Lampiran Renja SKPD 2014 057168d41d1ce10
(1) (3) (4) (5) 1 URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 100% 862.132.250
1 Penyediaan jasa surat menyurat 6.300.000
2 Penyediaan jasa komunikasi,air dan listrik 92.815.000
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 21.285.075
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 35.175.000
5 Penyediaan alat tulis kantor 47.731.950
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 92.161.500
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.733.000
8 Penyediaan makanan dan minuman 9.775.000
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 350.000.000
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 72.440.000
11 Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Adm/Tenaga Kantor 115.440.000
12 Penyedia Jasa Pendataan Aset SKPD 13.275.725
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 314.441.975 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 46.200.000
2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 38.115.000
3 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 200.126.975
4 Penyediaan sarana dan prasarana (alat kerja) kantor 30.000.000 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 52.220.000
1 Asistensi Penyusunan Laporan SKPD 52.220.000
4 100% 9.271.500
1 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.271.500
5 Program Pendidikan Anak Usia Dini 100% 123.634.025
1 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 47.974.500
2 Pembangunan Pintu gerbang/pagar 51.344.150
3 Apresiasi PTK-PAUDNI 24.315.375
6 Program Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 100% 49.991.557.765
1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 3.550.000.000
2 Tambahan Ruang Kelas Belajar (TRKB) 11.665.000.000
3 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 2.507.975.000
4 Pengadaan buku dan alat tulis siswa 355.000.000
5 Rehabilitasi Sedang/Berat Sekolah 8.605.000.000
6 Penyelenggaraan paket A setara SD 636.293.000
7 Penyelenggaraan paket B setara SMP 1.173.063.000
8 Penyelenggaraan akreditasi sekolah 61.218.000
9 Penyelenggaraan ujian akhir SD/MI 2.499.401.100
10 Penyelenggaraan ulangan umum semester Ganjil SD/MI 813.191.925
11 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar 305.272.800
12 Olimpiade Sains SD 53.802.000
13 Ujian Nasional sekolah SMP/MTs 1.528.585.800
14 Olimpiade Sains SMP/MTs 41.548.500
15 Olimpiade Olahraga dan seni sastra siswa SMP/MTs 158.524.500
16 Ulangan Umum Bersama semester ganjil SMP 1.098.793.500
17 Ulangan Umum Bersama semester genap tingkat SD/MI 637.789.950
18 Penyelenggaraan Try Out Tingkat SD/MI 493.059.000
19 Ulangan Umum Bersama semester genap SMP/MTs 804.296.850
20 Try Out Ujian Nasional SMP/MTs 420.541.800
21 Safegarding Bantuan Opeasional Sekolah (BOS) Kab. Landak 117.019.140 22 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa tingkat SMP 179.258.100
23 Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu 1.287.208.600
24 Festival dan Lomba Seni Siswa Sekolah Dasar 138.483.450
25 Lomba Kreativitas Murid dan Guru TK 84.632.100
26 Tambahan Ruang Kelas Belajar (TRKB) SMP 3.725.996.550
27 Pembangunan Kantor UPTD 700.000.000
28 Pembangunan Kantor Guru 855.000.000
29 Pembangunan Laboratorium 354.000.000
30 Operasional penyelenggaraan Pendidikan SMP 1.380.953.700
31 Pengadaan mebeleur sekolah 1.300.000.000
32 Pengadaan perlengkapan sekolah 1.659.439.400
33 Evaluasi Diri Sekolah (EDS) 345.550.000
34 Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 305.660.000
35 Green school (sekolah hijau) 150.000.000
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014
NO PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET
(%)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
( Rp ) (2)
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Terselenggaranya PAUD
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan WAJAR SD dan SMP di Kabupaten Landak Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Tersusunnya Sistem Paleporan Kinerja dan Keuangan
(2)
7 Program Pendidikan Menengah 100% 10.257.279.970
1 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1.160.000.000
2 Pengadaan buku dan alat tulis siswa 83.175.000
3 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.200.000.000
4 Penyelenggaraan Paket C setara SMA 641.311.500
5 Ujian Nasional sekolah SMA/MA dan SMK 1.469.418.300
6 Olimpiade Sains SMA/MA 53.287.500
7 Ulangan umum bersama semester genap SMAN dan SMKN 739.067.700
8 Ulangan umum bersama semester ganjil SMA/MA dan SMK 1.101.578.100
9 Try out ujian nasional SMA/MA dan SMK 498.617.700
10 Olimpiade Olahraga dan Seni Siswa SMA/MA 140.238.000
11 Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK 771.250.100
12 Olimpiade Olahraga dan Seni Siswa SMK 80.272.500
13 Lomba Kompetensi siswa SMK 45.919.125
14 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA dan SMK 458.144.445
15 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 945.000.000
16 Pengadaan meubelur sekolah 420.000.000
17 Pembangunan gedung Perpustakaan 450.000.000
8 Program Pendidikan Non Formal 100% 1.207.912.450
1 Pengembangan pendidikan keaksaraan 884.300.000
2 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD-PNF) 295.137.500
3 Apresiasi PTK-PAUDNI Berprestasi 28.474.950
9 100% 1.506.859.525
1 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi 70.229.250 2 Pemilihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yg berdedikasi dan
berprestasi
20.420.400
3 Suvervisi Pendidikan 424.350.000
4 Safegarding Kegiatan Sertifikasi Pendidik di Kab.Landak 207.036.900
5 Mobile Teacher 235.935.000
6 Penilaian Kinerja Guru 83.853.000
7 Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum SD, SMP, SMA dan SMK 235.734.975
8 Diklat Kepala SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 118.650.000
9 Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Guru 110.650.000
10Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 100% 527.415.690
1 Pembinaan Dewan Pendidikan 18.548.250
2 Operasional DAPODIK Landak 67.712.190
3 Operasional UPTD di Kabupaten Landak 250.353.000
4 Operasional Jardiknas 1.202.250
5 Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) 150.500.000
6 Internet go to school 28.075.000
7 Pemetaan sekolah (school mapping) 11.025.000
11Program Pendidikan Tinggi 100% 10.119.660.000
1 Beasiswa bagi mahasiswa Kabupaten Landak 10.119.660.000
12Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 12.445.650
1 Pameran Pembangunan 12.445.650
13Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Kedaerahan 15.169.200
1 Peringatan Hari-hari Besar Nasional 15.169.200
JUMLAH 75.000.000.000
2 URUSAN WAJIB KESEHATAN DINAS KESEHATAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 930.362.800
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.495.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 85.000.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 20.815.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 85.000.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan 30.025.000
6 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 770.000 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan 8.400.000
8 Penyediaan Makanan dan Minuman 38.068.800
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 318.000.000 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 125.000.000
11 Rapat Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 135.789.000
12 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi/Teknis perkantoran 72.000.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 615.150.000
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 35.000.000
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 70.000.000
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya sarana dan Prasarana untuk Tercapainya Program Pendidikan Menengah di Kabupaten Landak
Terselenggaranya Pendidikan Non Formal
Meningkatna Mutu Tenaga Pendidikan dan Kependidikan
Terselenggaranya manajemen Pelayanan Pendidikan
Terselenggaranya pendidikan di PT bagi Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi Terselenggaranya hari besar nasional & kedaerahan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Progam Peningkatan Mutu Pendidikan &Tenaga Kependidikan
(3)
3 Pengadaan Peralatan rumah Jabatan/ Dinas. 9.800.000
4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 65.000.000
5 Pengadaan Mebeulair 70.000.000
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas 40.000.000
7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 120.000.000 8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 16.200.000
9 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 3.600.000
10 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor 65.550.000
11 Sewa Kendaraan Dinas/Operasional ( Speedboard ) 120.000.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 132.561.000
1 Partisifasi Pendidikan Khusus 88.000.000
2 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 17.072.000
3 Penunjang Tenaga Kesehatan Bidan dan Dokter PTT 27.489.000
4 7.360.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.360.000
5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 100% 2.098.879.000
1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.000.000.000
2 Meningkatkan mutu pelayanan Farmasi komunitas dan rumah sakit 53.559.000
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 45.320.000
6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100% 1.480.116.000
1 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 800.800.000
2 Pelayanan Rujukan Kasus Jiwa 50.000.000
3 Pelayanan dan pembinaan kesehatan masyarakat di daerah terpencil 304.271.000
4 Peningkatan Program usaha kesehatan sekolah 79.010.000
5 Pertemuan Evaluasi Managemen Terpadu Balita Sehat 96.035.000
6 Kesehatan Kerja 20.000.000
7 Kesehatan Mata 50.000.000
8 Penanggulangan Bencana 80.000.000
7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 100% 834.753.000 1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 50.000.000
2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat ( PHBS ) 80.000.000
3 Lomba Posyandu 53.000.000
4 Pertemuan Kader Posyandu 30.940.000
5 Peringatan Hari Kesehatan Nasional 76.550.000
6 Pertemuan Jambore Kader Posyandu 70.000.000
7 Pencanangan Desa Kesehatan KB dan PKK 64.263.000
8 Pencanangan Desa P2WKSS 85.000.000
9 Pencanangan Desa Siaga 120.000.000
10 Penyuluhan Remaja ( HIV/AIDS dan Narkoba ) 45.000.000
11 Penyuluhan Kanker 45.000.000
12 Penyuluhan Promkes Tingkat Sekolah Dasar 45.000.000
13 Pertemuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 45.000.000
14 Peringatan Hari Bebas Sembakau Sedunia 25.000.000
8 Progran Perbaikan Gizi Masyarakat 100% 1.179.966.138
1 Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin 232.500.000
2 Penanggulangan Kurang Energi Protein ( KEP ), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kekurangan yodium ( GAKY ), Kurang Vit A dan Kurang Zat Gizi Mikro Lainnya
200.000.000
3 Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 115.230.000
4 Pemantauan Status Gizi Balita 79.936.500
5 Pemantauan Status Gizi Anak Sekolah 71.449.800
6 Peningkatan Pembinaan Gizi Masyarakat 225.043.838
7 Penanggulangan Masalah Gizi Balita 100.000.000
8 Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil 70.000.000
9 Monitoring Garam Beryodium ( MGB ) di masyarakat 63.606.000
10 Pertemuan Surveilans Gizi Tk. Kabupaten 22.200.000
9 Program Pengembangan Lingkungan sehat 100% 670.755.000
1 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 76.125.000
2 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 76.000.000
3 Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Sehat 60.000.000
4 Pendampingan Program Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi 120.000.000 5 Environmental Health Risk Assesment ( EHRA ) Faktor resiko Kesehatan
Lingkungan
95.000.000
6 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin 243.630.000 10Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 100% 1.118.703.375
1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 269.040.000
2 Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah 37.524.000
3 Peningkatan Imunisasi 187.644.000
4 Peningkatan Surveilan Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 120.540.000 Terciptanya
Lingkungan Sehat Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tersdianya Obat & Perbekalan Kesehatan
Terselenggaranya Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat
Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular di Kab Landak Tersusunnya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan
Terlaksananya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masy.
