- Tahun 2014 LRA SELURUH SKPD
LAMPIRAN I.1 :
:
NOMOR
:
TANGGAL
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
9 TAHUN 2014
4 AGUSTUS 2014 M
8
SYAWAL 1435 H
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2013
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
4
4.1
4 . 1.01
4 . 1.01 . 1.01.01
4 . 1.02
URAIAN
PENDAPATAN
101,45
Urusan Wajib
659.196.997.013,00
669.542.863.368,79
10.345.866.355,79
101,57
Pendidikan
25.000.000,00
49.600.000,00
24.600.000,00
198,40
25.000.000,00
49.600.000,00
24.600.000,00
198,40
22.828.550.000,00
17.789.632.672,29
(5.038.917.327,71)
77,93
DINAS PENDIDIKAN
Kesehatan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4 . 1.06 . 1.06.01
4 . 1.07
4 . 1.07 . 1.07.01
4 . 1.08
4 . 1.08 . 1.08.01
4 . 1.10
4 . 1.10 . 1.10.01
4 . 1.11
4 . 1.11 . 1.11.01
4 . 1.15
4 . 1.15 . 1.15.01
4 . 1.20
(%)
9.577.446.715,79
DINAS KESEHATAN
4 . 1.06
(Rp)
669.865.698.728,79
4 . 1.02 . 1.02.02
4 . 1.03 . 1.03.01
REALISASI
660.288.252.013,00
4 . 1.02 . 1.02.01
4 . 1.03
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Pekerjaan Umum
DINAS PEKERJAAN UMUM
Perencanaan Pembangunan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perhubungan
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Lingkungan Hidup
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
Kependudukan dan Catatan Sipil
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
4 . 1.20 . 1.20.03
SEKRETARIAT DAERAH
4 . 1.20 . 1.20.05
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
4 . 1.20 . 1.20.07
4 . 1.20 . 1.20.08
3.366.020.000,00
3.494.242.645,00
128.222.645,00
103,81
19.462.530.000,00
14.295.390.027,29
(5.167.139.972,71)
73,45
460.250.000,00
210.340.000,00
(249.910.000,00)
45,70
460.250.000,00
210.340.000,00
(249.910.000,00)
45,70
2.500.000,00
0,00
(2.500.000,00)
0,00
2.500.000,00
0,00
(2.500.000,00)
0,00
517.000.000,00
483.802.000,00
(33.198.000,00)
93,58
517.000.000,00
483.802.000,00
(33.198.000,00)
93,58
140.000.000,00
280.128.400,00
140.128.400,00
200,09
140.000.000,00
280.128.400,00
140.128.400,00
200,09
161.100.000,00
145.890.540,00
(15.209.460,00)
90,56
161.100.000,00
145.890.540,00
(15.209.460,00)
90,56
0,00
1.321.200,00
1.321.200,00
0,00
0,00
1.321.200,00
1.321.200,00
0,00
62.000.000,00
59.200.600,00
(2.799.400,00)
95,48
62.000.000,00
59.200.600,00
(2.799.400,00)
95,48
635.000.597.013,00
650.517.582.956,50
15.516.985.943,50
102,44
39.840.000,00
16.200.000,00
(23.640.000,00)
40,66
1.088.991.756,00
974.156.180,00
(114.835.576,00)
89,45
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0,00
782.575,00
782.575,00
0,00
DINAS SYARIAT ISLAM
0,00
90.000,00
90.000,00
0,00
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
4 . 1.20 . 1.20.10
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
0,00
142.316.250,00
142.316.250,00
0,00
4 . 1.20 . 1.20.11
KECAMATAN MANYAK PAYED
95.976.350,00
19.044.075,00
(76.932.275,00)
19,84
4 . 1.20 . 1.20.12
KECAMATAN BENDAHARA
13.735.000,00
13.740.500,00
5.500,00
100,04
4 . 1.20 . 1.20.13
KECAMATAN SERUWAY
22.064.125,00
23.515.186,00
1.451.061,00
106,58
4 . 1.20 . 1.20.14
KECAMATAN RANTAU
19.140.000,00
10.409.894,00
(8.730.106,00)
54,39
4 . 1.20 . 1.20.15
KECAMATAN KARANG BARU
8.820.400,00
10.239.900,00
1.419.500,00
116,09
4 . 1.20 . 1.20.16
KECAMATAN KOTA KUALA SIMPANG
227.878.500,00
80.189.374,00
(147.689.126,00)
35,19
4 . 1.20 . 1.20.17
KECAMATAN KEJURUAN MUDA
22.000.000,00
17.376.960,00
(4.623.040,00)
78,99
4 . 1.20 . 1.20.18
KECAMATAN TAMIANG HULU
34.590.300,00
34.960.200,00
369.900,00
101,07
4 . 1.20 . 1.20.19
KECAMATAN BANDA MULIA
1.841.500,00
3.080.150,00
1.238.650,00
167,26
4 . 1.20 . 1.20.20
KECAMATAN SEKERAK
210.000,00
5.260.000,00
5.050.000,00
2.504,76
4 . 1.20 . 1.20.21
KECAMATAN TENGGULUN
12.036.500,00
10.395.750,00
(1.640.750,00)
86,37
4 . 1.20 . 1.20.22
KECAMATAN BANDAR PUSAKA
8.284.300,00
10.371.000,00
2.086.700,00
125,19
4 . 1.20 . 1.20.23
SEKRETARIAT BAITUL MAL
4 . 1.20 . 1.20.24
PPKD
4 . 1.21
4 . 1.21 . 1.21.01
4 . 1.26
4 . 1.26 . 1.26.01
4.2
4 . 2.01
4 . 2.01 . 2.01.01
4 . 2.02
4 . 2.02 . 2.02.01
4 . 2.03
4 . 2.03 . 2.03.01
4 . 2.05
4 . 2.05 . 2.05.01
Ketahanan Pangan
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
Perpustakaan
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Urusan Pilihan
Pertanian
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Kehutanan
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Energi dan Sumberdaya Mineral
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Kelautan dan Perikanan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
0,00
7.117.877,00
7.117.877,00
0,00
633.405.188.282,00
649.138.337.085,50
15.733.148.803,50
102,48
0,00
2.930.000,00
2.930.000,00
0,00
0,00
2.930.000,00
2.930.000,00
0,00
0,00
2.435.000,00
2.435.000,00
0,00
0,00
2.435.000,00
2.435.000,00
0,00
1.091.255.000,00
322.835.360,00
(768.419.640,00)
29,58
149.255.000,00
152.699.000,00
3.444.000,00
102,31
149.255.000,00
152.699.000,00
3.444.000,00
102,31
800.000.000,00
0,00
(800.000.000,00)
0,00
800.000.000,00
0,00
(800.000.000,00)
0,00
50.000.000,00
145.636.360,00
95.636.360,00
291,27
50.000.000,00
145.636.360,00
95.636.360,00
291,27
92.000.000,00
24.500.000,00
(67.500.000,00)
26,63
92.000.000,00
24.500.000,00
(67.500.000,00)
26,63
Halaman 2
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5
5.1
5 . 1.01
5 . 1.01 . 1.01.01
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 . 1
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2
URAIAN
BELANJA
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
696.732.848.501,12
628.348.551.204,98
(68.384.297.296,14)
90,19
Urusan Wajib
641.416.252.500,12
577.424.688.954,98
(63.991.563.545,14)
90,02
Pendidikan
253.052.785.775,12
230.681.441.373,00
(22.371.344.402,12)
91,16
253.052.785.775,12
230.681.441.373,00
(22.371.344.402,12)
91,16
208.878.213.208,12
197.890.581.995,00
(10.987.631.213,12)
94,74
208.878.213.208,12
197.890.581.995,00
(10.987.631.213,12)
94,74
44.174.572.567,00
32.790.859.378,00
(11.383.713.189,00)
74,23
DINAS PENDIDIKAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
8.581.840.000,00
7.765.270.000,00
(816.570.000,00)
90,48
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14.937.157.831,00
12.501.443.278,00
(2.435.714.553,00)
83,69
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 3
Belanja Modal
20.655.574.736,00
12.524.146.100,00
(8.131.428.636,00)
60,63
77.858.230.260,00
69.308.878.100,00
(8.549.352.160,00)
89,02
41.237.494.380,00
39.578.913.480,00
(1.658.580.900,00)
95,98
27.079.202.440,00
26.827.208.619,00
(251.993.821,00)
99,07
27.079.202.440,00
26.827.208.619,00
(251.993.821,00)
99,07
14.158.291.940,00
12.751.704.861,00
(1.406.587.079,00)
90,07
5 . 1.02
5 . 1.02 . 1.02.01
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2
Kesehatan
DINAS KESEHATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.577.320.000,00
2.525.180.000,00
(52.140.000,00)
97,98
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8.527.992.500,00
7.262.142.661,00
(1.265.849.839,00)
85,16
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 3
Belanja Modal
3.052.979.440,00
2.964.382.200,00
(88.597.240,00)
97,10
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
36.620.735.880,00
29.729.964.620,00
(6.890.771.260,00)
81,18
BELANJA TIDAK LANGSUNG
9.807.346.560,00
9.503.213.498,00
(304.133.062,00)
96,90
9.807.346.560,00
9.503.213.498,00
(304.133.062,00)
96,90
26.813.389.320,00
20.226.751.122,00
(6.586.638.198,00)
75,44
3.330.280.000,00
3.209.280.000,00
(121.000.000,00)
96,37
20.988.259.600,00
14.561.571.972,00
(6.426.687.628,00)
69,38
2.494.849.720,00
2.455.899.150,00
(38.950.570,00)
98,44
70.210.806.252,00
66.675.655.484,00
(3.535.150.768,00)
94,96
70.210.806.252,00
66.675.655.484,00
(3.535.150.768,00)
94,96
3.930.273.064,00
3.790.039.062,00
(140.234.002,00)
96,43
3.930.273.064,00
3.790.039.062,00
(140.234.002,00)
96,43
66.280.533.188,00
62.885.616.422,00
(3.394.916.766,00)
94,88
5 . 1.02 . 1.02.02
5 . 1.02 . 1.02.02 . 1
5 . 1.02 . 1.02.02 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.03
5 . 1.03 . 1.03.01
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 . 1
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2
Pekerjaan Umum
DINAS PEKERJAAN UMUM
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
552.940.000,00
467.550.000,00
(85.390.000,00)
84,56
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.534.183.600,00
11.027.174.569,00
(507.009.031,00)
95,60
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 3
Belanja Modal
54.193.409.588,00
51.390.891.853,00
(2.802.517.735,00)
94,83
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 3
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.06
5 . 1.06 . 1.06.01
5 . 1.06 . 1.06.01 . 1
5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 . 1
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2
URAIAN
Perencanaan Pembangunan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
7.850.222.041,00
6.972.277.683,00
(877.944.358,00)
88,82
7.850.222.041,00
6.972.277.683,00
(877.944.358,00)
88,82
2.040.422.541,00
1.924.165.515,00
(116.257.026,00)
94,30
2.040.422.541,00
1.924.165.515,00
(116.257.026,00)
94,30
5.809.799.500,00
5.048.112.168,00
(761.687.332,00)
86,89
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.729.550.000,00
1.518.800.000,00
(210.750.000,00)
87,81
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.107.790.000,00
2.599.845.418,00
(507.944.582,00)
83,66
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 3
Belanja Modal
972.459.500,00
929.466.750,00
(42.992.750,00)
95,58
5.105.103.629,00
4.651.726.315,00
(453.377.314,00)
91,12
5.105.103.629,00
4.651.726.315,00
(453.377.314,00)
91,12
2.159.529.929,00
1.819.884.784,00
(339.645.145,00)
84,27
2.159.529.929,00
1.819.884.784,00
(339.645.145,00)
84,27
2.945.573.700,00
2.831.841.531,00
(113.732.169,00)
96,14
5 . 1.07
5 . 1.07 . 1.07.01
5 . 1.07 . 1.07.01 . 1
5 . 1.07 . 1.07.01 . 1 . 1
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2
Perhubungan
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.08
5 . 1.08 . 1.08.01
5 . 1.08 . 1.08.01 . 1
5 . 1.08 . 1.08.01 . 1 . 1
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2
Lingkungan Hidup
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
843.120.000,00
842.364.500,00
(755.500,00)
99,91
1.360.530.000,00
1.253.729.231,00
(106.800.769,00)
92,15
741.923.700,00
735.747.800,00
(6.175.900,00)
99,17
13.195.645.242,00
12.707.225.059,00
(488.420.183,00)
96,30
13.195.645.242,00
12.707.225.059,00
(488.420.183,00)
96,30
3.239.338.356,00
3.073.639.834,00
(165.698.522,00)
94,88
3.239.338.356,00
3.073.639.834,00
(165.698.522,00)
94,88
9.956.306.886,00
9.633.585.225,00
(322.721.661,00)
96,76
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.220.639.200,00
2.189.842.000,00
(30.797.200,00)
98,61
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.833.863.144,00
