13. BAPPEDA RENJA - PPAS - 28 mei 14

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rencana Tahun 2014
Keluaran Kegiatan
No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas
Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

RKPD PERUBAHAN 2014
Hasil Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

Tolok Ukur

Target (Vol
& Satuan)

Lokasi
(Desa/Ke
c/Kab)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu
Indikatif

2014
(Rp. ribu)

APBD 2014
(Rp. ribu)

5.566.720
34.000

5.747.150
Prosentase surat dan paket yang
34.000 Kota
Semarang terkirim

1.

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas

PN01

Tersedianya
pelayanan
administrasi
perkantoran yang
memadai.

Jumlah surat dan paket yang terkirim 975 surat/lembar dan 100 paket
pengiriman

Prosentase surat
dan paket yang
terkirim

100% Kota
Semarang

2.

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas

PN01

Tersedianya
pelayanan
administrasi
perkantoran yang
memadai.

Langganan Komunikasi dan Listrik

12 Bulan

Prosentase
pemenuhanan
kebutuhan
komunikasi dan
listrik

100% Kota
Semarang

1.088.400

3.

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Perkantoran

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung Prioritas/

Pendukung Prioritas

PN01

Tersedianya
pelayanan
administrasi
perkantoran yang
memadai.

Jumlah Dekorasi/dokumentasi dan
tempat pameran

38 dekorasi/dokumentasi dan 2
tempat pameran

Prosentase
pemenuhan
kebutuhan
dekorasi/dokumen

tasi dan tempat
pameran

100% Kota
Semarang

50.000

- Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Biaya
Publikasi dan Dokumentasi

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas

PN01

Tersedianya
pelayanan
administrasi
perkantoran yang
memadai.

4.

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Jaminan Barang
Milik Daerah

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas

PN01

Tersedianya
pelayanan
administrasi
perkantoran yang
memadai.

1) Asuransi Gedung dan
Perlengkapannya; 2).Asuransi
Kendaraan Roda 4;3).Asuransi
Kendaraan Roda 2

1). 1 unit; 2). 8 unit; 3). 4 unit

Terlindunginya

aset daerah

5.

Program Pelayanan
Pemantapan Tata Kelola
Administrasi Perkantoran / Pemerintahan yang bersih
Kegiatan Penyediaan Alat
(clean government), baik
Tulis Kantor
(good governance)

Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas

PN01

Tersedianya
pelayanan
administrasi
perkantoran yang
memadai.

Tersedianya alat tulis kantor

12 Bulan

6.

Program Pelayanan
Pemantapan Tata Kelola
Administrasi Perkantoran / Pemerintahan yang bersih
Kegiatan Penyediaan
(clean government), baik
Barang Cetak dan
(good governance)
penggandaan

Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas

PN01

Tersedianya
pelayanan
administrasi
perkantoran yang
memadai.

Barang cetakan dan penggandaan

1 tahun

7.

Program Pelayanan
Pemantapan Tata Kelola
Administrasi Perkantoran / Pemerintahan yang bersih
Kegiatan Penyediaan
(clean government), baik
Komponen Instalasi
(good governance)
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas

PN01

Tersedianya
pelayanan
administrasi
perkantoran yang
memadai.

8.

Program Pelayanan
Pemantapan Tata Kelola
Administrasi Perkantoran / Pemerintahan yang bersih
Kegiatan Penyediaan
(clean government), baik
Peralatan Rumah Tangga
(good governance)

Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas

PN01

9.

Program Pelayanan
Pemantapan Tata Kelola
Administrasi Perkantoran / Pemerintahan yang bersih
Kegiatan Penyediaan
(clean government), baik
Bahan Bacaan dan
(good governance)
Peraturan Perundangundangan

Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas

PN01

-

-

-

-

-

Target Capaian Kinerja

Vol.

Prosentase pemenuhanan
1.265.000 Kota
Semarang kebutuhan komunikasi dan
listrik

-

-

-

Tersedianya Tempat Pameran
109.250 Kota
Semarang

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT KEGIATAN

100 %

5.749.820
34.000 Tetap

100 %

1.265.000 Tetap

-

-

-

Dekor
15
kl;
Dokumentasi 10
kl; Publikasi 10
kl; pameran 1
paket;

Kl; M2; Paket

tahun

Dialihkan ke
kegiatan
Penyediaan Biaya
Publikasi dan
Dokumentasi

109.250 Perubahan nama
kegiatan

Kota
Semarang

65.000

Terlindunginya aset daerah
65.000 Kota
Semarang

1

Prosentase
pemenuhan
kebutuhan alat
tulis kantor

100% Kota
Semarang

251.366

Prosentase pemenuhan
251.366 Kota
Semarang kebutuhan alat tulis kantor

100 %

181.245 Berkurang,
menyesuaikan
dengan nilai
pengadaan

Prosentase
pemenuhan
kebutuhan
cetakan dan
penggandaan

100% Kota
Semarang

416.305

Prosentase pemenuhan
416.305 Kota
Semarang kebutuhan cetakan dan
penggandaan

100 %

464.526 Bertambah untuk
menyesuaikan
kebutuhan cetak
dan penggandaan

Alat-alat komponen listrik/penerangan 1 tahun

Prosentase
pemenuhan
kebutuhan
peralatan
listrik/penerangan

100% Kota
Semarang

30.296

Prosentase pemenuhan
30.296 Kota
Semarang kebutuhan peralatan
listrik/penerangan

100 %

30.296 Tetap

Tersedianya
pelayanan
administrasi
perkantoran yang
memadai.

1). alat kebersihan dan bahan
kebersihan; 2). tabung pemadam
kebakaran; 3). tabung gas.

1). 1 paket; 2). 40 unit; 3). 60 unit

Prosentase
pemenuhan alat
dan bahan
kebersihan serta
pengisian tabung
pemadam
kebakaran dan gas

100% Kota
Semarang

53.688

Prosentase pemenuhan alat dan
53.748 Kota
Semarang bahan kebersihan serta pengisian
tabung pemadam kebakaran dan
gas

100 %

53.748 Tetap

Tersedianya
pelayanan
administrasi
perkantoran yang
memadai.

Jumlah surat kabar, majalah dan
buku

216 eksemplar dan 64 buku

Prosentase
pemenuhan
kebutuhan bahan
bacaaan

100% Kota
Semarang

22.800

Prosentase pemenuhan
25.000 Kota
Semarang kebutuhan bahan bacaaan

100 %

25.000 Tetap

BAPPEDA - 1

1 tahun

-

Lokasi

65.000 Tetap

Rencana Tahun 2014
Keluaran Kegiatan
No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas
Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

10.

Program Pelayanan
Pemantapan Tata Kelola
Administrasi Perkantoran / Pemerintahan yang bersih
Kegiatan Penyediaan
(clean government), baik
Makanan dan Minuman
(good governance)

Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas

PN01

Tersedianya
pelayanan
administrasi
perkantoran yang
memadai.

Tersedianya jamuan makanan dan
minuman rapat dan tamu

1 tahun

11.

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas

PN01

Tersedianya
pelayanan
administrasi
perkantoran yang
memadai.

1) Jumlah koordinasi, fasilitasi dan
konsultasi perencanaan
pembangunan; 2) Jumlah koordinasi
dan fasilitasi Musrenbang Kab/Kota;
3) Jumlah fasilitasi, koordinasi dan
konsultasi penyusunan rancangan
RPJMD Prov. Jateng Tahun 20132018

12.

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran /
Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas

PN01

Tersedianya
pelayanan
administrasi
perkantoran yang
memadai.

- Program Pelayanan
Administrasi Perkan-toran
/ Kegiatan Jasa kebersihan
Kantor/Rumah Dinas

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas

PN01

Terjaganya
Kebersihan Kantor
dan Lingkungan di
Bappeda

- Program Pelayanan
Administrasi Perkan-toran
/ Kegiatan Penyediaan
Sarana Kesehatan

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas

PN01

PN01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
Pemantapan Tata Kelola
Pendukung Prioritas/
Sarana dan Prasarana
Pemerintahan yang bersih Pendukung Prioritas
Aparatur / Kegiatan
(clean government), baik
Pengadaan Kendaraan
(good governance)
Dinas / Operasional

RKPD PERUBAHAN 2014
Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target (Vol
& Satuan)

Pagu
Indikatif
2014
(Rp. ribu)

APBD 2014
(Rp. ribu)
Lokasi

Target Capaian Kinerja

100% Kota
Semarang

200.000

1) 35 Kab/Kota, Jawa-Bali dan Luar
Prosentase
Jawa dan 3 Bakorwil; 2) 35 Kab/Kota; pemenuhan
3) Pusat dan Luar Jawa
kebutuhan rapat
koordinasi dan
konsultasi di
dalam dan luar
daerah

100% Kota
Semarang

2.355.600

1) Jumlah dokumen Program Kerja
(RKT & PK) Tahun 2015 dan LAKIP
2013; 2) Jumlah inventarisasi arsip
dinamis aktif dan inaktif; 3) Dokumen
RKBMD/RKBMD dan Laporan
Adiministrasi Barang; 4)
Pemutakhiran data pegawai; 5)
Dokumen laporan keuangan; 6)
Dokumen Katalog Perpustakaan; 7)
Jumlah jaringan internet dan server
yang dipelihara; 8) Jasa tenaga
keamanan, pengemudi dan tenaga
teknis; 9) Pengadaan peralatan hansip;
10) Jumlah pegawai yang mengikuti
pemeriksaan Laboratorium Kesehatan;
11) Jasa Dokter, Perawat dan
Pembantu Perawat; 12) Tersedianya
obat-obatan; 13) Jasa cleaning service

1) 3 dokumen; 2) 10.000 berkas arsip
aktif dan 15.000 berkas arsip inaktif;
3) 7 dokumen; 4) 4 Keg; 5) 1
dokumen; 6) 2 dokumen; 7) 1 jaringan
internet dan 2 server; 8) 10 orang
tenaga keamanan, 5 orang driver dan
2 orang teknisi; 9) 1 Paket; 10) 170
orang; 11) 1 dokter, 1 perawat dan 1
pembantu perawat; 12) 1 paket; 13)
12 bulan.

Prosentase
pemenuhan jasa
pelayanan
perkantoran

100% Kota
Semarang

999.265

Kenyamanan dan Kerapian ruang
kerja dan lingkungan guna
mendukung kegiatan kedinasan

Terjaganya kebersihan Kantor
Bappeda

Terwujudnya
kebersihan di
Kantor Bappeda

100% Kota
Semarang

-

Terjaganya kebersihan Kantor
196.320 Kota
Semarang Bappeda

Terwujudnya
Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi
Pelayanan Keseha-tan kesehatan karyawan/karyawati
Karyawan/ Karyawati Bappeda
Bappeda Prov. Jateng

Pembelian obat selama 12 bulan;
Medical Check Up

Terjaganya
Kesehatan Karya
wan/Karyawati

100% Kota
Semarang

-

Terjaganya Kesehatan Karya
93.000 Kota
Semarang wan/Karyawati

Tersedianya sarana
dan prasarana
aparatur yang
memadai.

Terpenuhinya Kendaraan Dinas
Operasional

Tersedianya
kebutuhan akan
kendaraan dinas
dalam menunjang
kelancaran
aktivitas di
Bappeda

Terpenuhinya Kendaraan Dinas di
Lingkup Bappeda Provinsi Jawa
Tengah

Prosentase
pemenuhan
jamuan makanan
dan minuman
rapat dan tamu

Lokasi
(Desa/Ke
c/Kab)

BAPPEDA - 2

5 Unit

Kota
Semarang

3.158.487
-

Vol.

