SAKIP 2014 tabel 2.1
Tabel 2.1.
Rekap hasil evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2013
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
KINERJA
CAPAIAN
PROGRAM
(RENSTRA
TAHUN 2015)
1
2
3
4
REALISASI
TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
TARGET
KEGIATAN TAHUN 2012
KINERJA
HASIL
PROGRAM
REALISASI
TARGET RENJA
REALISASI
DAN
RENJA TAHUN
TAHUN 2012
(%)
KELUARAN
2012
KEGIATAN s/d
TH 2011
6
5
7
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENTRA s/d 2013
TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN
(RENJA SKPD
TAHUN 2013)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM/
KEGIATAN s/d
Th. 2013
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI
TARGET RENSTRA
SKPD (%)
10
11
9
8
BAGIAN PENGELOLA DATA
ELEKTRONIK
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Outcome : Layanan Administrasi
PERKANTORAN
perkantoran tertib dan lancar
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output
: Terlaksanakannya kegiatan surat
menyurat
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Output
Air dan Listrik
: Terlaksananya
kegiatan
komunikasi antar SKPD
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output
: Tersedianya
Perkantoran
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output
: Terlaksananya
kebersihan Kantor
jasa
jasa
Administrasi
8
jenis
Bandwidth
internet dedicated
50 Mb dan jasa
koneksi shared 35
user (up to 100
Mb)
100%
94,26%
1012 ob
4
jenis
4
jenis
Bandwidth internet Bandwidth internet
dedicated 13 Mb
dedicated 13 Mb
dan jasa koneksi
dan jasa koneksi
shared 36 user (up shared 36 user (up
to 35 Mb)
to 35 Mb)
100%
94,26%
4
jenis
8
jenis
Bandwidth
Bandwidth
internet dedicated internet dedicated
24 Mb dan jasa
24 Mb dan jasa
koneksi shared 35 koneksi shared 35
user (up to 80 Mb) user (up to 80 Mb)
100%
48%
100%
196
ob
196
ob
100%
228
ob
424
ob
42%
kegiatan
78
jenis
100%
16
jenis
16
jenis
100%
14
jenis
30
jenis
38%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output
: Terlaksananya kegiatan servis
dan pemeliharaan alat kantor
33
jenis
-
6
jenis
6
jenis
-
9
jenis
15
jenis
45%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor
: Tersedianya
Perkantoran
239
jenis
100%
48
jenis
48
jenis
100%
47
jenis
95
jenis
40%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan
Barang
Penggandaan
Output
Cetakan
dan Output
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi listrik / Output
Penerangan Bangunan Kantor
Alat
Tulis
: Terlaksanakannya kegiatan cetak
dan penggandaan
: Tersedianya kebutuhan intalasi
listrik untuk perkatoran
7 jenis
cetak
blanko
73000 lembar
fotocopy
61
100%
jenis
100%
14
7 jenis cetak
blanko
7 jenis cetak
blanko
8000 lembar
fotocopy
8000 lembar
fotocopy
12
12
jenis
jenis
100%
100%
6 jenis
cetak
blanko
41000 lembar
fotocopy
13
jenis
6
jenis
cetak
blanko
49000 lembar
fotocopy
25
jenis
86%
67%
41%
1
2
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Output
Kantor
3
: Terlaksananya
kegiatan
pengadaan peralatan kantor
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Output
Perundang undangan
: Tersedianya kebutuhan literatur
perundang-undangan
4
Output
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Output
Daerah
: Tersedianya kebutuhan
minum perkantoran
7
9
8
10
11
jenis
100%
27
jenis
27
jenis
100%
0
jenis
27
jenis
100%
34
buku
100%
10
buku
10
buku
100%
4
buku
14
buku
41%
3710
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman
6
5
27
eksempla
r surat
kabar
742
makan
3038 kali
-
: Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan konsultasi
1347 kali
100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Outcome : Kelancaran dalam pelaksanaan
DAN PRASARANA APARATUR
kegiatan
1. 1. 20. 1. 20. 03. 08. 02. 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Output
: Terpenuhinya
perlengkapan
gedung kantor
eksemplar
surat
kabar
742
eksemplar
surat kabar
1336 kali
1336 kali
283
283
kali
kali
742
eksempla
r surat
kabar
1484 eksempla
r surat
kabar
40%
-
562
kali
1898 kali
62%
100%
215
kali
498
kali
37%
2 jenis
2
jenis
25%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02.