(4)
5 Pencegahan Penyakit HIV/AIDS 91.764.000
6 Pencegahan Penyakit Malaria 38.208.000
7 Pencegahan Penyakit TBC 89.375.125
8 Kesehatan Haji 7.080.000
9 Monitoring dan Konsling Program HIV 90.074.500
10 Penanggulangan Penyakit Diare 58.368.000
11 Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas ( ISPA ) 39.445.750
12 Penanggulangan Penyakit Kusta 34.068.000
13 Penanggulangan Penyakit Fillaria 55.572.000
11Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 100% 635.144.400
1 Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan 79.058.400
2 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 128.130.000
3 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 220.000.000
4 Penyusunan Inventarisasi Barang Aset Daerah 127.956.000
5 Operasional Manajemen SIMPUS 80.000.000
12Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 100% 270.064.000
1 Jaminan Pelayanan Masyarakat Miskin 20.064.000
2 Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama bagi masyrakat miskin
250.000.000
13Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 100% 9.093.259.645
1 Pembangunan Puskesmas 900.000.000
2 Pembangunan Puskesmas Pumbantu 1.000.000.000
3 Pengadaan Puskesmas Perairan 500.000.000
4 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 1.100.000.000
5 Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Puskesmas, Pustu dan P 1.025.250.000
6 Rehabilitasi Rumah Dokter Umum 350.000.000
7 Pembangunan Poskesdes 1.151.209.645
8 Peningkatan Pustu, Polindes 360.000.000
9 Pembangunan Pengolah Limbah ( IPAL ) 150.000.000
10 Peningkatan Puskesmas Jadi Puskesmas Mampu PONED di DTPK 450.000.000
11 Pengadaan Alkes Puskesmas Perawatan PONED di DTPK 510.800.000
12 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 1.200.000.000
13 Pembangunan Rumah Dinas dokter dan Paramedis 396.000.000
14Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 262.256.220
1 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita 131.128.110
2 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan anak balita 71.528.735
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 59.599.375
15Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 100% 89.077.000
1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 89.077.000
16Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 100% 45.000.000 1 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 45.000.000 17Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 100% 133.738.425
1 Pertemuan AMP dan Penyajian Data AMP 133.738.425
18Program Peningkatan Kesehatan Ibu 100% 1.721.100.000
1 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ibu 338.000.000
2 Peningkatan Pelayanan penanganan Komplikasi Kebidanan 1.000.000.000
3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga 300.600.000
4 Penanganan Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan 82.500.000
19Program Peningkatan Kesehatan Anak 100% 947.790.000
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 690.770.000
2 Peningkatan Kapasitas Tatalaksana KTA (Kekerasan Terhadap Anak) 257.020.000
Jumlah 22.266.036.003
3 URUSAN WAJIB KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 3.850.427.650
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.900.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan Listrik 487.800.000
3 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor 600.600.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 41.393.500
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.760.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.200.000
7 Penyediaan Makanan dan minuman pegawai 165.600.000
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 236.864.150 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. 32.000.000 10 Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 2.261.310.000
Terlaksananya Standar Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Meningkatnya kesehatan ibu
Meningkatnya kesehatan anak Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin
Tersedianya Sarpras Puskesmas Pustu dan Jaringannya
Meningkatnya Yankes LANSIA
Terselenggaranya Pengawasan Makanan
(5)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarpras Aparatur
100% 1.444.925.000
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 384.925.000
2 Pengadaan sarana dan sarana komunikasi aparatur ( SIRS, dll) 85.000.000 3 Penyediaan peralatan komputer dan unit pelengkap lainnya (UVS,
Printer, Meja Komputer)
75.000.000
4 Pembangunan IPL Padat ( Encenerator 1 Unit) 850.000.000
5 Pengadaan Bahan Bakar Genset 50.000.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 218.000.000 1 Peningkatan jumlah staf/tenaga kesehatan yang mengikuti
Diklat/pelatihan ( PONEK, ICU, IGD, NICU dan lain-lain)
200.000.000
2 Survey / Penelitian untuk mengukur tingkat kepuasan pasien atas pelayanan yang diberikan dan kinerja staf
4.500.000
3 Pembuatan Standart Keperawatan 4.500.000
4 Pembuatan standart pelayanan medis 4.500.000
5 Pembuatan SPM 4.500.000
4 100% 20.500.000
1 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD (4TW) 18.000.000 2 penyusunan Laporan PP39 (MONEV) dana TP dan DAK (4 TW) 2.500.000
5 100% 362.500.000
1 Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 1 Paket 5.000.000 2 Persiapan Pelaksanaan Akreditasi RS (1 Paket Kegiatan) 145.000.000 3 Peningkatan Type/ Klasifikasi rumah sakit Landak Menjadi RS Type C ( 1
Paket)
110.000.000
4 sosialisasi, Publikasi dan Promosi tentang keberadaan dan kemampuan rumah sakit Landak dalam memberikan pelayanan yang bermutu (1 Kegiatan)
7.500.000
5 Pengadaan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) (1 Paket) 85.000.000
6 Penyusunan Renja SKPD (1 Kegiatan) 2.500.000
7 Penyusunan Hospital By Low ( 1 Kegiatan) 2.500.000
8 Penyusunan Dokumen Staf Medic By Low ( 1 Kegiatan) 2.500.000
9 Penyusunan DATA Rumah Sakit Landak (1 Kegiatan) 2.500.000
6 Progam pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 100% 50.000.000
1 Rujukan pasien kerumah sakit kabupaten lain/propinsi ( 12 Bulan ) 50.000.000
7 Program Pengadaan, Peningkatan Sarpras Rumah Sakit 100% 13.457.719.500 Rumah Saki Jiwa /RS Paru paru /RS Mata
1 Gedung Garasi Mobil/Ambulan (3 Unit) 65.000.000
2 Pembuatan Tangki Penampungan BBM Solar (1 Unit) 75.000.000
3 Pos satpam ( 1 Unit) 30.000.000
4 Taman ( 1 Paket) 25.000.000
5 Kantin ( 1 Unit) 35.000.000
6 Sarana Olahraga (Lapangan Volly 1 unit) 4.000.000
7 Rumah singgah + Dapur umum keluarga pasien (1 Unit) 189.000.000
8 Gedung Perpustakaan dan Data (1 Unit) 20.000.000
9 Pagar Rumah Sakit (bertahap) 200.000.000
10 Penataan lingkungan Rumah Sakit 120.000.000
11 Sewa rumah dinas/jabatan (dokter spesialist 4, dr umum 4) 249.700.000 12 Pengadaan Bahan penunjang dan Perlengkapan lainnya logistik rumah
tangga rumah sakit; alat tenun/linen, Sepray,Horden, pakaian, piring, gelas, dll (1 Paket)
175.000.000
13 Pengadaan obat reguler, BHP, Reagen lab dan rontgen dan Infus (12 Bulan)
2.496.270.000
14 Pengadaan peralatan Kesehatan 6.090.000.000
15 Percetakan administrasi dan surat menyurat 183.749.500
16 Pengadaan jasa pelayanan sarana dan perbekalan farmasi jamkesmas 1.000.000.000 17 pengadaan jasa pelayanan sarana dan perbekalan farmasi jamkesda 1.000.000.000 18 Pengadaan Jasa Pelayanan, sarana dan perbekalan farmasi askes sosial 150.000.000 19 Pengadaan Plang Nama Dokter dan Jenis pelayan, serta penunjuk arah
instalasi RSUD Landak (1 Paket)
25.000.000
20 Pengadaan Central gas medis dan Outlet Gas medis serta equitmet gas medis ( 1 Paket)
200.000.000
21 Pembangunan BAK penampungan air (10 Unit) 50.000.000
22 Pengadaan AC Central Kamar Bedah dan AC Split Ruang RS Lainnya 1 paket)
125.000.000
23 Pengadaan Ambulance Jenazah (Double Gardan) 1 Unit 450.000.000
24 Pengadaan Headbook ICU/ICCU,KLS I, IGD) 1 Paket 200.000.000
25 Pengisian tabung oksigen, N2o, Elpigi 300.000.000
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya optimalisasi fungsi Kesehatan
Meningkantnya Pelayanan Dukin Program Optimalisasi Fungsi Kesehatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Dan Keuangan
Tersusunnya Sistem Paleporan Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Sarpra RSU Daerah Kabupaten Landak
(6)
8 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 100% 792.500.000 Rumah Saki Jiwa /RS Paru paru /RS Mata
1 pemeliharaan dan Rehab Gedung dan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Landak ( Gedung PONEK dan Rumah IPAL Lab dan Radiologi, serta IGD) 1 Paket
350.000.000
2 Pemeliharaan Peralatan Keselamatan Kerja (K3) 12 bulan 2.500.000 3 Pemeliharaan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 12 Bulan 5.000.000
4 Pemeliharaan Alat Kesehatan (1 Paket) 90.000.000
5 Pemeliharaan Alat Elektronik (AC, Komputer, Sound system, UVS, Printer, Televisi dan alat elektronik, kipas angin dan yg lainnya 1Paket)
50.000.000
6 Pemeliharaan Jaringan dan Perlengkapan Listrik serta mesin genset (12 Bulan)
75.000.000
7 Kalibrasi alat kesehatan (1 Paket) 85.000.000
8 Pemeliharaan Kendaraan Roda empat (5 Unit) 125.000.000
9 Pemeliharaan peralatan IPAL (12 Bulan) 10.000.000
9 100% 456.600.000
1 Perbaikan gizi masyarakat (12 bulan) 6.600.000