5.577.220.525,00
(256.642.619,00)
95,60
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.901.804.542,00
1.866.522.700,00
(35.281.842,00)
98,14
3.929.923.005,00
3.603.470.923,00
(326.452.082,00)
91,69
3.929.923.005,00
3.603.470.923,00
(326.452.082,00)
91,69
1.586.764.505,00
1.383.622.826,00
(203.141.679,00)
87,20
1.586.764.505,00
1.383.622.826,00
(203.141.679,00)
87,20
2.343.158.500,00
2.219.848.097,00
(123.310.403,00)
94,74
5 . 1.10
5 . 1.10 . 1.10.01
5 . 1.10 . 1.10.01 . 1
5 . 1.10 . 1.10.01 . 1 . 1
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2
Kependudukan dan Catatan Sipil
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
729.850.000,00
692.646.000,00
(37.204.000,00)
94,90
1.156.531.000,00
1.074.920.097,00
(81.610.903,00)
92,94
456.777.500,00
452.282.000,00
(4.495.500,00)
99,02
3.529.575.929,00
3.262.047.155,00
(267.528.774,00)
92,42
Halaman 4
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.11 . 1.11.01
5 . 1.11 . 1.11.01 . 1
URAIAN
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.11 . 1.11.01 . 1 . 1
5 . 1.11 . 1.11.01 . 2
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.11 . 1.11.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.11 . 1.11.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.11 . 1.11.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.13
5 . 1.13 . 1.13.01
5 . 1.13 . 1.13.01 . 1
5 . 1.13 . 1.13.01 . 1 . 1
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2
Sosial
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.15
5 . 1.15 . 1.15.01
5 . 1.15 . 1.15.01 . 1
5 . 1.15 . 1.15.01 . 1 . 1
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.17
5 . 1.17 . 1.17.01
5 . 1.17 . 1.17.01 . 1
5 . 1.17 . 1.17.01 . 1 . 1
5 . 1.17 . 1.17.01 . 2
Kebudayaan
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.17 . 1.17.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.17 . 1.17.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.17 . 1.17.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.18
5 . 1.18 . 1.17.01
Kepemudaan dan Olah Raga
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
3.529.575.929,00
3.262.047.155,00
(267.528.774,00)
92,42
1.795.667.629,00
1.714.432.801,00
(81.234.828,00)
95,48
1.795.667.629,00
1.714.432.801,00
(81.234.828,00)
95,48
1.733.908.300,00
1.547.614.354,00
(186.293.946,00)
89,26
69.780.000,00
32.780.000,00
(37.000.000,00)
46,98
638.786.400,00
493.607.354,00
(145.179.046,00)
77,27
1.025.341.900,00
1.021.227.000,00
(4.114.900,00)
99,60
4.548.584.998,00
4.032.288.957,00
(516.296.041,00)
88,65
4.548.584.998,00
4.032.288.957,00
(516.296.041,00)
88,65
2.152.518.448,00
1.855.520.476,00
(296.997.972,00)
86,20
2.152.518.448,00
1.855.520.476,00
(296.997.972,00)
86,20
2.396.066.550,00
2.176.768.481,00
(219.298.069,00)
90,85
420.570.000,00
407.370.000,00
(13.200.000,00)
96,86
1.905.576.150,00
1.701.332.681,00
(204.243.469,00)
89,28
69.920.400,00
68.065.800,00
(1.854.600,00)
97,35
4.712.467.686,00
4.113.460.196,00
(599.007.490,00)
87,29
4.712.467.686,00
4.113.460.196,00
(599.007.490,00)
87,29
1.769.162.511,00
1.586.157.164,00
(183.005.347,00)
89,66
1.769.162.511,00
1.586.157.164,00
(183.005.347,00)
89,66
2.943.305.175,00
2.527.303.032,00
(416.002.143,00)
85,87
289.125.000,00
287.625.000,00
(1.500.000,00)
99,48
2.591.727.600,00
2.180.478.032,00
(411.249.568,00)
84,13
62.452.575,00
59.200.000,00
(3.252.575,00)
94,79
6.980.912.162,00
6.200.732.460,00
(780.179.702,00)
88,82
6.980.912.162,00
6.200.732.460,00
(780.179.702,00)
88,82
1.621.083.262,00
1.585.821.902,00
(35.261.360,00)
97,82
1.621.083.262,00
1.585.821.902,00
(35.261.360,00)
97,82
5.359.828.900,00
4.614.910.558,00
(744.918.342,00)
86,10
782.710.000,00
735.930.000,00
(46.780.000,00)
94,02
4.148.318.700,00
3.772.280.558,00
(376.038.142,00)
90,94
428.800.200,00
106.700.000,00
(322.100.200,00)
24,88
189.797.900,00
188.363.550,00
(1.434.350,00)
99,24
189.797.900,00
188.363.550,00
(1.434.350,00)
99,24
Halaman 5
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.18 . 1.17.01 . 2
5 . 1.18 . 1.17.01 . 2 . 2
5 . 1.19
5 . 1.19 . 1.19.01
5 . 1.19 . 1.19.01 . 1
5 . 1.19 . 1.19.01 . 1 . 1
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2
URAIAN
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
189.797.900,00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
188.363.550,00
(Rp)
(%)
(1.434.350,00)
99,24
189.797.900,00
188.363.550,00
(1.434.350,00)
99,24
9.130.967.854,00
8.435.514.757,00
(695.453.097,00)
92,38
4.557.845.552,00
4.254.801.540,00
(303.044.012,00)
93,35
1.211.388.752,00
1.100.214.541,00
(111.174.211,00)
90,82
1.211.388.752,00
1.100.214.541,00
(111.174.211,00)
90,82
3.346.456.800,00
3.154.586.999,00
(191.869.801,00)
94,27
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.290.455.000,00
1.271.585.000,00
(18.870.000,00)
98,54
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.044.001.800,00
1.871.046.999,00
(172.954.801,00)
91,54
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 3
Belanja Modal
12.000.000,00
11.955.000,00
(45.000,00)
99,63
4.573.122.302,00
4.180.713.217,00
(392.409.085,00)
91,42
1.213.317.302,00
1.046.149.462,00
(167.167.840,00)
86,22
1.213.317.302,00
1.046.149.462,00
(167.167.840,00)
86,22
3.359.805.000,00
3.134.563.755,00
(225.241.245,00)
93,30
5 . 1.19 . 1.19.02
5 . 1.19 . 1.19.02 . 1
5 . 1.19 . 1.19.02 . 1 . 1
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.974.640.000,00
1.861.980.000,00
(112.660.000,00)
94,29
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.364.265.000,00
1.261.783.755,00
(102.481.245,00)
92,49
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 3
Belanja Modal
20.900.000,00
10.800.000,00
(10.100.000,00)
51,67
167.526.119.963,00
144.262.318.385,98
(23.263.801.577,02)
86,11
27.005.661.008,00
24.809.123.999,00
(2.196.537.009,00)
91,87
7.589.989.509,00
7.354.971.700,00
(235.017.809,00)
96,90
7.589.989.509,00
7.354.971.700,00
(235.017.809,00)
96,90
19.415.671.499,00
17.454.152.299,00
(1.961.519.200,00)
89,90
2.037.000.000,00
1.881.593.500,00
(155.406.500,00)
92,37
16.834.978.499,00
15.128.990.799,00
(1.705.987.700,00)
89,87
543.693.000,00
443.568.000,00
(100.125.000,00)
81,58
1.901.622.500,00
1.866.622.754,00
(34.999.746,00)
98,16
79.200.000,00
63.825.000,00
(15.375.000,00)
80,59
5 . 1.20
5 . 1.20 . 1.20.01
5 . 1.20 . 1.20.01 . 1
5 . 1.20 . 1.20.01 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.01 . 2
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.02
5 . 1.20 . 1.20.02 . 1
5 . 1.20 . 1.20.02 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.02 . 2
SEKRETARIAT MPU
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.02 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.03
SEKRETARIAT DAERAH
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
79.200.000,00
63.825.000,00
(15.375.000,00)
80,59
1.822.422.500,00
1.802.797.754,00
(19.624.746,00)
98,92
1.435.520.000,00
1.428.020.000,00
(7.500.000,00)
99,48
368.651.800,00
356.707.754,00
(11.944.046,00)
96,76
18.250.700,00
18.070.000,00
(180.700,00)
99,01
30.385.112.682,00
27.115.830.601,00
(3.269.282.081,00)
89,24
Halaman 6
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.03 . 1
5 . 1.20 . 1.20.03 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2
URAIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.05
5 . 1.20 . 1.20.05 . 1
5 . 1.20 . 1.20.05 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
8.892.703.912,00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
8.209.238.516,00
(Rp)
(%)
(683.465.396,00)
92,31
8.892.703.912,00
8.209.238.516,00
(683.465.396,00)
92,31
21.492.408.770,00
18.906.592.085,00
(2.585.816.685,00)
87,97
4.404.280.000,00
3.978.545.500,00
(425.734.500,00)
90,33
15.444.201.770,00
13.328.264.085,00
(2.115.937.685,00)
86,30
1.643.927.000,00
1.599.782.500,00
(44.144.500,00)
97,31
19.306.279.345,00
15.467.540.900,00
(3.838.738.445,00)
80,12
7.541.530.345,00
6.893.468.018,00
(648.062.327,00)
91,41
7.541.530.345,00
6.893.468.018,00
(648.062.327,00)
91,41
11.764.749.000,00
8.574.072.882,00
(3.190.676.118,00)
72,88
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.819.892.000,00
3.090.142.700,00
(729.749.300,00)
80,90
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.079.541.000,00
4.145.689.602,00
(1.933.851.398,00)
68,19
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 3
Belanja Modal
1.865.316.000,00
1.338.240.580,00
(527.075.420,00)
71,74
2.703.225.652,00
2.325.455.108,00
(377.770.544,00)
86,03
1.303.885.652,00
1.132.330.425,00
(171.555.227,00)
86,84
1.303.885.652,00
1.132.330.425,00
(171.555.227,00)
86,84
1.399.340.000,00
1.193.124.683,00
(206.215.317,00)
85,26
5 . 1.20 . 1.20.06
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.06 . 2
INSPEKTORAT KABUPATEN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.06 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.06 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.07
5 . 1.20 . 1.20.07 . 1
5 . 1.20 . 1.20.07 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
203.390.000,00
(12.850.000,00)
94,06
989.734.683,00
(193.365.317,00)
83,66
10.934.926.754,00
8.967.825.497,00
(1.967.101.257,00)
82,01
5.355.257.954,00
4.535.330.544,00
(819.927.410,00)
84,69
5.355.257.954,00
4.535.330.544,00
(819.927.410,00)
84,69
5.579.668.800,00
4.432.494.953,00
(1.147.173.847,00)
79,44
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.027.910.000,00
859.194.000,00
(168.716.000,00)
83,59
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.303.197.800,00
3.329.183.053,00
(974.014.747,00)
77,37
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 3
Belanja Modal
248.561.000,00
244.117.900,00
(4.443.100,00)
98,21
5.645.245.000,00
5.247.177.048,00
(398.067.952,00)
92,95
1.906.025.000,00
1.641.118.500,00
(264.906.500,00)
86,10
1.906.025.000,00
1.641.118.500,00
(264.906.500,00)
86,10
3.739.220.000,00
3.606.058.548,00
(133.161.452,00)
96,44
99,89
5 . 1.20 . 1.20.08
5 . 1.20 . 1.20.08 . 1
5 . 1.20 . 1.20.08 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2
BELANJA LANGSUNG
216.240.000,00
1.183.100.000,00
DINAS SYARIAT ISLAM
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.321.610.000,00
1.320.210.000,00
(1.400.000,00)
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.339.260.000,00
2.207.498.548,00
(131.761.452,00)
94,37
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 3
Belanja Modal
78.350.000,00
78.350.000,00
0,00
100,00
4.569.373.666,00
3.929.098.306,00
(640.275.360,00)
85,99
5 . 1.20 . 1.20.09
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 7
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.09 . 1
5 . 1.20 . 1.20.09 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2
URAIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.10
5 . 1.20 . 1.20.10 . 1
5 . 1.20 . 1.20.10 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
1.610.178.886,00
1.261.837.410,00