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

Satuan

SIFAT KEGIATAN

Prosentase pemenuhan jamuan
200.000 Kota
Semarang makanan dan minuman rapat
dan tamu

100 %

200.000 Tetap

Prosentase pemenuhan
1.989.805 Kota
Semarang kebutuhan rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan luar
daerah

100 %

1.989.805 Tetap

1) Jumlah dokumen Program
1.018.060 Kota
Semarang Kerja (RKT & PK) Tahun 2015 dan
LAKIP 2013; 2) Jumlah
inventarisasi arsip dinamis aktif
dan inaktif; 3) Dokumen
RKBMD/RKBMD dan Laporan
Adiministrasi Barang; 4)
Pemutakhiran data pegawai; 5)
Dokumen laporan keuangan; 6)
Dokumen Katalog Perpustakaan;
7) Jumlah jaringan internet dan
server yang dipelihara; 8) Jasa
tenaga keamanan, pengemudi
dan tenaga teknis; 9) Pengadaan
peralatan hansip; 10) Jumlah
pegawai yang mengikuti
pemeriksaan Laboratorium
Kesehatan; 11) Jasa Dokter,
Perawat dan Pembantu Perawat

3.589.625
Tersedianya kebutuhan akan
619.000 Kota
Semarang kendaraan dinas dalam
menunjang kelancaran aktivitas
di Bappeda

1) 3 ; 2) 10.000
dan 15.000 ; 3) 7 ;
4) 4 ; 5) 1 ; 6) 2 ;
7) 1 dan 2 server;
8) 10 , 5 dan 2 9)
1 ; 10) 170 ; 11) 1
; 1 dan 1

1

12 ; 1

7

1) dokumen;
2) berkas arsip
aktif dan
berkas arsip
inaktif; 3)
dokumen; 4)
Keg; 5)
dokumen; 6)
dokumen; 7)
jaringan
internet dan
server; 8)
tenaga
keamanan,
driver dan
teknisi; 9)
Paket; 10)
orang; 11)
dokter,
perawat dan
pembantu
perawat

1.042.630 Bertambah untuk
BPJS Harlep dan
penyesuaian
indeks;
Jasa Cleaning
Service dialihkan
menjadi kegiatan
Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah
Dinas;
Tersedianya Obat
obatan dialihkan
menjadi kegiatan
penyediaan sarana
Kesehatan.

LS

196.320 Tetap

bulan; paket

93.000 Tetap

unit

4.011.625
1.041.000 Bertambah untuk
pengadaan 2 unit
kendaraan roda 4

Rencana Tahun 2014
Keluaran Kegiatan
No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas
Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

RKPD PERUBAHAN 2014
Hasil Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

Tolok Ukur

Target (Vol
& Satuan)

Lokasi
(Desa/Ke
c/Kab)

Pagu
Indikatif
2014
(Rp. ribu)

APBD 2014
(Rp. ribu)
Lokasi

Target Capaian Kinerja

Vol.

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT KEGIATAN

13.

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas

PN01

Tersedianya sarana
dan prasarana
aparatur yang
memadai.

1) Pengecatan; 2) Perbaikan pintu,
jendela dan kunci; 3) Perbaikan atap
dan lantai; 4) Plituran sekat ruang
kerja; 5) Perbaiakn instalasi saluran
air kotor/bersih; 6) Perbaikan
WC/Septitank, kamar mandi, sumur
dan ledeng; 7) Pengurasan bak air; 8)
Perbaikan listrik, telepon, gas dan air;
9) PEmeliharaan taman; 10)
Pemeliharaan halaman dan tempat
parkir; 11) Fumigasi; 12) Pembenahan
saluran lingkungan; 13) Penataan
interior ruang kerja dan ruang sidang
pimpinan.

1) 3.000 m2; 2) 20 buah pintu, 18 m2 Kualitas gedung
kaca raiben, 40 buah kunci pintu dan baik
1 paket horisontal blind; 3) 40 m2
atap galvalume, 100 lembar
penggantian plafond/akuistik, 33 m
talang galvalume, 20 m kerpus
galvalume, 130 m2 lantai keramik &
20 m2 plafon gipsum; 4) 500 m2; 5)
100 m instalasi air kotor & 80 m
instalasi air bersih; 6) 2 unit kuras
septitank, 20 m2 lantai dan dinding
kamar mandi, 15 buah kran kamar
mandi, 15 buah kran wastafel, 6 buah
kran dapur, 15 buah kran urinoir, 1
pkaet perbaikan dan penggantian pipa
plumbing exhause dan kipas blower;
7) 1 buah tandon atas & 3 buah
tandon bawah; 8) 12 bulan; 9) 2 unit;
10) 1 paket; 11) 320 m2; 12) 1 paket;
13) 7 paket.

100% Kota
Semarang

970.158

Kualitas gedung baik
313.838 Kota
Semarang

100 %

313.838 Tetap

14.

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas

PN01

Tersedianya sarana
dan prasarana
aparatur yang
memadai.

Service, penggantian suku cadang,
peralatan kebersihan, pembeliaan
BBM dan pelumas serta penggantian
STNK kendaraan Roda 4 dan 2

1 unit sedan, 9 unit station wagon, 19 Kualitas
terpelihara
Kota
unit sepeda motor
kendaraan dinas
dengan baik Semarang
operasional roda 4
dan roda 2

550.000

Kualitas kendaraan dinas
550.000 Kota
Semarang operasional roda 4 dan roda 2

100 %

550.000 Tetap

15.

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas

PN01

Tersedianya sarana
dan prasarana
aparatur yang
memadai.

1) Pemeliharaan AC; 2) Pemeliharaan
Lift; 3) Pemeliharaan Diesel; 4)
Pemeliharaan mesin absensi; 5)
Pembelian solar; 6)
Perbaikan/pengecatan tanki solar

1) 26 unit AC sentral, 68 unit AC split, Kualitas
7 unit AC floor; 2) 2 unit; 3) 3 unit; 4) perlengkapan
2 unit; 5) 2.160 liter; 6) 1 unit
gedung kantor
yang semakin baik

terpeliharan Kota
ya AC
Semarang
Central 26
unit, AC
Split 68 unit,
AC Floor 7
unit, lift 2
unit, diesel 3
unit, mesin
absensi 2
unit,
pembelian
solar dan
perbaikan/p
engecatan
tanki solar

233.033

AC Central; AC Split; AC Floor ;
26 ; 68 ; 7 ; 2 ; 3
233.000 Kota
Semarang lift ; diesel ; mesin absensi ;
;2;1
pembelian solar dan
perbaikan/pengecatan tanki solar

16.