2 Peningkatan kesehatan masyarakat (Makan Minum Pasien Rumah sakit) (12 bulan)
450.000.000
Jumlah 20.653.172.150
4 URUSAN WAJIB
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
A. SEKRETARIAT 1.700.754.000
1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 544.444.500
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 85.000.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
10.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.118.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.746.500
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 44.030.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2.190.000 8 Penyediaan Bahan Bacanaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.660.000
9 Penyediaan Makanan Dan Minuman 15.000.000
10 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 190.500.000 11 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah 77.000.000 12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran 85.200.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 525.835.000 1 Pengadaan Mobil Pick Up
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 61.350.000
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 85.000.000
4 Pengadaan Meubeulair 25.050.000
7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 100.000.000
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 111.725.000 9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 66.710.000 10 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 25.000.000
11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer 4.000.000
12 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua, 2 unit 47.000.000
3 Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 40.000.000
1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 40.000.000
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 300.000.000
1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang undangan 225.000.000
2 Partisipasi Pendidikan Khusus 75.000.000
5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 100% 155.474.500 dan Keuangan
1 Penyusunan Lap.Capaian Kinerja dan Iktisar realssi kinerja skpd 38.890.900
2 Penyusunan Laporan LAKIP Tahun SKPD 17.107.600
3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 16.876.000
4 Penyusunan Laporan Laporan Survey Standarisasi 82.600.000
6 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD 100% 135.000.000
1 Monev kegiatan SKPD 135.000.000
B. BIDANG CIPTA KARYA 51.150.000.000
1 4.000.000.000
a. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 100% 4.000.000.000 1 Drainase Sekitar Pasar Karangan Ds. Karangan Kec. Mempawah Hulu
(700 m)
600.000.000
2 Drainase Dsn. Tumahe Desa Paloan Kec. Sengah Temila (2 km) 1.100.000.000 Terpeliharanya
Sarpras RSUD Kab Landak
Tersedianya Sarpras Aparatur
Terlaksananya Disiplin Aparatur
Terciptanya
Peningkatan Kapasitas SDA Aparatur Tersusunnya Sistem Pelaporan Keuangan yang baik
Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi SKPD
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tersedianya
kebutuhan barang dan jasa
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG
Terlaksananya Pembangunan Drainase dan Gorong -Gorong
(7)
3 Drainase Dsn. Seraung Desa Kayu Ara Kec. Jelimpo (1,5 Km) 800.000.000 4 Pembangunan Drainase Dsn. Kuala Pade Ds. Engkadik Pade Kec. Air
Besar (2,5 km)
1.500.000.000
2 9.500.000.000
a. Kegiatan Pembangunan/peningkatan infrastruktur 100% 7.500.000.000
1 Balai Pertemuan Ds. Nyayum Kec. Kuala Behe (1 unit) 500.000.000
2 Pembangunan Balai Desa Ds. Angkanyar Kec. Kuala Behe (1 unit) 500.000.000 3 Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Untang Kec. Banyuke Hulu ( - ) 500.000.000 4 Pembangunan Aula Kantor Camat Ngabang ,Kec. Ngabang (1 unit) 500.000.000 5 Pembangunan Balai Pertemuan Ds. Mungguk Desa Mungguk,Kec.
Ngabang (1 unit)
500.000.000
6 Pembangunan Gedung Serbaguna Kantor Camat Jelimpo 500.000.000
7 Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Air Besar (1 unit) 500.000.000 8 Pembangunan Gedung Serba Guna Kota Ngabang (1 unit) 2.000.000.000 9 Penataan Halaman Gedung Serba Guna Kota Ngabang (1 paket) 500.000.000 10 Perluasan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab.
Landak
500.000.000
11 Pembangunan Balai Pertemuan Desa Semuntik Kec. Air Besar 500.000.000 12 Pembangunan Balai Pertemuan Desa Sekendal Kec. Air Besar 500.000.000
b. 100% 2.000.000.000
1 Rehab Total Kantor Camat Kuala Behe Kec. Kuala Behe (1 unit) 500.000.000 2 Rehab Total Gedung serba guna kecamatan Desa Darit,Kec. Menyuke (1
unit)
500.000.000
3 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Air Besar Kec. Air Besar (1 unit) 500.000.000 4 Rehabilitasi Rumah Dinas Dan Pagar Camat Sompak Kec. Sompak 500.000.000
3 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 100% 37.650.000.000
a. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 20.950.000.000
1 Jalan Rabat Beton Dsn. Mamo Ds. Kedama Kec. Kuala Behe (2,5 km) 500.000.000 2 Rabat Beton Dsn. Manggam Bati Ds. Sehe Lusur Kec. Kuala Behe (1 km) 500.000.000 3 Rabat beton jalan Dsn. Temiang Ds. Sungai Lubang Kec. Menyuke (1,5
km)
500.000.000
4 Rabat beton Dsn. Panji Ds. Bagak Kec. Menyuke (2 km) 500.000.000
5 Rabat beton Dsn. Jabeng Ds. Mamek Kec. Menyuke (5 km) 1.500.000.000
6 Rabat beton Dsn. Angkaras I Ds. Angkaras Kec. Menyuke (1,6 km) 500.000.000 7 Jalan rabat beton Dsn. Soren Ds. Ladangan Kec. Menyuke (1 km) 550.000.000 8 Pembangunan Jalan Rabat Beton Ds. Songga-Simpang Seladan Desa
Songga Kec. Menyuke (3 km)
1.300.000.000
9 Jalan Rabat Beton Dsn. Sei. Pongok Ds. Rantau Panjang Kec. Sebangki (2 km)
500.000.000
10 Rabat Beton Jalan Dsn. Pak Liung Ds. Sebangki Desa Sebangki,Kec. Sebangki (1,5 km)
500.000.000
11 Jalan Rabat Beton Dsn. Sebangki Ds. Sebangki Kec. Sebangki (500 m) 500.000.000 12 Rabat Beton Gamang-Kampet Desa Gamang Kec. Banyuke Hulu ( - ) 500.000.000 13 Pe a gu a Jala Ra at Beto Ri go – Ti pak g Desa Ri go Lojok
Kec. Banyuke Hulu (5 km)
1.000.000.000
14 Rabat Beton Dsn. Tiang Desa Tiang Tanjung Kec. Mempawah Hulu (2000 m)
500.000.000
15 Rabat beton Dsn. Tiang Aping, Santung, Bina Karya Desa Tunang Kec. Mempawah Hulu (5 km)
1.000.000.000
16 Pembangunan Rabat Beton Dsn. Entikit Ds. Tebedak Kec. Ngabang (4 km)
1.500.000.000
17 Pembangunan Rabat Beton Komplek Belakang KPU Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang (1 km)
500.000.000
18 Rabat Beton Jalan Tani Dsn. Betung Pulai Ds. Tonang (Pak Tingin, Runut) Desa Tonang,Kec. Sengah Temila ( - )
500.000.000
19 Jalan Rabat Beton Dsn Setabar Desa Babatung Kec. Mandor (3 X 2000 M)
500.000.000
20 Jalan Rabat Beton Dsn Semenok Ds Semenok Kec. Mandor (9 X 12 M) 100.000.000 21 Jalan Rabat Beton Dsn Pana Ds Sumsum Kec. Mandor (3 X 1500 M) 500.000.000 22 Jalan rabat beton Dsn. Tubang Raeng Desa Tubang Raeng Kec. Jelimpo
(2,5 Km)
500.000.000
23 Rabat beton Dsn. Temahar Rt.003 Bangsal Desa Temahar,Kec. Jelimpo (700 M)
400.000.000
24 Rabat beton Sekais Desa Sekais Kec. Jelimpo (1,1 Km) 600.000.000 25 Pembangunan Jalan Rabat Beton Nyaje-Nyari Desa Nyari Kec. Air Besar
(3 km)
500.000.000
26 Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Kuang Ds. Sempatung Kec. Air Besar (2 km)
500.000.000
Terselenggaranya Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Terlaksananya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur bangunan gedung Terselenggaranya rehabilitasi infrastruktur bangunan gedung PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
(8)
27 Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Emprija Ds. Semuntik Kec. Air Besar (100 meter)
500.000.000
28 Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Dange Pijang Ds. Dange Aji ,Kec. Air Besar (2 km)
500.000.000
29 Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Dange Aji Ds. Dange Aji Kec. Air Besar (2 km)
500.000.000
30 Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Indiak Ds. Dange Aji Kec. Air Besar (2 km)
500.000.000
31 Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn. Engkangin-Sei Engsiang Ds. Engkangin Kec. Air Besar (3 km)
500.000.000
32 Pembangunan Jalan Lingkungan Rabat Beton Ds. Pak Mayam Kec. Ngabang
1.000.000.000
33 Pembangunan Jalan Lingkungan Rabat Beton di Jentaan Kec. Meranti 1.000.000.000
b. 100% 15.300.000.000
1 Pembangunan SPAM Kota Ngabang 2.300.000.000
2 Pembangunan Konstruksi Jaringan Distribusi Pelayanan (SPAM Kota Ngabang)
2.300.000.000
3 Pembangunan Air Bersih Dsn. Jawat, Ds. Paku Raya Kec. Kuala Behe (4 unit)
300.000.000
4 Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn. Tatasama Desa Lingkonong Kec. Sompak (1 paket)
250.000.000
5 Penyediaan Air Bersih Dsn. Jambu Desa Pakumbang,Kec. Sompak (1 paket)
250.000.000
6 Pembangunan Air Bersih Dsn. Temia dan Dsn. Panci Ds. Tembawang Bale Kec. Banyuke Hulu (1 paket)
250.000.000
7 Air Bersih Dsn. Tapakng Desa Padang Pio Kec. Banyuke Hulu (1 unit) 250.000.000 8 Pipanisasi Dsn. Sempang Ampin Desa Salumang Kec. Mempawah Hulu
(5 km)
300.000.000
9 Pipanisasi Dsn. Nganso Desa Pahokng Kec. Mempawah Hulu (3 km) 300.000.000 10 Pipanisasi Dsn. Sahabat dan Pate Jaya Desa Mentonyek Kec.
Mempawah Hulu ( - )
200.000.000
11 Pipanisasi Dsn. Karasik Desa Sailo Kec. Mempawah Hulu (7 km) 300.000.000 12 Pipanisasi Dsn. Jahingan Ds. Pahauman Kec. Sengah Temila (2700 m) 300.000.000 13 Air Bersih Dsn. Gombang RT 3 Ds. Gombang Kec. Sengah Temila (3000
m)
300.000.000
14 Pipanisasi Dsn. Aur Sampuk Desa Aur Sampuk Kec. Sengah Temila ( - ) 300.000.000 15 Pipanisasi Saleh-Bekabat Ds. Aur Sampuk Kec. Sengah Temila ( - ) 250.000.000 16 Pipanisasi Dsn. Arak Baget Desa Banying Kec. Sengah Temila (3000 m) 250.000.000 17 Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn. Maria Desa Re'es Kec. Menjalin ( -
)
250.000.000
18 Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Menjalin Kec. Menjalin ( - ) 250.000.000 19 Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn. Ohak Desa Tempoak Kec.
Menjalin ( - )
250.000.000
20 Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Mandor Desa Mandor (Tapal Ampaning) Kec. Mandor ( - )
350.000.000
21 Pembangunan Pipanisasi Dusun Ngarak (Pasar Ngarak) Desa Ngarak Kec. Mandor (1 Unit)
300.000.000
22 Pembangunan Air Bersih Dsn. Pongok RT 3 dan RT 4 Desa Pongok Kec. Mandor ( - )
350.000.000
23 Sarana Air Bersih Dsn. Tabik Desa Jelimpo Kec. Jelimpo (1 Unit) 350.000.000 24 Pipa isasi Ds . Pago g – Ds Kersik Bela tia Desa Kersik Ke . Jeli po
(9 Km)
500.000.000
25 Pipanisasi Dsn. Pade Kandayan Ds. Engkadik Pade Kec. Air Besar (4 km) 300.000.000 26 Pipanisasi Dsn. Senyamuk Ds. Engkadik Pade Kec. Air Besar (2 km) 200.000.000 27 Pipanisasi Dsn. Meroba Ds. Sepangah Kec. Air Besar (5 km) 300.000.000 28 Pipanisasi Dsn. Engkangin Ds. Engkangin Kec. Air Besar (5 km) 300.000.000 29 Pipanisasi Dsn. Tandi Ds. Tengue Kec. Air Besar (2 km) 200.000.000 30 Air Bersih Dsn. Kelapu Ds. Sekendal Kec. Air Besar (5 km) 300.000.000
31 Pipanisasi Ds. Jambu Kec. Air Besar (3 km) 300.000.000
32 Pipanisasi Dsn. Perbuak Desa Merayuh Kec. Air Besar (2000 m) 200.000.000 33 Pipanisasi Dsn. Tengon Pelaik Desa Tengon Kec. Air Besar (2000 m) 200.000.000 34 Pembangunan Sarana Air Bersih di Dsn. Bangkup Desa Semedang Kec.
Kuala Behe
500.000.000
35 Pembangunan Sarana Air Bersih di Se'e, Kec. Kuala Behe 500.000.000 36 Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Tubang Raeng Kec. Jelimpo 500.000.000 37 Lanjutan Pembangunan Air Bersih di Lamang Tongon, Desa Balai
Peluntan Kec. Jelimpo
500.000.000
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Pedesaan
(9)
c. 100% 1.400.000.000 1 Rehab Sarana Air Bersih Dsn Awek Desa Tapakng Kec. Sompak (3 km) 250.000.000 2 Rehab Air Bersih Dsn. Senakin Desa Senakin Kec. Sengah Temila (-) 250.000.000 3 Rehabilitasi Pipanisasi Air Bersih Dsn. Rebadan Ds. Temoyok Kec. Air
Besar (3,5 km)
300.000.000
4 Rehabilitasi Pipanisasi Dsn. Tauk Ds. Engkangin Kec. Air Besar (5 km) 300.000.000 5 Rehabilitasi Pipanisasi Air Bersih Ds. Serimbu Kec. Air Besar (5 unit) 300.000.000
C. SUMBER DAYA AIR 68.744.120.000
1 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 3.258.520.000
a. Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 3.258.520.000
1 Belanja Pegawai 8.520.000
2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000
3 Perkuatan Tebing Dusun Kemayo Desa Andeng Kec. Sengah Temila 250.000.000
4 Perkuatan Tebing Sungai Sailo Kec. Mempawah Hulu 250.000.000
5 Perkuatan Tebing Sungai Sebadak Kec. Sompak 250.000.000
6 Perkuatan Tebing Sungai Engkarak Kec. Jelimpo 250.000.000
7 Perkuatan Tebing Sungai Landak Kota Ngabang 1.000.000.000
8 Perkuatan Tebing Sungai Landak Di Mungguk Kec. Ngabang 1.000.000.000
2 63.115.000.000
a. Kegiatan : Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai 5.821.600.000
1 Belanja Pegawai 21.600.000
2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000
Belanja Jasa Pemeliharaan Rutin Lingkungan
3 Normalisasi Sungai Kusambolat Kec. Mempawah Hulu 350.000.000
4 Normalisasi Sungai Baguruh - Tarap Kec. Mempawah Hulu 700.000.000 5 Normalisasi Sungai Dusun Setutuk Desa Bengkawe Kec. Menjalin 250.000.000
6 Normalisasi Sungai Saka Kec. Sompak 250.000.000
7 Normalisasi Sungai Semenok Desa Semenok Kec. Mandor 250.000.000
8 Normalisasi Sungai Kayu Ara Desa Kayu Ara Kec. Mandor 700.000.000
9 Normalisasi Sungai Sekilap Desa Sekilap Kec. Mandor 250.000.000
10 Normalisasi Sungai Saboro Dusun Rabak Desa Rabak Kec. Sengah Temila
250.000.000
11 Normalisasi Sungai Tamang Pak Gare Desa Sidas Kec. Sengah Temila 250.000.000 12 Normalisasi Sungai Jano Dusun Gambur Desa Gombang Kec. Sengah
Temila
250.000.000
13 Normalisasi Sungai Keraban Desa Banying Kec. Sengah Temila 250.000.000
14 Normalisasi Sungai Sampuro Kec. Mempawah Hulu 700.000.000
15 Normalisasi Sungai Jamo - Sakalima Gambur Desa Banying Kec. Sengah Temila
250.000.000
16 Normalisasi Sungai Petai-Po'ok Kec. Sengah Temila 250.000.000
17 Nor alisasi Su gai Daya’ Dusu Pe ada g Desa Kayu Ara Ke . Mandor
250.000.000
18 Normalisasi Sungai Muap Dsn. Sei Muntik-Palah Rajo-Taretek Ds. Kelampai Setolo Kec. Meranti
250.000.000
b. Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 26.826.600.000
1 Belanja Pegawai 46.600.000
2 Belanja Barang dan Jasa 1.180.000.000
Belanja Modal
3 Rehabilitasi Sarana Irigasi Padang Simpudu Desa Saham Kec. Sengah Temila
250.000.000
4 Rehabilitasi Sarana Irigasi Kaladan Desa Aur Sampuk Kec. Sengah Temila 300.000.000 5 Rehabilitasi Sarana Irigasi Sebada Komplek Dusun Keranji Birah Desa
Sebatih Kec. Sengah Temila
250.000.000
6 Rehabilitasi Sarana Irigasi Desa Sebatih Kec. Sengah Temila 250.000.000 7 Rehabilitasi Sarana Irigasi Dusun Pahauman Desa Pahauman Kec.
Sengah Temila
325.000.000
8 Rehabilitasi Sarana Irigasi Dusun Bejambu Sairi Desa Andeng Kec. Sengah Temila
350.000.000
9 Rehabilitasi Sarana Irigasi Dusun Kemayo Desa Andeng Kec. Sengah Temila
350.000.000
10 Rehabilitasi Sarana Irigasi Tampibide Dusun Bide Desa Andeng Kec. Sengah Temila
300.000.000
11 Rehabilitasi Sarana Irigasi Dusun Sanyang Desa Sanyang Kec. Sengah Temila
375.000.000
12 Rehabilitasi Sarana Irigasi Dusun Singkut Ladangan Desa Rabak Kec. Sengah Temila
250.000.000
Terlaksananya rehabilitasi sapras air bersih
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
(10)
13 Rehabilitasi Sarana Irigasi Dusun Singkut Buluh Desa Rabak Kec. Sengah Temila
250.000.000
14 Rehabilitasi Sarana Irigasi Dusun Otobasa Desa Keranji Paidang Kec. Sengah Temila
250.000.000
15 Rehabilitasi Sarana Irigasi Desa Amboyo Inti Kec. Ngabang 350.000.000 16 Rehabilitasi Sarana Irigasi Desa Kayu Ara Kec. Jelimpo 250.000.000 17 Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Papung Desa Papung Kec. Jelimpo 250.000.000 18 Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Pampan Desa Sepangah Kec. Air Besar 375.000.000 19 Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Nyabu Desa Serimbu Kec. Air Besar 250.000.000 20 Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Sangku Desa Dara Itam I Kec. Jelimpo 250.000.000 21 Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Mandor Kiru Desa Mandor Kiru Kec.
Jelimpo
250.000.000
22 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Mengkunyit Desa Mengkunyit Kec. Mandor
250.000.000
23 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Belak Desa Sebadu Kec. Mandor 250.000.000 24 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Selutung Desa Selutung Kec. Mandor 250.000.000 25 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Semayan Desa bebatung Kec. Mandor 250.000.000 26 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Pangkalan Durian, Dsn Pangkalan Desa
Ngarak Kec. Mandor
250.000.000
27 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Singkong Luar Kec. Mandor 350.000.000 28 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Air Merah Desa Ngarak Kec. Mandor 275.000.000 29 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Angkabang Desa Simpang Pongok Kec.
Mandor
275.000.000
30 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Senunuk Desa Sahek Kec. Sebangki 275.000.000 31 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Magia Desa Sahek Kec. Sebangki 275.000.000 32 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Agak Desa Agak Kec. Sebangki 250.000.000 33 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Layar Desa Agak Kec. Sebangki 250.000.000 34 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Kereng Desa Agak Kec. Sebangki 250.000.000 35 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Pak Liung Desa Sebangki Kec. Sebangki 250.000.000 36 Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Tunang Kec. Mempawah Hulu 700.000.000 37 Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Sampuro Kec. Mempawah Hulu 600.000.000 38 Rehabilitasi Sarana Irigasi Temajid Kec. Mempawah Hulu 250.000.000
39 Peningkatan Sarana Irigasi Ujin Kec. Mempawah Hulu 250.000.000
40 Peningkatan Sarana Irigasi DI. Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu 700.000.000 41 Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Kusambolat Kec. Mempawah Hulu 700.000.000 42 Rehabilitasi Sarana Irigasi Sungai Tabayo Kec. Mempawah Hulu 350.000.000 43 Rehabilitasi Sarana Irigasi Mades Kec. Mempawah Hulu 500.000.000 44 Paningkatan Sarana Irigasi Kaca Lengkuas Kec. Mempawah Hulu 650.000.000 45 Peningkatan Sarana Irigasi Lirang Kec. Mempawah Hulu 700.000.000 46 Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Tiang Tanjung Kec. Mempawah Hulu 700.000.000 47 Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Bilayuk Kec. Mempawah Hulu 700.000.000 48 Rehabilitasi Sarana Irigasi DI. Peladis Kec. Menjalin 250.000.000
49 Rehabilitasi Sarana Irigasi Jungkung Kec. Menjalin 350.000.000
50 Peningkatan Sarana Irigasi Sungai Lame Kec. Menjalin 275.000.000 51 Peningkatan Sarana Irigasi Santulangan Kec. Menjalin 700.000.000
52 Peningkatan Sarana Irigasi Konyo Kec. Menjalin 275.000.000
53 Peningkatan Sarana Irigasi Betung Tanjung Kec. Menjalin 650.000.000
54 Rehabilitasi Sarana Irigasi Raba Kec. Menjalin 600.000.000
55 Peningkatan Sarana Irigasi Nyawan Kec. Menjalin 650.000.000
56 Peningkatan Sarana Irigasi Peladis Betung Kec. Menjalin 275.000.000
57 Peningkatan Sarana Irigasi Mensio Kec. Menjalin 275.000.000
58 Rehabilitasi Sarana Irigasi Sede Hulu Kec. Sompak 700.000.000
59 Rehabilitasi Sarana Irigasi Pabanti Kec. Sompak 300.000.000
60 Peningkatan Sarana Irigasi Sompak Hulu Kec. Sompak 650.000.000
61 Rehabilitasi Sarana Irigasi Kencok Kec. Sompak 750.000.000
62 Peningkatan Sarana Irigasi Jambu Kec. Sompak 650.000.000
63 Peningkatan Sarana Irigasi Seba Kec. Sompak 600.000.000
64 Rehabilitasi Sarana Irigasi Jambu Kec. Sompak 300.000.000
65 Rehabilitasi Sarana Irigasi Sikocek Kec. Sompak 275.000.000
66 Rehabilitasi Sarana Irigasi Sungai Mantabah Kec. Sompak 275.000.000 67 Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Irigasi Emang Kec. Sompak 300.000.000 68 Peningkatan Irigasi Dsn. Dadayu Desa Garu Kec. Mempawah Hulu 250.000.000 69 Rehabilitasi Irigasi Dsn. Senakin Desa Senakin Kec. Sengah Temila 275.000.000 c. Kegiatan : Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 100% 1.577.000.000
1 Belanja Pegawai 42.000.000
2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000
Belanja Pemeliharaan
3 Pemeliharaan Rutin Wilayah Pengamatan Ngabang 150.000.000
4 Pemeliharaan Rutin Wilayah Pengamatan Pahauman 150.000.000
5 Pemeliharaan Rutin Wilayah Pengamatan Mandor 150.000.000
6 Pemeliharaan Rutin Wilayah Pengamatan Karangan 150.000.000
Terlaksananya optimalisasi fungsi jaringan irigasi
(11)
7 Pemeliharaan Rutin Wilayah Pengamatan Banyuke Hulu 150.000.000
8 Pemeliharaan Berkala Wilayah Pengamatan Ngabang 150.000.000
9 Pemeliharaan Berkala Wilayah Pengamatan Pahauman 150.000.000
10 Pemeliharaan Berkala Wilayah Pengamatan Mandor 150.000.000
11 Pemeliharaan Berkala Wilayah Pengamatan Karangan 150.000.000
12 Pemeliharaan Berkala Wilayah Pengamatan Banyuke Hulu 150.000.000
d. Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi 100% 28.889.800.000
1 Belanja Pegawai 46.800.000
2 Belanja Barang dan Jasa 1.143.000.000
Belanja Pemeliharaan
3 Pembangunan Sarana Irigasi Mandor Kiru Komplek Kec. Jelimpo 750.000.000 4 Pembangunan Sarana Irigasi DI. Ayo Gundaleng Kec. Sengah Temila 325.000.000 5 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Pahauman Desa Pahauman Kec.
Sengah Temila
250.000.000
6 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Bandang Desa Keranji Paidang Kec. Sengah Temila
250.000.000
7 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Sumiak Desa Sidas Kec. Sengah Temila
250.000.000
8 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Pak Gare Desa Sidas Kec. Sengah Temila
250.000.000
9 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Singkut Buluh Desa Rabak Kec. Sengah Temila
250.000.000
10 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Ngadan Desa Banying Kec. Sengah Temila
300.000.000
11 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Gambur Desa Banying Kec. Sengah Temila
350.000.000
12 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Pasir Desa Sidas Kec. Sengah Temila 325.000.000 13 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Pangapet Desa Paloan Kec. Sengah
Temila
250.000.000
14 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Dunan Desa Keranji Paidang Kec. Sengah Temila
250.000.000
15 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Banying Desa Banying Kec. Sengah Temila
325.000.000
16 Pembangunan Sarana Irigasi Paci Kec. Mempawah Hulu 300.000.000
17 Pembangunan Sarana Irigasi Manang Kec. Mempawah Hulu 325.000.000 18 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Kayu Ara Desa Caong Kec.
Mempawah Hulu
250.000.000
19 Pembangunan Sarana Irigasi Konyo Kec. Menjalin 300.000.000
20 Pembangunan Sarana Irigasi Marinso Kec. Menjalin 250.000.000
21 Pembangunan Sarana Irigasi Desa Rees Kec. Menjalin 350.000.000
22 Pembangunan Sarana Irigasi Lonjengan Kec. Menjalin 350.000.000
23 Pembangunan Sarana Irigasi Temangi Kec. Sompak 500.000.000
24 Pembangunan Sarana Irigasi Sadok Kec. Sompak 350.000.000
25 Pembangunan Sarana Irigasi Omoh Kec. Sompak 325.000.000
26 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Ngaro Ds Tolok Kec. Menyuke 500.000.000 27 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Bujal dan Dsn Sidan Ds Sidan Kec.
Menyuke
250.000.000
28 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Andong dan Dsn Sei Lubang Ds Sei Lubang Kec. Menyuke
250.000.000
29 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Bantak Ds Darit Kec. Menyuke 500.000.000 30 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Antong Ds Darit Kec. Menyuke 250.000.000 31 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Jampa Ds Lintah Betung Kec. Menyuke 250.000.000 32 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Bonsor Ds Tolok Kec. Menyuke 500.000.000 33 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Temiang Ds Sungai Lubang Kec.
Menyuke
500.000.000
34 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Napal Ds Mamek Kec. Menyuke 500.000.000 35 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Semahu Ds Mamek Kec. Menyuke 250.000.000 36 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Tepal Ds Ladangan Kec. Menyuke 500.000.000 37 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Soren Ds Ladangan Kec. Menyuke 500.000.000 38 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Timpang Ds Ladangan Kec. Menyuke 500.000.000 39 Rehabilitasi Sarana Irigasi Dsn Bebunting Ds Anik Kec. Menyuke 200.000.000 40 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn PancikKec. Banyuke Hulu 250.000.000 41 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Ringo Peluntan Ds Ringo LojokKec.
Banyuke Hulu
200.000.000
42 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Kemayo Kec. Banyuke Hulu 250.000.000 43 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Nyangkut Kec. Banyuke Hulu 250.000.000 44 Pembangunan Sarana Irigasi Dsn Baban Ds Kampet Kec. Banyuke Hulu 200.000.000
45 Pembangunan Irigasi Dsn Ampar Kec. Kuala Behe 275.000.000
46 Pembangunan Irigasi Belimbing Kec. Kuala Behe 275.000.000
47 Pembangunan Irigasi Dsn Entobo Kec. Kuala Behe 275.000.000
48 Pembangunan Sarana Irigasi Senggang Desa Semedang Kec. Kuala Behe 250.000.000
49 Pembangunan Irigasi Tanjung Balai Kec. Kuala Behe 200.000.000
Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi
(12)
50 Pembangunan Sarana Irigasi Jawat Desa Paku Raya Kec. Kuala Behe 250.000.000 51 Pembangunan Sarana Irigasi Sejaya Desa Kuala Behe Kec. Kuala Behe 250.000.000 52 Pembangunan Irigasi Sungai Tebas Dsn. Ero Desa Sompak Kec. Sompak 200.000.000 53 Peningkatan Irigasi Saringkuyang Dsn. Mangaro Desa Sompak Kec.
Sompak
200.000.000
54 Pembangunan Irigasi Sungai Pinang Dsn. Sungai Pinang Desa Lingkonong Kec. Sompak
200.000.000
55 Pembangunan Irigasi Sungai Curiak Dsn. Semugih Desa Lingkonong Kec. Sompak
250.000.000
56 Pembangunan Irigasi Dsn. Antong Ds. Songga Kec. Menyuke 250.000.000 57 Pembangunan Irigasi Dsn. Danakng Desa Bilayuk Kec. Mempawah Hulu 250.000.000 58 Pembangunan Irigasi Desa Babatn Kec. Mempawah Hulu 350.000.000 59 Pembangunan Irigasi Dsn. Kusam Desa Sempuro Kec. Mempawah Hulu 250.000.000 60 Pembangunan Irigasi Dsn. Lembah Sempuro Desa Sempuro Kec.
Mempawah Hulu
250.000.000
61 Pembangunan Irigasi Dsn. Gadu Karya Desa Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu
250.000.000
62 Pembangunan Irigasi Dsn. Saba'u dan Batu Pati dan Empang Ampin Desa Salumang Kec. Mempawah Hulu
200.000.000
63 Pembangunan Irigasi Dsn. Betung Garantung Desa Sebaka Kec. Mempawah Hulu
250.000.000
64 Pembangunan Irigasi Dsn. Nangka Desa Pahokng Kec. Mempawah Hulu 250.000.000 65 Peningkatan Irigasi Desa Mantoyek Kec. Mempawah Hulu 250.000.000 66 Pembangunan Irigasi Dsn. Napal Desa Salaas Kec. Mempawah Hulu 250.000.000 67 Pembangunan Irigasi Dsn. Padang Desa Salaas Kec. Mempawah Hulu 250.000.000 68 Pembangunan Irigasi Dsn. Rabak Desa Rabak Kec. Sengah Temila 250.000.000 69 Pembangunan Irigasi Dsn. Raden Desa Paloan Kec. Sengah Temila 200.000.000 70 Pembangunan Irigasi Dsn. Nangka Desa Nangka Kec. Menjalin 250.000.000 71 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Agak Hilir Desa Sebadu Kec.
Mandor
300.000.000
72 Pembangunan Sarana Irigasi Dusun Saga Desa Manggang Kec. Mandor 350.000.000 73 Pembangunan Irigasi Dsn. Singkong Dalam Desa Salatiga Kec. Mandor 250.000.000
74 Pembangunan Irigasi Desa Moro Betung Kec. Meranti 300.000.000
75 Pembangunan Irigasi Dsn. Kersik Desa Kersik Kec. Jelimpo 350.000.000 76 Pembangunan Irigasi Dsn. Meroba Ds. Sepangah Kec. Air Besar 250.000.000 77 Pembangunan Irigasi Perbuak Ds. Merayuh Kec. Air Besar 250.000.000 78 Pembangunan Irigasi DI. Randum Pabutung Dsn Emang Desa Galar Kec.
Sompak
250.000.000
79 Pembangunan Irigasi DI. Sengah Desa Keranji Paidang Kec. Sengah Temila
5.000.000.000
3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU 1.897.600.000
a. Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
100% 1.581.400.000
1 Belanja Pegawai 16.200.000
2 Belanja Barang dan Jasa 165.200.000
3 Pemeliharaan Sumber Air Baku Dusun Sebadak Desa Sompak Kec. Sompak
200.000.000
4 Pemeliharaan Sumber Air Baku Desa Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu 200.000.000 5 Pemeliharaan Sumber Air Baku Desa Karangan Kec. Mempawah Hulu 200.000.000 6 Pemeliharaan Sumber Air Baku Desa Semenok Kec. Mandor 200.000.000 7 Pemeliharaan Sumber Air Baku Dusun Sebetuk Desa Antan Rayan Kec.
Ngabang
200.000.000
8 Pemeliharaan Sumber Air Baku Dusun Jelimpo Desa Jelimpo Kec. Jelimpo
200.000.000
9 Pemeliharaan Sumber Air Baku Desa Angan Tembawang Kec. Jelimpo 200.000.000
b. Kegiatan Pembangunan Sumur - Sumur Air Tanah 316.200.000
1 Belanja Pegawai 16.200.000
2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000
3 Pembangunan Sumur Gali Dusun Sekilap, Dusun Buluh Desa Sekilap 200.000.000
4 473.000.000
a. Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
100% 473.000.000
1 Belanja Pegawai 8.000.000
2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000
3 Rehabilitasi Embung Ampaning Kec. Mandor 200.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
Terlaksananya pemeliharaan prasarana pengambilan & saluran pembawa
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan & rehabilitasi embung & bangunan
(13)
4 Rehabilitasi Embung Sempuro Kec. Mempawah Hulu 200.000.000
D. BIDANG TATA RUANG 1.080.000.000
1 100% 1.000.000.000
a. 1.000.000.000
1 Penyusunan Peraturan Zonasi Kota Ngabang (Zoning Regulation) 300.000.000 2 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sengah Temila 350.000.000 3 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mandor 350.000.000 2 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
a. 80.000.000
1 Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang 80.000.000
E. BIDANG BINA MARGA 136.286.893.832
1 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 100% 127.736.893.832
a. Kegiatan Pembangunan Jalan 96.236.893.832
Pembangunan Jalan Wilayah I 26.275.000.000
1 Peningkatan Jalan Simpang Merempayang - Dusun Bagan Desa Amboyo Selatan Kec. Ngabang
1.100.000.000
2 Peningkatan Jalan Simpang Sungai Asam - Dusun Selaba Desa Dara Itam Kec. Jelimpo
1.000.000.000
3 Peningkatan Jalan Dusun Semuhut Desa Amboyo Utara Kec. Ngabang 1.000.000.000 4 Peningkatan jalan Dusun Sumiak - Dusun Pak Gare Desa Sidas Kec.
Sengah Temila
1.000.000.000
5 Peningkatan Jalan Dusun Pagung - Afdeling XVI Desa Amboyo Selatan 700.000.000 6 Peningkatan Jalan PKS - Dusun Seluang Danau Desa Amboyo Selatan 1.000.000.000
7 Peningkatan Jalan Serimbu-Pare 1.300.000.000
8 Peningkatan Jalan Serimbu-Tauk-Managar 300.000.000
9 Peningkatan Jalan Kuala Behe-Tanjung Balai 300.000.000
10 Peningkatan Jalan Sekendal-Kelepu 300.000.000
11 Peningkatan Jalan Jelimpo-Angan Tembawang 300.000.000
12 Peningkatan Jalan Kuala Behe-Sekamuk 300.000.000
13 Peningkatan Jalan Tubang Raeng-Sekais 1.300.000.000
14 Peningkatan Jalan Ngabang (Pal 20)-Nahaya 2.300.000.000
15 Peningkatan Jalan Jelimpo-Mandor Kiru 300.000.000
16 Pembangunan Jalan Nahaya-Sungai Ambawang 2.600.000.000
17 Pe a gu a Jala Ds. Papu g – Ds. Ma dor Kiru 500.000.000 18 Pe a gu a jala Ds . Se gkua g – Ds Ta a, Ds Papu g 300.000.000 19 Pe i gkata Jala Ds . Tare g Si au – Ds Papu g 300.000.000 20 Pe i gkata jala Ds . Serau g – Mu ggu Lu ut 300.000.000 21 Pe i gkata jala Ds . Dara Ita I – Ds . Sawi 300.000.000
22 Gorong-gorong/ Bok Dsn. Selaba 200.000.000
23 Pembangunan jalan Dsn. Sawi 375.000.000
24 Pembangunan jalan Dsn.Dara Itam III/ Senajuk 375.000.000
25 Pembangunan jalan Dsn. Sungai Raya 200.000.000
26 Pembangunan Jalan Puskesmas Jelimpo 100.000.000
27 Peningkatan jalan Ds. Pawis Hilir 375.000.000
28 Pe i gkata jala Ds. Tapis - Nyi’i 375.000.000
29 Pembangunan jalan dan jembatan Ds. Angan Tembawang 375.000.000
30 Pembangunan jalan dan jembatan Dsn. Angan Pelanjau 375.000.000
31 Pembangunan jalan dan jembatan Dsn. Angan Rampan 375.000.000
32 Peningkatan Jalan Ds. Tengue 375.000.000
33 Peningkatan Jalan Sekendal 375.000.000
34 Pembangunan Jalan Dsn. Hanura Ds. Serimbu 375.000.000
35 Pembangunan Jalan Perbuak-Merayuh 1.000.000.000
36 Peningkatan Jalan Ds. Sebirang 375.000.000
37 Pembangunan Jalan Ds. Antan 300.000.000
38 Pembangunan Jalan Dsn. Pesayangan - Kampung Lalang 300.000.000
39 Pembangunan Jalan Semuhut - Tareng - Kaniatan - Reo Majo 375.000.000 40 Peningkatan Jalan Dsn. Temiang Sawi Ds. Temiang Sawi 375.000.000
41 Peningkatan Jalan Dsn. Bongo Ds. Ambarang 375.000.000
42 Peningkatan Jalan Dsn. Tapis Baru Ds.Engkadu 375.000.000
43 Peningkatan Jalan Dsn. Tenggalong Ds. Amboyo Inti 375.000.000
44 Peningkatan Jalan Engkanyar - Tenguwe - Pare 1.375.000.000
Pembangunan Jalan Wilayah II 36.481.893.832
1 Peningkatan Jalan Sp.Aur-Sebangki 2.856.893.832
2 Peningkatan Jalan Malino-Semenok 375.000.000
3 Peningkatan Jalan Bebetung(Setabar)-Malino 375.000.000
4 Peningkatan Jalan Sekilap-Keramas-Pasir Putih 375.000.000
5 Peningkatan Jalan Lingkar Pahauman 3.375.000.000
6 Peningkatan Jalan Keranji Paidang-Banying 375.000.000
7 Pembangunan Jalan Dsn. Sei. Layang I-Sei. Layang II Ds. Sei Segak 375.000.000 Terselenggaranya
Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Tersusunnya Sistem
Informasi Frofil Daerah,Kawasan Pengembangan Desa Tertinggal .
(1)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 1.193.645.000
1 Pembangunan gedung kantor 651.045.000
2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 35.000.000
3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 30.500.000
4 Pengadaan peralatan gedung kantor 5.000.000
5 Penyediaan Komputer 15.000.000
6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan BPP 300.000.000
7 Rehabilitasi Gedung Kantor BPP 125.000.000
8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 22.100.000
9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.000.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 15.000.000
1 Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan 15.000.000
4 20.000.000
1 Penghitungan Angka Kredit Point 20.000.000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pencapaian 100% 8.200.500 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8.200.500
6 100% 25.000.000
1 Kegiatan Identifikasi Potensi Sumber Daya Hutan 25.000.000
7 12.000.000
1 Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan
12.000.000
8 100% 75.000.000
1 Pelatihan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 50.000.000
2 Penyuluhan/Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan dan Kehutanan
25.000.000
9 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 25.000.000
1 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna
25.000.000
10 100% 30.000.000
1 Pendampingan pada kelompok Tani Pembudidaya Ikan 30.000.000
11 100% 410.455.000
1 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan 387.100.000
2 Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan 23.355.000
12 100% 50.000.000
1 Pengembangan Kebun Percontohan BPP 50.000.000
13 100% 20.150.000
1 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 20.150.000
14 100% 12.000.000
1 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah 12.000.000
15 36.951.200
1 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 36.951.200
Jumlah 2.542.394.000
22 URUSAN WAJIB
22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
1 100% 444.315.000
1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 1.650.000
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.540.000
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12.000.000
4 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 22.618.000
5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 22.000.000
6 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung AdministrasiTeknis Perkantoran 36.000.000 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.960.000
8 Penyediaan Makan dan minuman 12.750.000
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah 194.797.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah 108.000.000
Program Perlayanan Administrasi Perkantoran Efisiensi dan
Efektifitas Pelayanan Administrasi Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya pengembangan budidaya perikanan Terlaksananya pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebuna Tertatanya lingkungan BPP
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Meningkatnya kapasitas pengelola SD Hutan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Program Penataan Lingkungan BPP
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya
kesejahteraan petani
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya pemasaran hasil produksi Pertanian
Terlaksananya peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebuna Terlaksananya penerapan teknologi peternakan Terlaksananya perlindungan & konservasi SD Hutan Meningkatnya disiplin aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Sarpras Aparatur
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
Meningkatnya produksi
Pertanian/perkebuna n
(2)
2 100% 194.049.000 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Opresasional Lapangan Roda Dua (Trail)
1 buah
25.000.000
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua (Motor Bebek) 2 buah
35.000.000
3 Penyediaan biaya pajak kendaraan dinas BPM-PD 10.000.000
4 Note book 2 buah 30.000.000
5 Pengadaan Faximili 1 buah 6.119.000
6 Pengadaan Printer Tinta 4 buah 4.000.000
7 Pengadaan Printer Scaner 2 Buah 4.000.000
8 Pengadaan Kursi Kerja staf 10 buah 1.500.000
9 Pengadaan Meja Staf 5 buah 22.000.000
10 Pengadaan Lemari Arsip/Rak Buku 3 buah 12.300.000
11 Pengadaan Filling Cabinet 2 buah 10.000.000
12 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gudang kantor 4.080.000
13 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 20.050.000
14 Pengadaan papan Struktur dan Papan DUK SKPD 10.000.000
3 100% 15.500.000
1 Penyusunan Penilaian Kinerja PNS 7.500.000
2 Pengadaan pakaian dinas kerja dan perlengkapanya 8.000.000
4 100% 30.000.000
1 BimTek Implementasi Peraturan Perundang-undangan 30.000.000
5 100% 18.000.000
1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.000.000
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 6.000.000
3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.000.000
6 100% 456.232.000
1 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kabupaten 66.700.000 2 Kegiatan Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) PNPM-Mandiri
Perdesaan
389.532.000
7 100% 100.129.000
1 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) Tingkat kabupaten 100.129.000
8 100% 142.763.000
1 Kegiatan Lomba Peningkatan Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) 63.700.000
2 Kegiatan Pelatihan Kader PKK Desa 79.063.000
9 100% 90.183.000
1 Pelaksanaan Fasilitasi Bimtek Penyusunan Data Profil Desa 90.183.000
10 100% 39.500.000
1 Inventarisasi Lembaga Adat dan LSM 39.500.000
11 100% 98.700.000
1 Fasilitasi Penyusunan APBDes dan Penyaluran Alokasi Dana Desa ( ADD )
50.700.000
2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 48.000.000
12 100% 130.500.000
1 Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa 61 Desa 70.500.000
Rakor Kepala Desa dan Badan Pemusyswaratan Desa 60.000.000
13 100% 215.907.700
1 Pembentukan/Perubahan Desa menjadi Kelurahan (3 Desa dalam kota) 50.000.000
2 Penataan dan Penyelesaian Batas Desa dan Dusun 95.907.700
Penataan Desa dan Dusun menjadi Definitif (10 Desa dan 20 Dusun) 70.000.000
Jumlah 1.975.778.700
24 URUSAN WAJIB
24 KANTOR ARSIP PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 308.717.300
1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat 3.330.000
2 Penyediaan Jasa, Komunikasi SDA dan Listrik 16.800.000
3 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.558.500
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.601.800
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.597.000
6 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Per UU 22.680.000
7 Penyediaan Makan dan Minum 11.400.000
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 115.650.000
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam daerah 43.500.000
10 Penyedia Jasa Penunjang Operasional Kegiatan 7.200.000
11 Penyedia Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 44.400.000 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Tersusunnya Laporan
Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Meningkatnya
Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarpras
Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tertibnya Pengelolaan Keuangan Desa
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pem Desa
Program Peningkatan Peranan Perempuan Desa Meningkatnya Peran
Perempuan Desa
Program Pemantapan Data Profil Desa Tersusunnya Data
Profil Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Meningkatnya
Pemberdayaan Lembaga Adat
Program Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan Aparatur Terselenggaranya Kelembagaan ,Ketatalaksanaan Aparatur Pemdes
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
(3)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 117.250.000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 15.000.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 60.000.000
3 Pemelihraan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor 8.250.000
4 Pengadaan kendaraan Dinas (Motor) 34.000.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 12.960.000
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 12.960.000
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 88.907.600
1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 23.907.600
2 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Per UU 65.000.000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan 100% 10.336.000 Capaian Kinerja & Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.902.000
2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.434.000
6 Program Penyelamatan &Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 100% 126.855.100
1 Penataan Dokumen/ Arsip SKPD 21.600.000
2 Bimtek Kearsipan 50.255.100
3 Pendokumentasian Sejarah Landak 30.000.000
4 Pendokumentasian Seni Budaya Landak 25.000.000
7 Program Pengembangan Komunikasi, Inform &Media Massa 100% 15.000.000
1 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 15.000.000
8 Program Pengemb.Budaya Baca&Pembinaan Perpustakaan 100% 275.974.000
1 Pengembangan Minat dan Budaya Baca 30.974.000
2 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 105.000.000
3 Pameran 20.000.000
4 Bantuan Pengelola dan Pembinaan Perpustakaan Desa dan Kecamatan 120.000.000
9 Program Operasional Perpustakaan Keliling 100% 98.000.000
1 Operasional Perpustakaan 50.000.000
2 Sosialisasi Perpustakaan 48.000.000
Jumlah 1.054.000.000
2 URUSAN PILIHAN 01 PERTANIAN 01 DINAS PERTANIAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 954.500.000
1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 3.500.000
2 Kegiatan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik 55.000.000
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas operasional
9.000.000
4 Kegiatan jasa kebersihan kantor 18.000.000
5 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 35.000.000
6 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 35.000.000
7 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
12.000.000
8 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000
9 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
10.000.000
10 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 22.000.000
11 Kegiatan Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 395.000.000 12 Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 150.000.000
13 Kegiatan Penyediaan jasa penunjang operasional kegiatan 160.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 1.230.100.000
1 Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas 400.000.000
2 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 500.000.000
4 Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor 75.000.000
5 Kegiatan Pengadaan Mebeulair 28.100.000
6 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 40.000.000
7 Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 155.000.000 8 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 6.000.000 9 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 20.000.000
10 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair 6.000.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 50.000.000 1 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
50.000.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 100% 40.000.000 Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
20.000.000
2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun 20.000.000
Meningkatnya Sarpras Aparatur
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
Tersusunnya laporan Kinerja dan Keuangan Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pelestarian Dok/Arsip
Meningkatnya Pengembangan Berkembangnya Budaya Baca dan Pembinaan
Penyelenggaraan Operasional Perpustakaan Keliling
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Meningkatnya Sarpras Aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur
(4)
5 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/ Pekebun 100% 160.000.000