(348.341.476,00)
78,37
1.610.178.886,00
1.261.837.410,00
(348.341.476,00)
78,37
2.959.194.780,00
2.667.260.896,00
(291.933.884,00)
90,13
518.130.000,00
407.790.000,00
(110.340.000,00)
78,70
1.861.619.800,00
1.686.921.396,00
(174.698.404,00)
90,62
579.444.980,00
572.549.500,00
(6.895.480,00)
98,81
1.686.495.854,00
1.541.947.472,00
(144.548.382,00)
91,43
902.620.854,00
828.343.986,00
(74.276.868,00)
91,77
902.620.854,00
828.343.986,00
(74.276.868,00)
91,77
783.875.000,00
713.603.486,00
(70.271.514,00)
91,04
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 1
Belanja Pegawai
217.260.000,00
206.985.000,00
(10.275.000,00)
95,27
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
408.715.000,00
349.018.486,00
(59.696.514,00)
85,39
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 3
Belanja Modal
157.900.000,00
157.600.000,00
(300.000,00)
99,81
4.779.803.327,00
4.682.790.145,00
(97.013.182,00)
97,97
1.306.973.327,00
1.244.687.508,00
(62.285.819,00)
95,23
1.306.973.327,00
1.244.687.508,00
(62.285.819,00)
95,23
3.472.830.000,00
3.438.102.637,00
(34.727.363,00)
99,00
2.508.480.000,00
2.508.480.000,00
0,00
100,00
959.125.000,00
924.397.637,00
(34.727.363,00)
96,38
5.225.000,00
5.225.000,00
0,00
100,00
4.771.884.870,00
4.567.218.034,00
(204.666.836,00)
95,71
1.047.517.870,00
910.658.383,00
(136.859.487,00)
86,93
1.047.517.870,00
910.658.383,00
(136.859.487,00)
86,93
5 . 1.20 . 1.20.11
5 . 1.20 . 1.20.11 . 1
5 . 1.20 . 1.20.11 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2
KECAMATAN MANYAK PAYED
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.12
5 . 1.20 . 1.20.12 . 1
5 . 1.20 . 1.20.12 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2
KECAMATAN BENDAHARA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
3.724.367.000,00
3.656.559.651,00
(67.807.349,00)
98,18
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.443.800.000,00
2.443.600.000,00
(200.000,00)
99,99
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.245.567.000,00
1.177.959.651,00
(67.607.349,00)
94,57
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 3
Belanja Modal
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
100,00
3.658.733.266,00
3.527.114.381,00
(131.618.885,00)
96,40
993.477.266,00
915.223.999,00
(78.253.267,00)
92,12
5 . 1.20 . 1.20.13
5 . 1.20 . 1.20.13 . 1
5 . 1.20 . 1.20.13 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2
BELANJA LANGSUNG
KECAMATAN SERUWAY
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 3
Belanja Modal
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
993.477.266,00
915.223.999,00
(78.253.267,00)
92,12
2.665.256.000,00
2.611.890.382,00
(53.365.618,00)
98,00
1.926.360.000,00
1.910.760.000,00
(15.600.000,00)
99,19
732.896.000,00
695.170.382,00
(37.725.618,00)
94,85
6.000.000,00
5.960.000,00
(40.000,00)
99,33
Halaman 8
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.14
5 . 1.20 . 1.20.14 . 1
5 . 1.20 . 1.20.14 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2
URAIAN
KECAMATAN RANTAU
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.15
5 . 1.20 . 1.20.15 . 1
5 . 1.20 . 1.20.15 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2
KECAMATAN KARANG BARU
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.16
5 . 1.20 . 1.20.16 . 1
5 . 1.20 . 1.20.16 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2
KECAMATAN KOTA KUALA SIMPANG
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
REALISASI
(Rp)
(%)
2.987.870.878,00
2.957.848.825,00
(30.022.053,00)
99,00
1.079.946.878,00
1.062.933.865,00
(17.013.013,00)
98,42
1.079.946.878,00
1.062.933.865,00
(17.013.013,00)
98,42
1.907.924.000,00
1.894.914.960,00
(13.009.040,00)
99,32
1.309.800.000,00
1.309.800.000,00
0,00
100,00
588.224.000,00
575.214.960,00
(13.009.040,00)
97,79
9.900.000,00
9.900.000,00
0,00
100,00
4.369.404.829,00
4.269.914.499,00
(99.490.330,00)
97,72
1.196.320.329,00
1.129.803.513,00
(66.516.816,00)
94,44
1.196.320.329,00
1.129.803.513,00
(66.516.816,00)
94,44
3.173.084.500,00
3.140.110.986,00
(32.973.514,00)
98,96
2.261.760.000,00
2.239.960.000,00
(21.800.000,00)
99,04
890.431.000,00
879.257.986,00
(11.173.014,00)
98,75
20.893.500,00
20.893.000,00
(500,00)
100,00
1.986.422.231,00
1.795.044.142,00
(191.378.089,00)
90,37
949.112.731,00
777.414.524,00
(171.698.207,00)
81,91
949.112.731,00
777.414.524,00
(171.698.207,00)
81,91
1.037.309.500,00
1.017.629.618,00
(19.679.882,00)
98,10
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 1
Belanja Pegawai
515.040.000,00
505.270.000,00
(9.770.000,00)
98,10
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
488.289.500,00
479.289.618,00
(8.999.882,00)
98,16
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 3
Belanja Modal
33.980.000,00
33.070.000,00
(910.000,00)
97,32
KECAMATAN KEJURUAN MUDA
3.174.596.497,00
3.095.793.496,00
(78.803.001,00)
97,52
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.157.586.497,00
1.115.067.160,00
(42.519.337,00)
96,33
1.157.586.497,00
1.115.067.160,00
(42.519.337,00)
96,33
2.017.010.000,00
1.980.726.336,00
(36.283.664,00)
98,20
1.372.320.000,00
1.351.070.000,00
(21.250.000,00)
98,45
604.724.500,00
592.550.336,00
(12.174.164,00)
97,99
39.965.500,00
37.106.000,00
(2.859.500,00)
92,85
1.873.135.699,00
1.823.104.663,00
(50.031.036,00)
97,33
606.802.199,00
569.679.734,00
(37.122.465,00)
93,88
606.802.199,00
569.679.734,00
(37.122.465,00)
93,88
1.266.333.500,00
1.253.424.929,00
(12.908.571,00)
98,98
5 . 1.20 . 1.20.17
5 . 1.20 . 1.20.17 . 1
5 . 1.20 . 1.20.17 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.18
5 . 1.20 . 1.20.18 . 1
5 . 1.20 . 1.20.18 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2
KECAMATAN TAMIANG HULU
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2 . 1
Belanja Pegawai
787.440.000,00
778.800.000,00
(8.640.000,00)
98,90
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
478.893.500,00
474.624.929,00
(4.268.571,00)
99,11
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 9
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.19
5 . 1.20 . 1.20.19 . 1
5 . 1.20 . 1.20.19 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2
URAIAN
KECAMATAN BANDA MULIA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
2.042.232.621,00
1.995.134.376,00
(47.098.245,00)
97,69
622.433.121,00
602.518.146,00
(19.914.975,00)
96,80
622.433.121,00
602.518.146,00
(19.914.975,00)
96,80
1.419.799.500,00
1.392.616.230,00
(27.183.270,00)
98,09
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2 . 1
Belanja Pegawai
806.520.000,00
805.820.000,00
(700.000,00)
99,91
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
613.279.500,00
586.796.230,00
(26.483.270,00)
95,68
2.511.742.475,00
2.486.187.360,00
(25.555.115,00)
98,98
977.820.775,00
959.010.048,00
(18.810.727,00)
98,08
977.820.775,00
959.010.048,00
(18.810.727,00)
98,08
1.533.921.700,00
1.527.177.312,00
(6.744.388,00)
99,56
100,00
5 . 1.20 . 1.20.20
5 . 1.20 . 1.20.20 . 1
5 . 1.20 . 1.20.20 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2
KECAMATAN SEKERAK
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2 . 1
Belanja Pegawai
964.560.000,00
964.560.000,00
0,00
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
503.640.000,00
496.895.612,00
(6.744.388,00)
98,66
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2 . 3
Belanja Modal
65.721.700,00
65.721.700,00
0,00
100,00
2.227.593.400,00
1.627.394.720,00
(600.198.680,00)
73,06
1.249.720.400,00
730.889.406,00
(518.830.994,00)
58,48
1.249.720.400,00
730.889.406,00
(518.830.994,00)
58,48
5 . 1.20 . 1.20.21
5 . 1.20 . 1.20.21 . 1
5 . 1.20 . 1.20.21 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2
KECAMATAN TENGGULUN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
977.873.000,00
896.505.314,00
(81.367.686,00)
91,68
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2 . 1
Belanja Pegawai
561.360.000,00
509.760.000,00
(51.600.000,00)
90,81
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
397.507.000,00
368.845.314,00
(28.661.686,00)
92,79
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2 . 3
Belanja Modal
19.006.000,00
17.900.000,00
(1.106.000,00)
94,18
KECAMATAN BANDAR PUSAKA
2.503.714.594,00
2.370.224.461,00
(133.490.133,00)
94,67
BELANJA TIDAK LANGSUNG
844.405.594,00
721.693.897,00
(122.711.697,00)
85,47
5 . 1.20 . 1.20.22
5 . 1.20 . 1.20.22 . 1
5 . 1.20 . 1.20.22 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.22 . 2
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.22 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.22 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.22 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.23
5 . 1.20 . 1.20.23 . 1
5 . 1.20 . 1.20.23 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.23 . 2
SEKRETARIAT BAITUL MAL
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
844.405.594,00
721.693.897,00
(122.711.697,00)
85,47
1.659.309.000,00
1.648.530.564,00
(10.778.436,00)
99,35
1.035.720.000,00
1.035.720.000,00
0,00
100,00
578.589.000,00
567.810.564,00
(10.778.436,00)
98,14
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
100,00
1.262.254.796,00
970.740.317,00
(291.514.479,00)
76,91
499.217.796,00
361.507.088,00
(137.710.708,00)
72,41
499.217.796,00
361.507.088,00
(137.710.708,00)
72,41
763.037.000,00
609.233.229,00
(153.803.771,00)
79,84
5 . 1.20 . 1.20.23 . 2 . 1
Belanja Pegawai
346.700.000,00
285.550.000,00
(61.150.000,00)
82,36
5 . 1.20 . 1.20.23 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
331.800.000,00
248.764.479,00
(83.035.521,00)
74,97
5 . 1.20 . 1.20.23 . 2 . 3
Belanja Modal
84.537.000,00
74.918.750,00
(9.618.250,00)
88,62
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 10
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.24
5 . 1.20 . 1.20.24 . 1
URAIAN
PPKD
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
25.238.788.019,00
16.823.187.281,98
(8.415.600.737,02)
66,66
25.238.788.019,00
16.823.187.281,98
(8.415.600.737,02)
66,66
16.876.913.475,00
10.580.738.475,00
(6.296.175.000,00)
62,69
805.000.000,00
679.940.000,00
(125.060.000,00)
84,46
5 . 1.20 . 1.20.24 . 1 . 4
Belanja Hibah
5 . 1.20 . 1.20.24 . 1 . 5
Belanja Bantuan Sosial
5 . 1.20 . 1.20.24 . 1 . 7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
5.356.874.544,00
4.497.884.544,00
(858.990.000,00)
83,96
5 . 1.20 . 1.20.24 . 1 . 8
Belanja Tidak Terduga
2.200.000.000,00
1.064.624.262,98
(1.135.375.737,02)
48,39
7.007.205.176,00
6.582.585.947,00
(424.619.229,00)
93,94
7.007.205.176,00
6.582.585.947,00
(424.619.229,00)
93,94
3.792.580.076,00
3.489.948.168,00
(302.631.908,00)
92,02
3.792.580.076,00
3.489.948.168,00
(302.631.908,00)
92,02
3.214.625.100,00
3.092.637.779,00
(121.987.321,00)
96,21
5 . 1.21
5 . 1.21 . 1.21.01
5 . 1.21 . 1.21.01 . 1
5 . 1.21 . 1.21.01 . 1 . 1
5 . 1.21 . 1.21.01 . 2
Ketahanan Pangan
