KAK ISO BPPT Addendum
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Jl. Jend. A. Yani No.64 A, Km.40 Telp. (0511)4722324 Martapura 70611
Website : www.bppt.banjarkab.go.id , CS 0511 4721000, sms gateway 0811 500 666
KERANGKA ACUAN
(KAK)
KERJA
Untuk Pengadaan Jasa Konsultasi :
SERTIFIKASI AUDIT EKSTERNAL ISO 9001:2008
Kegiatan :
AUDIT EKSTERNAL SERTIFIKASI ISO
9001 : 2008
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN BANJAR
TAHUN ANGGARAN 2013
KAK Jasa Konsultansi Audit Eksternal Sertifikasi ISO
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar
KERANGKA ACUAN KERJA
1. LATAR BELAKANG
2. MAKSUD
TUJUAN
a. Dasar Hukum
1. Undang – undang Republik Indonesia nomor.25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RI Tahun 2009
nomor: 112 dan Tambahan lembaran negara republik Indonesia
Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan
instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/26/M.Pan/2/2004 tentang Petunjuk Teknis
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayugunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor: 38 Tahun
2012 tentang Pedoman penilian Kinerja Unit Pelayanan Publik
b. Gambaran Umum
Pengakuan dalam bentuk sertifikasi ISO 9001:2008 untuk suatu
lembaga pelayanan publik seperti Badan Koordinasi Penanaman
Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BKPMPPT) Kabupaten
Banjar pada tahun 2009, pengakuan tersebut merupakan cermin
pengakuan masrayakat terhadap perbaikan dan peningkatan
pelayanan yang diberikan instansi terkait.
Penerapan sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Badan
Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Banjar juga berdampak pada perbaikan yang terus
menerus pada prosesnya sehingga mendorong organisasi mampu
bersaing untuk mengedepankan pelanggan, serta mendorong
organisasi untuk selalu dinamis sesuai dengan tuntunan jaman,
sehingga perlu adanya perbaikan – perbaikan baik secara dokumen
dan mekanisme sesuai standar ISO 9001:2008 yang dipesyaratkan.
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang diterapkan secara
konsisten akan menjadi kerangka acuan grand design pelayanan
publik dalam tercapainya kepuasan bagi pelanggan di organisasi
tersebut.
DAN Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan Konsultansi Audit Ekternal
Sertifikasi ISO, sebagai berikut ;
a. Meningkatkan kualitas Manajemen Pelayanan Perijinan pada
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Banjar.
b. Terselenggaranya pelatihan pemahaman dan dokumentasi
sistem manajemen mutu ISO 9001:2008
c. Terlaksanannya Audit internal
KAK Jasa Konsultansi Audit Eksternal Sertifikasi ISO
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar
d. Mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008 pada Badan
Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Banjar.
3. SASARAN
Peningkatan kualitas layanan (efisiensi, efektivitas dan produktivitas
yang berkesinambungan) sesuai dengan standart nasional serta
menghindarkan penyagunaan kewenangan.
4. NAMA ORGANISASI
DAN PEJABAT
PEMBUAT
KOMITMEN
Nama Pejabat Pembuat Komitmen :
H. Gt. Rendy Firmansyah, SE, MM
5. SUMBER
PENDANAAN
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Audit Eksternal ISO 9001:2008 berasal
dari APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2013, dengan Pagu
sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu
rupiah). Sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.
162.140.000,- (seratus enam puluh dua juta seratus empat puluh ribu
rupiah)
6. LOKASI PEKERJAAN
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Banjar
Alamat : jl. A. Yani No.64, KM.40 – Martapura, Kalimantan Selatan
7. LINGKUP
PEKERJAAN
Proses Sertifikasi Audit Eksternal ISO 9001:2008 secara garis besar
meliputi :
a. Tinjauan awal identifikasi perbaikan dan organisasi ISO;
b. Pelatihan penyegaran ISO 9001:2008;
c. Review dokumen sistem manajemen mutu ISO 9001:2008
d. Asistensi Pelaporan Sasaran Mutu
e. Pelatihan Audit ISO 9001;2008
f. Audit Internal mutu dan perbaikan
g. Audit Surveilance ISO 9001:2008
h. Tindakan perbaikan dan perpanjangan Sertifikat ISO
8. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN
9. TENAGA AHLI
Kegiatan Sertifikasi Audit Eksternal ISO 9001:2008 dilaksanakan
selama 2 (dua) bulan.
Sesuai dengan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Audit
Eksternal ISO 9001:2008, membutuhkan tenaga ahli dengan kualitas
dan keahlian sebagai berikut :
1. Ahli Utama Manajemen Mutu, jumlah 1 (satu) orang.
a. Pendidikan
Magister
(S2)
Ilmu
Administrasi
berpengalaman dibidangnya minimal 10 (sepuluh) tahun.
b. Berpengalaman melakukan konsultansi Sistem manajemen
mutu ISO 9001 minimal 20 (dua puluh) proyek ISO 9001.
c. Telah lulus Lead Assessor ISO 9001:2008 yang diakui
Badan Internasional.
