RESUME ALMI P1
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
:
PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
:
LVLK-009-IDN.
c. Alamat
:
d. No.telepon/faks/E-mail
:
Mranggen Tegal, RT. 04 RW. 22, Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.
08112652998 /[email protected]
e. Direktur
:
Ir. Tri Madiyono.
f. Standar
:
g. Tim Audit
:
h. Pengambil Keputusan
:
Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal
29 April 2016.
Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc
Wiyono T. Putro, S.Hut, M.Si
DR. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.
a. Nama Pemegang Izin
:
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
b. IUI
:
Ijin
Usaha
Industri
Nomor
:
1006/T/INDUSTRI/2005 tanggal 24 November
2005, diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Kementerian Perdagangan.
c. Kapasitas Produksi
:
- 3000 m3/th
d. Lokasi Kantor /Pabrik
:
e. Pengurus
:
Godegan RT 05, DK Gatak, Desa Tamantirto, Kec.
Kasihan, Kab. Bantul, DIY.
Direktur
: Doktorandus Sukardi
Komisaris Utama : Gourvernel Alain Joseph Emile
Komisaris
: Firehiwot Semo Jembere
(2) Identitas Auditee :
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 1 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
7 Juni 2017
PT. ALMI FURNITURE
PERDANA
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
7 - 8 Juni 2017
PT. ALMI FURNITURE
PERDANA
Pertemuan Penutupan
8 Juni 2017
PT. ALMI FURNITURE
PERDANA
Disampaikan ucapan terima kasih
dan perkenalan Tim Auditor, tujuan
kegiatan verifikasi, ruang lingkup,
rencana kerja verifikasi, metodologi,
mekanisme
verifikasi,
jaminan
kerahasiaan dan ketidakberpihakan,
permintaan wakil dari manajemen
Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas
perusahaan,
dokumen
bahan baku, proses produksi dan
ekspor, uji petik pengukuran bahan
baku dan pemeriksaan satu rantai ke
belakang, dokumen lingkungan,
dokumen dan implementasi K3
Disampaikan mengenai konfirmasi
ulang ruang lingkup audit, hasil
sementara hasil penilaian lapangan,
mekanisme
dan
tata
waktu
pelaporan
dan
pengambilan
keputusan,
mekanisme
penyampaian banding.
Pengambilan
Keputusan
Yogyakarta, 29 Juni 2017 Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) telah
dipertahankan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Veri
Nilai
Ringkasan Justifikasi
fier
Prinsip 1.
Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung
terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin
yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Hasil vefirikasi penilikan 1 tidak terdapat
Verifier 1.1.1 (a) Akte Memenuhi
perubahan pada dokumen akta perusahaan
pendirian perusahaan
yang menunjukkan bahwa tersedia Akta
dan /perubahan
pendirian PT. ALMI FURNITURE PERDANA,
terakhir
nomor : 16, tanggal 30 Agustus 2000, oleh
Notaris Daliso
Rudianto,
SH.
Di
Yogyakarta. SK
Pengesahaan
Perseroan
No.
C-05850.HT.01.01.Tahun
2005
tanggal 07 Maret 2005 ditetapkan di
Jakarta oleh Zulkarnain Yunus SH.,MH.,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Verifier 1.1.1 (b) Surat
Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam
Izin Industri
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (c) Izin
HO (izin gangguan
lingkungan sekitar
industri)
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Ringkasan Justifikasi
atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia. Dan Akta Perubahan Anggaran
Dasar berdasar Pernyataan Keputusan Rapat
PT. ALMI FURNITURE PERDANA, nomor : 08,
tanggal : 26 November 2013, oleh Notaris Tri
Heryanto, SH. di Bantul. SK Pengesahaan
Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan
No.
AHU-17302.A.H.01.02. Tahun 2014,
tanggal 22 Juli 2014 ditetapkan di Jakarta oleh
Dr. Aidir Amin Daud SH., MH., DFM., Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum atas
nama Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia, dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi
Hasil verifikasi pada penilikan 1 menunjukkan
tidak terdapat perubahan pada dokumen IUI
PT. ALMI FURNITURE PERDANA dengan Surat
Ijin
Usaha
Industri
Nomor:
1006/T/INDUSTRI/2005 tanggal 24 November
2005, diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Kementerian Perdangan RI.
Izin
Prinsip
Perubahan
Penanaman
Modal
Asing
Nomor
:
2465/I/IPPB/PMA/2014, tanggal 2 September 2014,
tentang perubahan alamat perusahaan
diterbitkan oleh Deputi Kepala Bidang
Pelayanan Penanaman Modal
atas nama
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia. Izin Prinsip Perluasan
Penanaman
Asing
Nomor
:
119/I/IP-PL/PMA/2016, tanggal 18 Mei 2016,
tentang
perluasan
kapasitas
produksi
diterbitkan oleh Deputi Kepala Bidang
Pelayanan Penanaman Modal atas nama
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia. IUI sesuai dengan
dokumen terkait dan Jenis usahanya serta
masih berlaku, dengan demikian verifier ini
dinilai memenuhi
Hasil
verifikasi
pada
penilikan
1
menunjukkan
bahwa
tidak
terdapat
perubahan terhadap dokumen HO PT. ALMI
FURNITURE
PERDANA
No.