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.21 . 1.21.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.21 . 1.21.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.21 . 1.21.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.22
5 . 1.22 . 1.22.01
5 . 1.22 . 1.22.01 . 1
5 . 1.22 . 1.22.01 . 1 . 1
5 . 1.22 . 1.22.01 . 2
Pemberdayaan Masyarakat Desa
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
494.980.000,00
(60.360.000,00)
89,13
2.270.905.179,00
(55.507.321,00)
97,61
332.872.600,00
326.752.600,00
(6.120.000,00)
98,16
5.173.871.469,00
4.421.010.758,00
(752.860.711,00)
85,45
5.173.871.469,00
4.421.010.758,00
(752.860.711,00)
85,45
1.759.664.559,00
1.687.981.459,00
(71.683.100,00)
95,93
1.759.664.559,00
1.687.981.459,00
(71.683.100,00)
95,93
3.414.206.910,00
2.733.029.299,00
(681.177.611,00)
80,05
5 . 1.22 . 1.22.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.238.360.000,00
871.660.000,00
(366.700.000,00)
70,39
5 . 1.22 . 1.22.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.896.294.500,00
1.596.002.505,00
(300.291.995,00)
84,16
5 . 1.22 . 1.22.01 . 2 . 3
Belanja Modal
279.552.410,00
265.366.794,00
(14.185.616,00)
94,93
1.414.033.159,00
1.325.691.852,00
(88.341.307,00)
93,75
1.414.033.159,00
1.325.691.852,00
(88.341.307,00)
93,75
754.003.159,00
699.054.727,00
(54.948.432,00)
92,71
754.003.159,00
699.054.727,00
(54.948.432,00)
92,71
660.030.000,00
626.637.125,00
(33.392.875,00)
94,94
5 . 1.26
5 . 1.26 . 1.26.01
5 . 1.26 . 1.26.01 . 1
5 . 1.26 . 1.26.01 . 1 . 1
5 . 1.26 . 1.26.01 . 2
BELANJA LANGSUNG
555.340.000,00
2.326.412.500,00
Perpustakaan
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.26 . 1.26.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
244.520.000,00
232.245.000,00
(12.275.000,00)
94,98
5 . 1.26 . 1.26.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
385.830.000,00
365.127.625,00
(20.702.375,00)
94,63
5 . 1.26 . 1.26.01 . 2 . 3
Belanja Modal
29.680.000,00
29.264.500,00
(415.500,00)
98,60
Urusan Pilihan
55.316.596.001,00
50.923.862.250,00
(4.392.733.751,00)
92,06
Pertanian
36.987.778.090,00
35.829.040.110,00
(1.158.737.980,00)
96,87
36.987.778.090,00
35.829.040.110,00
(1.158.737.980,00)
96,87
5.2
5 . 2.01
5 . 2.01 . 2.01.01
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 11
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 2.01 . 2.01.01 . 1
5 . 2.01 . 2.01.01 . 1 . 1
5 . 2.01 . 2.01.01 . 2
URAIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 2.02
5 . 2.02 . 2.02.01
5 . 2.02 . 2.02.01 . 1
5 . 2.02 . 2.02.01 . 1 . 1
5 . 2.02 . 2.02.01 . 2
Kehutanan
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 2.03
5 . 2.03 . 2.03.01
5 . 2.03 . 2.03.01 . 1
5 . 2.03 . 2.03.01 . 1 . 1
5 . 2.03 . 2.03.01 . 2
Energi dan Sumberdaya Mineral
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 2.05
5 . 2.05 . 2.05.01
5 . 2.05 . 2.05.01 . 1
5 . 2.05 . 2.05.01 . 1 . 1
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2
Kelautan dan Perikanan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
3.107.020.575,00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
2.911.674.807,00
(195.345.768,00)
93,71
3.107.020.575,00
2.911.674.807,00
(195.345.768,00)
93,71
33.880.757.515,00
32.917.365.303,00
(963.392.212,00)
97,16
2.392.750.000,00
2.383.110.000,00
(9.640.000,00)
99,60
31.003.131.515,00
30.075.575.403,00
(927.556.112,00)
97,01
484.876.000,00
458.679.900,00
(26.196.100,00)
94,60
8.161.041.367,00
7.638.597.451,00
(522.443.916,00)
93,60
8.161.041.367,00
7.638.597.451,00
(522.443.916,00)
93,60
2.746.930.859,00
2.504.150.547,00
(242.780.312,00)
91,16
2.746.930.859,00
2.504.150.547,00
(242.780.312,00)
91,16
5.414.110.508,00
5.134.446.904,00
(279.663.604,00)
94,83
968.030.000,00
960.980.000,00
(7.050.000,00)
99,27
3.919.006.758,00
3.654.666.904,00
(264.339.854,00)
93,25
527.073.750,00
518.800.000,00
(8.273.750,00)
98,43
3.077.928.076,00
2.802.761.507,00
(275.166.569,00)
91,06
3.077.928.076,00
2.802.761.507,00
(275.166.569,00)
91,06
1.397.795.626,00
1.316.414.057,00
(81.381.569,00)
94,18
1.397.795.626,00
1.316.414.057,00
(81.381.569,00)
94,18
1.680.132.450,00
1.486.347.450,00
(193.785.000,00)
88,47
169.470.000,00
164.730.000,00
(4.740.000,00)
97,20
1.053.306.050,00
883.844.000,00
(169.462.050,00)
83,91
457.356.400,00
437.773.450,00
(19.582.950,00)
95,72
7.089.848.468,00
4.653.463.182,00
(2.436.385.286,00)
65,64
7.089.848.468,00
4.653.463.182,00
(2.436.385.286,00)
65,64
1.636.493.552,00
1.503.947.666,00
(132.545.886,00)
91,90
1.636.493.552,00
1.503.947.666,00
(132.545.886,00)
91,90
5.453.354.916,00
3.149.515.516,00
(2.303.839.400,00)
57,75
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
238.240.000,00
226.700.000,00
(11.540.000,00)
95,16
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.240.543.585,00
1.173.239.516,00
(67.304.069,00)
94,57
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 3
Belanja Modal
3.974.571.331,00
1.749.576.000,00
(2.224.995.331,00)
44,02
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 12
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
6
6.1
6 . 1.01
6 . 1.01 . 1.01.01
6 . 1.01 . 1.01.01 . 4
6 . 1.01 . 1.01.01 . 4 . 1
6 . 1.02
6 . 1.02 . 1.02.01
6 . 1.02 . 1.02.01 . 4
6 . 1.02 . 1.02.01 . 4 . 1
6 . 1.02 . 1.02.02
6 . 1.02 . 1.02.02 . 4
6 . 1.02 . 1.02.02 . 4 . 1
6 . 1.03
6 . 1.03 . 1.03.01
6 . 1.03 . 1.03.01 . 4
6 . 1.03 . 1.03.01 . 4 . 1
6 . 1.06
6 . 1.06 . 1.06.01
6 . 1.06 . 1.06.01 . 4
6 . 1.06 . 1.06.01 . 4 . 1
6 . 1.07
6 . 1.07 . 1.07.01
6 . 1.07 . 1.07.01 . 4
6 . 1.07 . 1.07.01 . 4 . 1
6 . 1.08
6 . 1.08 . 1.08.01
6 . 1.08 . 1.08.01 . 4
6 . 1.08 . 1.08.01 . 4 . 1
6 . 1.10
6 . 1.10 . 1.10.01
6 . 1.10 . 1.10.01 . 4
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
PEMBIAYAAN DAERAH
Urusan Wajib
Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0,00
230.631.841.373,00
230.631.841.373,00
0,00
0,00
230.631.841.373,00
230.631.841.373,00
0,00
0,00
36.084.670.835,00
36.084.670.835,00
0,00
0,00
36.084.670.835,00
36.084.670.835,00
0,00
0,00
15.434.574.592,71
15.434.574.592,71
0,00
0,00
15.434.574.592,71
15.434.574.592,71
0,00
0,00
66.465.315.484,00
66.465.315.484,00
0,00
0,00
66.465.315.484,00
66.465.315.484,00
0,00
0,00
6.972.277.683,00
6.972.277.683,00
0,00
0,00
6.972.277.683,00
6.972.277.683,00
0,00
0,00
4.167.924.315,00
4.167.924.315,00
0,00
0,00
4.167.924.315,00
4.167.924.315,00
0,00
0,00
12.427.096.659,00
12.427.096.659,00
0,00
0,00
12.427.096.659,00
12.427.096.659,00
0,00
0,00
3.457.580.383,00
3.457.580.383,00
0,00
Kesehatan
DINAS KESEHATAN
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Pekerjaan Umum
DINAS PEKERJAAN UMUM
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Perencanaan Pembangunan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Perhubungan
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Lingkungan Hidup
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Kependudukan dan Catatan Sipil
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 13
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
6 . 1.10 . 1.10.01 . 4 . 1
6 . 1.11
6 . 1.11 . 1.11.01
6 . 1.11 . 1.11.01 . 4
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
6 . 1.13 . 1.13.01
6 . 1.13 . 1.13.01 . 4
6 . 1.13 . 1.13.01 . 4 . 1
6 . 1.15
6 . 1.15 . 1.15.01
6 . 1.15 . 1.15.01 . 4
6 . 1.15 . 1.15.01 . 4 . 1
6 . 1.17
6 . 1.17 . 1.17.01
6 . 1.17 . 1.17.01 . 4
6 . 1.17 . 1.17.01 . 4 . 1
6 . 1.19
6 . 1.19 . 1.19.01
6 . 1.19 . 1.19.01 . 4
6 . 1.19 . 1.19.01 . 4 . 1
6 . 1.19 . 1.19.02
6 . 1.19 . 1.19.02 . 4
6 . 1.19 . 1.19.02 . 4 . 1
6 . 1.20
6 . 1.20 . 1.20.01
6 . 1.20 . 1.20.01 . 4
6 . 1.20 . 1.20.01 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.02
6 . 1.20 . 1.20.02 . 4
6 . 1.20 . 1.20.02 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.03
REALISASI
(Rp)
(%)
0,00
3.457.580.383,00
3.457.580.383,00
0,00
0,00
3.260.725.955,00
3.260.725.955,00
0,00
0,00
3.260.725.955,00
3.260.725.955,00
0,00
0,00
4.032.288.957,00
4.032.288.957,00
0,00
0,00
4.032.288.957,00
4.032.288.957,00
0,00
0,00
4.054.259.596,00
4.054.259.596,00
0,00
0,00
4.054.259.596,00
4.054.259.596,00
0,00
0,00
6.389.096.010,00
6.389.096.010,00
0,00
0,00
6.389.096.010,00
6.389.096.010,00
0,00
0,00
4.254.801.540,00
4.254.801.540,00
0,00
0,00
4.254.801.540,00
4.254.801.540,00
0,00
0,00
4.180.713.217,00
4.180.713.217,00
0,00
0,00
4.180.713.217,00
4.180.713.217,00
0,00
0,00
24.809.123.999,00
24.809.123.999,00
0,00
0,00
24.809.123.999,00
24.809.123.999,00
0,00
0,00
1.866.622.754,00
1.866.622.754,00
0,00
0,00
1.866.622.754,00
1.866.622.754,00
0,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
6 . 1.11 . 1.11.01 . 4 . 1
6 . 1.13
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Sosial
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Kebudayaan
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
SEKRETARIAT MPU
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
SEKRETARIAT DAERAH
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 14
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
6 . 1.20 . 1.20.03 . 4
6 . 1.20 . 1.20.03 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.05
6 . 1.20 . 1.20.05 . 4
6 . 1.20 . 1.20.05 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.06
6 . 1.20 . 1.20.06 . 4
6 . 1.20 . 1.20.06 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.07
6 . 1.20 . 1.20.07 . 4
6 . 1.20 . 1.20.07 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.08
6 . 1.20 . 1.20.08 . 4
6 . 1.20 . 1.20.08 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.09
6 . 1.20 . 1.20.09 . 4
6 . 1.20 . 1.20.09 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.10
6 . 1.20 . 1.20.10 . 4
6 . 1.20 . 1.20.10 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.11
6 . 1.20 . 1.20.11 . 4
6 . 1.20 . 1.20.11 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.12
6 . 1.20 . 1.20.12 . 4
6 . 1.20 . 1.20.12 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.13
6 . 1.20 . 1.20.13 . 4
6 . 1.20 . 1.20.13 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.14
6 . 1.20 . 1.20.14 . 4
6 . 1.20 . 1.20.14 . 4 . 1
URAIAN
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
0,00
27.099.630.601,00
27.099.630.601,00
0,00
0,00
27.099.630.601,00
27.099.630.601,00
0,00
0,00
14.493.384.720,00
14.493.384.720,00
0,00
0,00
14.493.384.720,00
14.493.384.720,00
0,00
0,00
2.325.455.108,00
2.325.455.108,00
0,00
0,00
2.325.455.108,00
2.325.455.108,00
0,00
0,00
8.967.042.922,00
8.967.042.922,00
0,00
0,00
8.967.042.922,00
8.967.042.922,00
0,00
0,00
5.247.087.048,00
5.247.087.048,00
0,00
0,00
5.247.087.048,00
:
NOMOR
:
TANGGAL
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
9 TAHUN 2014
4 AGUSTUS 2014 M
8
SYAWAL 1435 H
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2013
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
4
4.1
4 . 1.01
4 . 1.01 . 1.01.01
4 . 1.02
URAIAN
PENDAPATAN
101,45
Urusan Wajib
659.196.997.013,00
669.542.863.368,79
10.345.866.355,79
101,57
Pendidikan
25.000.000,00
49.600.000,00
24.600.000,00
198,40
25.000.000,00
49.600.000,00
24.600.000,00
198,40
22.828.550.000,00
17.789.632.672,29
(5.038.917.327,71)
77,93
DINAS PENDIDIKAN
Kesehatan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4 . 1.06 . 1.06.01
4 . 1.07
4 . 1.07 . 1.07.01
4 . 1.08
4 . 1.08 . 1.08.01
4 . 1.10
4 . 1.10 . 1.10.01
4 . 1.11
4 . 1.11 . 1.11.01
4 . 1.15
4 . 1.15 . 1.15.01
4 . 1.20
(%)
9.577.446.715,79
DINAS KESEHATAN
4 . 1.06
(Rp)
669.865.698.728,79
4 . 1.02 . 1.02.02
4 . 1.03 . 1.03.01
REALISASI
660.288.252.013,00
4 . 1.02 . 1.02.01
4 . 1.03
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Pekerjaan Umum
DINAS PEKERJAAN UMUM
Perencanaan Pembangunan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perhubungan
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Lingkungan Hidup
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
Kependudukan dan Catatan Sipil
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
4 . 1.20 . 1.20.03
SEKRETARIAT DAERAH
4 . 1.20 . 1.20.05
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
4 . 1.20 . 1.20.07
4 . 1.20 . 1.20.08
3.366.020.000,00
3.494.242.645,00
128.222.645,00
103,81
19.462.530.000,00
14.295.390.027,29
(5.167.139.972,71)
73,45
460.250.000,00
210.340.000,00
(249.910.000,00)
45,70
460.250.000,00
210.340.000,00
(249.910.000,00)
45,70
2.500.000,00
0,00
(2.500.000,00)
0,00
2.500.000,00
0,00
(2.500.000,00)
0,00
517.000.000,00
483.802.000,00
(33.198.000,00)
93,58
517.000.000,00
483.802.000,00
(33.198.000,00)
93,58
140.000.000,00
280.128.400,00
140.128.400,00
200,09
140.000.000,00
280.128.400,00
140.128.400,00
200,09
161.100.000,00
145.890.540,00
(15.209.460,00)
90,56
161.100.000,00
145.890.540,00
(15.209.460,00)
90,56
0,00
1.321.200,00
1.321.200,00
0,00
0,00
1.321.200,00
1.321.200,00
0,00
62.000.000,00
59.200.600,00
(2.799.400,00)
95,48
62.000.000,00
59.200.600,00
(2.799.400,00)
95,48
635.000.597.013,00
650.517.582.956,50
15.516.985.943,50
102,44
39.840.000,00
16.200.000,00
(23.640.000,00)
40,66
1.088.991.756,00
974.156.180,00
(114.835.576,00)
89,45
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
0,00
782.575,00
782.575,00
0,00
DINAS SYARIAT ISLAM
0,00
90.000,00
90.000,00
0,00
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
4 . 1.20 . 1.20.10
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
0,00
142.316.250,00
142.316.250,00
0,00
4 . 1.20 . 1.20.11
KECAMATAN MANYAK PAYED
95.976.350,00
19.044.075,00
(76.932.275,00)
19,84
4 . 1.20 . 1.20.12
KECAMATAN BENDAHARA
13.735.000,00
13.740.500,00
5.500,00
100,04
4 . 1.20 . 1.20.13
KECAMATAN SERUWAY
22.064.125,00
23.515.186,00
1.451.061,00
106,58
4 . 1.20 . 1.20.14
KECAMATAN RANTAU
19.140.000,00
10.409.894,00
(8.730.106,00)
54,39
4 . 1.20 . 1.20.15
KECAMATAN KARANG BARU
8.820.400,00
10.239.900,00
1.419.500,00
116,09
4 . 1.20 . 1.20.16
KECAMATAN KOTA KUALA SIMPANG
227.878.500,00
80.189.374,00
(147.689.126,00)
35,19
4 . 1.20 . 1.20.17
KECAMATAN KEJURUAN MUDA
22.000.000,00
17.376.960,00
(4.623.040,00)
78,99
4 . 1.20 . 1.20.18
KECAMATAN TAMIANG HULU
34.590.300,00
34.960.200,00
369.900,00
101,07
4 . 1.20 . 1.20.19
KECAMATAN BANDA MULIA
1.841.500,00
3.080.150,00
1.238.650,00
167,26
4 . 1.20 . 1.20.20
KECAMATAN SEKERAK
210.000,00
5.260.000,00
5.050.000,00
2.504,76
4 . 1.20 . 1.20.21
KECAMATAN TENGGULUN
12.036.500,00
10.395.750,00
(1.640.750,00)
86,37
4 . 1.20 . 1.20.22
KECAMATAN BANDAR PUSAKA
8.284.300,00
10.371.000,00
2.086.700,00
125,19
4 . 1.20 . 1.20.23
SEKRETARIAT BAITUL MAL
4 . 1.20 . 1.20.24
PPKD
4 . 1.21
4 . 1.21 . 1.21.01
4 . 1.26
4 . 1.26 . 1.26.01
4.2
4 . 2.01
4 . 2.01 . 2.01.01
4 . 2.02
4 . 2.02 . 2.02.01
4 . 2.03
4 . 2.03 . 2.03.01
4 . 2.05
4 . 2.05 . 2.05.01
Ketahanan Pangan
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
Perpustakaan
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Urusan Pilihan
Pertanian
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Kehutanan
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Energi dan Sumberdaya Mineral
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Kelautan dan Perikanan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
0,00
7.117.877,00
7.117.877,00
0,00
633.405.188.282,00
649.138.337.085,50
15.733.148.803,50
102,48
0,00
2.930.000,00
2.930.000,00
0,00
0,00
2.930.000,00
2.930.000,00
0,00
0,00
2.435.000,00
2.435.000,00
0,00
0,00
2.435.000,00
2.435.000,00
0,00
1.091.255.000,00
322.835.360,00
(768.419.640,00)
29,58
149.255.000,00
152.699.000,00
3.444.000,00
102,31
149.255.000,00
152.699.000,00
3.444.000,00
102,31
800.000.000,00
0,00
(800.000.000,00)
0,00
800.000.000,00
0,00
(800.000.000,00)
0,00
50.000.000,00
145.636.360,00
95.636.360,00
291,27
50.000.000,00
145.636.360,00
95.636.360,00
291,27
92.000.000,00
24.500.000,00
(67.500.000,00)
26,63
92.000.000,00
24.500.000,00
(67.500.000,00)
26,63
Halaman 2
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5
5.1
5 . 1.01
5 . 1.01 . 1.01.01
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1
5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 . 1
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2
URAIAN
BELANJA
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
696.732.848.501,12
628.348.551.204,98
(68.384.297.296,14)
90,19
Urusan Wajib
641.416.252.500,12
577.424.688.954,98
(63.991.563.545,14)
90,02
Pendidikan
253.052.785.775,12
230.681.441.373,00
(22.371.344.402,12)
91,16
253.052.785.775,12
230.681.441.373,00
(22.371.344.402,12)
91,16
208.878.213.208,12
197.890.581.995,00
(10.987.631.213,12)
94,74
208.878.213.208,12
197.890.581.995,00
(10.987.631.213,12)
94,74
44.174.572.567,00
32.790.859.378,00
(11.383.713.189,00)
74,23
DINAS PENDIDIKAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
8.581.840.000,00
7.765.270.000,00
(816.570.000,00)
90,48
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14.937.157.831,00
12.501.443.278,00
(2.435.714.553,00)
83,69
5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 3
Belanja Modal
20.655.574.736,00
12.524.146.100,00
(8.131.428.636,00)
60,63
77.858.230.260,00
69.308.878.100,00
(8.549.352.160,00)
89,02
41.237.494.380,00
39.578.913.480,00
(1.658.580.900,00)
95,98
27.079.202.440,00
26.827.208.619,00
(251.993.821,00)
99,07
27.079.202.440,00
26.827.208.619,00
(251.993.821,00)
99,07
14.158.291.940,00
12.751.704.861,00
(1.406.587.079,00)
90,07
5 . 1.02
5 . 1.02 . 1.02.01
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1
5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2
Kesehatan
DINAS KESEHATAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.577.320.000,00
2.525.180.000,00
(52.140.000,00)
97,98
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8.527.992.500,00
7.262.142.661,00
(1.265.849.839,00)
85,16
5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 3
Belanja Modal
3.052.979.440,00
2.964.382.200,00
(88.597.240,00)
97,10
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
36.620.735.880,00
29.729.964.620,00
(6.890.771.260,00)
81,18
BELANJA TIDAK LANGSUNG
9.807.346.560,00
9.503.213.498,00
(304.133.062,00)
96,90
9.807.346.560,00
9.503.213.498,00
(304.133.062,00)
96,90
26.813.389.320,00
20.226.751.122,00
(6.586.638.198,00)
75,44
3.330.280.000,00
3.209.280.000,00
(121.000.000,00)
96,37
20.988.259.600,00
14.561.571.972,00
(6.426.687.628,00)
69,38
2.494.849.720,00
2.455.899.150,00
(38.950.570,00)
98,44
70.210.806.252,00
66.675.655.484,00
(3.535.150.768,00)
94,96
70.210.806.252,00
66.675.655.484,00
(3.535.150.768,00)
94,96
3.930.273.064,00
3.790.039.062,00
(140.234.002,00)
96,43
3.930.273.064,00
3.790.039.062,00
(140.234.002,00)
96,43
66.280.533.188,00
62.885.616.422,00
(3.394.916.766,00)
94,88
5 . 1.02 . 1.02.02
5 . 1.02 . 1.02.02 . 1
5 . 1.02 . 1.02.02 . 1 . 1
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.03
5 . 1.03 . 1.03.01
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1
5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 . 1
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2
Pekerjaan Umum
DINAS PEKERJAAN UMUM
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
552.940.000,00
467.550.000,00
(85.390.000,00)
84,56
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.534.183.600,00
11.027.174.569,00
(507.009.031,00)
95,60
5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 3
Belanja Modal
54.193.409.588,00
51.390.891.853,00
(2.802.517.735,00)
94,83
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 3
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.06
5 . 1.06 . 1.06.01
5 . 1.06 . 1.06.01 . 1
5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 . 1
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2
URAIAN
Perencanaan Pembangunan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
7.850.222.041,00
6.972.277.683,00
(877.944.358,00)
88,82
7.850.222.041,00
6.972.277.683,00
(877.944.358,00)
88,82
2.040.422.541,00
1.924.165.515,00
(116.257.026,00)
94,30
2.040.422.541,00
1.924.165.515,00
(116.257.026,00)
94,30
5.809.799.500,00
5.048.112.168,00
(761.687.332,00)
86,89
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.729.550.000,00
1.518.800.000,00
(210.750.000,00)
87,81
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.107.790.000,00
2.599.845.418,00
(507.944.582,00)
83,66
5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 3
Belanja Modal
972.459.500,00
929.466.750,00
(42.992.750,00)
95,58
5.105.103.629,00
4.651.726.315,00
(453.377.314,00)
91,12
5.105.103.629,00
4.651.726.315,00
(453.377.314,00)
91,12
2.159.529.929,00
1.819.884.784,00
(339.645.145,00)
84,27
2.159.529.929,00
1.819.884.784,00
(339.645.145,00)
84,27
2.945.573.700,00
2.831.841.531,00
(113.732.169,00)
96,14
5 . 1.07
5 . 1.07 . 1.07.01
5 . 1.07 . 1.07.01 . 1
5 . 1.07 . 1.07.01 . 1 . 1
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2
Perhubungan
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.07 . 1.07.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.08
5 . 1.08 . 1.08.01
5 . 1.08 . 1.08.01 . 1
5 . 1.08 . 1.08.01 . 1 . 1
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2
Lingkungan Hidup
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
843.120.000,00
842.364.500,00
(755.500,00)
99,91
1.360.530.000,00
1.253.729.231,00
(106.800.769,00)
92,15
741.923.700,00
735.747.800,00
(6.175.900,00)
99,17
13.195.645.242,00
12.707.225.059,00
(488.420.183,00)
96,30
13.195.645.242,00
12.707.225.059,00
(488.420.183,00)
96,30
3.239.338.356,00
3.073.639.834,00
(165.698.522,00)
94,88
3.239.338.356,00
3.073.639.834,00
(165.698.522,00)
94,88
9.956.306.886,00
9.633.585.225,00
(322.721.661,00)
96,76
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.220.639.200,00
2.189.842.000,00
(30.797.200,00)
98,61
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.833.863.144,00
5.577.220.525,00
(256.642.619,00)
95,60
5 . 1.08 . 1.08.01 . 2 . 3
Belanja Modal
1.901.804.542,00
1.866.522.700,00
(35.281.842,00)
98,14