2. Ahli Madya Manajemen Mutu, jumlah 2 (dua) orang.
a. Pendidikan minimal S2 Jurusan Ilmu Administrasi /
Manajemen.
Nama Organisasi :
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Banjar
KAK Jasa Konsultansi Audit Eksternal Sertifikasi ISO
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar
b. Pengalaman dibidangnya minimal 8 (delapan) tahun
dengan pekerjaan minimal 15 (lima belas) proyek ISO
9001..
c. Telah lulus Lead assessor ISO 9001 yang diakui badan
Internasional
Tenaga Pendukung terdiri dari
1. Sekretaris/ Administrator
2. Operator Komputer
10. KELUARAN
Sertifikat ISO 9001:2008 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal
dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar
11. LAPORAN
Pelaporan untuk pekerjaan ini dibuat berdasarkan tahap – tahap yang
telah dilaksanakan dan disusun dengan menggunakan standar buku
pelaporan, adapun tahapan laporan sebagai berikut :
1. Laporan pendahuluan
Laporan ini berisi tentang kegiatan yang dilakukan dalam
pelaksanaan Sertifikasi Audit Eksternal ISO 9001:2008 berupa
laporan kajian awal sistem dan pelatihan penyegaran ISO.
Laporan pendahuluan dibuat sebanyak 5 (lima) buku.
2. Laporan draft akhir
Laporan ini merupakan hasil keseluruhan kegiatan Sertifikasi
Audit Eksternal ISO 9001:2008 berupa laporan penerapan
audit internal, audit badan sertifikasi, tindakan perbaikan dan
rekomendasi sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008. Laporan dibuat sebanyak 10 (sepuluh) buku.
3. Laporan akhir
Laporan ini merupakan hasil keseluruhan kegiatan yang
berisikan hasil penyempurnaan laporan akhir. Laporan dibuat
sebanyak 15 (lima belas) buku.
12. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan kerja (KAK) pekerjaan Sertifikasi Audit
Eksternal ISO 9001:2008 di Badan Koordinasi Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu (BKPMPPT) Kabupaten banjar tahun
2013 dibuat sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
KAK Jasa Konsultansi Audit Eksternal Sertifikasi ISO
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Jl. Jend. A. Yani No.64 A, Km.40 Telp. (0511)4722324 Martapura 70611
Website : www.bppt.banjarkab.go.id , CS 0511 4721000, sms gateway 0811 500 666
KERANGKA ACUAN
(KAK)
KERJA
Untuk Pengadaan Jasa Konsultasi :
SERTIFIKASI AUDIT EKSTERNAL ISO 9001:2008
Kegiatan :
AUDIT EKSTERNAL SERTIFIKASI ISO
9001 : 2008
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN BANJAR
TAHUN ANGGARAN 2013
KAK Jasa Konsultansi Audit Eksternal Sertifikasi ISO
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar
KERANGKA ACUAN KERJA
1. LATAR BELAKANG
2. MAKSUD
TUJUAN
a. Dasar Hukum
1. Undang – undang Republik Indonesia nomor.25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RI Tahun 2009
nomor: 112 dan Tambahan lembaran negara republik Indonesia
Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan
instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/26/M.Pan/2/2004 tentang Petunjuk Teknis
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayugunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor: 38 Tahun
2012 tentang Pedoman penilian Kinerja Unit Pelayanan Publik
b. Gambaran Umum
Pengakuan dalam bentuk sertifikasi ISO 9001:2008 untuk suatu
lembaga pelayanan publik seperti Badan Koordinasi Penanaman
Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BKPMPPT) Kabupaten
Banjar pada tahun 2009, pengakuan tersebut merupakan cermin
pengakuan masrayakat terhadap perbaikan dan peningkatan
pelayanan yang diberikan instansi terkait.
Penerapan sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Badan
Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Banjar juga berdampak pada perbaikan yang terus
menerus pada prosesnya sehingga mendorong organisasi mampu
bersaing untuk mengedepankan pelanggan, serta mendorong
organisasi untuk selalu dinamis sesuai dengan tuntunan jaman,
sehingga perlu adanya perbaikan – perbaikan baik secara dokumen
dan mekanisme sesuai standar ISO 9001:2008 yang dipesyaratkan.
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang diterapkan secara
konsisten akan menjadi kerangka acuan grand design pelayanan
publik dalam tercapainya kepuasan bagi pelanggan di organisasi
tersebut.