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Output
: Terlaksananya
pengadaan peralatan
kantor
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 10. Pengadaan Mebeleur
Output
kegiatan
gedung
8 jenis
0 jenis
0 jenis
131
jenis
-
27
jenis
27
jenis
-
23
jenis
50
jenis
38%
: Terlaksananya
kegiatan
pengadaan mebeleur kantor
8
jenis
100%
1
jenis
1
jenis
100%
1
jenis
2
jenis
25%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Output
Kantor
: Terlaksananya
pemeliharaan gedung
kegiatan
50
kali
100%
10
kali
10
kali
100%
10
kali
20
kali
40%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Output
Dinas/ Operasional
: Terlaksananya
pemeliharaan rutin
operasional
kegiatan
kendaraan
3 mobil 3 kali
3 mobil 3 kali
96,64%
3 motor 3 kali
3 motor 3 kali
0
3 mobil 15 kali
96,64%
3 motor 15 kali
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 03.
PROGRAM
APARATUR
3 mobil 6 kali
3 motor 3 kali
3 motor 6 kali
PENINGKATAN
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 03. 02. Pengadaan
Pakaian
Perlengkapannya
DISIPLIN Outcome : Peningkatan Disiplin aparatur
di Bagian Pengelola Data
Elektronik
Dinas
Beserta Output
: Tersedianya pakaian dinas untuk
peningkatan disiplin aparatur
3 mobil 3 kali
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Outcome : Peningkatan Kualitas SDA di
SUMBER DAYA APARATUR
Bagian Pengelola Data
Elektronik
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output
: Terlaksananya
pengiriman
karyawan
untuk
mengikuti
pendidikan/pelatihan
120
potong
100%
0
potong
780
ohk
100%
156
ohk
potong
100%
30
potong
30
potong
25%
156
ohk
100%
91
ohk
247
ohk
32%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 05.
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06.
PROGRAM
PENINGKATAN Outcome : Tertib Administrasi
Keuangan
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Pelaporan
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Output
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
: Terlaksananya kegiatan pelaporan
capaian
kinerja dan iktisar
realisasi kinerja SKPD
60
laporan
89,95%
12
laporan
12
laporan
89,95%
12
laporan
24
laporan
40%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan
Semesteran
: Terlaksananya kegiatan pelaporan
keuangan semesteran
10
laporan
89,66%
2
laporan
2
laporan
89,66%
2
laporan
4
laporan
40%
:
5
laporan
89,83%
1
laporan
1
laporan
89,83%
1
laporan
2
laporan
40%
Laporan
Keuangan Output
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Output
Anggaran
Terlaksananya kegiatan pelaporan
Prognosis Realisasi Anggaran
15
3
2
PROGRAM
PENGEMBANGAN Outcome : Kelancaran pembinaan dan
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
pengembangan
jaringan
MASSA
komunikasi, informasi
dan
media massa
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Output
: Terlaksananya
kegiatan
Komunikasi dan Informasi
pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi
1
4
6
5
7
9
8
10
11
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15.
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Output
Informasi
: Terlaksananya
kegiatan
pengembangan sistem informasi
dan aplikasi
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN Outcome : Meningkatnya
SDM
dalam
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
bidang
komunikasi
dan
INFORMASI
informasi
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi Output
: Terlaksananya pelatihan SDM
dan Informasi
dalam bidang komunikai dan
informasi
17
paket
35
paket
390
ohk
13
paket
1
paket
1
paket
69,90%
1
paket
2
paket
12%
67,87%
5
paket
5
paket
67,87%
1
paket
6
paket
17%
69,93%
60
ohk
60
ohk
69,93%
30
ohk
90
ohk
23%
-
2
paket
2
paket
-
2
paket
4
paket
31%
181. 25. 1. 20. 03 08. 17.
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 23.