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas

PN01

Tersedianya sarana
dan prasarana
aparatur yang
memadai.

Perawatan meubelair (almari, filling
cabinet, kursi dan Meja)

205 buah

205 buah

terpeliharanya
meubelair (meja,
kursi dan almari )
kantor Bappeda
Prov. Jateng

BAPPEDA - 3

Kota
Semarang

20.262

terpeliharanya meubelair (meja,
20.262 Kota
Semarang kursi dan almari ) kantor
Bappeda Prov. Jateng

205 buah

unit ; unit ;
unit ;unit;unit;
unit; paket

233.000 Tetap

20.262 Tetap

Rencana Tahun 2014
Keluaran Kegiatan
No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas
Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

RKPD PERUBAHAN 2014
Hasil Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

Tolok Ukur

Target (Vol
& Satuan)

17.

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah Tangga

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas

PN01

Tersedianya sarana
dan prasarana
aparatur yang
memadai.

1) Service fire alarm; 2) Service Fire
Hydrant; 3) Service/perbaikan Pipa
Hydrant; 4) Service pompa air; 5)
Pekerjaan Purifikasi Transformer 630
KVA dan penggantian olie transformer;
6) Service Panel MDP; 7) Service ATS
dan AMF; 8) Service Panel Sentral AC;
9) Perbaikan/penggantian ACB Panel
MDP; 10) Service Capasitor; 11)
Service Grounding; 12) Service mesin
ketik; 13) Pemeliharaan mesin
penghancur kertas; 14) Service sound
system 15) camera digital; 16) service
PABX; 17) pemeliharaan faximile; 18)
Pemeliharaan telepon;
19)pemeliharaan jaringan internet; 20)
Service dan Penggantian Spareparts
Komputer dan Monitor 21) Service dan
Penggantian Spareparts Printer,
Deskjet, Laser 22) Service dan
Penggantian Spareparts UPS 23)
Service dan Penggantian Spareparts
LCD Proyektor 24) Service/perawatan
komputer dan Body Fisik (monitor,
keyboard, CPU, printer)

1) 1 set; 2) 6 unit; 3) 1 set; 4) 8 unit; 5)
2 unit; 6) 1 unit; 7) 1 unit; 8) 1 unit; 9)
3 unit; 10) 12 bulan; 11) 1 unit; 12) 15
unit; 13) 4 unit; 14) 2 unit; 15) 2 unit;
16)12 unit; 17)60 unit; 18) 105 unit;
19) 12 bulan; 20) 12 bulan; 21)12
bulan; 22) 12 bulan; 23) 12 bulan; 24)
80 buah

Terpeliharanya
peralatan kantor
dan rumah tangga
BAPPEDA Provinsi
Jawa Tengah

18.

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Peningkatan
Sarana Aparatur

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas

PN01

Tersedianya sarana
dan prasarana
aparatur yang
memadai.

1) Pengadaan Mesin Fotocopy Portable;
2) Pengadaan Komputer; 3) Pengadaan
UPS; 4) Pengadaan Whiteboard
magnet; 5) Pengadaan whiteboard
elektronik; 6) Pengadaan papan
pengumuman gantung; 7) LCD
Proyektor; 8) Pengadaan sound
system; 9) Pengadaan CCTV; 10)
Pengadaan TV LED; 11) Pengadaan
Laptop; 12) Pengadaan Printer Black
White; 13) Pengadaan Printer Inkjet
Colour; 14) Pengadaan Filling Cabinet;
15) Pengadaan almari besi pintu kaca;
16) Pengadaan rak besi; 17)
Pengadaan Scanner; 18) Pengadaan
AC; 19) Pengadaan mesin penghancur
kertas; 20) Pengadaan Gordyn; 21)
Pengadaan Pompa air dan
perlengkapannya.

1) 2 unit; 2) 18 unit; 3) 18 unit; 4) 8
buah; 5) 1 buah; 6) 1 buah; 7) 3 unit;
8) 1 Paket; 9) 1 unit; 10) 7 unit; 11) 17
unit; 12) 12 unit; 13) 1 unit; 14) 9
buah; 15) 10 buah; 16) 12 buah; 17) 1
buah; 18) 1 buah: 19) 1 buah; 20) 93
m2: 21) 1 paket.

Kualitas sarana
22 kegiatan
dan prasarana
pengadaan
kantor untuk
mendukung
kelancaran kinerja

Pendukung Prioritas/
Pendukung Prioritas

PN01

Terwujudnya disiplin
dalam mendukung
kinerja aparatur

1) Pengadaan PDH dan
perlengkapannya; 2) Pengadaan
Pakaian Olah Raga

1) 165 stel; 2) 165 stel

terpenuhinya
pakaian dinas bagi
peegawai Bappeda
Prov. Jateng

19.

Program Penigkatan Disiplin Aparatur
Program Penigkatan
Pemantapan Tata Kelola
Disiplin Aparatur /
Pemerintahan yang bersih
Kegiatan Pengadaan
(clean government), baik
Pakaian Dinas beserta
(good governance)
Perlengkapannya

BAPPEDA - 4

Lokasi
(Desa/Ke
c/Kab)

Kualitas
Kota
peralatan
Semarang
kantor dan
rumah
tangga lebih
baik

Kota
Semarang

tersedianya Kota
PDH dan
Semarang
Pakaian olah
raga
sebanyak
165 stel

Pagu
Indikatif
2014
(Rp. ribu)