DAN Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan Konsultansi Audit Ekternal
Sertifikasi ISO, sebagai berikut ;
a. Meningkatkan kualitas Manajemen Pelayanan Perijinan pada
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Banjar.
b. Terselenggaranya pelatihan pemahaman dan dokumentasi
sistem manajemen mutu ISO 9001:2008
c. Terlaksanannya Audit internal
KAK Jasa Konsultansi Audit Eksternal Sertifikasi ISO
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar
d. Mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008 pada Badan
Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Banjar.
3. SASARAN
Peningkatan kualitas layanan (efisiensi, efektivitas dan produktivitas
yang berkesinambungan) sesuai dengan standart nasional serta
menghindarkan penyagunaan kewenangan.
4. NAMA ORGANISASI
DAN PEJABAT
PEMBUAT
KOMITMEN
Nama Pejabat Pembuat Komitmen :
H. Gt. Rendy Firmansyah, SE, MM
5. SUMBER
PENDANAAN
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Audit Eksternal ISO 9001:2008 berasal
dari APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2013, dengan Pagu
sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu
rupiah). Sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.
162.140.000,- (seratus enam puluh dua juta seratus empat puluh ribu
rupiah)
6. LOKASI PEKERJAAN
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Banjar
Alamat : jl. A. Yani No.64, KM.40 – Martapura, Kalimantan Selatan
7. LINGKUP
PEKERJAAN
Proses Sertifikasi Audit Eksternal ISO 9001:2008 secara garis besar
meliputi :
a. Tinjauan awal identifikasi perbaikan dan organisasi ISO;
b. Pelatihan penyegaran ISO 9001:2008;
c. Review dokumen sistem manajemen mutu ISO 9001:2008
d. Asistensi Pelaporan Sasaran Mutu
e. Pelatihan Audit ISO 9001;2008
f. Audit Internal mutu dan perbaikan
g. Audit Surveilance ISO 9001:2008
h. Tindakan perbaikan dan perpanjangan Sertifikat ISO
8. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN
9. TENAGA AHLI
Kegiatan Sertifikasi Audit Eksternal ISO 9001:2008 dilaksanakan
selama 2 (dua) bulan.
Sesuai dengan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Audit
Eksternal ISO 9001:2008, membutuhkan tenaga ahli dengan kualitas
dan keahlian sebagai berikut :
1. Ahli Utama Manajemen Mutu, jumlah 1 (satu) orang.
a. Pendidikan
Magister
(S2)
Ilmu
Administrasi
berpengalaman dibidangnya minimal 10 (sepuluh) tahun.
b. Berpengalaman melakukan konsultansi Sistem manajemen
mutu ISO 9001 minimal 20 (dua puluh) proyek ISO 9001.
c. Telah lulus Lead Assessor ISO 9001:2008 yang diakui
Badan Internasional.
2. Ahli Madya Manajemen Mutu, jumlah 2 (dua) orang.
a. Pendidikan minimal S2 Jurusan Ilmu Administrasi /
Manajemen.
Nama Organisasi :
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Banjar
KAK Jasa Konsultansi Audit Eksternal Sertifikasi ISO
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar
b. Pengalaman dibidangnya minimal 8 (delapan) tahun
dengan pekerjaan minimal 15 (lima belas) proyek ISO
9001..
c. Telah lulus Lead assessor ISO 9001 yang diakui badan
Internasional
Tenaga Pendukung terdiri dari
1. Sekretaris/ Administrator
2. Operator Komputer
10. KELUARAN
Sertifikat ISO 9001:2008 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal
dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar
11. LAPORAN
Pelaporan untuk pekerjaan ini dibuat berdasarkan tahap – tahap yang
telah dilaksanakan dan disusun dengan menggunakan standar buku
pelaporan, adapun tahapan laporan sebagai berikut :
1. Laporan pendahuluan
Laporan ini berisi tentang kegiatan yang dilakukan dalam
pelaksanaan Sertifikasi Audit Eksternal ISO 9001:2008 berupa
laporan kajian awal sistem dan pelatihan penyegaran ISO.
Laporan pendahuluan dibuat sebanyak 5 (lima) buku.
2. Laporan draft akhir
Laporan ini merupakan hasil keseluruhan kegiatan Sertifikasi
Audit Eksternal ISO 9001:2008 berupa laporan penerapan
audit internal, audit badan sertifikasi, tindakan perbaikan dan
rekomendasi sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008. Laporan dibuat sebanyak 10 (sepuluh) buku.
3. Laporan akhir
Laporan ini merupakan hasil keseluruhan kegiatan yang
berisikan hasil penyempurnaan laporan akhir. Laporan dibuat
sebanyak 15 (lima belas) buku.
12. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan kerja (KAK) pekerjaan Sertifikasi Audit
Eksternal ISO 9001:2008 di Badan Koordinasi Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu (BKPMPPT) Kabupaten banjar tahun
2013 dibuat sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
KAK Jasa Konsultansi Audit Eksternal Sertifikasi ISO
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar