Matriks Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur
Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kecipta Karyaan Dinas PU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014
Bab 11 Matriks Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur
Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat penjabaran dari program investasi
infrstruktur jangka Menengah (RPI2JM) bidang cipta karya Kabupaten Gunung
Mas yang memadukan arahan pengembangan spasial dari Kabupaten Gunung Mas. Lihat Tabel. Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy
A BIDANG PERMUKIMAN 361,000 219,400 86,000 55,600 ‐ ‐ 39,900 24,100 11,650 4,150 ‐ ‐ 77,600 47,100 17,220 13,280 ‐ ‐ 96,500 58,800 22,370 15,330 ‐ ‐ 73,500 44,700 17,580 11,220 ‐ ‐ 73,500 44,700 17,580 11,220 ‐ ‐
2,000 1,500 400 400 2,000 1,500 400 400 2,000 1,000 200 200 ‐ Pembangunan IPAL
Proprosi Sumber Dana Proprosi Sumber Dana
5 Paket 1,000 5,000 3,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1 Pengembangan perencanaan (master plan/outline plan, feasibility study, detail engineering design (DED) Drainase
Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy Pusat Prop Kab SWT Masy
E BIDANG PENGELOLAAN DRAINASE 107,600 70,600 22,560 13,240 200 1,000 15,200 9,500 3,840 1,620 40 200 26,600 17,350 5,120 3,890 40 200 27,200 18,350 5,460 3,150 40 200 24,600 16,350 5,120 2,890 40 200 14,000 9,050 3,020 1,690 40 200
1 Paket 400 400 300 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Penyuluhan/ Kampanye dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
1 Paket 1,000 1,000 1,000 500 500 500 500
1 Paket 700 700 700 700 700 ‐ Pembangunan PS air limbah mendukung kawasan RSH 300 Paket 20 6,000 4,000 1,000 1,000
Proprosi Sumber Dana Kebutuha n Dana Proprosi Sumber Dana
3 Pengembangan Pengelolaan Sanitasi Off site Perkotaan Kuala Kurun ‐ Pengembangan perencanaan (master plan/outline plan, feasibility
1 Paket 700 700 700 700 700
2 Peningkatan operasi dan pemeliharaan sistem Pengelolaan lumpur tinja ‐ Truck Tinja 10 unit 200 2,000 1,400 600 400 400 400 400 400 200 200 400 200 200 400 200 200 ‐ IPLT
5 Kws 500 2,500 1,500 1,000 1,000 500 500 1,000 1,000 500 500 ‐ Penyediaan PS sanitasi sistem on‐site 200 Paket 70 14,000 8,400 4,200 1,400 2,000 1,200 600 200 5,000 3,000 1,500 500 4,000 2,400 1,200 400 2,000 1,200 600 200 1,000 600 300 100 ‐ Pembangunan PS sanitasi sistem on site skala komunitas 2000 Paket 20 40,000 28,000 8,000 3,000 1,000 7,000 4,900 2,100 10,000 7,000 2,150 600 250 12,000 8,400 2,350 1,000 250 6,000 4,200 850 700 250 5,000 3,500 550 700 250 ‐ Penyediaan Prasarana pengumpulan lumpur tinja (truk tinja) 10 unit 400 4,000 2,400 800 800
1 Pengembangan Pengelolaan Sanitasi On site Perkotaan Kuala Kurun, Tumbang Talaken, Tewah, Jekatan Raya, Kampuri ‐ Pengembangan perencanaan (master plan/outline plan, feasibility
D BIDANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH 71,300 44,300 16,400 9,500 ‐ 1,000 10,400 6,600 3,600 200 ‐ ‐ 17,200 11,000 4,050 1,900 ‐ 250 19,000 12,300 4,650 2,100 ‐ 250 11,700 6,900 2,050 2,800 ‐ 250 9,000 5,100 1,250 1,800 ‐ 250
1 Paket 2,000 2,000 500 1,000 500 2,000 500 1,000 500
‐ Pengembangan Pengelolaan Sampah Terintegrasi dengan Pengelolaan Air Limbah dan Drainase
Rencana Investasi Tahun 2015 ‐ 2019 Proporsi Sumber Dana No Kegiatan Volume
Total
1 Kws 3,000 3,000 2,000 500 500 1,500 1,000 500 1,500 1,000 500 ‐ Pengembangan Pengelolaan Gas dari TPA melelui Clean Development Mechanism (CDM)
Kebutuh an Dana dalam Rp. Juta
Tahun 2016 Kebutuhan
Tahun 2015 Proprosi Sumber Dana
Kebutuhan Dana
Dana Proprosi Sumber Dana
Tahun 2018 Kebutuhan
Dana Proprosi Sumber Dana
Tahun 2017 Kebutuhan
1. Wilayah Perkotaan sebagai Permukiman Kepadatan sedang ‐ Tinggi Arahan Spasial Pengembangan Wilayah Studi Tujuan : Mewujudkan Pusat Perkembangan Sosial ‐ Ekonomi Regional sesuai dengan potensi wilayah Kawasan yang Didorong : Perkotaan Kuala Kurun, Tewah, Tumbang Telaken, Sepang Simin, Jekatan Raya, Kampuri