4598/DP/001/X/2014 tanggal 07 Oktober
2014 diterbitkan Kepala Perizinan Kabupaten
Halaman 3 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Verifier 1.1.1 (d) Tanda
Daftar Perusahaan
(TDP)
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Memenuhi
Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (f)
Memenuhi
Dokumen Lingkungan
Hidup (AMDAL/
UKL-UPL/SPPL/DPLH/SI
L/DELH/dokumen
lingkungan hidup lain
yang setara
Verifier 1.1.1 (g)
IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
Bantul yang sesuai dengan ruang lingkup
usahanya yaitu mebel, yang sesuai dengan
ruang lingkup usahanya dan masih berlaku
sampai perusahaan yang bersangkutan
menjalankan usaha / kegiatan sesuai jenis
usaha yang diizinkan, dengan demikian
verfifier ini dinilai memenuhi.
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa tidak terdapat perubahan terhadap
dokumen TDP PT. ALMI FURNITURE
PERDANA No. 120113100964 tanggal 07
Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kepala
Perizinan
Kabupaten Bantul, kegiatan
usaha sesuai dengan izin yang diberikan dan
masih berlaku s.d tanggal 06 Oktober 2019,
dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi.
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa tidak terdapat perubahan terhadap
dokumen NPWP
PT. ALMI FURNITURE
PERDANA NPWP PT. ALMI FURNITURE
PERDANA
No.
No.
No.
01.882.885.5-057.000,
terdaftar
sejak
tanggal : 23 Oktober 2000. Nomor 9
(sembilan) digit awal pada NPWP telah
sesuai dengan yang tercantum pada
dokumen IUI, dengan demikian verifier ini
dinilai memenuhi.
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa tersedia dokumen lingkungan hidup
berupa dokumen UKL UPL dan tersedia surat
rekomendasi
nomor
:
660/05/Rekom/BLH/VI/2014
dari
BLH
Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 23
Juni 2014. Tersedia dokumen pelaksanaan
UKL-UPL semester I dan II satu tahun
terakhir. Dokumen UKL UPL sesuai dengan
kegiatan usahanya, dengan demikian verifier
ini dinilai memenuhi.
Hasil
verifikasi
pada
penilikan
1
menunjukkan tidak terdapat perubahan
pada dokumen IUI PT. ALMI FURNITURE
PERDANA dengan Surat Ijin Usaha Industri
Nomor: 1006/T/INDUSTRI/2005 tanggal 24
Halaman 4 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
November 2005, diterbitkan oleh Kepala
Badan
Koordinasi Penanaman
Modal
Kementerian Perdangan RI. Izin
Prinsip
Perubahan
Penanaman
Modal
Asing
Nomor
:
2465/I/IP- PB/PMA/2014,
tanggal 2 September 2014, tentang
perubahan alamat perusahaan diterbitkan
oleh Deputi Kepala Bidang Pelayanan
Penanaman Modal
atas nama Kepala
Badan
Koordinasi Penanaman
Modal
Republik
Indonesia.
Izin
Prinsip
Perluasan Penanaman Asing Nomor :
119/I/IP-PL/PMA/2016, tanggal 18 Mei
2016, tentang perluasan kapasitas produksi
diterbitkan oleh Deputi Kepala Bidang
Pelayanan Penanaman Modal atas nama
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia. IUI sesuai dengan
dokumen terkait dan Jenis usahanya serta
masih berlaku, dengan demikian verifier ini
dinilai memenuhi.
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
bukan
merupakan industri primer yang melakukan
pengolahan bahan baku dari kayu bulat
sehingga tidak berkewajiban menyusun
dokumen RPBBI dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 1.1.1 (h)
Tidak
diaplikasikan
Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk Industri
Primer Hasil Hutan
(IPHH)
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah,
berupa eksportir produsen
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier : Dokumen
identitas importir.
Tidak
diaplikasikan
PT. ALMI FURNITURE PERDANA bukan
sebagai pemegang izin importir sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier : Panduan /
pedoman / prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan
mekanisme uji tuntas
(due diligence)
importer.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
bukan
sebagai pemegang izin importir sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Halaman 5 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
Nilai
fier
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier : Akte notaris
Tidak
PT.
