Dpa221.rpt-kesbang31 fkub
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO DPA SKPD
Formulir
3.01.3.01.07.54.01.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Lokasi Kegiatan
: 3.01.3.01.07.54. - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
: 3.01.3.01.07.54.01. - Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Dialog FKUB.
: 01-01-2016 sampai dengan 31-12-2016
: Kecamatan Turikale
Sumber Dana
: DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Masukan
Tolok Ukur Kinerja
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Ruang Dialog
Masyarakat Terkait Dengan Ketahanan Seni, Agama,
Budaya, Dan Kemasyarakatan.
Jumlah Anggaran
Keluaran
Jumlah Pelaksanaan Fasiliatsi Forum / Dialog FKUB
Target Kinerja
80%
312.300.000,00
3 Kali
50%
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Ruang Dialog
Masyarakat Terkait Dengan Ketahanan Seni, Agama,
Budaya, Dan Kemasyarakatan.
Aparatur, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat Laki-laki dan Perempuan Kab. Maros.
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Hasil
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
8.400.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
8.400.000,00
5.2.1.01.09.
Honorarium tim penyusun laporan
8.400.000,00
312.300.000,00
• Ketua (1 org x 12 bln)
12
OB
400.000
4.800.000,00
• Anggota (1 org x 12 bln)
12
OB
300.000
3.600.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.700.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
2.700.000,00
• Belanja ATK Peserta (30 org x 3
303.900.000,00
90
Orang
30.000
2.700.000,00
keg.)
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
293.100.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
288.600.000,00
• Pengarah (1 org x 12 bln)
12
OB
1.500.000
18.000.000,00
• Ketua Dewan Penasehat (1 org x
12
OB
1.000.000
12.000.000,00
12
OB
900.000
10.800.000,00
12
OB
900.000
10.800.000,00
168
OB
650.000
109.200.000,00
12
OB
800.000
9.600.000,00
• Wakil Ketua FKUB (2 org x 12
24
OB
700.000
16.800.000,00
bln)
• Sekretaris FKUB (1 org x 12 bln)
12
OB
650.000
7.800.000,00
OB
650.000
93.600.000,00
12 bln)
• Wakil Ketua Dewan Penasehat (1
org x 12 bln)
• Sekretaris Dewan Penasehat (1
org x 12 bln)
• Anggota Dewan Penasehat (14
org x 12 bln)
• Ketua FKUB (1 org x 12 bln)
• Anggota FKUB (12 org x 12 bln)
5.2.2.03.22.
Belanja Transportasi dan
Akomodasi
• Belanja Transportasi Peserta (30
org x 3 keg.)
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.1.)
144
4.500.000,00
90
Orang/Peserta
50.000
4.500.000,00
Printerd By SIPKD
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
1.350.000,00
450.000,00
150.000
Buah
3
• Belanja Cetak Spanduk
5.2.2.06.02.
Volume
450.000,00
Belanja Penggandaan
900.000,00
• Belanja Penggandaan Materi
200
Lbr
4,500
900.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
4.500.000,00
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman
kegiatan
• Belanja Makan dan Minum
Peserta (30 org x 3 keg.)
Belanja
Snack Peserta
•
4.500.000,00
90
Dos
35.000
3.150.000,00
90
Dos
15.000
1.350.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.250.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
• Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah (5 org x 3 keg.)
2.250.000,00
150.000
OK
15
2.250.000,00
312.300.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
MAROS,17 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KEPALA BADAN
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP : 19560517 197812 1 003
NIP : 19630301 199103 1 013
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Rp.
Rp.
79.350.000,00
74.250.000,00
Triwulan III
Rp.
79.350.000,00
Triwulan IV
Rp.
79.350.000,00
Jumlah Rp.
312.300.000,00
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Nama
No
NIP
Jabatan
Tandatangan
1.
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
WAKIL KETUA I
1.
2.
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
WAKIL KETUA II
2.
3.
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS
3.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.1.)
