 1.20
6 . 1.20 . 1.20.01
6 . 1.20 . 1.20.01 . 4
6 . 1.20 . 1.20.01 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.02
6 . 1.20 . 1.20.02 . 4
(Rp)
(%)
0,00
3.569.286.843,00
3.569.286.843,00
0,00
0,00
3.569.286.843,00
3.569.286.843,00
0,00
0,00
3.438.398.174,00
3.438.398.174,00
0,00
0,00
3.438.398.174,00
3.438.398.174,00
0,00
0,00
4.111.448.940,00
4.111.448.940,00
0,00
0,00
4.111.448.940,00
4.111.448.940,00
0,00
0,00
6.270.453.850,00
6.270.453.850,00
0,00
0,00
6.270.453.850,00
6.270.453.850,00
0,00
0,00
13.837.250.775,00
13.837.250.775,00
0,00
0,00
13.837.250.775,00
13.837.250.775,00
0,00
0,00
4.713.797.551,00
4.713.797.551,00
0,00
0,00
4.713.797.551,00
4.713.797.551,00
0,00
0,00
4.315.611.270,00
4.315.611.270,00
0,00
0,00
4.315.611.270,00
4.315.611.270,00
0,00
0,00
25.110.525.692,00
25.110.525.692,00
0,00
0,00
25.110.525.692,00
25.110.525.692,00
0,00
0,00
2.022.772.833,00
2.022.772.833,00
0,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
6 . 1.11 . 1.11.01 . 4 . 1
6 . 1.13
REALISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6 . 1.10 . 1.10.01 . 4 . 1
6 . 1.11
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Sosial
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Kebudayaan
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
SEKRETARIAT MPU
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 15
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
6 . 1.20 . 1.20.02 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.03
6 . 1.20 . 1.20.03 . 4
6 . 1.20 . 1.20.03 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.05
6 . 1.20 . 1.20.05 . 4
6 . 1.20 . 1.20.05 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.0