1.19.01. - KANTOR KESBANG DAN POLITIK
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.01. - KANTOR KESBANG DAN POLITIK
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
0,00
4.359.212.493,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
776.429.933,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
776.429.933,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
650.429.933,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
499.536.927,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
49.541.017,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
45.571.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
16.922.750,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
28.327.392,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
10.521.646,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
126.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
126.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
3.582.782.560,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.371.247.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.248.933.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.248.933.000,00
8.701,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
37.814.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
37.814.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
84.500.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
12.000.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
72.500.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
59.878.400,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
48.919.300,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.18.
Belanja Pot bunga
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
4.800.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
6.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.540.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
4.000.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
55.300.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
28.400.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
2.237.760,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
888.625.560,00
5.898.100,00
999.000,00
3.422.000,00
640.000,00
7.061.000,00
460.000,00
6.601.000,00
119.640.000,00
15.600.000,00
101.967.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
3.460.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
18.569.500,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
78.212.500,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
1.843.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.200.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.200.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.695.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
4.695.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
180.595.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
180.595.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
6.750.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
6.750.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
33.927.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
30.000.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
5.2.3.
BELANJA MODAL
1.322.910.000,00
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
1.200.000.000,00
5.2.3.01.24.
Belanja modal Pengadaan tanah perumahan
1.200.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
10.000.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
15.740.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
10.000.000,00
5.2.3.11.10.
Belanja Modal Pengadaan TV/Tape
4.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
25.000.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
11.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
13.200.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
22.170.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara
22.170.000,00
5.2.3.40.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah
50.000.000,00
5.2.3.40.01.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah.
50.000.000,00
1.725.000,00
31.574.400,00
8.970.000,00
20.761.400,00
335.100.000,00
73.950.000,00
261.150.000,00
3.927.000,00
1.740.000,00
800.000,00
JUMLAH BELANJA
4.359.212.493,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(4.359.212.493,00)
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.01. - KANTOR KESBANG DAN POLITIK
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
0,00
4.359.212.493,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
776.429.933,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
776.429.933,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
650.429.933,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
499.536.927,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
49.541.017,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
45.571.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
16.922.750,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
28.327.392,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
10.521.646,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
126.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
126.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
3.582.782.560,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.371.247.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.248.933.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.248.933.000,00
8.701,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
37.814.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
37.814.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
84.500.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
12.000.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
72.500.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
59.878.400,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
48.919.300,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.18.
Belanja Pot bunga
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
4.800.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
6.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.540.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
4.000.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
55.300.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
28.400.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
2.237.760,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
888.625.560,00
5.898.100,00
999.000,00
3.422.000,00
640.000,00
7.061.000,00
460.000,00
6.601.000,00
119.640.000,00
15.600.000,00
101.967.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
3.460.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
18.569.500,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
78.212.500,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
1.843.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.200.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.200.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.695.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
4.695.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
180.595.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
180.595.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
6.750.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
6.750.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
33.927.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
30.000.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
5.2.3.
BELANJA MODAL
1.322.910.000,00
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
1.200.000.000,00
5.2.3.01.24.
Belanja modal Pengadaan tanah perumahan
1.200.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
10.000.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
15.740.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
10.000.000,00
5.2.3.11.10.
Belanja Modal Pengadaan TV/Tape
4.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
25.000.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
11.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
13.200.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
22.170.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara
22.170.000,00
5.2.3.40.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah
50.000.000,00
5.2.3.40.01.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah.
50.000.000,00
1.725.000,00
31.574.400,00
8.970.000,00
20.761.400,00
335.100.000,00
73.950.000,00
261.150.000,00
3.927.000,00
1.740.000,00
800.000,00
JUMLAH BELANJA
4.359.212.493,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(4.359.212.493,00)
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005