(, Unknown)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIRO OPERASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2017
BULAN : SEPTEMBER
POLDA
:
LOKASI PROP. :
BAGIAN ANGG. :
NOMOR SP.DIPA:
PROGRAM
:
NO
KODE
1
I
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
(060 APBN TA. 2016) RUPIAH MURNI / PNBP
DIPA-060-01.2.644768/2017 TGL 1 NOPEMBER 2016
PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI
JENIS BELANJA / MAK
2
3
060.01.02 PROG. PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR POLRI
1
5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
5059,994 Layanan Perkantoran
002
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
AY
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10
523121 Belanja Biaya Har Peralatan dan Mesin
> ROOPS
- HAR RANMOR R4
> SPKT
- HAR RANMOR R4
BB
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
523121 Belanja Biaya Har Peralatan dan Mesin
- HAR RANMOR RODA 2
BH
Pemeliharaan Peralatan Kantor
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
> ROOPS
- HAR INVENTARIS KANTOR
> SPKT
- HAR INVENTARIS KANTOR
BI
Pemeliharaan Peralatan Fungsional
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
> RO OPS
- HAR PERSONAL KOMPUTER/NOTE BOOK
- HAR PRINTER
- HAR FOTO COPY
- HAR AC SPLITE
> SPKT
- HAR AC SPLITE
- HAR PRINTER
- HAR PC/NOTE BOOK
PAGU / DIPA
AWAL
PAGU / DIPA
REVISI
REALISASI S/D
BLN LALU
TOTAL
TOTAL
REALISASI S/D
BULAN INI
%(8 : 4)
TOTAL
SISA DANA S/D
BLN INI
%(10 : 4)
TOTAL (4-10)
KET
%(12 : 4)
4
156.318.000
5
156.318.000
6
139.304.000
7
89,12
8
14.051.000
9
8,99
10
153.355.000
11
98,10
12
2.963.000
13
1,90
156.318.000
156.318.000
139.304.000
89,12
14.051.000
8,99
153.355.000
98,10
2.963.000
1,90
156.318.000
156.318.000
139.304.000
89,12
14.051.000
8,99
153.355.000
98,10
2.963.000
1,90
76.586.000
40.000.000
40.000.000
36.586.000
36.586.000
76.586.000
40.000.000
40.000.000
36.586.000
36.586.000
63.085.000 82,37
40.000.000 100,00
40.000.000 100,00
23.085.000 63,10
23.085.000 63,10
13.501.000
0
0
13.501.000
13.501.000
17,63
0,00
0,00
36,90
36,90
76.586.000 100,00
40.000.000 100,00
40.000.000 100,00
36.586.000 100,00
36.586.000 100,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.802.000
8.802.000
8.802.000
8.802.000
7.109.000
7.109.000
80,77
80,77
0
0
0,00
0,00
7.109.000
7.109.000
80,77
80,77
1.693.000
1.693.000
19,23
19,23
8.800.000
6.400.000
6.400.000
2.400.000
2.400.000
8.800.000
6.400.000
6.400.000
2.400.000
2.400.000
8.800.000
6.400.000
6.400.000
2.400.000
2.400.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.800.000 100,00
6.400.000 100,00
6.400.000 100,00
2.400.000 100,00
2.400.000 100,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.130.000
52.460.000
20.440.000
11.040.000
10.000.000
10.980.000
9.670.000
6.100.000
1.380.000
2.190.000
62.130.000
52.460.000
20.440.000
11.040.000
10.000.000
10.980.000
9.670.000
6.100.000
1.380.000
2.190.000
60.310.000
52.460.000
20.440.000
11.040.000
10.000.000
10.980.000
7.850.000
4.830.000
1.370.000
1.650.000
97,07
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
81,18
79,18
99,28
75,34
550.000
0
0
0
0
0
550.000
0
10.000
540.000
0,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,69
0,00
0,72
24,66
60.860.000
97,96
52.460.000 100,00
20.440.000 100,00
11.040.000 100,00
10.000.000
0,00
10.980.000 100,00
8.400.000
86,87
4.830.000
79,18
1.380.000 100,00
2.190.000 100,00
1.270.000
0
0
0
0
0
1.270.000
1.270.000
0
0
2,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,13
20,82
0,00
0,00
2
PROGRAM
%(6 : 4)
REALISASI
BULAN INI
: PROG. PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
14
NO
KODE
JENIS BELANJA / MAK
1
II
2
3
060.01.10 PROG. PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT
1
3128 Dukungan Manajemen dan Tehnis Harkamtibmas
3128.994 Layanan perkantoran
A
001
Gaji dan tunjangan
A
Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi
511161 Belanja gaji pokok PNS TNI/POLRI
- Belanja gaji pokok PNS TNI/POLRI
- Belanja gaji pokok PNS TNI/POLRI (gaji ke 13)
- Belanja gaji pokok PNS TNI/POLRI (gaji ke 14)
PAGU / DIPA
AWAL
PAGU / DIPA
REVISI
REALISASI S/D
BLN LALU
TOTAL
REALISASI
BULAN INI
%(6 : 4)
TOTAL
REALISASI S/D
BULAN INI
%(8 : 4)
TOTAL
SISA DANA S/D
BLN INI
%(10 : 4)
TOTAL (4-10)
4
9.514.916.000
5
9.514.916.000
6
5.255.815.618
7
55,24
8
1.775.507.813
9
18,66
10
7.031.323.431
11
73,90
12
2.483.592.569
13
26,10
8.844.674.000
8.844.674.000
4.814.600.618
54,44
1.775.507.813
20,07
6.590.108.431
74,51
2.254.565.569
25,49
5.307.967.000
5.307.967.000
3.440.819.068
64,82
368.647.313
6,95
3.809.466.381
71,77
1.498.500.619
28,23
455.313.000
390.267.000
32.523.000
32.523.000
544.073.000
476.139.000
33.967.000
33.967.000
337.662.800 62,06
269.730.000 56,65
33.966.400 100,00
33.966.400 100,00
34.102.300
34.102.300
0
0
6,27
7,16
0,00
0,00
371.765.100
303.832.300
33.966.400
33.966.400
68,33
63,81
100,00
100,00
172.307.900
172.306.700
600
600
31,67
36,19
0,00
0,00
511169 Belanja pembulatan gaji PNS TNI/POLRI
- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/POLRI
- Bel. pbulatan gaji PNS TNI/POLRI (gaji ke 13)
- Bel. pbulatan gaji PNS TNI/POLRI (gaji ke 14)
9.000
7.000
1.000
1.000
8.000
7.000
1.000
0
4.869
4.485
384
0
60,86
64,07
38,40
0,00
579
579
0
0
7,24
8,27
0,00
0,00
5.448
5.064
384
0
68,10
72,34
38,40
0,00
2.552
1.936
616
0
31,90
27,66
61,60
0,00
511171 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
- Bel. Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
- Bel. Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
32.591.000
27.935.000
2.328.000
2.328.000
39.854.000
37.321.000
2.533.000
0
22.668.620
20.135.800
2.532.820
0
56,88
53,95
99,99
0,00
2.546.410
2.546.410
0
0
6,39
6,82
0,00
0,00
25.215.030
22.682.210
2.532.820
0
63,27
60,78
99,99
0,00
14.638.970
14.638.790
180
0
36,73
39,22
0,01
0,00
511172 Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
11.442.000
9.806.000
818.000
818.000
19.900.000
18.800.000
1.100.000
0
9.547.440
8.479.744
1.067.696
0
47,98
45,11
97,06
0,00
1.123.288
1.123.288
0
0
5,64
5,97
0,00
0,00
10.670.728
9.603.032
1.067.696
0
53,62
51,08
97,06
0,00
9.229.272
9.196.968
32.304
0
46,38
48,92
2,94
0,00
511173 Belanja Tunj. Sruktural PNS TNI/Polri
Bel. Tunj. Sruktural PNS TNI/Polri
Bel. Tunj. Sruktural PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
Bel. Tunj. Sruktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14
42.560.000
36.480.000
3.040.000
3.040.000
70.700.000
65.650.000
5.050.000
0
45.450.000 64,29
40.400.000 61,54
5.050.000 100,00
0
0,00
5.050.000
5.050.000
0
0
7,14
7,69
0,00
0,00
50.500.000
45.450.000
5.050.000
0
71,43
69,23
100,00
0,00
20.200.000
20.200.000
0
0
28,57
30,77
0,00
0,00
511175 Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri
Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri
Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
1.819.000
1.527.000
146.000
146.000
1.577.000
1.527.000
50.000
0
49.950
0
49.950
0
3,17
0,00
99,90
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
49.950
0
49.950
0
3,17
0,00
99,90
0,00
17.365.000
17.365.000
65.400.000
65.400.000
20.277.600
20.277.600
31,01
31,01
2.607.120
2.607.120
3,99
3,99
22.884.720
22.884.720
34,99
34,99
511176 Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
KET
%(12 : 4)
14
1.527.050 96,83
1.527.000 100,00
50
0,10
0
0,00
42.515.280
42.515.280
65,01
65,01
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
511179 Belanja Uang makan PNS TNI/Polri
Belanja Uang makan PNS TNI/Polri
87.120.000
87.120.000
87.120.000
87.120.000
511193 Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri
Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri
Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
12.600.000
10.800.000
900.000
900.000
511211
Belanja Gaji Pokok TNI/Polri
Belanja Gaji Pokok TNI/Polri
Belanja Gaji Pokok TNI/Polri (gaji ke 13)
Belanja Gaji Pokok TNI/Polri (gaji ke 14)
49,06
49,06
7.893.000
7.893.000
9,06
9,06
50.634.000
50.634.000
58,12
58,12
36.486.000
36.486.000
41,88
41,88
5.040.000
4.680.000
360.000
0
3.240.000 64,29
2.880.000 61,54
360.000 100,00
0
0,00
360.000
360.000
0
0
7,14
7,69
0,00
0,00
3.600.000
3.240.000
360.000
0
71,43
69,23
100,00
0,00
1.440.000
1.440.000
0
0
28,57
30,77
0,00
0,00
2.562.276.000
2.196.236.000
183.020.000
183.020.000
2.550.764.000
2.196.236.000
177.264.000
177.264.000
1.758.154.300 68,93
1.403.627.700 63,91
177.263.300 100,00
177.263.300 100,00
176.610.000
176.610.000
0
0
6,92
8,04
0,00
0,00
1.934.764.300
1.580.237.700
177.263.300
177.263.300
75,85
71,95
100,00
100,00
615.999.700
615.998.300
700
700
24,15
28,05
0,00
0,00
40.000
34.000
3.000
3.000
37.000
34.000
3.000
0
65,22
65,05
67,20
0,00
2.878
2.878
0
0
7,78
8,46
0,00
0,00
27.010
24.994
2.016
0
73,00
73,51
67,20
0,00
9.990
9.006
984
0
27,00
26,49
32,80
0,00
198.973.000
170.547.000
14.213.000
14.213.000
184.088.000
170.547.000
13.541.000
0
121.557.160 66,03
108.016.340 63,34
13.540.820 100,00
0
0,00
13.458.530
13.458.530
0
0
7,31
7,89
0,00
0,00
135.015.690
121.474.870
13.540.820
0
73,34
71,23
100,00
0,00
49.072.310
49.072.130
180
0
26,66
28,77
0,00
0,00
56.735.000
48.629.000
4.053.000
4.053.000
52.202.000
48.629.000
3.573.000
0
63,03
60,31
99,99
0,00
3.430.882
3.430.882
0
0
6,57
7,06
0,00
0,00
36.333.362
32.760.598
3.572.764
0
69,60
67,37
99,99
0,00
15.868.638
15.868.402
236
0
30,40
32,63
0,01
0,00
464.030.000
397.740.000
33.145.000
33.145.000
356.855.000
331.260.000
25.595.000
0
228.395.000 64,00
202.800.000 61,22
25.595.000 100,00
0
0,00
24.615.000
24.615.000
0
0
6,90
7,43
0,00
0,00
253.010.000
227.415.000
25.595.000
0
70,90
68,65
100,00
0,00
103.845.000
103.845.000
0
0
29,10
31,35
0,00
0,00
30.739.000
26.347.000
2.196.000
2.196.000
36.205.000
26.347.000
7.044.000
2.814.000
24.190.657
66,82
14.332.849 54,40
7.043.822 100,00
2.813.986 100,00
1.743.078
1.743.078
0
0
4,81
6,62
0,00
0,00
25.933.735
16.075.927
7.043.822
2.813.986
71,63
61,02
100,00
100,00
10.271.265
10.271.073
178
14
28,37
38,98
0,00
0,00
193.863.000
193.863.000
193.863.000
193.863.000
13.354.248
13.354.248
6,89
6,89
121.477.308
121.477.308
62,66
62,66
72.385.692
72.385.692
37,34
37,34
511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
Bel. Pembulatan Gaji TNI/POLRI
Bel. Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 13)
Bel. Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 14)
511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri (gaji ke 13)
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri (gaji ke 14)
511222 Belanja Tunj. Anak TNI/Polri
Belanja Tunj. Anak TNI/Polri
Belanja Tunj. Anak TNI/Polri (gaji ke 13)
Belanja Tunj. Anak TNI/Polri (gaji ke 14)
511223 -Belanja Tunj. Sruktural TNI/Polri
-Belanja Tunj. Sruktural TNI/Polri
-Belanja Tunj. Sruktural TNI/Polri (gaji ke 13)
-Belanja Tunj. Sruktural TNI/Polri (gaji ke 14)
511225 Belanja Tunj. PPh TNI/Polri
Belanja Tunj. PPh TNI/Polri
Belanja Tunj. PPh TNI/Polri (gaji ke 13)
Belanja Tunj. PPh TNI/Polri (gaji ke 14)
511226 Belanja Tunj. Beras TNI/Polri
Belanja Tunj. Beras TNI/Polri
42.741.000
42.741.000
24.132
22.116
2.016
0
32.902.480
29.329.716
3.572.764
0
108.123.060
108.123.060
55,77
55,77
4
1
2
3
511228 Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/Polri
4
1.078.800.000
5
1.033.914.000
6
637.950.000
7
61,70
8
79.500.000
9
7,69
10
717.450.000
11
69,39
12
316.464.000
13
30,61
14
Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/Polri
1.078.800.000
1.033.914.000
637.950.000
61,70
79.500.000
7,69
717.450.000
69,39
316.464.000
30,61
4.200.000
3.600.000
300.000
300.000
5.200.000
5.200.000
0
0
3.400.000
3.400.000
0
0
65,38
65,38
0,00
0,00
450.000
450.000
0
0
8,65
8,65
0,00
0,00
3.850.000
3.850.000
0
0
74,04
74,04
0,00
0,00
1.350.000
1.350.000
0
0
25,96
25,96
0,00
0,00
511244 Belanja Tunj. Umum TNI/Polri
Belanja Tunj. Umum TNI/Polri
Belanja Tunj. Umum TNI/Polri (gaji ke 13)
Belanja Tunj. Umum TNI/Polri (gaji ke 14)
18.900.000
16.200.000
1.350.000
1.350.000
22.575.000
20.850.000
1.725.000
0
15.375.000 68,11
13.650.000 65,47
1.725.000 100,00
0
0,00
1.800.000
1.800.000
0
0
7,97
8,63
0,00
0,00
17.175.000
15.450.000
1.725.000
0
76,08
74,10
100,00
0,00
5.400.000
5.400.000
0
0
23,92
25,90
0,00
0,00
512211 Belanja uang lembur
> Uang Lembur PNS
- GOL II (2 org x 3 jam x 6 hr x 12 bln)
- GOL III (2 org x 3 jam x 6 hr x 12 bln)
38.592.000
15.984.000
7.344.000
8.640.000
38.592.000
15.984.000
7.344.000
8.640.000
29.105.000
10.685.000
5.185.000
5.500.000
75,42
66,85
70,60
63,66
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
29.105.000
10.685.000
5.185.000
5.500.000
75,42
66,85
70,60
63,66
9.487.000
5.299.000
2.159.000
3.140.000
24,58
33,15
29,40
36,34
8.928.000
4.320.000
4.608.000
8.928.000
4.320.000
4.608.000
4.740.000
2.130.000
2.610.000
53,09
49,31
56,64
0
0
0
0,00
0,00
0,00
4.740.000
2.130.000
2.610.000
53,09
49,31
56,64
4.188.000
2.190.000
1.998.000
46,91
50,69
43,36
13.680.000
6.480.000
4.608.000
2.592.000
13.680.000
6.480.000
4.608.000
2.592.000
13.680.000
6.480.000
4.608.000
2.592.000
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
13.680.000 100,00
6.480.000 100,00
4.608.000 100,00
2.592.000 100,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
94.240.000
94.240.000
70.005.500
74,28
8.004.500
8,49
78.010.000
82,78
16.230.000
17,22
94.240.000
94.240.000
70.005.500
74,28
8.004.500
8,49
78.010.000
82,78
16.230.000
17,22
79.040.000
15.200.000
79.040.000
15.200.000
59.005.500
11.000.000
74,65
72,37
6.004.500
2.000.000
7,60
13,16