PROGRAM
OPTIMALISASI Outcome : Meningkatnya
pemanfaatan
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
TIK di telecenter dan M-CAP
INFORMASI
oleh masyarakat
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 23. 01. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Output
: Terlaksananya fasilitasi telecenter
layanan publik
dan M-CAP untuk masyarakat
16
Rekap hasil evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2013
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
KINERJA
CAPAIAN
PROGRAM
(RENSTRA
TAHUN 2015)
1
2
3
4
REALISASI
TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
TARGET
KEGIATAN TAHUN 2012
KINERJA
HASIL
PROGRAM
REALISASI
TARGET RENJA
REALISASI
DAN
RENJA TAHUN
TAHUN 2012
(%)
KELUARAN
2012
KEGIATAN s/d
TH 2011
6
5
7
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENTRA s/d 2013
TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN
(RENJA SKPD
TAHUN 2013)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM/
KEGIATAN s/d
Th. 2013
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI
TARGET RENSTRA
SKPD (%)
10
11
9
8
BAGIAN PENGELOLA DATA
ELEKTRONIK
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Outcome : Layanan Administrasi
PERKANTORAN
perkantoran tertib dan lancar
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output
: Terlaksanakannya kegiatan surat
menyurat
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Output
Air dan Listrik
: Terlaksananya
kegiatan
komunikasi antar SKPD
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output
: Tersedianya
Perkantoran
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output
: Terlaksananya
kebersihan Kantor
jasa
jasa
Administrasi
8
jenis
Bandwidth
internet dedicated
50 Mb dan jasa
koneksi shared 35
user (up to 100
Mb)
100%
94,26%
1012 ob
4
jenis
4
jenis
Bandwidth internet Bandwidth internet
dedicated 13 Mb
dedicated 13 Mb
dan jasa koneksi
dan jasa koneksi
shared 36 user (up shared 36 user (up
to 35 Mb)
to 35 Mb)
100%
94,26%
4
jenis
8
jenis
Bandwidth
Bandwidth
internet dedicated internet dedicated
24 Mb dan jasa
24 Mb dan jasa
koneksi shared 35 koneksi shared 35
user (up to 80 Mb) user (up to 80 Mb)
100%
48%
100%
196
ob
196
ob
100%
228
ob
424
ob
42%
kegiatan
78
jenis
100%
16
jenis
16
jenis
100%
14
jenis
30
jenis
38%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output
: Terlaksananya kegiatan servis
dan pemeliharaan alat kantor
33
jenis
-
6
jenis
6
jenis
-
9
jenis
15
jenis
45%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor
: Tersedianya
Perkantoran
239
jenis
100%
48
jenis
48
jenis
100%
47
jenis
95
jenis
40%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan
Barang
Penggandaan
Output
Cetakan
dan Output
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi listrik / Output
Penerangan Bangunan Kantor
Alat
Tulis
: Terlaksanakannya kegiatan cetak
dan penggandaan
: Tersedianya kebutuhan intalasi
listrik untuk perkatoran
7 jenis
cetak
blanko
73000 lembar
fotocopy
61
100%
jenis
100%
14
7 jenis cetak
blanko
7 jenis cetak
blanko
8000 lembar
fotocopy
8000 lembar
fotocopy
12
12
jenis
jenis
100%
100%
6 jenis
cetak
blanko
41000 lembar
fotocopy
13
jenis
6
jenis
cetak
blanko
49000 lembar
fotocopy
25
jenis
86%
67%
41%
1
2
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Output
Kantor
3
: Terlaksananya
kegiatan
pengadaan peralatan kantor
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Output
Perundang undangan
: Tersedianya kebutuhan literatur
perundang-undangan
4
Output
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Output
Daerah
: Tersedianya kebutuhan
minum perkantoran
7
9
8
10
11
jenis
100%
27
jenis
27
jenis
100%
0
jenis
27
jenis
100%
34
buku
100%
10
buku
10
buku
100%
4
buku
14
buku
41%
3710
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman
6
5
27
eksempla
r surat
kabar
742
makan
3038 kali
-
: Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan konsultasi
1347 kali
100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Outcome : Kelancaran dalam pelaksanaan
DAN PRASARANA APARATUR
kegiatan
1. 1. 20. 1. 20. 03. 08. 02. 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Output
: Terpenuhinya
perlengkapan
gedung kantor
eksemplar
surat
kabar
742
eksemplar
surat kabar
1336 kali
1336 kali
283
283
kali
kali
742
eksempla
r surat
kabar
1484 eksempla
r surat
kabar
40%
-
562
kali
1898 kali
62%
100%
215
kali
498
kali
37%
2 jenis
2
jenis
25%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02.