3.929.923.005,00
3.603.470.923,00
(326.452.082,00)
91,69
3.929.923.005,00
3.603.470.923,00
(326.452.082,00)
91,69
1.586.764.505,00
1.383.622.826,00
(203.141.679,00)
87,20
1.586.764.505,00
1.383.622.826,00
(203.141.679,00)
87,20
2.343.158.500,00
2.219.848.097,00
(123.310.403,00)
94,74
5 . 1.10
5 . 1.10 . 1.10.01
5 . 1.10 . 1.10.01 . 1
5 . 1.10 . 1.10.01 . 1 . 1
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2
Kependudukan dan Catatan Sipil
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.10 . 1.10.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
729.850.000,00
692.646.000,00
(37.204.000,00)
94,90
1.156.531.000,00
1.074.920.097,00
(81.610.903,00)
92,94
456.777.500,00
452.282.000,00
(4.495.500,00)
99,02
3.529.575.929,00
3.262.047.155,00
(267.528.774,00)
92,42
Halaman 4
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.11 . 1.11.01
5 . 1.11 . 1.11.01 . 1
URAIAN
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1.11 . 1.11.01 . 1 . 1
5 . 1.11 . 1.11.01 . 2
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.11 . 1.11.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.11 . 1.11.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.11 . 1.11.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.13
5 . 1.13 . 1.13.01
5 . 1.13 . 1.13.01 . 1
5 . 1.13 . 1.13.01 . 1 . 1
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2
Sosial
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.13 . 1.13.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.15
5 . 1.15 . 1.15.01
5 . 1.15 . 1.15.01 . 1
5 . 1.15 . 1.15.01 . 1 . 1
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.15 . 1.15.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.17
5 . 1.17 . 1.17.01
5 . 1.17 . 1.17.01 . 1
5 . 1.17 . 1.17.01 . 1 . 1
5 . 1.17 . 1.17.01 . 2
Kebudayaan
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.17 . 1.17.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.17 . 1.17.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.17 . 1.17.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.18
5 . 1.18 . 1.17.01
Kepemudaan dan Olah Raga
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
3.529.575.929,00
3.262.047.155,00
(267.528.774,00)
92,42
1.795.667.629,00
1.714.432.801,00
(81.234.828,00)
95,48
1.795.667.629,00
1.714.432.801,00
(81.234.828,00)
95,48
1.733.908.300,00
1.547.614.354,00
(186.293.946,00)
89,26
69.780.000,00
32.780.000,00
(37.000.000,00)
46,98
638.786.400,00
493.607.354,00
(145.179.046,00)
77,27
1.025.341.900,00
1.021.227.000,00
(4.114.900,00)
99,60
4.548.584.998,00
4.032.288.957,00
(516.296.041,00)
88,65
4.548.584.998,00
4.032.288.957,00
(516.296.041,00)
88,65
2.152.518.448,00
1.855.520.476,00
(296.997.972,00)
86,20
2.152.518.448,00
1.855.520.476,00
(296.997.972,00)
86,20
2.396.066.550,00
2.176.768.481,00
(219.298.069,00)
90,85
420.570.000,00
407.370.000,00
(13.200.000,00)
96,86
1.905.576.150,00
1.701.332.681,00
(204.243.469,00)
89,28
69.920.400,00
68.065.800,00
(1.854.600,00)
97,35
4.712.467.686,00
4.113.460.196,00
(599.007.490,00)
87,29
4.712.467.686,00
4.113.460.196,00
(599.007.490,00)
87,29
1.769.162.511,00
1.586.157.164,00
(183.005.347,00)
89,66
1.769.162.511,00
1.586.157.164,00
(183.005.347,00)
89,66
2.943.305.175,00
2.527.303.032,00
(416.002.143,00)
85,87
289.125.000,00
287.625.000,00
(1.500.000,00)
99,48
2.591.727.600,00
2.180.478.032,00
(411.249.568,00)
84,13
62.452.575,00
59.200.000,00
(3.252.575,00)
94,79
6.980.912.162,00
6.200.732.460,00
(780.179.702,00)
88,82
6.980.912.162,00
6.200.732.460,00
(780.179.702,00)
88,82
1.621.083.262,00
1.585.821.902,00
(35.261.360,00)
97,82
1.621.083.262,00
1.585.821.902,00
(35.261.360,00)
97,82
5.359.828.900,00
4.614.910.558,00
(744.918.342,00)
86,10
782.710.000,00
735.930.000,00
(46.780.000,00)
94,02
4.148.318.700,00
3.772.280.558,00
(376.038.142,00)
90,94
428.800.200,00
106.700.000,00
(322.100.200,00)
24,88
189.797.900,00
188.363.550,00
(1.434.350,00)
99,24
189.797.900,00
188.363.550,00
(1.434.350,00)
99,24
Halaman 5
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.18 . 1.17.01 . 2
5 . 1.18 . 1.17.01 . 2 . 2
5 . 1.19
5 . 1.19 . 1.19.01
5 . 1.19 . 1.19.01 . 1
5 . 1.19 . 1.19.01 . 1 . 1
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2
URAIAN
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
189.797.900,00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
188.363.550,00
(Rp)
(%)
(1.434.350,00)
99,24
189.797.900,00
188.363.550,00
(1.434.350,00)
99,24
9.130.967.854,00
8.435.514.757,00
(695.453.097,00)
92,38
4.557.845.552,00
4.254.801.540,00
(303.044.012,00)
93,35
1.211.388.752,00
1.100.214.541,00
(111.174.211,00)
90,82
1.211.388.752,00
1.100.214.541,00
(111.174.211,00)
90,82
3.346.456.800,00
3.154.586.999,00
(191.869.801,00)
94,27
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.290.455.000,00
1.271.585.000,00
(18.870.000,00)
98,54
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.044.001.800,00
1.871.046.999,00
(172.954.801,00)
91,54
5 . 1.19 . 1.19.01 . 2 . 3
Belanja Modal
12.000.000,00
11.955.000,00
(45.000,00)
99,63
4.573.122.302,00
4.180.713.217,00
(392.409.085,00)
91,42
1.213.317.302,00
1.046.149.462,00
(167.167.840,00)
86,22
1.213.317.302,00
1.046.149.462,00
(167.167.840,00)
86,22
3.359.805.000,00
3.134.563.755,00
(225.241.245,00)
93,30
5 . 1.19 . 1.19.02
5 . 1.19 . 1.19.02 . 1
5 . 1.19 . 1.19.02 . 1 . 1
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.974.640.000,00
1.861.980.000,00
(112.660.000,00)
94,29
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.364.265.000,00
1.261.783.755,00
(102.481.245,00)
92,49
5 . 1.19 . 1.19.02 . 2 . 3
Belanja Modal
20.900.000,00
10.800.000,00
(10.100.000,00)
51,67
167.526.119.963,00
144.262.318.385,98
(23.263.801.577,02)
86,11
27.005.661.008,00
24.809.123.999,00
(2.196.537.009,00)
91,87
7.589.989.509,00
7.354.971.700,00
(235.017.809,00)
96,90
7.589.989.509,00
7.354.971.700,00
(235.017.809,00)
96,90
19.415.671.499,00
17.454.152.299,00
(1.961.519.200,00)
89,90
2.037.000.000,00
1.881.593.500,00
(155.406.500,00)
92,37
16.834.978.499,00
15.128.990.799,00
(1.705.987.700,00)
89,87
543.693.000,00
443.568.000,00
(100.125.000,00)
81,58
1.901.622.500,00
1.866.622.754,00
(34.999.746,00)
98,16
79.200.000,00
63.825.000,00
(15.375.000,00)
80,59
5 . 1.20
5 . 1.20 . 1.20.01
5 . 1.20 . 1.20.01 . 1
5 . 1.20 . 1.20.01 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.01 . 2
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.02
5 . 1.20 . 1.20.02 . 1
5 . 1.20 . 1.20.02 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.02 . 2
SEKRETARIAT MPU
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.02 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.02 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.02 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.03
SEKRETARIAT DAERAH
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
79.200.000,00
63.825.000,00
(15.375.000,00)
80,59
1.822.422.500,00
1.802.797.754,00
(19.624.746,00)
98,92
1.435.520.000,00
1.428.020.000,00
(7.500.000,00)
99,48
368.651.800,00
356.707.754,00
(11.944.046,00)
96,76
18.250.700,00
18.070.000,00
(180.700,00)
99,01
30.385.112.682,00
27.115.830.601,00
(3.269.282.081,00)
89,24
Halaman 6
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.03 . 1
5 . 1.20 . 1.20.03 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2
URAIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.03 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.05
5 . 1.20 . 1.20.05 . 1
5 . 1.20 . 1.20.05 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
8.892.703.912,00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
8.209.238.516,00
(Rp)
(%)
(683.465.396,00)
92,31
8.892.703.912,00
8.209.238.516,00
(683.465.396,00)
92,31
21.492.408.770,00
18.906.592.085,00
(2.585.816.685,00)
87,97
4.404.280.000,00
3.978.545.500,00
(425.734.500,00)
90,33
15.444.201.770,00
13.328.264.085,00
(2.115.937.685,00)
86,30
1.643.927.000,00
1.599.782.500,00
(44.144.500,00)
97,31
19.306.279.345,00
15.467.540.900,00
(3.838.738.445,00)
80,12
7.541.530.345,00
6.893.468.018,00
(648.062.327,00)
91,41
7.541.530.345,00
6.893.468.018,00
(648.062.327,00)
91,41
11.764.749.000,00
8.574.072.882,00
(3.190.676.118,00)
72,88
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.819.892.000,00
3.090.142.700,00
(729.749.300,00)
80,90
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.079.541.000,00
4.145.689.602,00
(1.933.851.398,00)
68,19
5 . 1.20 . 1.20.05 . 2 . 3
Belanja Modal
1.865.316.000,00
1.338.240.580,00
(527.075.420,00)
71,74
2.703.225.652,00
2.325.455.108,00
(377.770.544,00)
86,03
1.303.885.652,00
1.132.330.425,00
(171.555.227,00)
86,84
1.303.885.652,00
1.132.330.425,00
(171.555.227,00)
86,84
1.399.340.000,00
1.193.124.683,00
(206.215.317,00)
85,26
5 . 1.20 . 1.20.06
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1
5 . 1.20 . 1.20.06 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.06 . 2
INSPEKTORAT KABUPATEN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.06 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.06 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.07
5 . 1.20 . 1.20.07 . 1
5 . 1.20 . 1.20.07 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
203.390.000,00
(12.850.000,00)
94,06
989.734.683,00
(193.365.317,00)
83,66
10.934.926.754,00
8.967.825.497,00
(1.967.101.257,00)
82,01
5.355.257.954,00
4.535.330.544,00
(819.927.410,00)
84,69
5.355.257.954,00
4.535.330.544,00
(819.927.410,00)
84,69
5.579.668.800,00
4.432.494.953,00
(1.147.173.847,00)
79,44
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.027.910.000,00
859.194.000,00
(168.716.000,00)
83,59
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.303.197.800,00
3.329.183.053,00
(974.014.747,00)
77,37
5 . 1.20 . 1.20.07 . 2 . 3
Belanja Modal
248.561.000,00
244.117.900,00
(4.443.100,00)
98,21
5.645.245.000,00
5.247.177.048,00
(398.067.952,00)
92,95
1.906.025.000,00
1.641.118.500,00
(264.906.500,00)
86,10
1.906.025.000,00
1.641.118.500,00
(264.906.500,00)
86,10
3.739.220.000,00
3.606.058.548,00
(133.161.452,00)
96,44
99,89
5 . 1.20 . 1.20.08
5 . 1.20 . 1.20.08 . 1
5 . 1.20 . 1.20.08 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2
BELANJA LANGSUNG
216.240.000,00
1.183.100.000,00
DINAS SYARIAT ISLAM
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.321.610.000,00
1.320.210.000,00
(1.400.000,00)
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.339.260.000,00
2.207.498.548,00
(131.761.452,00)
94,37
5 . 1.20 . 1.20.08 . 2 . 3
Belanja Modal
78.350.000,00
78.350.000,00
0,00
100,00
4.569.373.666,00
3.929.098.306,00
(640.275.360,00)
85,99
5 . 1.20 . 1.20.09
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 7
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.09 . 1
5 . 1.20 . 1.20.09 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2
URAIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.09 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.10