1 Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 130.000.000
2 Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan petani dan pelaku agribisnis 30.000.000
6 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/bun) 100% 766.527.214
1 Kegiatan Penyusunan data base potensi produksi pangan 40.000.000
2 Kegiatan Pengembangan Perlindungan Tanaman 148.128.000
3 Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 60.000.000
4 Kegiatan Pengembangan Perbenihan / perbibitan 192.969.500
5 Kegiatan Peningkatan Mutu Hasil dan Keamanan Pangan 15.000.000
6 Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Pertanian
60.000.000
7 PLA ( Tanaman Pangan ) 150.341.000
8 PLA (Tugas Pembantuan Peternakan) 40.088.714
9 Peningkatan Lembaga Mandiri yang Mengakar Kepada Masyarakat (LM3)
60.000.000
7 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi tan /bun 100% 330.000.000 1 Kegiatan Promosi atau hasil produksi pertanian / perkebunan unggulan
daerah
300.000.000
2 Kegiatan Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Pertanian yang akan dipasarkan
30.000.000
8 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/bun 100% 73.829.000 1 Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian / perkebunan
Modern Bercocok Tanam
66.079.000
2 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7.750.000
9 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 100% 8.686.870.850
1 Kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan 785.504.850
2 Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian 24.300.000
3 Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian 7.877.066.000
10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 100% 287.000.000
1 Kegiatan Pendataan Masalah Peternakan 60.000.000
2 Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
70.000.000
3 Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Pangan Asal Hewan dan Hasil Pangan Asal Hewan
60.000.000
4 Kegiatan Pengawasan Pemotongan Hewan Pada Hari Raya Keagamaan 15.000.000 5 Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Hewan Menular 12.000.000
6 Kegiatan Pengembangan Poskeswan 70.000.000
11 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 100% 987.841.700
1 Kegiatan Pembibitan dan perawatan ternak 60.000.000
2 Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 800.000.000
3 Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada Masyarakat
18.000.000
4 Kegiatan Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak 30.000.000
5 Kegiatan Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak 11.000.000
6 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 8.841.700
7 Kegiatan Pengelolaan Data Peternakan 60.000.000
12 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 100% 324.000.000 1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Gun 300.000.000 2 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna 24.000.000
13 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 100% 1.650.000.000
1 Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul 150.000.000
2 Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 15.000.000
3 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 472.000.000
4 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 13.000.000
5 Kegiatan Pengadaan Sarana Budidaya Perikanan 1.000.000.000
14 Program Optimalisasi Pengelolaan &Pemasaran Produksi Ikan 100% 10.000.000
1 Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan 10.000.000
15 Program 100% 1.535.000.000
dan air tawar
1 Kegiatan Pengembangan kawasan budidaya air tawar 1.535.000.000
16 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan 100% 230.000.000
1 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial,Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Melalui Subsidi Harga Benih
30.000.000
2 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan
200.000.000
Jumlah 17.315.668.764
Mengoptimalkan Pengelolaan dan Berkembangnya Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar Berkembangnya Sumber Daya Perikanan Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian
Meningkatnya Produksi Pertanian
Terkendalinya Penyakit Ternak
Meningkatnya Produksi Peternakan
Meningkatnya Penerapan Teknologi Peternakan
Berkembangnya Budi Daya Perikanan Meningkatnya Kesejahteraan Petani
Meningkatnya Ketahanan Pangan
Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi
(5)
2 URUSAN PILIHAN 1 KEHUTANAN
02 DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran : 100% 454.650.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 15.000.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
12.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.000.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 8 Penyediaan Bahan Bacanaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.650.000
9 Penyediaan Makanan Dan Minuman 19.000.000
10 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 189.000.000
11 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah 67.000.000
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran 96.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 261.500.000
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 75.000.000
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 25.000.000
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000
4 Pengadaan Meubeulair 5.000.000
5 Pengadaan Komputer Note Book 66.000.000
6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 30.000.000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 25.000.000
8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 8.000.000
9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeulair 2.500.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 38.000.000
1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 38.000.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 100% 15.010.000 Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realitas Kinerja SKPD 10.510.000 2 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Evaluasi dan Kegiatan tahunan SKPD 4.500.000
5 Program Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan 100% 17.000.000 dan Aparatur Pemerintah Daerah
1 Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar Pemerintah Daerah 17.000.000
6 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/ Pekebun 100% 271.617.720
1 Pelatihan Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan 271.617.720
7 Program Peningk.Ketahanan Pangan (Pertanian/bun.) 100% 3.985.637.590
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian 257.518.950
2 Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Entrys 578.118.640
3 Peremajaan Karet Rakyat APBD II 1.000 Ha 1.500.000.000
4 Penguatan kelembagaan dan pendataan kebun sentra produksi lateks 150.000.000
5 Peremajaan Karet Rakyat APBD I 500 Ha 1.500.000.000
8 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 100% 120.456.050
1 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 120.456.050
9 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 100% 1.294.745.650
1 Penghijauan 1.294.745.650
10 100% 110.669.250
1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 110.669.250
11 Program Perencanaan dan Pengembangan Kehutanan 100% 399.864.500
1 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat 323.952.800
2 Perencanaan dan pembuatan hutan kota 75.911.700
12 100% 1.153.414.890
1
2 603.414.890
Jumlah 8.122.565.650
Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Meningkatnya Sarpras Aparatur
Optimalisasi Potensi Sumber Daya Hutan
Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan
Tersusunnya Perencanaan Pengembangan Hutan
Meningkatnya Kapasitas SD
Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan
Berkembangnya Kelembagaan Ketatalaksanaan dan Aparatur Pem. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Meningkatnya Ketahanan Pangan
Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan Terlaksananya Pembinaan dan Penerbitan Industri hasil hutan
Program Peningkatan Fungsi Dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan Areal Tanaman Hasil Rehabilitasi Hutan Lahan Kritis Pada DAS prioritas
Kegiatan Areal Tanaman Hasil rehabilitasi Hutan - Unit Kebun Bibit rakyat pada DAS Prioritas
550.000.000
Meningkatnya fungsi & daya dukung DAS berbasis
pemberdayaan masyarakat
(6)
2 URUSAN PILIHAN
03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 03 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 315.801.990
1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat 2.500.000
2 Penyediaan Jasa, Komunikasi SDA dan Listrik 30.500.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.750.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.250.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Bahan Penggandaan 24.500.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000
7 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Per UU 4.000.000
8 Penyediaan Makan dan Minum 11.000.000
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 144.471.990
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam daerah 35.870.000
11 Penyedia Jasa Penunjang Kegiatan 15.000.000
12 Penyedia Jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 26.460.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 91.360.000 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
* Pengadaan Kipas Angin 2.000.000
* Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 3.000.000
2 Pengadaan Meubelair
* Pengadaan Filling Kabinet 15.000.000
* Pengadaan Lemari Arsip 10.000.000
3 Penyediaan Komputer
* Pengadaan Komputer PC 20.000.000
* Pengadaan Stabilizer 10.000.000
* Pengadaan Printer Multi Fungsi 3.000.000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 25.000.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3.360.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 28.000.000
1 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Per Per UU 28.000.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 100% 8.500.000 Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000
2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 3.500.000
5 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidg Pertambangan 100% 272.300.000 Umum
1 Pengelolaan Administrasi & Perizinan Pertambangan Umum 53.800.000
2 Pemetaan Wilayah Pertambangan 43.000.000
3 Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan 48.500.000
4 Penilaian & Pemantauan Reklamasi & Penutupan Tambang 38.000.000
5 Sosialisasi Kegiatan Usaha Pertambangan 39.000.000
6 Penyusunan Perda 50.000.000
6 Program Pembinaan & Pengembangan.Bdg Ketenagalistrikan 100% 503.034.000
1 Inventarisasi Listrik Pedesaan & Kebutuhan Listrik 20.000.000
2 Pemeliharaan & Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 28.000.000
3 Evaluasi & Monitoring PLTS & PLTMH 20.000.000
4 Survey Potensi Energi Baru Terbarukan (Renewable Energy) 150.000.000 5 Penyusunan Studi Kelayakan (FS) Pembangkit Listrik Tenaga
Mikri-Hydro (PLTMH)
250.034.000
6 Sosialisasi UU Ketenagalistrikan & Penghematan, Pemanfaatan Energi Listrik serta Program PLTS
35.000.000
7 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak & Gas 100% 108.065.000 1 Penetirban & Pengawasan Arus & Distribusi BBM serta Gas Elpiji 45.000.000
2 Pendataan Kebutuhan BBM & Gas Elpiji 35.000.000
3 Monitoring & Koordinasi Pengawasan Pengendalian Pendistribusian BBM Bersubsidi
28.065.000
8 Program Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral 100% 137.000.000
1 Survey Bahan Galian 35.000.000
2 Eksplorasi Potensi Air Tanah 40.000.000
3 Pengawasan K3 Tambang 30.000.000
4 Pengembangan Laboratorium Geologi 32.000.000
Jumlah 1.464.060.990
TOTAL 520.696.899.975
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak & Gas
Terselenggaranya Pengembangan Geologidan Sumber Daya Mineral Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Meningkatnya Sarpras Aparatur
Meningkatnya Kapasitas SD Aparatur Tersusunnya laporan Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Kelistrikan