Printerd By SIPKD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO DPA SKPD
Formulir
3.01.3.01.07.54.01.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Lokasi Kegiatan
: 3.01.3.01.07.54. - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
: 3.01.3.01.07.54.01. - Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Dialog FKUB.
: 01-01-2016 sampai dengan 31-12-2016
: Kecamatan Turikale
Sumber Dana
: DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Masukan
Tolok Ukur Kinerja
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Ruang Dialog
Masyarakat Terkait Dengan Ketahanan Seni, Agama,
Budaya, Dan Kemasyarakatan.
Jumlah Anggaran
Keluaran
Jumlah Pelaksanaan Fasiliatsi Forum / Dialog FKUB
Target Kinerja
80%
312.300.000,00
3 Kali
50%
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Ruang Dialog
Masyarakat Terkait Dengan Ketahanan Seni, Agama,
Budaya, Dan Kemasyarakatan.
Aparatur, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat Laki-laki dan Perempuan Kab. Maros.
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Hasil
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
8.400.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
8.400.000,00
5.2.1.01.09.
Honorarium tim penyusun laporan
8.400.000,00
312.300.000,00
• Ketua (1 org x 12 bln)
12
OB
400.000
4.800.000,00
• Anggota (1 org x 12 bln)
12
OB
300.000
3.600.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.700.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
2.700.000,00
• Belanja ATK Peserta (30 org x 3
303.900.000,00
90
Orang
30.000
2.700.000,00
keg.)
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
293.100.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
288.600.000,00
• Pengarah (1 org x 12 bln)
12
OB
1.500.000
18.000.000,00
• Ketua Dewan Penasehat (1 org x
12
OB
1.000.000
12.000.000,00
12
OB
900.000
10.800.000,00
12
OB
900.000
10.800.000,00
168
OB
650.000
109.200.000,00
12
OB
800.000
9.600.000,00
• Wakil Ketua FKUB (2 org x 12
24
OB
700.000
16.800.000,00
bln)
• Sekretaris FKUB (1 org x 12 bln)
12
OB
650.000
7.800.000,00
OB
650.000
93.600.000,00
12 bln)
• Wakil Ketua Dewan Penasehat (1
org x 12 bln)
• Sekretaris Dewan Penasehat (1
org x 12 bln)
• Anggota Dewan Penasehat (14
org x 12 bln)
• Ketua FKUB (1 org x 12 bln)
• Anggota FKUB (12 org x 12 bln)
5.2.2.03.22.
Belanja Transportasi dan
Akomodasi
• Belanja Transportasi Peserta (30
org x 3 keg.)
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.1.)
144
4.500.000,00
90
Orang/Peserta
50.000
4.500.000,00
Printerd By SIPKD
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
1.350.000,00
450.000,00
150.000
Buah
3
• Belanja Cetak Spanduk
5.2.2.06.02.
Volume
450.000,00
Belanja Penggandaan
900.000,00
• Belanja Penggandaan Materi
200
Lbr
4,500
900.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
4.500.000,00
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman
kegiatan
• Belanja Makan dan Minum
Peserta (30 org x 3 keg.)
Belanja
Snack Peserta
•
4.500.000,00
90
Dos
35.000
3.150.000,00
90
Dos
15.000
1.350.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.250.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
• Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah (5 org x 3 keg.)
2.250.000,00
150.000
OK
15
2.250.000,00
312.300.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
MAROS,17 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KEPALA BADAN
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP : 19560517 197812 1 003
NIP : 19630301 199103 1 013
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Rp.
Rp.
79.350.000,00
74.250.000,00
Triwulan III
Rp.
79.350.000,00
Triwulan IV
Rp.
79.350.000,00
Jumlah Rp.
312.300.000,00
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Nama
No
NIP
Jabatan
Tandatangan
1.
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
WAKIL KETUA I
1.
2.
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
WAKIL KETUA II
2.
3.
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS
3.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.1.)
Printerd By SIPKD