DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
JADWAL RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG TAHUN 2012 LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
5 1 2 46
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000 APBD
DKK Padang
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.100.000
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 314.814.000 APBD
DKK Padang
a. Belanja Telepon 43.200.000
DKK Padang
b. Belanja Air 46.342.800
DKK Padang
c. Belanja Listrik 186.331.200
DKK Padang
d. Belanja Kawat/Faksimile/Internet 38.940.000
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operational 7.000.000 APBD
Belanja STNK
DKK Padang 7.000.000
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 206.082.000 APBD
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
b. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa DKK Padang 300.000
c. Belanja Jasa Servis Kebersihan DKK Padang 205.157.000
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) 99.707.600 APBD
DKK Padang
a. Honorarium Pengelola Kegiatan 375.000
DKK Padang
b. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500.000
DKK Padang
c. Belanja Alat Tulis Kantor 98.832.600
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 135.236.250 APBD DKK Padang
a. Honorarium Pengelola Kegiatan 375.000
DKK Padang
b. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500.000
DKK Padang
c. Belanja Cetakan 98.411.250
DKK Padang
d. Belanja Penggandaan 35.950.000
7. Pengediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 32.200.000 APBD
DKK Padang
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 32.200.000
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 Belanja Surat Kabar/Majalah DKK Padang 31.140.000
9. Penyediaan Makanan dan Minuman 27.500.000 APBD
DKK Padang
a. Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 11.500.000
DKK Padang
b. Belanja Makan dan Minum Rapat 10.000.000
DKK Padang
c. Belanja Makan dan Minum Tamu 6.000.000
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 134.570.000 APBD DKK Padang
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 134.570.000
11. Penyediaan alat Kebersihan 50.000.000 APBD
a. Honorarium Pengelola Kegiatan DKK Padang 375.000
b. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa DKK Padang 500.000
c. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan DKK Padang 49.125.000 Pembersih
12. Peningkatan Jasa Pelayanan Publik 178.706.200 APBD
DKK Padang
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 178.706.200
13. Peningkatan pelayanan administrasi 331.236.000
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap DKK Padang 331.236.000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 64.540.000 APBD
Belanja Pemeliharaan Gedung DKK Padang 64.540.000
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operational 984.600.000 APBD
DKK Padang
a. Belanja Jasa Servis 111.500.625
DKK Padang
b. Belanja Penggantian Suku Cadang 221.049.375
c. Belanja Bahan Bakar Minyak DKK Padang 652.050.000
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 85.542.200 APBD
a. Belaja Bahan Bakar Minyak/Gas DKK Padang 5.600.000
b. Belanja Jasa Servis Peralatan/Perlengakapan/Meubiler DKK Padang 79.942.200
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu 208.400.000 APBD
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pembinaan Pendataan Aset dan Manajemen Keuangan di Puskesmas 55.492.800 APBD
DKK Padang
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 55.492.800
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000 APBD DKK Padang
1. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 2.675.000
DKK Padang
2. Honor narasumber pertemuan tim penilai PAK 1.050.000
DKK Padang
3. Honor narasumber pertemuan sosialisasi PAK perawat 1.050.000
4. Honor panitia pertemuan tim penilai PAK DKK Padang 425.000
5. Honor panitia pertemuan sosialisasi PAK perawat DKK Padang 425.000
6. Lembur PNS
DKK Padang 2.583.000
7. ATK PAK
DKK padang 1.679.000
8. ATK Program
DKK Padang 1.773.000
9. Transpor peserta Pert.Tim Penilai PAK DKK padang 1.500.000
10. Transpor peserta Pert. Sosialisasi PAK Perawat DKK Padang 2.000.000
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 DKK Padang
12. Fotocopy bahan pertemuan Tim Penilai PAK 250.000
DKK padang
13. Fotocopy bahan Pertemuan sosialisasi PAK perawat 250.000
DKK Padang
14. Sewa gedung Pertemuan Tim Penilai PAK 1.000.000
DKK padang
15. Sewa gedung Pertemuan sosialisasi PAK perawat 1.000.000
DKK Padang
16. Makan minum lembur 1.540.000
DKK padang
17. Makan minum Pertemuan Tim penilai PAK 1.600.000
DKK Padang
18. Makan minum Pertemuan sosialisasi PAK perawat 2.000.000
19. Pemantauan PAK ke Puskesmas DKK padang 5.200.000
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian DKK
Kinerja dan Keuangan 10.000.000
VI Program Obat dan Perbekalan Kesehatan DKK padang
1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
140.000.000
a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.075.000
b. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 2.100.000
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
d. Honorarium/upah tukang/ buruh 6.930.000
e. Uang lembur PNS 10.956.000
f. Belanja ATK 117.000
g. Pengadaan obat 77.829.000
h. Belanja premi asuransi 7.500.000 i. Belanja cetak
900.000 j. Belanja Penggandaan
1.683.000 k. Belanja makan lembur
1.720.000 l. Belanja perjalanan dinas
18.720.000
2. Pengadaan Bahan Logistik (Bahan Habis Pakai Medis) 60.000.000 APBD
DKK Padang
a. Honorarium Pengelola Kegiatan 375.000
DKK Padang
b. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500.000
c. Belanja Bahan Kimia
DKK Padang 59.125.000
VII Program Upaya Kesehatan Masyarakat
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 DKK Padang
2. Sosialisasi Permenkes RI NO. 889 Tahun 2011 Tentang 5.269.500 Registrasi Tenaga Kefarmasian
3. Pembelian ATK Program
DKK Padang 1.005.500
4, Cetak Map Program Regedit
DKK Padang 650.000
a. Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan RB/BP
DKK Padang
Klinik dan RS 5.900.000
b. Pembinaan & Pemeriksaan Setempat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Tempat
DKK Padang
Pelayanan Kesehatan 7.300.000
c. Pembinaan & Pengawasan Bidan Praktek Swasta DKK Padang 3.100.000
2. Pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan
66.000.000 APBD
1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan DKK Padang 1.375.000
2. ATK PKD
DKK Padang 2.303.000
3. Penilaian puskesmas berprestasi DKK Padang 22.055.000
4. Pertemuan PHN
DKK Padang 9.409.500
5. Foto copy PKD
DKK Padang 997.500
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
a. Bimtek Puskesmas berprestasi 1.920.000
b. Bimtek Lokmin Puskesmas 5.200.000
c. Pelaksaan P3K 15.960.000
d. Bimtek PKD ke Puskesmas 3.000.000
e. Bimtek sistem Pelaporan RS 3.780.000
VIIIProgram Pengawasan Obat dan Makanan DKK Padang
1. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan 20.000.000 APBD Bahan Berbahaya
a. Penaggulangan KLB Keracunan Pangan 200.000
b. Pembelian ATK Program 959.250
c. Pembinaan dan pengawasan pada jajanan 4.500.000 anak sekolah & penjual kaki lima d. Penyuluhan keamanan pangan & bahan
5.440.750 bahan berbahaya bg industri Rumah Tangga e. Pembinaan Keamanan Pangan bagi Industri
5.500.000 Rumah Tanga Pangan (P-IRT)
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
g. Pengawasan parsel dan makanan minuman yang 2.400.000 tidak memenuhi syarat pada sarana distribusi
DKK Padang
2. Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan 20.000.000
a. Pembinaan pengelolaan obat terpadu dan 1.000.000 pemakaian obat rasional ke Puskesmas pembantu b. Pembinaan & pengawasan peredaran obat di
7.160.000 apotik c. Pembinaan & pengawasan peredaran obat di
3.000.000 toko obat, jamu dan toko kosmetik d. Pembelian ATK Program
609.500
e. Pembinaan pengelolaan obat terpadu & pemakaian 1.900.000 obat rasional ke Puskesmas f. Pertemuan sosialisasi PP No.51 Tahun 2009 ttg
5.210.500 pelayanan kefarmasian g. Honorarium PNS
1.120.000
IX Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi DKK Padang 50.000.000 APBD sadar Hidup sehat
a. Honorarium pelaksana kegiatan 1625000
b. Honorarium tenaga ahli/narasumber 4500000
c. Belanja ATK 1447500
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
e. Belanja publikasi/ pembuatan spanduk 3250000
f. Belanja cetak dan penggandaan (cetak leaflet) 12290000
g. Belanja Foto copy 387500
h. Belanja sewa gedung dalam rangka sosialisasi Perda KTR 2500000 i. Belanja makan dan minum rapat
15.000.000 j. Belanja perjalanan dinas
8.800.000
2. Peningkatan Fungsi Pokjanal Posyandu 25.000.000 APBD
a. Honorarium pengelola kegiatan 1.625.000
b. Belanja Bahan Habis Pakai (ATK) 925.000
c. Belanja transportasi/uang saku 10.000.000
d. Belanja Makan dan minum rapat 11.200.000
f. Belanja Perjalanan Dinas 1.250.000
3. Pengembangan Orsos Kemasyarakatan 18.000.000 APBD
a. Honorarium Pengelola kegiatan 1.625.000
b. Honorarium tenaga ahli/ narasumber 1.750.000
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
d. Belanja dokumentasi 200.000
e. Belanja transportasi/ uang saku 7.200.000
f. Belanja cetak dan penggandaan 169.000
g. Belanja makan minum rapat 6.120.000
4. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Padang 85.279.463 DBHCT
a. Honorarium pelaksana kegiatan 775.000
b. Honorarium tenaga ahli/narasumber 9.450.000
c. Belanja ATK sosialisasi 975.000
d. Belanja dokumentasi 200.000
e. Belanja publikasi 20.000.000
f. Belanja cetak dan penggandaan (cetak poster dan leaflet) 15.879.463
g. Belanja sewa gedung dalam rangka sosialisasi Perda KTR 3.500.000
h. Belanja makan dan minum rapat 22.500.000 i. Belanja perjalanan dinas
12.000.000
X Program Perbaikan Gizi Mayarakat
LOKASI ANGGARAN SUMBER KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 1 2
3
4 5DKK Padang
880.000
8. Belanja Transport/Uang Saku
DKK Padang
1.000.000
9. Belanja Pengadaan
DKK Padang
759.250
10. Belanja Sewa Gedung
3.000.000
7. Belanja Bahan /material (obat-obatan)
11. Belanja Makan dan Minum
DKK Padang
2.080.000
12. Belanja Makan dan Minuman Pasien
Puskesmas
46.545.000
13. Belanja Perjalanan Dinas
DKK, Puskesma
Puskesmas
326.500
6
15
7
8
9
10
11
12
13
14
16 NO. PROGRAM DAN KEGIATAN JADWAL RENCANA Zat Gizi Mikro Lainnya
Puskesmas
1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan DKK Padang 1.450.000
2. Honorpanitia pengadaan bahan makanan DKK Padang 400.000
3. Honorarium Tenaga Ahli
DKK Padang 8.550.000
4. Honorarium Tenaga Ahli
Puskesmas 14.760.000
5. Belanja Alat Tulis Kantor Program DKK Padang 699.250
6. Belanja Alat Tulis Kantor Klinik Gizi Buruk
14.550.000
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
a. Honorarium PPK 1.140.000
b. Honorarium Tenaga/ Narasumber 3.700.000
c. Belanja ATK 925.000
d. Belanja Reagensia 9.000.000
e. Belanja Transpor Pertemuan 5.010.000
f. Belanja cetak dan penggandaan 1.825.000 g Sewa Tempat 1.000.000
h. Belanja makan minum 5.200.000 i. Perjalanan dinas
7.200.000
DKK dan Puskesm
2. Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis
25.000.000 masyarakat (PAMSIMAS)
a. Honorarium PPK 1.225.000
b. Honorarium Tenaga/ Narasumber 3.750.000
c. Belanja ATK 125.000
d. Belanja Transpor Pertemuan 3.000.000
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
f. Sewa Tempat 3.000.000
g. Belanja makan minum 4.900.000
3. Pengawasan tempat-tempat umum/tempat DKK dan Puskesm 35.000.000 pengolahan makanan
a. Honorarium PPK 895.000
b. Honorarium Tenaga/ Narasumber 750.000
c. Belanja ATK 2.420.000
d. Belanja Transpor Pertemuan 2.000.000
e. Belanja cetak dan penggandaan 10.175.000
f. Sewa Tempat 1.000.000
g. Belanja makan minum 2.000.000
h. Perjalanan dinas 15.760.000
4. Penyehatan Lingkungan DKK dan Puskesm 45.000.000
a. Honorarium tenaga 3.600.000
b. Belanja barang habis pakai dan ATK 2.015.000
c. Dokumentasi dan dekorasi 200.000
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
e. Belanja uang saku 6.000.000
f. Belanaj cetak dan penggandaan 12.035.000
g. Belanja sewa 1.750.000
h. Belanja makan dan minum 7.200.000 i. Belanja perjalanan dinas
2.200.000
XII Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular APBD
1. Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk Kota Padang 200.000.000
a. Honor PPK 500.000
b. BBM Fogging 89.595.000
c. ATK 1.305.000
d. Transpor petugas fogging 108.600.000
2. Pencegahan Penanggulangan Penyakit DKK dan Puskesm 110.000.000
a. Honor PPK 1.750.000
b. Honor tenaga ahli `- Pertemuan P2P
DKK 1.000.000 Puskesmas
`- labor malaria 6.000.000
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
c. ATK 2.126.000
d. Bhn material Pot 19.599.000
e. Belanja cetak 8.965.000
f. Belanja jasa publikasi 8.000.000
g. Siaran Keliling 4.400.000
h. Makan minum `- Pertemuan P2P
4.800.000 `- Pertemuan KPP PRM
4.200.000 `- Sosialisasi Filariasis
9.900.000 i. Perjalanan dinas `- Registrasi TB
8.660.000 `- Validasi data filaria
2.200.000 `- Pembinaan Rabies
2.200.000 `- Pemb. Massal Filariasis
2.200.000 `- Pem. DBD
2.000.000 `- Pemb.Kusta
1.100.000 `- Pemb.Malaria
2.000.000 `- Penemuan kasus P2M
3.000.000 `- Peng. VAR
500.000 `- Pemb.ISPA
2.000.000 `- Pemb. Diare
1.000.000 `- P.kasus HIV/Aids
1.200.000
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
`- M.Spc.TB 400.000
`- Pert.KPP PRM 1.200.000
DKK dan Puskesm
3. Peningkatan Imunisasi 30.000.000
a. Honor PPK 1.750.000
b. Belanja ATK 2.654.500
c. Belanja Cetak 4.294.000
d. Bongkat muat vaksin 1.800.000
e. Pertemuan dan evaluasi program 6.200.000
f. Perjalanan dinas `- Pembinaan program
7.260.000 `- Pemb. Pelaksanaan BIAS Campak
2.420.000 `- Pemb. Pelaksanaan BIAS DT/TT
2.420.000 `- Pengambilan vaksin ke propinsi
1.200.000 `- PM
1.500
DKK dan Puskesm
4. Peningkatan surveilance epidemiologi dan 45.000.000 penanggulangan wabah
a. Honor tenaga ahli surveilance 960.000
b. Honor petugas RS Swasta dalam pengumpulan data 3.840.000
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
d. Evaluasi program surveilance 1.480.000
e. Perjalanan dinas `- Pengumpulan data peny.menular ke RS
18.200.000 `- Pembinaan prog. Surveilance ke Puskesmas
4.000.000 `- PE kasus
3.600.000 `- Penanggulangan bencana
4.150.000 `- Konsultasi penanggulangan bencana ke propinsi
600.000
DKK dan Puskesm
5. Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji 50.000.000
a. Honorarium Tim Tk.II periksa haji 21.800.000
b. Honorarium Tim puskesmas periksa haji 21.800.000
c. Konsumsi Tim Tk.II periksa haji 6.400.000
XIIIProgram Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan Kesehatan 120.300.000 APBD
a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan DKK 1.675.000
b. Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/Moderator/Notulis/MC
DKK
3.500.000
c. Honorarium Entri Data
DKK 14.400.000
d. Uang Lembur
DKK 15.390.000
LOKASI ANGGARAN SUMBER KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 1 2
3
4 5JADWAL RENCANA
i. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir DKK 3.800.000 j. Belanja makan minum harian pegawai DKK 6.600.000 k. Belanja makan minum kegiatan DKK 4.800.000 l. Belanja Perjalanan Dinas
DKK 10.000.000
f. Belanja Penggandaan
DKK 5.475.000
e. Belanja Cetak
c. Belanja Bahan habis Pakai (ATK) DKK 4.210.000
DKK 15.390.000
b. Uang Lembur
a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan DKK 4.475.000
50.000.000 APBD
7.000.000
DKK
30.400.000 m. Belanja Pemeliharaan
DKK
DKK 9.277.000
6
h. Belanja Penggandaan
g. Belanja transportasi/uang saku DKK 5.500.000
DKK 5.000.000
f. Belanja jasa pubilkasi
16 NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
15
14
13
12
11
10
9
8
7
2. Pembangunan dan Pemutakhiran Data dasar standar pelayanan kesehatan
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
h. Belanja Perjalanan Dinas
DKK, Puskesma 3.850.000
XIV Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringan
1. Pembangunan Puskesmas
791.471.495
a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5.050.000 APBD
b. Honorarium tim pengadaan barang & jasa 2.050.000 APBD
c. Belanja ATK 1.148.600 APBD
d. Belanja penggandaan 1.623.250 APBD
e. Belanja makan dan minum rapat 2.250.000 APBD
f. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.500.000 APBD
g. Belanja jasa konsultasi perencanaan 52.267.500 APBD
h. Belanja jasa konsultasi pengawasan 34.355.000 APBD i. Belanja penggandaan konstruksi/pembelian gedung 691.227.145 DAK &
APBD kantor
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 3.400.000 APBD
b. Honorarium tim pengadaan barang & jasa 1.100.000 APBD
c. Belanja ATK 811.000 APBD
d. Belanja penggandaan 750.000 APBD
e. Belanja makan dan minum rapat 900.000 APBD
f. Belanja jasa konsultasi perencanaan 33.107.500 APBD
g. Belanja jasa konsultasi pengawasan 22.287.000 APBD
h. Belanja penggandaan konstruksi/pembelian gedung 486.396.005 DAK & APBD kantor
4. Pengadaan Alat Kedokteran dan alat laboratorium 1.624.081.500
DKK Padang
a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 4.950.000 APBD
b. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa DKK Padang 1.450.000 APBD
c. Belanja Penggandaan
DKK Padang 1.302.500 APBD
LOKASI ANGGARAN SUMBER KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 1 2
3
4 5JADWAL RENCANA
7
g. Belanja bahan obat- obatan
DKK Padang
1.600.000 APBD
e. Belanja makan dan minum rapat
DKK Padang
1.980.000 APBD
f. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
DKK Padang
3.020.000 APBD
DKK Padang
2.499.500 APBD
3.477.353.000 DAK & APBD
6. Pembangunan Poskesdes 566.436.000
a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan
DKK Padang
3.900.000 APBD
b. Honorarium tim pengadaan barang & jasa
DKK Padang
1.450.000 APBD
d. Belanja penggandaan
DKK Padang
8
d. Belanja Alat-alat Kedokteran umum
9
10
11
12
13
14
15
16 NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
DKK Padang
6
1.616.379.000 DAK & APBD
5. Pengadaan Obat Program dan Vaksin 3.498.377.500
a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan
DKK Padang
6.600.000 APBD
b. Honorarium tim pengadaan barang & jasa
DKK Padang
5.325.000 APBD
c. Belanja ATK
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 DKK Padang
d. Belanja penggandaan 1.000.000 APBD
DKK Padang
e. Belanja makan dan minum rapat 900.000 APBD
DKK Padang
f. Belanja jasa konsultasi perencanaan 34.150.000 APBD
DKK Padang
g. Belanja jasa konsultasi pengawasan 23.100.000 APBD
DKK Padang
h. Belanja penggandaan konstruksi/pembelian gedung 500.000.000 DAK & APBD
XV Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan DKK Padang
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 3.444.090.100 APBD
1. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 3.050.000
2. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 3.650.000
3. Rapat program jamkesda menuju Jaminan semesta bagi Tim 2.985.000 koordinasi
4. Rapat program Jamkesda menuju Jaminan Semesta bagi Camat 13.505.000 dan lurah
5. Sosialisasi program Jamkesda menuju Jaminan Semesta bagi 13.584.500 pengelola di kecamatan dan kelurahan
6. Pertemuan evaluasi program Jamkesda bagi pengelola di 13.555.000 kecamatan dan kelurahan
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
8. Fotocopy premi Jamkesda 361.000
9. Fotocopy kontrak obat Jamkesda dan Askes 375.000
10. Premi Asuransi 3.372.552.000
11. Perjalanan dinas dalam rangka monev 8.200.000
12. PM 8.193.100
XVI Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 30.000.000 APBD
DKK Padang
1. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1.375.000
DKK Padang
2. Pertemuan pengelola prog.kes. Anak 7.054.000
DKK Padang
3. ATK Peningkatan Pelayanan Kes.Anak Balita 346.000
DKK Padang
4. Sosialisasi DDTK 4.980.000
DKK Padang
5. Lomba Balita Sehat 11.045.000
DKK Padang
6. Pemantauan Kematian neonatus/bayi 2.000.000
7. Pembiaan Program Kesehatan Anak ke Puskesmas DKK Padang 3.200.000
XVIIPeningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 20.000.000 APBD
LOKASI ANGGARAN SUMBER KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop 1 2
3
4 5JADWAL RENCANA
7
7.682.100
9. Belanja Perjalanan Dinas
DKK Padang
3.800.000
XVIIPeningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 75.000.000 APBD Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan AMP
1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan DKK Padang 1.075.000
2. Pertemuan audit maternal perinatal
DKK Padang
3. Pertemuan pengelola kesehatan ibu
DKK Padang
DKK Padang
10.279.300
4. Pertemuan pengelola KB
DKK Padang
4.753.600
5. Cetak buku KIA
DKK Padang
40.460.000
6.250.000
8. Belanja Makan dan Minum Rapat
8
2. Honorarium Tenaga Ahli
9
10
11
12
13
14
15
16 NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
DKK Padang 1.600.000
6
3. Belanja Alat Tulis Kantor
DKK Padang 741.000
4. Belanja Jasa Publikasi
DKK Padang 400.000
5. Transport/Uang Saku
DKK Padang 5.000.000
6. Belanja Cetak dan Penggadaan DKK Padang 584.000
7. Belanja Sewa Ruang
DKK Padang 1.000.000
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 DKK Padang
7. Pembinaan yankes ibu 5.600.000
DKK Padang
8. Pemantauan kasus kematian ibu 1.400.000
DKK Padang
XIX Peningkatan Pelayanan Kes.Anak Sekolah 30.000.000 APBD
1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.350.000
2. Honor Pengolahan Data Skrening TK II,Pusk 6.650.000
3. Belanja Alat Tulis Kantor 1.127.250
4. Foto copy format screening 3.000.000
5. Evaluasi screening kesehatan 7.448.300
6. Rakor UKS Tk. Kota 4.424.450
7. Belanja Perjalanan Dinas
a. Bimtek validasi gizi buruk/ kurang ke Puskesmas 1.000.000
b. Bimtek validasi gizi buruk/ kurang ke Sekolah 2.000.000
c. Bimtek PKPR ke Puskesmas 1.000.000
d. Bimtek UKS ke sekolah 2.000.000
DKK & Jaringannya
XX Program Asuransi Kesehatan
1. Asuransi Kesehatan (ASKES)
2.500.000.000
LOKASI ANGGARAN SUMBER JADWAL RENCANA NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 KEGIATAN (Rp) DANA Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop
3
4 56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
b. Honor kebersihan 50.400.000
c. Honor instruktur senam 113.400.000
d. Belanja ATK 49.000.000
e. Belanja bahan obat-obatan dan bahan habis pakai 966.000.000
f. Perbaikan komputer dan service 21.000.000
g. Transportasi pertemuan 4.000.000
h. Jasa pengembalian Askes PNS 1.176.000.000 i. Belanja cetak dan penggandaan
38.753.000 j. Belanja makan minum
10.047.000 k. Monev
9.000.000