65.010.000
13.000.000
82,25
85,53
14.030.000
2.200.000
17,75
14,47
3.442.467.000
3.442.467.000
1.303.776.050
37,87
1.398.856.000
40,64
2.702.632.050
78,51
739.834.950
21,49
7.200.000
7.200.000
4.200.000
58,33
600.000
8,33
4.800.000
66,67
2.400.000
33,33
8
9
10
11
12
13
8,33
8,33
1.200.000
1.200.000
66,67
66,67
511232 Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri
Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri
Bel. Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri (gaji ke 13)
Bel. Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri (gaji ke 14)
>Makan Lembur PNS
- Makan Lembur GOL II (2 Org x 6 hr x 12 Bln)
- Makan Lembur GOL III (2 Org x 6 hr x 12 Bln)
>Makan Lembur POLRI
- Makan Lembur Brigadir (3 Org x 6hr x 12 Bln)
- Makan Lembur Inspektur (2 Org x 6hr x 12 Bln)
- Makan Lembur Komisaris (1 Org x 6hr x 12 Bln)
B
C
002
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
BW
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi
- KEPERLUAN PERKANTORAN ROOPS
- KEPERLUAN PERKANTORAN SPKT
003
Dukungan
Operasional
Pertahanan
dan
Keamanan
R
Penyelenggaraan Sistem Akutansi Pemerintah
521115 Honor Operasioanl Satuan Kerja
> Honor Operator Pelaksana Aplikasi Simak BMN,
SAIBA, SMAP dan RKA-KL
5
1
2
3
- Honor Operator Simak BMN (1 Orgx12 Bln)
- Honor Operator SAIBA (1 Orgx12 Bln)
4
5
6
7
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.050.000
1.050.000
58,33
58,33
150.000
150.000
600.000
600.000
33,33
33,33
14
- Honor Operator SMAP (1 Orgx12 Bln)
- Honor Operator RKA-KL (1 Orgx12 Bln)
Y
Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang
522121 Belanja pengiriman surat dinas pos surat
- Biaya Pak Kirim Barang
FS
Dukungan Operasional Satker
521119 Belanja barang operasional lainnya
> DUKUNGAN OPERASIONAL
>> ROOPS
- Pengawasan dan supervisi ops terpusat
dan kewilayahan
- Gelar pasukan Operasi terpusat
- Rapat Gelar Opsnal dan Pembinaan
- Rakor Pengamanan dengan instansi terkait
- Penyusunan RKA-KL, TOR dan RAB
- Pengawasan dan supervisi Program
Misopsnal Polri
- Rapat Anev GKTM
- Giat Vicon
>> SPKT
- Supervisi Tupoksi SPKT Jajaran Polda NTB
- Rakor dan Pelatihan Operator Piknas
sejajaran Polda NTB
524111
Belanja Perjalanan biasa
> JALDIS KE KEWILAYAHAN (P. LOMBOK)
>> PAMEN
- Uang harian (1 org x 2 giat x 2 hr)
- Uang Transport (1 org x 2 giat x 2 pp)
>> PAMA/PNS GOL III
- Uang harian (3 org x 2 giat x 2 hr)
- Uang Transport (3 org x 2 giat x 2 pp)
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.050.000
1.050.000
58,33
58,33
150.000
150.000
8,33
8,33
1.200.000
1.200.000
66,67
66,67
600.000
600.000
33,33
33,33
1.641.000
1.641.000
1.641.000
1.641.000
1.603.100
1.603.100
97,69
97,69
0
0
0,00
0,00
1.603.100
1.603.100
97,69
97,69
37.900
37.900
2,31
2,31
322.176.000
322.176.000
138.288.750
42,92
725.000
0,23
139.013.750
43,15
183.162.250
56,85
292.176.000
96.200.000
292.176.000
96.200.000
133.688.750
52.042.750
45,76
54,10
725.000
0
0,25
0,00
134.413.750
52.042.750
46,00
54,10
157.762.250
44.157.250
54,00
45,90
31.500.000
93.711.000
9.427.000
31.500.000
93.711.000
9.427.000
3.215.000
37.129.000
7.225.000
0,00
0,00
76,64
0
0
0
0,00
0,00
0,00
3.215.000
37.129.000
7.225.000
0,00
0,00
76,64
28.285.000
56.582.000
2.202.000
89,79
60,38
23,36
10.550.000
10.550.000
5.330.000
50,52
0
0,00
5.330.000
50,52
5.220.000
49,48
12.500.000
12.500.000
0
0,00
0
0,00
0
0,00
12.500.000 100,00
31.169.000
7.119.000
30.000.000
23.071.000
6.929.000
31.169.000
7.119.000
30.000.000
23.071.000
6.929.000
22.974.000
5.773.000
4.600.000
0
4.600.000
73,71
81,09
15,33
0,00
66,39
0
725.000
0
0
0
0,00
10,18
0,00
0,00
0,00
22.974.000
6.498.000
4.600.000
0
4.600.000
73,71
91,28
15,33
0,00
66,39
8.195.000 26,29
621.000
8,72
25.400.000 84,67
23.071.000 100,00
2.329.000 33,61
25.800.000
5.600.000
1.400.000
800.000
600.000
4.200.000
2.400.000
1.800.000
25.800.000
5.600.000
1.400.000
800.000
600.000
4.200.000
2.400.000
1.800.000
18.619.900
2.100.000
0
0
0
2.100.000
1.200.000
900.000
72,17
37,50
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.619.900
2.100.000
0
0
0
2.100.000
1.200.000
900.000
72,17
37,50
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
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1.200.000 50,00
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11
12
13
3.680.100
0
0
0
18,22
0,00
0,00
0,00
6
1
2
3
> JALDIS KE KEWILAYAHAN (P. SUMBAWA)
>> PAMEN
- Uang Harian (1 org x 2 giat x 3 hr)
- Uang Penginapan (1 org x 2 giat x 2 hr)
4
20.200.000
5.050.000
2.250.000
1.400.000
5
20.200.000
5.050.000
2.250.000
1.400.000
6
7
16.519.900 81,78
5.050.000 100,00
2.250.000 100,00
1.400.000 100,00
8
9
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
10
16.519.900
5.050.000
2.250.000
1.400.000
81,78
100,00
100,00
100,00
14
- Uang Transport (1 org x 2 giat x 2 pp)
>> PAMA/PNS GOL III
- Uang harian (3 org x 2 giat x 3 hr)
- Uang Penginapan(3 org x 2 giat x 2 hr)
- Uang Transport (3 org x 2 giat x 2 pp)
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
> PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
- Uang Transport (2 org x 30 giat x 1 pp)
FW
Dukopsnal dan Kontinjensi
521119 Belanja barang operasional lainnya
> DUKUNGAN KONTINJENSI POLDA NTB
- KONTIJENSI AMAN NUSA I
- KONTIJENSI AMAN NUSA II
- KONTIJENSI AMAN NUSA III
- KONTIJENSI AMAN NUSA IV
> DUKUNGAN DUKOPSNAL
- LATIHAN KOMPI KERANGKA DAN KOMPI
POLWAN
- OPERASI NGEREMRASA GATARIN
- SERPAS BRIMOB SUMBAWA KE
MATARAM
FY
ULP Non Organik/Jaga Fungsi
521112 Belanja pengadaan bahan makanan
> ROOPS
- ULP Non Organik/Uang Makan Jaga Kawal
(3 org x 365 Hr)
> SPKT
- ULP Non Organik/Uang Makan Jaga Kawal
(4 org x 365 Hr)
2
5080
5080.002
A
003
FV
521119
Pengendalian Operasi Kepolisian
Layanan Pengendalian Operasi Kepolisian
Dukungan Operasional Pertahanan & Keamanan
Menyelenggarakan Operasi Kepolisian
Belanja Barang Operasional Lainnya
> Duk Ops Mandiri Kewilayahan
1.400.000
15.150.000
6.750.000
4.200.000
4.200.000
1.400.000
15.150.000
6.750.000
4.200.000
4.200.000
1.400.000 100,00
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5.016.400 74,32
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4.200.000 100,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000
11.469.900
5.016.400
2.253.500
4.200.000
100,00
75,71
74,32
53,65
100,00
0
3.680.100
1.733.600
1.946.500
0
0,00
24,29
25,68
46,35
0,00
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000 100,00
9.000.000 100,00
9.000.000 100,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
9.000.000 100,00
9.000.000 100,00
9.000.000 100,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
3.000.000.000
3.000.000.000
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0
0
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36,03
1.081.034.300
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756.104.800 100,00
10.353.000 100,00
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0
0,00
0
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0,00
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1.393.931.000
22.575.000
82,50
82,41
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100,00
46,93
100,00
82,57
80,83
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200
0
230.729.000
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1.211.436.000
159.920.000
80,74
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19,26
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32.850.000
76.650.000
32.850.000
32.850.000
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21.870.000
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66,58
66,58
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0
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0,00
0,00
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66,58
66,58
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10.980.000
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33,42
33,42
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43.800.000
43.800.000
43.800.000
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29.160.000
66,58
66,58
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3.600.000
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8,22
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32.760.000
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74,79
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11.040.000
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25,21
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65,83
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34,17
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670.242.000
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65,83
0
0,00
441.215.000
65,83
229.027.000
34,17
7
1
2
3
>> Lat Pra Ops Jaran Gatarin 2017
- Honor Instruktur (3 Org x 1 hr)
- Uang makan (50 org x 1 hr)
- Snack dan Drink (50 org x 1 hr)
- Alins/Alongins (50 org x 1 hr)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.895.000
2.895.000
2.895.000 100,00
0
0,00
2.895.000
100,00
0
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200.000
195.000
1.750.000
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195.000
1.750.000
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200.000
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0,00
0,00
0,00
195.000
1.750.000
750.000
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100,00
100,00
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0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
14
>> Ops Jaran Gatarin 2016
- Dana satuan (65 org x 14 hr)
- Uang saku (65 org x 14 hr)
- Makan Operasi (65 x 14 hr)
- Kodal (65 org x 14 hr)
>> Lat Pra Ops Pekat Gatarin 2017
- Honor Instruktur (3 Org x 1 hr)
- Uang makan (50 org x 1 hr)
- Snack dan Drink (50 org x 1 hr)
- Alins/Alongins (50 org x 1 hr)
>> Ops Pekat Gatarin 2017
- Dana satuan (65 org x 14 hr)
- Uang saku (65 org x 14 hr)
- Makan Operasi (65 x 14 hr)
- Kodal (65 org x 14 hr)
>> Lat Pra Ops Ramadaniya Gatarin 2017
- Honor Instruktur (4 Org x 1 hr)
- Uang makan (150 org x 1 hr)
- Snack dan Drink (150 org x 1 hr)
- Alins/Alongins (150 org x 1 hr)
>> Ops Ramadaniya Gatarin 2017
- Dana satuan (300 org x 16 hr)
- Uang saku (300 org x 16 hr)
- Makan Operasi (300 x 16 hr)
- Kodal (300 org x 16 hr)
>> Lat Pra Ops Antik Gatarin 2017
- Honor Instruktur (3 Org x 1 hr)
- Uang makan (50 org x 1 hr)
- Snack dan Drink (50 org x 1 hr)
- Alins/Alongins (50 org x 1 hr)
58.695.000
58.695.000
58.695.000 100,00
0
0,00
58.695.000
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0
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2.275.000
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31.850.000
1.820.000
2.275.000
22.750.000
31.850.000
1.820.000
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100,00
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0,00
0,00
2.275.000
22.750.000
31.850.000
1.820.000
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100,00
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0,00
2.895.000
2.895.000
2.895.000 100,00
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2.895.000
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58.695.000
195.000
1.750.000
750.000
200.000
58.695.000
195.000
1.750.000
750.000
200.000
58.695.000
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31.850.000
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2.275.000
22.750.000
31.850.000
1.820.000
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309.600.000
260.000
5.250.000
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1.750.000
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8
1
2
3
>> Ops Antik Gatarin 2017
- Dana satuan (65 org x 14 hr)
- Uang saku (65 org x 14 hr)
- Makan Operasi (65 org x 14 hr)
- Kodal (65 org x 14 hr)
4
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1.820.000
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100,00
100,00
100,00
14
>> Lat pra ops lilin gatarin 2017
- Honor Instruktur (3 Org x 1 hr)
- Uang makan (110 org x 1 hr)
- Snack dan Drink (110 org x 1 hr)
- Alins/Alongins (110 org x 1 hr)
>> Ops lilin Gatarin 2017
- Dana satuan (250 org x 10 hr)
- Uang saku (250 org x 10 hr)
- Makan Operasi (250 org x 10 hr)
- Kodal (250 org x 10 hr)
JUMLAH
6.187.000
6.187.000
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0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.000
3.850.000
1.650.000
495.000
161.250.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6.250.000
62.500.000
87.500.000
5.000.000
6.250.000
62.500.000
87.500.000
5.000.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
6.250.000
62.500.000
87.500.000
5.000.000
100,00
100,00
100,00
100,00
9.671.234.000
9.671.234.000
5.395.119.618
55,79
1.789.558.813
18,50
7.184.678.431
74,29
2.486.555.569
25,71
Mataram,
6.187.000 100,00
Oktober 2017
Mengetahui
KEPALA BIRO OPERASI POLDA NTB
BENDAHARA PENGELUARAN BIRO OPS
Drs. DEWA PUTU MANINGKA JAYA
KOMBES POL NRP 63050872
I NYM ARIMBAWA, SH
IPDA NRP 80020845
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIRO OPERASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA. 2017
BULAN : SEPTEMBER
POLDA
:
LOKASI PROP. :
BAGIAN ANGG. :
NOMOR SP.DIPA:
PROGRAM
:
NO
KODE
1
I
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
(060 APBN TA. 2016) RUPIAH MURNI / PNBP
DIPA-060-01.2.644768/2017 TGL 1 NOPEMBER 2016
PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI
JENIS BELANJA / MAK
2
3
060.01.02 PROG. PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR POLRI
1
5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
5059,994 Layanan Perkantoran
002
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
AY
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10
523121 Belanja Biaya Har Peralatan dan Mesin
> ROOPS
- HAR RANMOR R4
> SPKT
- HAR RANMOR R4
BB
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
523121 Belanja Biaya Har Peralatan dan Mesin
- HAR RANMOR RODA 2
BH
Pemeliharaan Peralatan Kantor
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
> ROOPS
- HAR INVENTARIS KANTOR
> SPKT
- HAR INVENTARIS KANTOR
BI
Pemeliharaan Peralatan Fungsional
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
> RO OPS
- HAR PERSONAL KOMPUTER/NOTE BOOK
- HAR PRINTER
- HAR FOTO COPY
- HAR AC SPLITE
> SPKT
- HAR AC SPLITE
- HAR PRINTER
- HAR PC/NOTE BOOK
PAGU / DIPA
AWAL
PAGU / DIPA
REVISI
REALISASI S/D
BLN LALU
TOTAL
TOTAL
REALISASI S/D
BULAN INI
%(8 : 4)
TOTAL
SISA DANA S/D
BLN INI
%(10 : 4)
TOTAL (4-10)
KET
%(12 : 4)
4
156.318.000
5
156.318.000
6
139.304.000
7
89,12
8
14.051.000
9
8,99
10
153.355.000
11
98,10
12
2.963.000
13
1,90
156.318.000
156.318.000
139.304.000
89,12
14.051.000
8,99
153.355.000
98,10
2.963.000
1,90
156.318.000
156.318.000
139.304.000
89,12
14.051.000
8,99
153.355.000
98,10
2.963.000
1,90
76.586.000
40.000.000
40.000.000
36.586.000
36.586.000
76.586.000
40.000.000
40.000.000
36.586.000
36.586.000
63.085.000 82,37
40.000.000 100,00
40.000.000 100,00
23.085.000 63,10
23.085.000 63,10
13.501.000
0
0
13.501.000
13.501.000
17,63
0,00
0,00
36,90
36,90
76.586.000 100,00
40.000.000 100,00
40.000.000 100,00
36.586.000 100,00
36.586.000 100,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.802.000
8.802.000
8.802.000
8.802.000
7.109.000
7.109.000
80,77
80,77
0
0
0,00
0,00
7.109.000
7.109.000
80,77
80,77
1.693.000
1.693.000
19,23
19,23
8.800.000
6.400.000
6.400.000
2.400.000
2.400.000
8.800.000
6.400.000
6.400.000
2.400.000
2.400.000
8.800.000
6.400.000
6.400.000
2.400.000
2.400.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.800.000 100,00
6.400.000 100,00
6.400.000 100,00
2.400.000 100,00
2.400.000 100,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.130.000
52.460.000
20.440.000
11.040.000
10.000.000
10.980.000
9.670.000
6.100.000
1.380.000
2.190.000
62.130.000
52.460.000
20.440.000
11.040.000
10.000.000
10.980.000
9.670.000
6.100.000
1.380.000
2.190.000
60.310.000
52.460.000
20.440.000
11.040.000
10.000.000
10.980.000
7.850.000
4.830.000
1.370.000
1.650.000
97,07
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
81,18
79,18
99,28
75,34
550.000
0
0
0
0
0
550.000
0
10.000
540.000
0,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,69
0,00
0,72
24,66
60.860.000
97,96
52.460.000 100,00
20.440.000 100,00
11.040.000 100,00
10.000.000
0,00
10.980.000 100,00
8.400.000
86,87
4.830.000
79,18
1.380.000 100,00
2.190.000 100,00
1.270.000
0
0
0
0
0
1.270.000
1.270.000
0
0
2,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,13
20,82
0,00
0,00
2
PROGRAM
%(6 : 4)
REALISASI
BULAN INI
: PROG. PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
14
NO
KODE
JENIS BELANJA / MAK
1
II
2
3
060.01.10 PROG. PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT
1
3128 Dukungan Manajemen dan Tehnis Harkamtibmas
3128.994 Layanan perkantoran
A
001
Gaji dan tunjangan
A
Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi
511161 Belanja gaji pokok PNS TNI/POLRI
- Belanja gaji pokok PNS TNI/POLRI
- Belanja gaji pokok PNS TNI/POLRI (gaji ke 13)
- Belanja gaji pokok PNS TNI/POLRI (gaji ke 14)
PAGU / DIPA
AWAL
PAGU / DIPA
REVISI
REALISASI S/D
BLN LALU
TOTAL
REALISASI
BULAN INI
%(6 : 4)
TOTAL
REALISASI S/D
BULAN INI
%(8 : 4)
TOTAL
SISA DANA S/D
BLN INI
%(10 : 4)
TOTAL (4-10)
4
9.514.916.000
5
9.514.916.000
6
5.255.815.618
7
55,24
8
1.775.507.813
9
18,66
10
7.031.323.431
11
73,90
12
2.483.592.569
13
26,10
8.844.674.000
8.844.674.000
4.814.600.618
54,44
1.775.507.813
20,07
6.590.108.431
74,51
2.254.565.569
25,49
5.307.967.000
5.307.967.000
3.440.819.068
64,82
368.647.313
6,95
3.809.466.381
71,77
1.498.500.619
28,23
455.313.000
390.267.000
32.523.000
32.523.000
544.073.000
476.139.000
33.967.000
33.967.000
337.662.800 62,06
269.730.000 56,65
33.966.400 100,00
33.966.400 100,00
34.102.300
34.102.300
0
0
6,27
7,16
0,00
0,00
371.765.100
303.832.300
33.966.400
33.966.400
68,33
63,81
100,00
100,00
172.307.900
172.306.700
600
600
31,67
36,19
0,00
0,00
511169 Belanja pembulatan gaji PNS TNI/POLRI
- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/POLRI
- Bel. pbulatan gaji PNS TNI/POLRI (gaji ke 13)
- Bel. pbulatan gaji PNS TNI/POLRI (gaji ke 14)
9.000
7.000
1.000
1.000
8.000
7.000
1.000
0
4.869
4.485
384
0
60,86
64,07
38,40
0,00
579
579
0
0
7,24
8,27
0,00
0,00
5.448
5.064
384
0
68,10
72,34
38,40
0,00
2.552
1.936
616
0
31,90
27,66
61,60
0,00
511171 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
- Bel. Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
- Bel. Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
32.591.000
27.935.000
2.328.000
2.328.000
39.854.000
37.321.000
2.533.000
0
22.668.620
20.135.800
2.532.820
0
56,88
53,95
99,99
0,00
2.546.410
2.546.410
0
0
6,39
6,82
0,00
0,00
25.215.030
22.682.210
2.532.820
0
63,27
60,78
99,99
0,00
14.638.970
14.638.790
180
0
36,73
39,22
0,01
0,00
511172 Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
11.442.000
9.806.000
818.000
818.000
19.900.000
18.800.000
1.100.000
0
9.547.440
8.479.744
1.067.696
0
47,98
45,11
97,06
0,00
1.123.288
1.123.288
0
0
5,64
5,97
0,00
0,00
10.670.728
9.603.032
1.067.696
0
53,62
51,08
97,06
0,00
9.229.272
9.196.968
32.304
0
46,38
48,92
2,94
0,00
511173 Belanja Tunj. Sruktural PNS TNI/Polri
Bel. Tunj. Sruktural PNS TNI/Polri
Bel. Tunj. Sruktural PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
Bel. Tunj. Sruktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14
42.560.000
36.480.000
3.040.000
3.040.000
70.700.000
65.650.000
5.050.000
0
45.450.000 64,29
40.400.000 61,54
5.050.000 100,00
0
0,00
5.050.000
5.050.000
0
0
7,14
7,69
0,00
0,00
50.500.000
45.450.000
5.050.000
0
71,43
69,23
100,00
0,00
20.200.000
20.200.000
0
0
28,57
30,77
0,00
0,00
511175 Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri
Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri
Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
1.819.000
1.527.000
146.000
146.000
1.577.000
1.527.000
50.000
0
49.950
0
49.950
0
3,17
0,00
99,90
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
49.950
0
49.950
0
3,17
0,00
99,90
0,00
17.365.000
17.365.000
65.400.000
65.400.000
20.277.600
20.277.600
31,01
31,01
2.607.120
2.607.120
3,99
3,99
22.884.720
22.884.720
34,99
34,99
511176 Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
KET
%(12 : 4)
14
1.527.050 96,83
1.527.000 100,00
50
0,10
0
0,00
42.515.280
42.515.280
65,01
65,01
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
511179 Belanja Uang makan PNS TNI/Polri
Belanja Uang makan PNS TNI/Polri
87.120.000
87.120.000
87.120.000
87.120.000
511193 Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri
Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri
Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
12.600.000
10.800.000
900.000
900.000
511211
Belanja Gaji Pokok TNI/Polri
Belanja Gaji Pokok TNI/Polri
Belanja Gaji Pokok TNI/Polri (gaji ke 13)
Belanja Gaji Pokok TNI/Polri (gaji ke 14)
49,06
49,06
7.893.000
7.893.000
9,06
9,06
50.634.000
50.634.000
58,12
58,12
36.486.000
36.486.000
41,88
41,88
5.040.000
4.680.000
360.000
0
3.240.000 64,29
2.880.000 61,54
360.000 100,00
0
0,00
360.000
360.000
0
0
7,14
7,69
0,00
0,00
3.600.000
3.240.000
360.000
0
71,43
69,23
100,00
0,00
1.440.000
1.440.000
0
0
28,57
30,77
0,00
0,00
2.562.276.000
2.196.236.000
183.020.000
183.020.000
2.550.764.000
2.196.236.000
177.264.000
177.264.000
1.758.154.300 68,93
1.403.627.700 63,91
177.263.300 100,00
177.263.300 100,00
176.610.000
176.610.000
0
0
6,92
8,04
0,00
0,00
1.934.764.300
1.580.237.700
177.263.300
177.263.300
75,85
71,95
100,00
100,00
615.999.700
615.998.300
700
700
24,15
28,05
0,00
0,00
40.000
34.000
3.000
3.000
37.000
34.000
3.000
0
65,22
65,05
67,20
0,00
2.878
2.878
0
0
7,78
8,46
0,00
0,00
27.010
24.994
2.016
0
73,00
73,51
67,20
0,00
9.990
9.006
984
0
27,00
26,49
32,80
0,00
198.973.000
170.547.000
14.213.000
14.213.000
184.088.000
170.547.000
13.541.000
0
121.557.160 66,03
108.016.340 63,34
13.540.820 100,00
0
0,00
13.458.530
13.458.530
0
0
7,31
7,89
0,00
0,00
135.015.690
121.474.870
13.540.820
0
73,34
71,23
100,00
0,00
49.072.310
49.072.130
180
0
26,66
28,77
0,00
0,00
56.735.000
48.629.000
4.053.000
4.053.000
52.202.000
48.629.000
3.573.000
0
63,03
60,31
99,99
0,00
3.430.882
3.430.882
0
0
6,57
7,06
0,00
0,00
36.333.362
32.760.598
3.572.764
0
69,60
67,37
99,99
0,00
15.868.638
15.868.402
236
0
30,40
32,63
0,01
0,00
464.030.000
397.740.000
33.145.000
33.145.000
356.855.000
331.260.000
25.595.000
0
228.395.000 64,00
202.800.000 61,22
25.595.000 100,00
0
0,00
24.615.000
24.615.000
0
0
6,90
7,43
0,00
0,00
253.010.000
227.415.000
25.595.000
0
70,90
68,65
100,00
0,00
103.845.000
103.845.000
0
0
29,10
31,35
0,00
0,00
30.739.000
26.347.000
2.196.000
2.196.000
36.205.000
26.347.000
7.044.000
2.814.000
24.190.657
66,82
14.332.849 54,40
7.043.822 100,00
2.813.986 100,00
1.743.078
1.743.078
0
0
4,81
6,62
0,00
0,00
25.933.735
16.075.927
7.043.822
2.813.986
71,63
61,02
100,00
100,00
10.271.265
10.271.073
178
14
28,37
38,98
0,00
0,00
193.863.000
193.863.000
193.863.000
193.863.000
13.354.248
13.354.248
6,89
6,89
121.477.308
121.477.308
62,66
62,66
72.385.692
72.385.692
37,34
37,34
511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
Bel. Pembulatan Gaji TNI/POLRI
Bel. Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 13)
Bel. Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 14)
511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri (gaji ke 13)
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri (gaji ke 14)
511222 Belanja Tunj. Anak TNI/Polri
Belanja Tunj. Anak TNI/Polri
Belanja Tunj. Anak TNI/Polri (gaji ke 13)
Belanja Tunj. Anak TNI/Polri (gaji ke 14)
511223 -Belanja Tunj. Sruktural TNI/Polri
-Belanja Tunj. Sruktural TNI/Polri
-Belanja Tunj. Sruktural TNI/Polri (gaji ke 13)
-Belanja Tunj. Sruktural TNI/Polri (gaji ke 14)
511225 Belanja Tunj. PPh TNI/Polri
Belanja Tunj. PPh TNI/Polri
Belanja Tunj. PPh TNI/Polri (gaji ke 13)
Belanja Tunj. PPh TNI/Polri (gaji ke 14)
511226 Belanja Tunj. Beras TNI/Polri
Belanja Tunj. Beras TNI/Polri
42.741.000
42.741.000
24.132
22.116
2.016
0
32.902.480
29.329.716
3.572.764
0
108.123.060
108.123.060
55,77
55,77
4
1
2
3
511228 Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/Polri
4
1.078.800.000
5
1.033.914.000
6
637.950.000
7
61,70
8
79.500.000
9
7,69
10
717.450.000
11
69,39
12
316.464.000
13
30,61
14
Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/Polri
1.078.800.000
1.033.914.000
637.950.000
61,70
79.500.000
7,69
717.450.000
69,39
316.464.000
30,61
4.200.000
3.600.000
300.000
300.000
5.200.000
5.200.000
0
0
3.400.000
3.400.000
0
0
65,38
65,38
0,00
0,00
450.000
450.000
0
0
8,65
8,65
0,00
0,00
3.850.000
3.850.000
0
0
74,04
74,04
0,00
0,00
1.350.000
1.350.000
0
0
25,96
25,96
0,00
0,00
511244 Belanja Tunj. Umum TNI/Polri
Belanja Tunj. Umum TNI/Polri
Belanja Tunj. Umum TNI/Polri (gaji ke 13)
Belanja Tunj. Umum TNI/Polri (gaji ke 14)
18.900.000
16.200.000
1.350.000
1.350.000
22.575.000
20.850.000
1.725.000
0
15.375.000 68,11
13.650.000 65,47
1.725.000 100,00
0
0,00
1.800.000
1.800.000
0
0
7,97
8,63
0,00
0,00
17.175.000
15.450.000
1.725.000
0
76,08
74,10
100,00
0,00
5.400.000
5.400.000
0
0
23,92
25,90
0,00
0,00
512211 Belanja uang lembur
> Uang Lembur PNS
- GOL II (2 org x 3 jam x 6 hr x 12 bln)
- GOL III (2 org x 3 jam x 6 hr x 12 bln)
38.592.000
15.984.000
7.344.000
8.640.000
38.592.000
15.984.000
7.344.000
8.640.000
29.105.000
10.685.000
5.185.000
5.500.000
75,42
66,85
70,60
63,66
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
29.105.000
10.685.000
5.185.000
5.500.000
75,42
66,85
70,60
63,66
9.487.000
5.299.000
2.159.000
3.140.000
24,58
33,15
29,40
36,34
8.928.000
4.320.000
4.608.000
8.928.000
4.320.000
4.608.000
4.740.000
2.130.000
2.610.000
53,09
49,31
56,64
0
0
0
0,00
0,00
0,00
4.740.000
2.130.000
2.610.000
53,09
49,31
56,64
4.188.000
2.190.000
1.998.000
46,91
50,69
43,36
13.680.000
6.480.000
4.608.000
2.592.000
13.680.000
6.480.000
4.608.000
2.592.000
13.680.000
6.480.000
4.608.000
2.592.000
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
13.680.000 100,00
6.480.000 100,00
4.608.000 100,00
2.592.000 100,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
94.240.000
94.240.000
70.005.500
74,28
8.004.500
8,49
78.010.000
82,78
16.230.000
17,22
94.240.000
94.240.000
70.005.500
74,28
8.004.500
8,49
78.010.000
82,78
16.230.000
17,22
79.040.000
15.200.000
79.040.000
15.200.000
59.005.500
11.000.000
74,65
72,37
6.004.500
2.000.000
7,60
13,16
65.010.000
13.000.000
82,25
85,53
14.030.000
2.200.000
17,75
14,47
3.442.467.000
3.442.467.000
1.303.776.050
37,87
1.398.856.000
40,64
2.702.632.050
78,51
739.834.950
21,49
7.200.000
7.200.000
4.200.000
58,33
600.000
8,33
4.800.000
66,67
2.400.000
33,33
8
9
10
11
12
13
8,33
8,33
1.200.000
1.200.000
66,67
66,67
511232 Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri
Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri
Bel. Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri (gaji ke 13)
Bel. Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri (gaji ke 14)
>Makan Lembur PNS
- Makan Lembur GOL II (2 Org x 6 hr x 12 Bln)
- Makan Lembur GOL III (2 Org x 6 hr x 12 Bln)
>Makan Lembur POLRI
- Makan Lembur Brigadir (3 Org x 6hr x 12 Bln)
- Makan Lembur Inspektur (2 Org x 6hr x 12 Bln)
- Makan Lembur Komisaris (1 Org x 6hr x 12 Bln)
B
C
002
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
BW
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang
Konsumsi
- KEPERLUAN PERKANTORAN ROOPS
- KEPERLUAN PERKANTORAN SPKT
003
Dukungan
Operasional
Pertahanan
dan
Keamanan
R
Penyelenggaraan Sistem Akutansi Pemerintah
521115 Honor Operasioanl Satuan Kerja
> Honor Operator Pelaksana Aplikasi Simak BMN,
SAIBA, SMAP dan RKA-KL
5
1
2
3
- Honor Operator Simak BMN (1 Orgx12 Bln)
- Honor Operator SAIBA (1 Orgx12 Bln)
4
5
6
7
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.050.000
1.050.000
58,33
58,33
150.000
150.000
600.000
600.000
33,33
33,33
14
- Honor Operator SMAP (1 Orgx12 Bln)
- Honor Operator RKA-KL (1 Orgx12 Bln)
Y
Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang
522121 Belanja pengiriman surat dinas pos surat
- Biaya Pak Kirim Barang
FS
Dukungan Operasional Satker
521119 Belanja barang operasional lainnya
> DUKUNGAN OPERASIONAL
>> ROOPS
- Pengawasan dan supervisi ops terpusat
dan kewilayahan
- Gelar pasukan Operasi terpusat
- Rapat Gelar Opsnal dan Pembinaan
- Rakor Pengamanan dengan instansi terkait
- Penyusunan RKA-KL, TOR dan RAB
- Pengawasan dan supervisi Program
Misopsnal Polri
- Rapat Anev GKTM
- Giat Vicon
>> SPKT
- Supervisi Tupoksi SPKT Jajaran Polda NTB
- Rakor dan Pelatihan Operator Piknas
sejajaran Polda NTB
524111
Belanja Perjalanan biasa
> JALDIS KE KEWILAYAHAN (P. LOMBOK)
>> PAMEN
- Uang harian (1 org x 2 giat x 2 hr)
- Uang Transport (1 org x 2 giat x 2 pp)
>> PAMA/PNS GOL III
- Uang harian (3 org x 2 giat x 2 hr)
- Uang Transport (3 org x 2 giat x 2 pp)
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.050.000
1.050.000
58,33
58,33
150.000
150.000
8,33
8,33
1.200.000
1.200.000
66,67
66,67
600.000
600.000
33,33
33,33
1.641.000
1.641.000
1.641.000
1.641.000
1.603.100
1.603.100
97,69
97,69
0
0
0,00
0,00
1.603.100
1.603.100
97,69
97,69
37.900
37.900
2,31
2,31
322.176.000
322.176.000
138.288.750
42,92
725.000
0,23
139.013.750
43,15
183.162.250
56,85
292.176.000
96.200.000
292.176.000
96.200.000
133.688.750
52.042.750
45,76
54,10
725.000
0
0,25
0,00
134.413.750
52.042.750
46,00
54,10
157.762.250
44.157.250
54,00
45,90
31.500.000
93.711.000
9.427.000
31.500.000
93.711.000
9.427.000
3.215.000
37.129.000
7.225.000
0,00
0,00
76,64
0
0
0
0,00
0,00
0,00
3.215.000
37.129.000
7.225.000
0,00
0,00
76,64
28.285.000
56.582.000
2.202.000
89,79
60,38
23,36
10.550.000
10.550.000
5.330.000
50,52
0
0,00
5.330.000
50,52
5.220.000
49,48
12.500.000
12.500.000
0
0,00
0
0,00
0
0,00
12.500.000 100,00
31.169.000
7.119.000
30.000.000
23.071.000
6.929.000
31.169.000
7.119.000
30.000.000
23.071.000
6.929.000
22.974.000
5.773.000
4.600.000
0
4.600.000
73,71
81,09
15,33
0,00
66,39
0
725.000
0
0
0
0,00
10,18
0,00
0,00
0,00
22.974.000
6.498.000
4.600.000
0
4.600.000
73,71
91,28
15,33
0,00
66,39
8.195.000 26,29
621.000
8,72
25.400.000 84,67
23.071.000 100,00
2.329.000 33,61
25.800.000
5.600.000
1.400.000
800.000
600.000
4.200.000
2.400.000
1.800.000
25.800.000
5.600.000
1.400.000
800.000
600.000
4.200.000
2.400.000
1.800.000
18.619.900
2.100.000
0
0
0
2.100.000
1.200.000
900.000
72,17
37,50
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.619.900
2.100.000
0
0
0
2.100.000
1.200.000
900.000
72,17
37,50
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
7.180.100 27,83
3.500.000 62,50
1.400.000 100,00
800.000 100,00
600.000 100,00
2.100.000 50,00
1.200.000 50,00
900.000 50,00
11
12
13
3.680.100
0
0
0
18,22
0,00
0,00
0,00
6
1
2
3
> JALDIS KE KEWILAYAHAN (P. SUMBAWA)
>> PAMEN
- Uang Harian (1 org x 2 giat x 3 hr)
- Uang Penginapan (1 org x 2 giat x 2 hr)
4
20.200.000
5.050.000
2.250.000
1.400.000
5
20.200.000
5.050.000
2.250.000
1.400.000
6
7
16.519.900 81,78
5.050.000 100,00
2.250.000 100,00
1.400.000 100,00
8
9
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
10
16.519.900
5.050.000
2.250.000
1.400.000
81,78
100,00
100,00
100,00
14
- Uang Transport (1 org x 2 giat x 2 pp)
>> PAMA/PNS GOL III
- Uang harian (3 org x 2 giat x 3 hr)
- Uang Penginapan(3 org x 2 giat x 2 hr)
- Uang Transport (3 org x 2 giat x 2 pp)
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
> PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
- Uang Transport (2 org x 30 giat x 1 pp)
FW
Dukopsnal dan Kontinjensi
521119 Belanja barang operasional lainnya
> DUKUNGAN KONTINJENSI POLDA NTB
- KONTIJENSI AMAN NUSA I
- KONTIJENSI AMAN NUSA II
- KONTIJENSI AMAN NUSA III
- KONTIJENSI AMAN NUSA IV
> DUKUNGAN DUKOPSNAL
- LATIHAN KOMPI KERANGKA DAN KOMPI
POLWAN
- OPERASI NGEREMRASA GATARIN
- SERPAS BRIMOB SUMBAWA KE
MATARAM
FY
ULP Non Organik/Jaga Fungsi
521112 Belanja pengadaan bahan makanan
> ROOPS
- ULP Non Organik/Uang Makan Jaga Kawal
(3 org x 365 Hr)
> SPKT
- ULP Non Organik/Uang Makan Jaga Kawal
(4 org x 365 Hr)
2
5080
5080.002
A
003
FV
521119
Pengendalian Operasi Kepolisian
Layanan Pengendalian Operasi Kepolisian
Dukungan Operasional Pertahanan & Keamanan
Menyelenggarakan Operasi Kepolisian
Belanja Barang Operasional Lainnya
> Duk Ops Mandiri Kewilayahan
1.400.000
15.150.000
6.750.000
4.200.000
4.200.000
1.400.000
15.150.000
6.750.000
4.200.000
4.200.000
1.400.000 100,00
11.469.900 75,71
5.016.400 74,32
2.253.500 53,65
4.200.000 100,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000
11.469.900
5.016.400
2.253.500
4.200.000
100,00
75,71
74,32
53,65
100,00
0
3.680.100
1.733.600
1.946.500
0
0,00
24,29
25,68
46,35
0,00
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000 100,00
9.000.000 100,00
9.000.000 100,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
9.000.000 100,00
9.000.000 100,00
9.000.000 100,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
3.000.000.000
3.000.000.000
1.528.926.000
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0
0
3.000.000.000
1.311.764.000
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36,03
1.081.034.300
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756.104.800 100,00
10.353.000 100,00
204.050.000 46,93
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0
0,00
0
0,00
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0
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0
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1.393.931.000
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0,00
0,00
0,00
0,00