555.034

APBD 2014
(Rp. ribu)
Lokasi

Target Capaian Kinerja

1) Service fire alarm; 2) Service
563.525 Kota
Semarang Fire Hydrant; 3)
Service/perbaikan Pipa Hydrant;
4) Service pompa air; 5) Pekerjaan
Purifikasi Transformer 630 KVA
dan penggantian olie transformer;
6) Service Panel MDP; 7) Service
ATS dan AMF; 8) Service Panel
Sentral AC; 9)
Perbaikan/penggantian ACB
Panel MDP; 10) Service Capasitor;
11) Service Grounding; 12)
Service mesin ketik; 13)
Pemeliharaan mesin penghancur
kertas; 14) Service sound system
15) camera digital; 16) service
PABX; 17) pemeliharaan faximile;
18) Pemeliharaan telepon;
19)pemeliharaan jaringan
internet; 20) Service dan
Penggantian Spareparts
Komputer dan Monitor 21) Service
dan Penggantian Spareparts
Printer, Deskjet, Laser 22) Service
dan Penggantian Spareparts UPS
23) Service dan Penggantian
Spareparts LCD Proyektor 24)
Service/perawatan komputer dan
Body Fisik (monitor, keyboard,
CPU, printer)

830.000

Kualitas sarana dan prasarana
1.290.000 Kota
Semarang kantor untuk mendukung
kelancaran kinerja

165.050
165.050

168.534
tersedianya PDH dan Pakaian
168.534 Kota
Semarang olah raga

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT KEGIATAN

Vol.

Satuan

1) 1 set; 2) 6 unit;
3) 1 set; 4) 8 unit;
5) 2 unit; 6) 1
unit; 7) 1 unit; 8)
1 unit; 9) 3 unit;
10) 12 bulan; 11)
1 unit; 12) 15
unit; 13) 4 unit;
14) 2 unit; 15) 2
unit; 16)12 unit;
17)60 unit; 18)
105 unit; 19) 12
bulan; 20) 12
bulan; 21)12
bulan; 22) 12
bulan; 23) 12
bulan; 24) 80
buah

1) 1 set; 2) 6
unit; 3) 1 set; 4)
8 unit; 5) 2
unit; 6) 1 unit;
7) 1 unit; 8) 1
unit; 9) 3 unit;
10) 12 bulan;
11) 1 unit; 12)
15 unit; 13) 4
unit; 14) 2 unit;
15) 2 unit;
16)12 unit;
17)60 unit; 18)
105 unit; 19)
12 bulan; 20)
12 bulan;
21)12 bulan;
22) 12 bulan;
23) 12 bulan;
24) 80 buah

563.525 Tetap

kegiatan

1.290.000 Tetap

22

165 stel

168.534
168.534 Tetap

Rencana Tahun 2014
Keluaran Kegiatan
No.

20.

21.

22.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas
Provinsi

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan
Pemantapan Tata Kelola
Pendukung Prioritas/
Kapasitas Sumber Daya
Pemerintahan yang bersih Pendukung Prioritas
Aparatur / Kegiatan
(clean government), baik
Pendidikan dan Pelatihan
(good governance)
Formal

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan
Program Perencanaan
Pemantapan Tata Kelola
Mewujudkan
Pengembangan Wilayah
Pemerintahan yang bersih Pemerintahan yang
Perbatasan / Kegiatan
(clean government), baik
bersih (clean
Fasilitasi dan Koordinasi
(good governance)
government),Tatakelola
Wilayah Perbatasan
Pemerintahan yang
baik (good
governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

Prioritas
Nasional
(Kode)

RKPD PERUBAHAN 2014
Hasil Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

Tolok Ukur

Target (Vol
& Satuan)

PN01

Terlaksananya
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur

Jumlah pegawai yang mengikuti
110 orang/peserta
diklat/kursus/workshop/seminar/lok
akarya

1) Peningkatan
kualitas dan
kapasitas SDM
Aparatur
Perencana dalam
menyusun
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah; 2)
Peningkatan
kualitas kinerja
lembaga

PN01

Peningkatan kualitas
perencanaan
pembangunan
wilayah perbatasan

1) Jumlah Forum Kerjasama Antar
Wilayah Perbatasan Provinsi Dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah;
2) Jumlah kesepakatan Perencanaan
Pembangunan Daerah Antar Wilayah
Perbatasan Provinsi

1) 3 Forum; 2) 1 rekomendasi

Prosentase
Program/Kegiatan
pembangunan
wilayah yang
terakomodir dalam
RKPD

1) 5 forum; 2) 1 forum; 3) 5
orang/personil

1) Prosentase
1) 100%; 2)
forum peningkatan 100%
kapasitas dan
kualitas aparatur
perencana melalui
in house
training/pembinaa
n/curah pendapat;
2) Prosentase
penilaian angka
kredit Pejabat
Fungsional
Perencana se Jawa
Tengah

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan
Pemantapan Tata Kelola
Mewujudkan
PN01
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintahan yang bersih Pemerintahan yang
Perencanaan
(clean government), baik
bersih (clean
Pembangunan Daerah /
(good governance)
government),Tatakelola
Kegiatan Peningkatan
Pemerintahan yang
Kualitas Sumber Daya
baik (good
Manusia (SDM) Perencana
governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

Peningkatan kualitas 1) Jumlah forum untuk peningkatan
dan kapasitas SDM
kapasitas pegawai; 2) Jumlah forum
Perencana
fungsional perencana; 3) Jumlah
Fungsional Perencana yang dinilai

BAPPEDA - 5

Lokasi
(Desa/Ke
c/Kab)

110
Kota
orang/pesert Semarang
a

100% Kota
Semarang

Kota
Semarang

Pagu
Indikatif
2014
(Rp. ribu)

APBD 2014
(Rp. ribu)
Lokasi

Target Capaian Kinerja

325.000
325.000

324.320
1) Peningkatan kualitas dan
324.320 Kota
Semarang kapasitas SDM Aparatur
Perencana dalam menyusun
dokumen perencanaan
pembangunan daerah; 2)
Peningkatan kualitas kinerja
lembaga

250.000
250.000

207.500
Prosentase Program/Kegiatan
207.500 Kota
Semarang pembangunan wilayah yang
terakomodir dalam RKPD

200.000
200.000

166.000
1) Prosentase forum peningkatan
166.000 Kota
Semarang kapasitas dan kualitas aparatur
perencana melalui in house
training/pembinaan/curah
pendapat; 2) Prosentase penilaian
angka kredit Pejabat Fungsional
Perencana se Jawa Tengah

Vol.