5 . 1.20 . 1.20.10 . 1
5 . 1.20 . 1.20.10 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
1.610.178.886,00
1.261.837.410,00
(348.341.476,00)
78,37
1.610.178.886,00
1.261.837.410,00
(348.341.476,00)
78,37
2.959.194.780,00
2.667.260.896,00
(291.933.884,00)
90,13
518.130.000,00
407.790.000,00
(110.340.000,00)
78,70
1.861.619.800,00
1.686.921.396,00
(174.698.404,00)
90,62
579.444.980,00
572.549.500,00
(6.895.480,00)
98,81
1.686.495.854,00
1.541.947.472,00
(144.548.382,00)
91,43
902.620.854,00
828.343.986,00
(74.276.868,00)
91,77
902.620.854,00
828.343.986,00
(74.276.868,00)
91,77
783.875.000,00
713.603.486,00
(70.271.514,00)
91,04
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 1
Belanja Pegawai
217.260.000,00
206.985.000,00
(10.275.000,00)
95,27
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
408.715.000,00
349.018.486,00
(59.696.514,00)
85,39
5 . 1.20 . 1.20.10 . 2 . 3
Belanja Modal
157.900.000,00
157.600.000,00
(300.000,00)
99,81
4.779.803.327,00
4.682.790.145,00
(97.013.182,00)
97,97
1.306.973.327,00
1.244.687.508,00
(62.285.819,00)
95,23
1.306.973.327,00
1.244.687.508,00
(62.285.819,00)
95,23
3.472.830.000,00
3.438.102.637,00
(34.727.363,00)
99,00
2.508.480.000,00
2.508.480.000,00
0,00
100,00
959.125.000,00
924.397.637,00
(34.727.363,00)
96,38
5.225.000,00
5.225.000,00
0,00
100,00
4.771.884.870,00
4.567.218.034,00
(204.666.836,00)
95,71
1.047.517.870,00
910.658.383,00
(136.859.487,00)
86,93
1.047.517.870,00
910.658.383,00
(136.859.487,00)
86,93
5 . 1.20 . 1.20.11
5 . 1.20 . 1.20.11 . 1
5 . 1.20 . 1.20.11 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2
KECAMATAN MANYAK PAYED
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.11 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.12
5 . 1.20 . 1.20.12 . 1
5 . 1.20 . 1.20.12 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2
KECAMATAN BENDAHARA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
3.724.367.000,00
3.656.559.651,00
(67.807.349,00)
98,18
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.443.800.000,00
2.443.600.000,00
(200.000,00)
99,99
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.245.567.000,00
1.177.959.651,00
(67.607.349,00)
94,57
5 . 1.20 . 1.20.12 . 2 . 3
Belanja Modal
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
100,00
3.658.733.266,00
3.527.114.381,00
(131.618.885,00)
96,40
993.477.266,00
915.223.999,00
(78.253.267,00)
92,12
5 . 1.20 . 1.20.13
5 . 1.20 . 1.20.13 . 1
5 . 1.20 . 1.20.13 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2
BELANJA LANGSUNG
KECAMATAN SERUWAY
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.13 . 2 . 3
Belanja Modal
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
993.477.266,00
915.223.999,00
(78.253.267,00)
92,12
2.665.256.000,00
2.611.890.382,00
(53.365.618,00)
98,00
1.926.360.000,00
1.910.760.000,00
(15.600.000,00)
99,19
732.896.000,00
695.170.382,00
(37.725.618,00)
94,85
6.000.000,00
5.960.000,00
(40.000,00)
99,33
Halaman 8
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.14
5 . 1.20 . 1.20.14 . 1
5 . 1.20 . 1.20.14 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2
URAIAN
KECAMATAN RANTAU
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.14 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.15
5 . 1.20 . 1.20.15 . 1
5 . 1.20 . 1.20.15 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2
KECAMATAN KARANG BARU
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.15 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.16
5 . 1.20 . 1.20.16 . 1
5 . 1.20 . 1.20.16 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2
KECAMATAN KOTA KUALA SIMPANG
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
REALISASI
(Rp)
(%)
2.987.870.878,00
2.957.848.825,00
(30.022.053,00)
99,00
1.079.946.878,00
1.062.933.865,00
(17.013.013,00)
98,42
1.079.946.878,00
1.062.933.865,00
(17.013.013,00)
98,42
1.907.924.000,00
1.894.914.960,00
(13.009.040,00)
99,32
1.309.800.000,00
1.309.800.000,00
0,00
100,00
588.224.000,00
575.214.960,00
(13.009.040,00)
97,79
9.900.000,00
9.900.000,00
0,00
100,00
4.369.404.829,00
4.269.914.499,00
(99.490.330,00)
97,72
1.196.320.329,00
1.129.803.513,00
(66.516.816,00)
94,44
1.196.320.329,00
1.129.803.513,00
(66.516.816,00)
94,44
3.173.084.500,00
3.140.110.986,00
(32.973.514,00)
98,96
2.261.760.000,00
2.239.960.000,00
(21.800.000,00)
99,04
890.431.000,00
879.257.986,00
(11.173.014,00)
98,75
20.893.500,00
20.893.000,00
(500,00)
100,00
1.986.422.231,00
1.795.044.142,00
(191.378.089,00)
90,37
949.112.731,00
777.414.524,00
(171.698.207,00)
81,91
949.112.731,00
777.414.524,00
(171.698.207,00)
81,91
1.037.309.500,00
1.017.629.618,00
(19.679.882,00)
98,10
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 1
Belanja Pegawai
515.040.000,00
505.270.000,00
(9.770.000,00)
98,10
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
488.289.500,00
479.289.618,00
(8.999.882,00)
98,16
5 . 1.20 . 1.20.16 . 2 . 3
Belanja Modal
33.980.000,00
33.070.000,00
(910.000,00)
97,32
KECAMATAN KEJURUAN MUDA
3.174.596.497,00
3.095.793.496,00
(78.803.001,00)
97,52
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.157.586.497,00
1.115.067.160,00
(42.519.337,00)
96,33
1.157.586.497,00
1.115.067.160,00
(42.519.337,00)
96,33
2.017.010.000,00
1.980.726.336,00
(36.283.664,00)
98,20
1.372.320.000,00
1.351.070.000,00
(21.250.000,00)
98,45
604.724.500,00
592.550.336,00
(12.174.164,00)
97,99
39.965.500,00
37.106.000,00
(2.859.500,00)
92,85
1.873.135.699,00
1.823.104.663,00
(50.031.036,00)
97,33
606.802.199,00
569.679.734,00
(37.122.465,00)
93,88
606.802.199,00
569.679.734,00
(37.122.465,00)
93,88
1.266.333.500,00
1.253.424.929,00
(12.908.571,00)
98,98
5 . 1.20 . 1.20.17
5 . 1.20 . 1.20.17 . 1
5 . 1.20 . 1.20.17 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.17 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.18
5 . 1.20 . 1.20.18 . 1
5 . 1.20 . 1.20.18 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2
KECAMATAN TAMIANG HULU
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2 . 1
Belanja Pegawai
787.440.000,00
778.800.000,00
(8.640.000,00)
98,90
5 . 1.20 . 1.20.18 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
478.893.500,00
474.624.929,00
(4.268.571,00)
99,11
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 9
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.19
5 . 1.20 . 1.20.19 . 1
5 . 1.20 . 1.20.19 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2
URAIAN
KECAMATAN BANDA MULIA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
2.042.232.621,00
1.995.134.376,00
(47.098.245,00)
97,69
622.433.121,00
602.518.146,00
(19.914.975,00)
96,80
622.433.121,00
602.518.146,00
(19.914.975,00)
96,80
1.419.799.500,00
1.392.616.230,00
(27.183.270,00)
98,09
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2 . 1
Belanja Pegawai
806.520.000,00
805.820.000,00
(700.000,00)
99,91
5 . 1.20 . 1.20.19 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
613.279.500,00
586.796.230,00
(26.483.270,00)
95,68
2.511.742.475,00
2.486.187.360,00
(25.555.115,00)
98,98
977.820.775,00
959.010.048,00
(18.810.727,00)
98,08
977.820.775,00
959.010.048,00
(18.810.727,00)
98,08
1.533.921.700,00
1.527.177.312,00
(6.744.388,00)
99,56
100,00
5 . 1.20 . 1.20.20
5 . 1.20 . 1.20.20 . 1
5 . 1.20 . 1.20.20 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2
KECAMATAN SEKERAK
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2 . 1
Belanja Pegawai
964.560.000,00
964.560.000,00
0,00
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
503.640.000,00
496.895.612,00
(6.744.388,00)
98,66
5 . 1.20 . 1.20.20 . 2 . 3
Belanja Modal
65.721.700,00
65.721.700,00
0,00
100,00
2.227.593.400,00
1.627.394.720,00
(600.198.680,00)
73,06
1.249.720.400,00
730.889.406,00
(518.830.994,00)
58,48
1.249.720.400,00
730.889.406,00
(518.830.994,00)
58,48
5 . 1.20 . 1.20.21
5 . 1.20 . 1.20.21 . 1
5 . 1.20 . 1.20.21 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2
KECAMATAN TENGGULUN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
977.873.000,00
896.505.314,00
(81.367.686,00)
91,68
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2 . 1
Belanja Pegawai
561.360.000,00
509.760.000,00
(51.600.000,00)
90,81
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
397.507.000,00
368.845.314,00
(28.661.686,00)
92,79
5 . 1.20 . 1.20.21 . 2 . 3
Belanja Modal
19.006.000,00
17.900.000,00
(1.106.000,00)
94,18
KECAMATAN BANDAR PUSAKA
2.503.714.594,00
2.370.224.461,00
(133.490.133,00)
94,67
BELANJA TIDAK LANGSUNG
844.405.594,00
721.693.897,00
(122.711.697,00)
85,47
5 . 1.20 . 1.20.22
5 . 1.20 . 1.20.22 . 1
5 . 1.20 . 1.20.22 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.22 . 2
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.20 . 1.20.22 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.20 . 1.20.22 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.20 . 1.20.22 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.20 . 1.20.23
5 . 1.20 . 1.20.23 . 1
5 . 1.20 . 1.20.23 . 1 . 1
5 . 1.20 . 1.20.23 . 2
SEKRETARIAT BAITUL MAL
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
844.405.594,00
721.693.897,00
(122.711.697,00)
85,47
1.659.309.000,00
1.648.530.564,00
(10.778.436,00)
99,35
1.035.720.000,00
1.035.720.000,00
0,00
100,00
578.589.000,00
567.810.564,00
(10.778.436,00)
98,14
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
100,00
1.262.254.796,00
970.740.317,00
(291.514.479,00)
76,91
499.217.796,00
361.507.088,00
(137.710.708,00)
72,41
499.217.796,00
361.507.088,00
(137.710.708,00)
72,41
763.037.000,00
609.233.229,00
(153.803.771,00)
79,84
5 . 1.20 . 1.20.23 . 2 . 1
Belanja Pegawai
346.700.000,00
285.550.000,00
(61.150.000,00)
82,36
5 . 1.20 . 1.20.23 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
331.800.000,00
248.764.479,00
(83.035.521,00)
74,97
5 . 1.20 . 1.20.23 . 2 . 3
Belanja Modal
84.537.000,00
74.918.750,00
(9.618.250,00)
88,62
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 10
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 1.20 . 1.20.24
5 . 1.20 . 1.20.24 . 1
URAIAN
PPKD
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
25.238.788.019,00
16.823.187.281,98
(8.415.600.737,02)
66,66
25.238.788.019,00
16.823.187.281,98
(8.415.600.737,02)
66,66
16.876.913.475,00
10.580.738.475,00
(6.296.175.000,00)
62,69
805.000.000,00
679.940.000,00
(125.060.000,00)
84,46
5 . 1.20 . 1.20.24 . 1 . 4
Belanja Hibah
5 . 1.20 . 1.20.24 . 1 . 5
Belanja Bantuan Sosial
5 . 1.20 . 1.20.24 . 1 . 7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
5.356.874.544,00
4.497.884.544,00
(858.990.000,00)
83,96
5 . 1.20 . 1.20.24 . 1 . 8
Belanja Tidak Terduga
2.200.000.000,00
1.064.624.262,98
(1.135.375.737,02)
48,39
7.007.205.176,00
6.582.585.947,00
(424.619.229,00)
93,94
7.007.205.176,00
6.582.585.947,00
(424.619.229,00)
93,94
3.792.580.076,00