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10.353.000
204.050.000
110.526.500
1.393.931.000
22.575.000
82,50
82,41
100,00
100,00
46,93
100,00
82,57
80,83
525.034.700
230.729.700
200
0
230.729.000
500
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17,50
17,59
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0,00
53,07
0,00
17,43
19,17
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0,00
0,00
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1.211.436.000
159.920.000
80,74
100,00
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0
19,26
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32.850.000
76.650.000
32.850.000
32.850.000
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21.870.000
66,58
66,58
66,58
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0
0
4,70
0,00
0,00
54.630.000
21.870.000
21.870.000
71,27
66,58
66,58
22.020.000
10.980.000
10.980.000
28,73
33,42
33,42
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43.800.000
43.800.000
43.800.000
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29.160.000
66,58
66,58
3.600.000
3.600.000
8,22
8,22
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32.760.000
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74,79
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11.040.000
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25,21
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670.242.000
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0
0,00
441.215.000
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670.242.000
441.215.000
65,83
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441.215.000
65,83
229.027.000
34,17
670.242.000
670.242.000
441.215.000
65,83
0
0,00
441.215.000
65,83
229.027.000
34,17
7
1
2
3
>> Lat Pra Ops Jaran Gatarin 2017
- Honor Instruktur (3 Org x 1 hr)
- Uang makan (50 org x 1 hr)
- Snack dan Drink (50 org x 1 hr)
- Alins/Alongins (50 org x 1 hr)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.895.000
2.895.000
2.895.000 100,00
0
0,00
2.895.000
100,00
0
0,00
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1.750.000
750.000
200.000
195.000
1.750.000
750.000
200.000
195.000
1.750.000
750.000
200.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
195.000
1.750.000
750.000
200.000
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
14
>> Ops Jaran Gatarin 2016
- Dana satuan (65 org x 14 hr)
- Uang saku (65 org x 14 hr)
- Makan Operasi (65 x 14 hr)
- Kodal (65 org x 14 hr)
>> Lat Pra Ops Pekat Gatarin 2017
- Honor Instruktur (3 Org x 1 hr)
- Uang makan (50 org x 1 hr)
- Snack dan Drink (50 org x 1 hr)
- Alins/Alongins (50 org x 1 hr)
>> Ops Pekat Gatarin 2017
- Dana satuan (65 org x 14 hr)
- Uang saku (65 org x 14 hr)
- Makan Operasi (65 x 14 hr)
- Kodal (65 org x 14 hr)
>> Lat Pra Ops Ramadaniya Gatarin 2017
- Honor Instruktur (4 Org x 1 hr)
- Uang makan (150 org x 1 hr)
- Snack dan Drink (150 org x 1 hr)
- Alins/Alongins (150 org x 1 hr)
>> Ops Ramadaniya Gatarin 2017
- Dana satuan (300 org x 16 hr)
- Uang saku (300 org x 16 hr)
- Makan Operasi (300 x 16 hr)
- Kodal (300 org x 16 hr)
>> Lat Pra Ops Antik Gatarin 2017
- Honor Instruktur (3 Org x 1 hr)
- Uang makan (50 org x 1 hr)
- Snack dan Drink (50 org x 1 hr)
- Alins/Alongins (50 org x 1 hr)
58.695.000
58.695.000
58.695.000 100,00
0
0,00
58.695.000
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0
0,00
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22.750.000
31.850.000
1.820.000
2.275.000
22.750.000
31.850.000
1.820.000
2.275.000
22.750.000
31.850.000
1.820.000
100,00
100,00
100,00
100,00
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0,00
0,00
0,00
2.275.000
22.750.000
31.850.000
1.820.000
100,00
100,00
100,00
100,00
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2.895.000
2.895.000 100,00
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2.895.000
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58.695.000
195.000
1.750.000
750.000
200.000
58.695.000
195.000
1.750.000
750.000
200.000
58.695.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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0,00
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0,00
195.000 100,00
1.750.000 100,00
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200.000 100,00
58.695.000 100,00
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0,00
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22.750.000
31.850.000
1.820.000
2.275.000
22.750.000
31.850.000
1.820.000
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100,00
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100,00
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2.275.000
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31.850.000
1.820.000
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8.435.000
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309.600.000
260.000
5.250.000
2.250.000
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168.000.000
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2.895.000
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195.000
1.750.000
750.000
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1.750.000
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100,00
100,00
100,00
8
1
2
3
>> Ops Antik Gatarin 2017
- Dana satuan (65 org x 14 hr)
- Uang saku (65 org x 14 hr)
- Makan Operasi (65 org x 14 hr)
- Kodal (65 org x 14 hr)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
58.695.000
58.695.000
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14
>> Lat pra ops lilin gatarin 2017
- Honor Instruktur (3 Org x 1 hr)
- Uang makan (110 org x 1 hr)
- Snack dan Drink (110 org x 1 hr)
- Alins/Alongins (110 org x 1 hr)
>> Ops lilin Gatarin 2017
- Dana satuan (250 org x 10 hr)
- Uang saku (250 org x 10 hr)
- Makan Operasi (250 org x 10 hr)
- Kodal (250 org x 10 hr)
JUMLAH
6.187.000
6.187.000
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0
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192.000
3.850.000
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495.000
161.250.000
192.000
3.850.000
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192.000
3.850.000
1.650.000
495.000
161.250.000
100,00
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100,00
100,00
100,00
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62.500.000
87.500.000
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9.671.234.000
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2.486.555.569
25,71
Mataram,
6.187.000 100,00
Oktober 2017
Mengetahui
KEPALA BIRO OPERASI POLDA NTB
BENDAHARA PENGELUARAN BIRO OPS
Drs. DEWA PUTU MANINGKA JAYA
KOMBES POL NRP 63050872
I NYM ARIMBAWA, SH
IPDA NRP 80020845