Tahun 2019 Proporsi Sumber Dana Kebutuhan Dana
Tahun 2019 Kebutuhan
Satuan Total
Satuan Harga
Rencana Investasi Tahun 2015 ‐ 2019 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Perkotaan Kuala Kurun, Tumbang Talaken, Tewah, Jekatan Raya, Kampuri No Kegiatan Volume Satuan Harga Satuan
Kebutuha n Dana
Matriks Keterpaduan Program Investasi RPI2‐JM Kabupaten Gunung Mas
Proprosi Sumber Dana
Proprosi Sumber Dana Kebutuhan Dana
Dana Proprosi Sumber Dana
1 Paket 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
1 Kws 20,000 20,000 15,000 4,000 1,000 6,000 4,500 1,200 300 10,000 7,500 2,000 500 4,000 3,000 800 200 ‐ Pembangunan 3R TPS di Kuala Kurun
1 Penyediaan PSD bagi Kawasan RSH (PNS berpenghasilan rendah) di Kota Kuala Kurun
6 Peningkatan Kualitas Permukiman dengan program 5 Kawsan (Perkotaan Kuala Kurun, Tumbang Talaken, Tewah, Jekatan Raya, Kampuri)
4 Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Lingkungan (RTBL)
3 Paket 3,000 9,000 9,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
3 Dukungan Sarana dan Prasarana Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B Gedung Kantor Bupati, PIP2B Kantor Bappeda dan PIP2B Kantor Dinas PU)
2 Percontohan Pendataan Bangunan Gedung dan Percontohan Aksessibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan ‐ Pusat Perkantoran 4 paket 300 1,200 1,200 300 300 600 600 300 300
4 Paket 500 2,000 2,000 500 500 500 500 1,000 1,000
1 Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) ‐ Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Bappeda, Kantor PU
B BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 214,200 149,100 47,500 17,600 ‐ ‐ 45,700 35,300 7,650 2,750 ‐ ‐ 46,400 32,100 9,900 4,400 ‐ ‐ 52,700 37,000 11,250 4,450 ‐ ‐ 39,400 26,700 9,700 3,000 ‐ ‐ 30,000 18,000 9,000 3,000 ‐ ‐
5 Kws 1,000 5,000 3,000 1,000 1,000 2,500 1,500 500 500 2,500 1,500 500 500
5 Kws 6,000 30,000 21,000 5,000 4,000 9,000 6,300 1,620 1,080 9,000 6,300 1,620 1,080 6,000 4,200 1,080 720 6,000 4,200 1,080 720
5 Bantuan Teknis Penataan RTH Perkotaan (Masterplan dan DED) Perkotaan Kuala Kurun, Tumbang Talaken, Tewah, Jekatan Raya, Kampuri
5 Dukungan PSD Kawasan Kumuh Perkotaan dengan Pembangunan PSD
5 Kws 200 1,000 400 600 400 400 600 600
4 Rencana Tindak PSD 5 Kawsan (Perkotaan Kuala Kurun, Tumbang Talaken, Tewah, Jekatan Raya, Kampuri)
5 Kws 10,000 50,000 30,000 20,000 15,000 9,000 6,000 15,000 9,000 6,000 10,000 6,000 4,000 10,000 6,000 4,000
3 Penyediaan Kasiba dan Lisiba untuk pengembangan perumahan penduduk 5 Kawsan (Perkotaan Kuala Kurun, Tumbang Talaken, Tewah, Jekatan Raya, Kampuri)
5 Kws 50,000 250,000 150,000 75,000 25,000 37,500 22,500 11,250 3,750 50,000 30,000 15,000 5,000 62,500 37,500 18,750 6,250 50,000 30,000 15,000 5,000 50,000 30,000 15,000 5,000
2 Penataan dan Peremajaan Kawasan 5 Kawsan (Perkotaan Kuala Kurun, Tumbang Talaken, Tewah, Jekatan Raya, Kampuri)
1 Kws 25,000 25,000 15,000 5,000 5,000 2,000 1,200 400 400 3,000 1,800 600 600 10,000 6,000 2,000 2,000 5,000 3,000 1,000 1,000 5,000 3,000 1,000 1,000
10 Paket 700 7,000 3,500 2,100 1,400 1,400 700 700 2,100 700 700 700 2,100 1,400 700 1,400 700 700
5 Paket 500 2,500 1,500 1,000 1,000 500 500 1,000 500 500 500 500
1 Paket 700 700 700 700 700 ‐ Pembangunan TPA di Tewah
2 Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana
6 Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan ‐ DED Pengembangan TPA di Tewah
5 Pengadaan Sistem Pengangkutan Sampah ‐ Arm Rool Truck 15 unit 400 6,000 2,400 2,400 1,200 3,000 1,200 1,200 600 3,000 1,200 1,200 600 ‐ Truk sampah 6 roda 10 unit 400 4,000 2,400 800 800 2,000 1,200 400 400 2,000 1,200 400 400
5 Tahun 500 2,500 1,700 800 500 340 160 500 340 160 500 340 160 500 340 160 500 340 160
4 Pengadaan Pemindahan dan Pengumpulan Sementara Sampah
5 Tahun 2,300 11,500 4,600 4,600 2,300 2,300 920 920 460 2,300 920 920 460 2,300 920 920 460 2,300 920 920 460 2,300 920 920 460