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Output
: Terlaksananya
pengadaan peralatan
kantor
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 10. Pengadaan Mebeleur
Output
kegiatan
gedung
8 jenis
0 jenis
0 jenis
131
jenis
-
27
jenis
27
jenis
-
23
jenis
50
jenis
38%
: Terlaksananya
kegiatan
pengadaan mebeleur kantor
8
jenis
100%
1
jenis
1
jenis
100%
1
jenis
2
jenis
25%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Output
Kantor
: Terlaksananya
pemeliharaan gedung
kegiatan
50
kali
100%
10
kali
10
kali
100%
10
kali
20
kali
40%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Output
Dinas/ Operasional
: Terlaksananya
pemeliharaan rutin
operasional
kegiatan
kendaraan
3 mobil 3 kali
3 mobil 3 kali
96,64%
3 motor 3 kali
3 motor 3 kali
0
3 mobil 15 kali
96,64%
3 motor 15 kali
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 03.
PROGRAM
APARATUR
3 mobil 6 kali
3 motor 3 kali
3 motor 6 kali
PENINGKATAN
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 03. 02. Pengadaan
Pakaian
Perlengkapannya
DISIPLIN Outcome : Peningkatan Disiplin aparatur
di Bagian Pengelola Data
Elektronik
Dinas
Beserta Output
: Tersedianya pakaian dinas untuk
peningkatan disiplin aparatur
3 mobil 3 kali
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Outcome : Peningkatan Kualitas SDA di
SUMBER DAYA APARATUR
Bagian Pengelola Data
Elektronik
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output
: Terlaksananya
pengiriman
karyawan
untuk
mengikuti
pendidikan/pelatihan
120
potong
100%
0
potong
780
ohk
100%
156
ohk
potong
100%
30
potong
30
potong
25%
156
ohk
100%
91
ohk
247
ohk
32%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 05.
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06.
PROGRAM
PENINGKATAN Outcome : Tertib Administrasi
Keuangan
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Pelaporan
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Output
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
: Terlaksananya kegiatan pelaporan
capaian
kinerja dan iktisar
realisasi kinerja SKPD
60
laporan
89,95%
12
laporan
12
laporan
89,95%
12
laporan
24
laporan
40%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan
Semesteran
: Terlaksananya kegiatan pelaporan
keuangan semesteran
10
laporan
89,66%
2
laporan
2
laporan
89,66%
2
laporan
4
laporan
40%
:
5
laporan
89,83%
1
laporan
1
laporan
89,83%
1
laporan
2
laporan
40%
Laporan
Keuangan Output
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Output
Anggaran
Terlaksananya kegiatan pelaporan
Prognosis Realisasi Anggaran
15
3
2
PROGRAM
PENGEMBANGAN Outcome : Kelancaran pembinaan dan
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
pengembangan
jaringan
MASSA
komunikasi, informasi
dan
media massa
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Output
: Terlaksananya
kegiatan
Komunikasi dan Informasi
pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi
1
4
6
5
7
9
8
10
11
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15.
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Output
Informasi
: Terlaksananya
kegiatan
pengembangan sistem informasi
dan aplikasi
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN Outcome : Meningkatnya
SDM
dalam
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
bidang
komunikasi
dan
INFORMASI
informasi
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi Output
: Terlaksananya pelatihan SDM
dan Informasi
dalam bidang komunikai dan
informasi
17
paket
35
paket
390
ohk
13
paket
1
paket
1
paket
69,90%
1
paket
2
paket
12%
67,87%
5
paket
5
paket
67,87%
1
paket
6
paket
17%
69,93%
60
ohk
60
ohk
69,93%
30
ohk
90
ohk
23%
-
2
paket
2
paket
-
2
paket
4
paket
31%
181. 25. 1. 20. 03 08. 17.
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 23.
PROGRAM
OPTIMALISASI Outcome : Meningkatnya
pemanfaatan
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
TIK di telecenter dan M-CAP
INFORMASI
oleh masyarakat
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 23. 01. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Output
: Terlaksananya fasilitasi telecenter
layanan publik
dan M-CAP untuk masyarakat
16