3.489.948.168,00
(302.631.908,00)
92,02
3.792.580.076,00
3.489.948.168,00
(302.631.908,00)
92,02
3.214.625.100,00
3.092.637.779,00
(121.987.321,00)
96,21
5 . 1.21
5 . 1.21 . 1.21.01
5 . 1.21 . 1.21.01 . 1
5 . 1.21 . 1.21.01 . 1 . 1
5 . 1.21 . 1.21.01 . 2
Ketahanan Pangan
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.21 . 1.21.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 1.21 . 1.21.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 1.21 . 1.21.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 1.22
5 . 1.22 . 1.22.01
5 . 1.22 . 1.22.01 . 1
5 . 1.22 . 1.22.01 . 1 . 1
5 . 1.22 . 1.22.01 . 2
Pemberdayaan Masyarakat Desa
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
494.980.000,00
(60.360.000,00)
89,13
2.270.905.179,00
(55.507.321,00)
97,61
332.872.600,00
326.752.600,00
(6.120.000,00)
98,16
5.173.871.469,00
4.421.010.758,00
(752.860.711,00)
85,45
5.173.871.469,00
4.421.010.758,00
(752.860.711,00)
85,45
1.759.664.559,00
1.687.981.459,00
(71.683.100,00)
95,93
1.759.664.559,00
1.687.981.459,00
(71.683.100,00)
95,93
3.414.206.910,00
2.733.029.299,00
(681.177.611,00)
80,05
5 . 1.22 . 1.22.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.238.360.000,00
871.660.000,00
(366.700.000,00)
70,39
5 . 1.22 . 1.22.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.896.294.500,00
1.596.002.505,00
(300.291.995,00)
84,16
5 . 1.22 . 1.22.01 . 2 . 3
Belanja Modal
279.552.410,00
265.366.794,00
(14.185.616,00)
94,93
1.414.033.159,00
1.325.691.852,00
(88.341.307,00)
93,75
1.414.033.159,00
1.325.691.852,00
(88.341.307,00)
93,75
754.003.159,00
699.054.727,00
(54.948.432,00)
92,71
754.003.159,00
699.054.727,00
(54.948.432,00)
92,71
660.030.000,00
626.637.125,00
(33.392.875,00)
94,94
5 . 1.26
5 . 1.26 . 1.26.01
5 . 1.26 . 1.26.01 . 1
5 . 1.26 . 1.26.01 . 1 . 1
5 . 1.26 . 1.26.01 . 2
BELANJA LANGSUNG
555.340.000,00
2.326.412.500,00
Perpustakaan
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 1.26 . 1.26.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
244.520.000,00
232.245.000,00
(12.275.000,00)
94,98
5 . 1.26 . 1.26.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
385.830.000,00
365.127.625,00
(20.702.375,00)
94,63
5 . 1.26 . 1.26.01 . 2 . 3
Belanja Modal
29.680.000,00
29.264.500,00
(415.500,00)
98,60
Urusan Pilihan
55.316.596.001,00
50.923.862.250,00
(4.392.733.751,00)
92,06
Pertanian
36.987.778.090,00
35.829.040.110,00
(1.158.737.980,00)
96,87
36.987.778.090,00
35.829.040.110,00
(1.158.737.980,00)
96,87
5.2
5 . 2.01
5 . 2.01 . 2.01.01
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 11
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
5 . 2.01 . 2.01.01 . 1
5 . 2.01 . 2.01.01 . 1 . 1
5 . 2.01 . 2.01.01 . 2
URAIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 2.02
5 . 2.02 . 2.02.01
5 . 2.02 . 2.02.01 . 1
5 . 2.02 . 2.02.01 . 1 . 1
5 . 2.02 . 2.02.01 . 2
Kehutanan
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 2.03
5 . 2.03 . 2.03.01
5 . 2.03 . 2.03.01 . 1
5 . 2.03 . 2.03.01 . 1 . 1
5 . 2.03 . 2.03.01 . 2
Energi dan Sumberdaya Mineral
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 3
Belanja Modal
5 . 2.05
5 . 2.05 . 2.05.01
5 . 2.05 . 2.05.01 . 1
5 . 2.05 . 2.05.01 . 1 . 1
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2
Kelautan dan Perikanan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
3.107.020.575,00
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
2.911.674.807,00
(195.345.768,00)
93,71
3.107.020.575,00
2.911.674.807,00
(195.345.768,00)
93,71
33.880.757.515,00
32.917.365.303,00
(963.392.212,00)
97,16
2.392.750.000,00
2.383.110.000,00
(9.640.000,00)
99,60
31.003.131.515,00
30.075.575.403,00
(927.556.112,00)
97,01
484.876.000,00
458.679.900,00
(26.196.100,00)
94,60
8.161.041.367,00
7.638.597.451,00
(522.443.916,00)
93,60
8.161.041.367,00
7.638.597.451,00
(522.443.916,00)
93,60
2.746.930.859,00
2.504.150.547,00
(242.780.312,00)
91,16
2.746.930.859,00
2.504.150.547,00
(242.780.312,00)
91,16
5.414.110.508,00
5.134.446.904,00
(279.663.604,00)
94,83
968.030.000,00
960.980.000,00
(7.050.000,00)
99,27
3.919.006.758,00
3.654.666.904,00
(264.339.854,00)
93,25
527.073.750,00
518.800.000,00
(8.273.750,00)
98,43
3.077.928.076,00
2.802.761.507,00
(275.166.569,00)
91,06
3.077.928.076,00
2.802.761.507,00
(275.166.569,00)
91,06
1.397.795.626,00
1.316.414.057,00
(81.381.569,00)
94,18
1.397.795.626,00
1.316.414.057,00
(81.381.569,00)
94,18
1.680.132.450,00
1.486.347.450,00
(193.785.000,00)
88,47
169.470.000,00
164.730.000,00
(4.740.000,00)
97,20
1.053.306.050,00
883.844.000,00
(169.462.050,00)
83,91
457.356.400,00
437.773.450,00
(19.582.950,00)
95,72
7.089.848.468,00
4.653.463.182,00
(2.436.385.286,00)
65,64
7.089.848.468,00
4.653.463.182,00
(2.436.385.286,00)
65,64
1.636.493.552,00
1.503.947.666,00
(132.545.886,00)
91,90
1.636.493.552,00
1.503.947.666,00
(132.545.886,00)
91,90
5.453.354.916,00
3.149.515.516,00
(2.303.839.400,00)
57,75
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 1
Belanja Pegawai
238.240.000,00
226.700.000,00
(11.540.000,00)
95,16
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.240.543.585,00
1.173.239.516,00
(67.304.069,00)
94,57
5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 3
Belanja Modal
3.974.571.331,00
1.749.576.000,00
(2.224.995.331,00)
44,02
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 12
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
6
6.1
6 . 1.01
6 . 1.01 . 1.01.01
6 . 1.01 . 1.01.01 . 4
6 . 1.01 . 1.01.01 . 4 . 1
6 . 1.02
6 . 1.02 . 1.02.01
6 . 1.02 . 1.02.01 . 4
6 . 1.02 . 1.02.01 . 4 . 1
6 . 1.02 . 1.02.02
6 . 1.02 . 1.02.02 . 4
6 . 1.02 . 1.02.02 . 4 . 1
6 . 1.03
6 . 1.03 . 1.03.01
6 . 1.03 . 1.03.01 . 4
6 . 1.03 . 1.03.01 . 4 . 1
6 . 1.06
6 . 1.06 . 1.06.01
6 . 1.06 . 1.06.01 . 4
6 . 1.06 . 1.06.01 . 4 . 1
6 . 1.07
6 . 1.07 . 1.07.01
6 . 1.07 . 1.07.01 . 4
6 . 1.07 . 1.07.01 . 4 . 1
6 . 1.08
6 . 1.08 . 1.08.01
6 . 1.08 . 1.08.01 . 4
6 . 1.08 . 1.08.01 . 4 . 1
6 . 1.10
6 . 1.10 . 1.10.01
6 . 1.10 . 1.10.01 . 4
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
PEMBIAYAAN DAERAH
Urusan Wajib
Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0,00
230.631.841.373,00
230.631.841.373,00
0,00
0,00
230.631.841.373,00
230.631.841.373,00
0,00
0,00
36.084.670.835,00
36.084.670.835,00
0,00
0,00
36.084.670.835,00
36.084.670.835,00
0,00
0,00
15.434.574.592,71
15.434.574.592,71
0,00
0,00
15.434.574.592,71
15.434.574.592,71
0,00
0,00
66.465.315.484,00
66.465.315.484,00
0,00
0,00
66.465.315.484,00
66.465.315.484,00
0,00
0,00
6.972.277.683,00
6.972.277.683,00
0,00
0,00
6.972.277.683,00
6.972.277.683,00
0,00
0,00
4.167.924.315,00
4.167.924.315,00
0,00
0,00
4.167.924.315,00
4.167.924.315,00
0,00
0,00
12.427.096.659,00
12.427.096.659,00
0,00
0,00
12.427.096.659,00
12.427.096.659,00
0,00
0,00
3.457.580.383,00
3.457.580.383,00
0,00
Kesehatan
DINAS KESEHATAN
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Pekerjaan Umum
DINAS PEKERJAAN UMUM
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Perencanaan Pembangunan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Perhubungan
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Lingkungan Hidup
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Kependudukan dan Catatan Sipil
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 13
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
6 . 1.10 . 1.10.01 . 4 . 1
6 . 1.11
6 . 1.11 . 1.11.01
6 . 1.11 . 1.11.01 . 4
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
6 . 1.13 . 1.13.01
6 . 1.13 . 1.13.01 . 4
6 . 1.13 . 1.13.01 . 4 . 1
6 . 1.15
6 . 1.15 . 1.15.01
6 . 1.15 . 1.15.01 . 4
6 . 1.15 . 1.15.01 . 4 . 1
6 . 1.17
6 . 1.17 . 1.17.01
6 . 1.17 . 1.17.01 . 4
6 . 1.17 . 1.17.01 . 4 . 1
6 . 1.19
6 . 1.19 . 1.19.01
6 . 1.19 . 1.19.01 . 4
6 . 1.19 . 1.19.01 . 4 . 1
6 . 1.19 . 1.19.02
6 . 1.19 . 1.19.02 . 4
6 . 1.19 . 1.19.02 . 4 . 1
6 . 1.20
6 . 1.20 . 1.20.01
6 . 1.20 . 1.20.01 . 4
6 . 1.20 . 1.20.01 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.02
6 . 1.20 . 1.20.02 . 4
6 . 1.20 . 1.20.02 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.03
REALISASI
(Rp)
(%)
0,00
3.457.580.383,00
3.457.580.383,00
0,00
0,00
3.260.725.955,00
3.260.725.955,00
0,00
0,00
3.260.725.955,00
3.260.725.955,00
0,00
0,00
4.032.288.957,00
4.032.288.957,00
0,00
0,00
4.032.288.957,00
4.032.288.957,00
0,00
0,00
4.054.259.596,00
4.054.259.596,00
0,00
0,00
4.054.259.596,00
4.054.259.596,00
0,00
0,00
6.389.096.010,00
6.389.096.010,00
0,00
0,00
6.389.096.010,00
6.389.096.010,00
0,00
0,00
4.254.801.540,00
4.254.801.540,00
0,00
0,00
4.254.801.540,00
4.254.801.540,00
0,00
0,00
4.180.713.217,00
4.180.713.217,00
0,00
0,00
4.180.713.217,00
4.180.713.217,00
0,00
0,00
24.809.123.999,00
24.809.123.999,00
0,00
0,00
24.809.123.999,00
24.809.123.999,00
0,00
0,00
1.866.622.754,00
1.866.622.754,00
0,00
0,00
1.866.622.754,00
1.866.622.754,00
0,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
6 . 1.11 . 1.11.01 . 4 . 1
6 . 1.13
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Sosial
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Kebudayaan
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
SEKRETARIAT MPU
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
SEKRETARIAT DAERAH
LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Halaman 14
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
6 . 1.20 . 1.20.03 . 4
6 . 1.20 . 1.20.03 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.05
6 . 1.20 . 1.20.05 . 4
6 . 1.20 . 1.20.05 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.06
6 . 1.20 . 1.20.06 . 4
6 . 1.20 . 1.20.06 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.07
6 . 1.20 . 1.20.07 . 4
6 . 1.20 . 1.20.07 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.08
6 . 1.20 . 1.20.08 . 4
6 . 1.20 . 1.20.08 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.09
6 . 1.20 . 1.20.09 . 4
6 . 1.20 . 1.20.09 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.10
6 . 1.20 . 1.20.10 . 4
6 . 1.20 . 1.20.10 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.11
6 . 1.20 . 1.20.11 . 4
6 . 1.20 . 1.20.11 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.12
6 . 1.20 . 1.20.12 . 4
6 . 1.20 . 1.20.12 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.13
6 . 1.20 . 1.20.13 . 4
6 . 1.20 . 1.20.13 . 4 . 1
6 . 1.20 . 1.20.14
6 . 1.20 . 1.20.14 . 4
6 . 1.20 . 1.20.14 . 4 . 1
URAIAN
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
0,00
27.099.630.601,00
27.099.630.601,00
0,00
0,00
27.099.630.601,00
27.099.630.601,00
0,00
0,00
14.493.384.720,00
14.493.384.720,00
0,00
0,00
14.493.384.720,00
14.493.384.720,00
0,00
0,00
2.325.455.108,00
2.325.455.108,00
0,00
0,00
2.325.455.108,00
2.325.455.108,00
0,00
0,00
8.967.042.922,00
8.967.042.922,00
0,00
0,00
8.967.042.922,00
8.967.042.922,00
0,00
0,00
5.247.087.048,00
5.247.087.048,00
0,00
0,00
5.247.087.048,00