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT KEGIATAN

110 orang

324.320
324.320 Tetap

100 %

207.500
207.500 Tetap

100 %

166.000
166.000 Tetap

Rencana Tahun 2014
Keluaran Kegiatan
No.

23.

24.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan
Pemantapan Tata Kelola
Pembangunan Daerah /
Pemerintahan yang bersih
Kegiatan Peningkatan
(clean government), baik
Perencanaan Umum
(good governance)
Pembangunan Daerah

Program Perencanaan
Pembangunan Daerah /
Kegiatan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

RKPD PERUBAHAN 2014
Hasil Kegiatan

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas
Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang
baik (good
governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

PN01

Peningkatan kualitas
dan sinergitas
perencanaan
pembangunan antara
Pusat, Provinsi dan
Kab/Kota.

1. Jumlah Forum yang
1. 9 Forum; 2. 35 Kab/Kota dan 59
1. Prosentase
1. 100%; 2.
diselenggarakan dalam rangka
SKPD; 3. Dokumen Perencanaan; 4. 6 kesesuaian
100%; 3.
perencanaan pembangunan daerah; 2. Dokumen
prioritas provinsi
100%
Jumlah Kab/Kota dan SKPD yang
dengan prioritas
difasilitasi dalam penyusunan
nasional; 2.
perencanaan pembangunan daerah; 3.
Prosentase
Jumlah Dokumen Perencanaan
kesesuaian antara
Pembangunan Daerah yang
Program RPJMD
Ditetapkan Sesuai Peraturan
ke dalam RKPD; 3.
Perundangan; 4. Jumlah Dokumen
Prosentase
Pendukung Perencanaan
pencapaian kinerja
Pembangunan Daerah
pelaksanaan
program/kegiatan
RKPD dalam
mendukung
pencapaian target
sasaran RPJMD

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang
baik (good
governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

PN01

Peningkatan Kualitas
dan sinergitas
perencanaan
pembangunan antara
Pusat, Provinsi dan
Kab/Kota.

1) Jumlah Dokumen Evaluasi
1) 4 dokumen; 2) 4 Kab/Kota; 3)
Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 2) 62,50%; 4) 5 Dokumen
Jumlah Dokumen RPJMD KAb/Kota
yang dikonsultasikan penyusunannya
ke Provinsi; 3) Prosentase kesesuaian
prioritas pembangunan Kab/Kota
dengan prioritas pembangunan
provinsi dan nasional; 4) Jumlah
dokumen laporan konsolidasi
triwulanan pelaksanaan APBN.

Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

Tolok Ukur

Prosentase
pencapaian kinerja
pelaksanaan
program/kegiatan
RKPD dalam
mendukung
pencapaian target
sasaran RPJMD

BAPPEDA - 6

Target (Vol
& Satuan)

Lokasi
(Desa/Ke
c/Kab)

Kota
Semarang

100% Kota
Semarang

Pagu
Indikatif
2014
(Rp. ribu)

APBD 2014
(Rp. ribu)
Lokasi

Target Capaian Kinerja

4.250.000
2.750.000

3.777.500
1. Prosentase kesesuaian
2.582.500 Kota
Semarang prioritas provinsi dengan prioritas
nasional; 2. Prosentase
kesesuaian antara Program
RPJMD ke dalam RKPD; 3.
Prosentase pencapaian kinerja
pelaksanaan program/kegiatan
RKPD dalam mendukung
pencapaian target sasaran
RPJMD

1.500.000

Prosentase pencapaian kinerja
1.195.000 Kota
Semarang pelaksanaan program/kegiatan
RKPD dalam mendukung
pencapaian target sasaran
RPJMD

Vol.

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT KEGIATAN

100 %

3.777.500
2.582.500 Tetap

100 %

1.195.000 Tetap

Rencana Tahun 2014
Keluaran Kegiatan
No.

25.

26.

27.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan
Pemantapan Tata Kelola
Pembangunan Ekonomi /
Pemerintahan yang bersih
Kegiatan Fasilitasi dan
(clean government), baik
Koordinasi Pembangunan
(good governance)
Bidang Perekonomian

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Program Perencanaan
Pemantapan Tata Kelola
Pembangunan Sosial
Pemerintahan yang bersih
Budaya / Kegiatan
(clean government), baik
Fasilitasi dan koordinasi
(good governance)
renbang Bidang Kesra

Program Perencanaan
Pembangunan Sosial
Budaya / Kegiatan
Fasilitasi dan koordinasi
perencanaan
pembangunan bidang
Pemerintahan dan
kependudukan

Pemantapan Tata Kelola
Pemerintahan yang bersih
(clean government), baik
(good governance)

RKPD PERUBAHAN 2014
Hasil Kegiatan

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas
Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang
baik (good
governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

PN01

Peningkatan kualitas
perencanaan
pembangunan bidang
perekonomian

1) Jumlah Dokumen pendukung
1) 2 dokumen; 2) 18 SKPD dan 35
perencanaan pembangunan Bidang
Kab/Kota
Perekonomian; 2) Jumlah SKPD
Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi
dalam penyusunan perencanaan
pembangunan di Bidang
Perekonomian

1) Prosentase
Program/Kegiatan
dalam Renja SKPD
lingkup Bidang
Perekonomian
yang terakomodir
dalam RKPD; 2)
Prosentase
program dan
kegiatan Renja
SKPD lingkup
Bidang
Perekonomian
yang telah
berorientasi
outcome dan
terukur

Kota
Semarang

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang
baik (good
governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

PN01

Peningkatan kualitas
perencanaan
pembangunan Sosial
Budaya

1) Jumlah Dokumen Pendukung
1) 3 Dokumen; 2) 39 SKPD dan 35
Perencanaan Pembangunan Bidang
Kab/Kota
Kesejahteraan Rakyat; 2) Jumlah
SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang
difasilitasi dalam penyusunan
perencanaan pembangunan di Bidang
Kesejahteraan Rakyat

1) Prosentase
1) 100%; 2)
kegiatan dalam
100%
Renja SKPD
lingkup Bidang
Kesejahteraan
Rakyat yang
terakomodir dalam
RKPD; 2)
Prosenetase
program dan
kegiatan Renja
SKPD lingkup
Bidang
Kesejahteraan
Rakyat yang telah
berorientasi
outcome dan
terukur

Kota
Semarang

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang
baik (good
governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

PN04

Peningkatan kualitas
perencanaan
pembangunan Sosial
Budaya

1) Jumlah dokumen pendukung
1) 4 dokumen; 2) 48 SKPD dan 35
perencanaan pembangunan Bidang
Kab/Kota
Pemerintahan dan Kependudukan; 2)
Jumlah SKPD Provinsi dan Kab/KOta
yang difasilitasi dalam penyusunan
perencanaan pembangunan di Bidang
Pemerintahan dan Kependudukan

1) Prosentase
1) 100%; 2)
kegiatan dalam
100%
Renja SKPD
lingkup Bidang
Pemerintahan dan
Kependudukan
yang terakomodir
dalam RKPD; 2)
Prosentase
Program dan
Kegiatan Renja
SKPD Lingkup
Bidang
Pemerintahan dan
Kependudukan
yang telah
berorientasi
outcome dan
terukur

Kota
Semarang

Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

Tolok Ukur

BAPPEDA - 7

Target (Vol
& Satuan)

Lokasi
(Desa/Ke
c/Kab)

Pagu
Indikatif
2014
(Rp. ribu)

APBD 2014
(Rp. ribu)
Lokasi

Target Capaian Kinerja

2.500.000
2.500.000

1.800.000
1) Prosentase Program/Kegiatan
1.800.000 Kota
Semarang dalam Renja SKPD lingkup
Bidang Perekonomian yang
terakomodir dalam RKPD; 2)
Prosentase program dan kegiatan
Renja SKPD lingkup Bidang
Perekonomian yang telah
berorientasi outcome dan terukur

3.650.000
1.450.000

2.929.500
1) Prosentase kegiatan dalam
1.153.500 Kota
Semarang Renja SKPD lingkup Bidang
Kesejahteraan Rakyat yang
terakomodir dalam RKPD; 2)
Prosenetase program dan
kegiatan Renja SKPD lingkup
Bidang Kesejahteraan Rakyat
yang telah berorientasi outcome
dan terukur

2.200.000

1) Prosentase kegiatan dalam
1.776.000 Kota
Semarang Renja SKPD lingkup Bidang
Pemerintahan dan
Kependudukan yang terakomodir
dalam RKPD; 2) Prosentase
Program dan Kegiatan Renja
SKPD Lingkup Bidang
Pemerintahan dan
Kependudukan yang telah
berorientasi outcome dan terukur

Vol.

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT KEGIATAN

100 %

1.800.000
1.800.000 Tetap

100 %

3.429.500
1.153.500 Tetap

100 %

2.276.000 Bertambah untuk
penyusunan
Rencana Aksi
Percepatan
Perwujudan Desa
Berdikari dan
pelatihan bagi
fasilitator
pendamping desa

Rencana Tahun 2014
Keluaran Kegiatan
No.

28.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas
Provinsi

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
Program Perencanaan
Pemantapan Tata Kelola
Mewujudkan
Prasarana Wilayah dan
Pemerintahan yang bersih Pemerintahan yang
Sumberdaya Alam /
(clean government), baik
bersih (clean
Kegiatan Fasilitasi dan
(good governance)
government),Tatakelola
Koordinasi Perencanaan
Pemerintahan yang
Pembangunan Bidang
baik (good
Infrastruktur dan
governance),/
Pengembangan Wilayah
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

Prioritas
Nasional
(Kode)

RKPD PERUBAHAN 2014
Hasil Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target (Vol & Satuan)

Tolok Ukur

Target (Vol
& Satuan)

Pagu
Indikatif
2014
(Rp. ribu)

APBD 2014
(Rp. ribu)
Lokasi

Target Capaian Kinerja

3.950.000
1.500.000

3.228.500
1) Prosentase kegiatan dalam
1.017.000 Kota
Semarang Renja SKPD lingkup bidang
Infrastruktur dan Pengembang
Wilayah yang terakomodir dalam
RKPD; 2) Prosentase program dan
kegiatan Renja SKPD lingkup
bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah yang
telah berorientasi outcome dan
terukur.

100% Kota
Semarang

400.000

PN01

Peningkatan kualitas
perencanaan
pembangunan
infrastruktur dan
pengembangan
wilayah.

1. Jumlah SKPD Provinsi dan
1. 4 SKPD uatama, 5 SKPD
Kab/Kota yang difasilitasi dalam
Pendukung dan 35 Kab/Kota-5 Balai
penyusunan perencanaan
Wilayah Sungai; 2. 4 dokumen
pembangunan di bidang Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah;
2.Jumlah dokumen pendukung
perencanaan pembangunan di bidang
Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah

1) Prosentase
1) 100%; 2)
kegiatan dalam
100%
Renja SKPD
lingkup bidang
Infrastruktur dan
Pengembang
Wilayah yang
terakomodir dalam
RKPD; 2)
Prosentase
program dan
kegiatan Renja
SKPD lingkup
bidang
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah yang telah
berorientasi
outcome dan
terukur.

Prosentase jumlah
SKPD Provinsi dan
Kab/Kota yang
difasilitasi dalam
pelaksanaan
program bantuan
luar negeri
pengelolaan
sumber daya air.

5 SKPD dan 17 Kab/Kota.

Lokasi
(Desa/Ke
c/Kab)

Kota
Semarang

Vol.

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT KEGIATAN

100 %

3.228.500
1.017.000 Tetap

Prosentase jumlah SKPD Provinsi
510.000 Kota
Semarang dan Kab/Kota yang difasilitasi
dalam pelaksanaan program
bantuan luar negeri pengelolaan
sumber daya air.

100 %

510.000 Tetap

29.

Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumberdaya Alam /
Kegiatan Bantuan Luar
Negeri WISMP 2

Peningkatan pembangunan Meningkatkan
infrastruktur untuk
pembangunan
pengembangan wilayah
infrastruktur untuk
mendukung
pengembangan
wilayah/ Peningkatan
pengelolaan sumber
daya air.

PN06

Peningkatan kualitas
perencanaan
pembangunan
infrastruktur dan
pengemabangan
wilayah

Jumlah SKPD Provinsi dan Kab/Kota
yang difasilitasi dalam pelaksanaan
Program Bantuan Luar Negeri
Pengelolaan Sumber Daya Air

30.

Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumberdaya Alam /
Kegiatan Peningkatan
Kinerja Penataan Ruang

Peningkatan pembangunan Meningkatkan
infrastruktur untuk
pembangunan
pengembangan wilayah
infrastruktur untuk
mendukung
pengembangan
wilayah/ Peningkatan
sistem pengelolaan
penataan ruang
wilayah.

PN06

Peningkatan kualitas
perencanaan
pembangunan
infrastruktur dan
pengembangan
wilayah

1) Jumlah SKPD Provinsi dan
1) SKPD dalam BKPRD Provinsi dan
Kab/Kotayang difasilitasi dalam
35 Kab/Kota; 2) 1 Dokumen; 3) 6
pemnyelenggaraan penataan ruang; 2) RDTR
Jumlah Dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang ditetapkan
sesuai peraturan perundangundangan; 3) Jumlah Dokumen
Rencana Tata Ruang Kab/Kota yang
difasilitasi dalam penyelenggaraan
penataan ruang

Prosentase jumlah
SKPD Provinsi dan
Kab/Kota yang
telah difasilitasi
penyelenggaraan
penataan ruang.

100% Kota
Semarang

1.500.000

Prosentase jumlah SKPD Provinsi
1.245.000 Kota
Semarang dan Kab/Kota yang telah
difasilitasi penyelenggaraan
penataan ruang.

100 %

1.245.000 Tetap

31.

Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumberdaya Alam /
Kegiatan Pendampingan
Pelaksanaan Kebijakan
Nasional AMPL

Peningkatan pembangunan Meningkatkan
infrastruktur untuk
pembangunan
pengembangan wilayah
infrastruktur untuk
mendukung
pengembangan
wilayah/ Peningkatan
pengelolaan sumber
daya air.

PN06

Peningkatan Kulitas
Perencanaan
Pembangunan
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah

1) Jumlah SKPD Provinsi dan
KAb/Kota yang difasilitasi dalam
penyusunan dokumen perencanaan
kebijakan AMPL; 2) Jumlah Kab/Kota
yang difasilitasi dalam penyusunan
dokumen perencanaan sanitasi
pendampingan PPSP; 3) Jumlah
Kab/Kota yang difasilitasi dalam
perluasan dan pengarusutamaan
PAMSIMAS2

Prosentase jumlah
kegiatan SKPD
Provinsi dan
Kab/Kota yang
telah difasilitasi
penyusunan
dokumen
kebijakan AMPL
dan sanitasi
pendampingan
PPSP.

100% Kota
Semarang

550.000

Prosentase jumlah kegiatan SKPD
456.500 Kota
Semarang Provinsi dan Kab/Kota yang telah
difasilitasi penyusunan dokumen
kebijakan AMPL dan sanitasi
pendampingan PPSP.

100 %

456.500 Tetap

1) 13 SKPD dan 35 Kab/Kota; 2) 15
Kab/Kota dlm penyusunan Dokumen
SSK; 3) 12 Kab/Kota dlm penyusunan
RAD AMPL

BAPPEDA - 8

Rencana Tahun 2014
Keluaran Kegiatan
No.

32.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas
Provinsi

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Program Pengembangan
Pemantapan Tata Kelola
Mewujudkan
Data/Informasi/Statistik
Pemerintahan yang bersih Pemerintahan yang
Daerah / Kegiatan
(clean government), baik
bersih (clean
Penyusunan data &
(good governance)
government),Tatakelola
Informasi Pembangunan
Pemerintahan yang
Daerah
baik (good
governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

Prioritas
Nasional
(Kode)

PN01

RKPD PERUBAHAN 2014
Hasil Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Jenis data yang
tersedia sesuai
kebutuhan
perencanaan
pembangunan
daerah.

Target (Vol & Satuan)

1) Jumlah data dan informasi statistik 1) 3 Dokumen; 2) 2 Dokumen; 3) 4
yang valid dan aktual tingkat Provinsi Publikasi; 4) 3 Sistem
yang dapat disediakan sesuai
kebutuhan perencanaan
pembangunan daerah; 2) Jumlah data
dan informasi statistik yang valid dan
aktual tingkat Kab/Kota se Jawa
Tengah yang dapat disediakan sesuai
kebutuhan perencanaan
pembangunan daerah; 3) Jumlah
publikasi data dan informasi
pembangunan daerah; 4) Jumlah
sistem informasi dan sistem data
pembangunan daerah

Tolok Ukur

Target (Vol
& Satuan)

1) Prosentase data 1) 100%; 2)
dan informasi
100%
statistik yang valid
dan aktual tingkat
Provinsi yang
dapat disediakan
sesuai kebutuhan
perencanaan
pembangunan
daerah; 2)
Prosentase data
dan informasi
statistik yang valid
dan aktual tingkat
Kab/Kota se Jawa
Tengah yang dapat
disediakan sesuai
kebutuhan
perencanaan
pembangunan
daerah

JUMLAH

Lokasi
(Desa/Ke
c/Kab)

Kota
Semarang

Pagu
Indikatif
2014
(Rp. ribu)

1.700.000
1.700.000

25.715.257

BAPPEDA - 9

APBD 2014
(Rp. ribu)
Lokasi

Target Capaian Kinerja

1.586.000
1) Prosentase data dan informasi
1.586.000 Kota
Semarang statistik yang valid dan aktual
tingkat Provinsi yang dapat
disediakan sesuai kebutuhan
perencanaan pembangunan
daerah; 2) Prosentase data dan
informasi statistik yang valid dan
aktual tingkat Kab/Kota se Jawa
Tengah yang dapat disediakan
sesuai kebutuhan perencanaan
pembangunan daerah

23.524.629

Vol.

Satuan

100 %

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT KEGIATAN

1.586.000
1.586.000 Tetap

24.449.299