ALMI
FURNITURE
PERDANA
diaplikasikan
mengajukan audit VLK industri sendiri,
pembentukan
tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini
kelompok atau
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
dokumen pembentukan
kelompok.
Verifier : Internal Audit
Tidak
PT.
ALMI
FURNITURE
PERDANA
diaplikasikan
mengajukan audit VLK industri sendiri,
anggota kelompok .
tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
Verifier
2.1.1.
(a) Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
penerimaan furniture setengah jadi oleh PT.
Kontrak suplai bahan
ALMI FURNITURE PERDANA dilengkapi
baku
dan/atau
dengan dokumen jual beli dari pemasok,
dokumen jual beli.
dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi.
Verifier
2.1.1.
(b)
Tidak
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
tidak
Daftar
pemeriksaan diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu bulat dari
hutan negara, sehingga verifier ini tidak
kayu bulat (DPKB)
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (c) Berita
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
penerimaan bahan baku yang diterima
acara serah terima kayu
dilengkapi bukti penerimaan furniture
dan /atau bukti serah
setengah jadi berupa Surat Penerimaan
terima kayu selain kayu
Barang yang ditandatangani oleh kedua
bulat
dari
hutan
belah pihak dan disertai dengan dokumen
negara,
dilengkapi
Nota (Surat
Jalan)
yang
juga
dengan
dokumen
berfungsi
sebagai
dokumen
angkutan
angkutan hasil hutan
furniture setengah jadi, sehingga verifier ini
yang sah.
diniliai memenuhi.
Verifier 2.1.1. (d)
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukan bahwa
Penerimaan furniture setengah jadi
Dokumen angkutan
telah didukung dengan dokumen
hasil hutan yang sah.
angkutan hasil hutan yang sah berupa
Surat
Jalan/Nota
dari
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Verifier 2.1.1. (e)
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita
Acara dari petugas
kehutanan
kabupaten/kota atau
dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal
usul untuk kayu
bekas/hasil
bongkaran/sampah
kayu, bukan dari kayu
lelang serta DKP.
Verifier 2.1.1. (f)
Dokumen angkutan
berupa Nota untuk
kayu limbah industri.
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.1. (g)
Dokumen S-LK/ S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok.
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
Ringkasan Justifikasi
pengrajin/supplier.
Jumlah barang (pcs) dan volume di
dalam dokumen penerimaan bahan
baku menunjukkan kesesuaian dengan
informasi penerimaan dalam dokumen
LMHH.
Hasil uji petik menunjukkan bahwa
terdapat kesesuaian antara jumlah
barang yeng tercantum pada dokumen
pengiriman dengan fisik barang.
PT. ALMI FURNITURE PERDANA bukan
merupakan industri primer sehingga
tidak memiliki GANIS PHPL.
PT. ALMI FURNITURE PERDANA tidak
pernah menggunakan bahan baku dari
kayu lelang, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan
dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/limbah industri, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Hasil verifikasi menunjukan bahwa seluruh
barang setengah jadi yang diterima PT. ALMI
FURNITURE PERDANA telah dilengkapi
dokumen
DKP.
Terdapat
prosedur
pengecekan
DKP dan SK penunjukan
personil pengecek DKP. Tersedia laporan
hasil pengecekan DKP oleh petugas PT.
ALMI FURNITURE PERDANA atas nama Eki
Arum Puspita Dewi, A.Md dengan hasil
pengecekan sesuai untuk semua uraian
Halaman 7 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
yang diperiksa, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
Verifier 2.1.1. (h)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI
diaplikasikani FURNITURE PERDANA
Informasi terkait VLBB
berasal dari
untuk pemasok yang
pemasok
yang
sudah
menggunakan
belum memiliki
dokumen DKP, sehingga verifier ini tidak
SLK/S-PHPL/DKP
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (i)
Tidak
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
bukan
diaplikasikani merupakan industri primer yang melakukan
Dokumen pendukung
RPBBI.
pengolahan bahan baku dari kayu bulat
sehingga tidak berkewajiban memiliki
dokumen
RPBBI
dan
dokumen
pendukungnya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
Verifier 2.1.2. (a)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI
Pemberitahuan Impor
diaplikasikan FURNITURE PERDANA seluruhnya berasal
Barang (PIB).
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (b) Bill of
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI
diaplikasikan
Lading (B/L)
FURNITURE PERDANA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.
(c)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI
Packing List (P/L)
diaplikasikan
FURNITURE PERDANA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.
(d)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI
FURNITURE PERDANA seluruhnya berasal
Invoice
diaplikasikan
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.
(e)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI
Deklarasi Impor
diaplikasikan FURNITURE PERDANA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.
(f)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI
Rekomendasi Impor
diaplikasikan FURNITURE PERDANA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier
2.1.2.
(g)
Dokumen lain yang
relevan untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya
Verifier 2.1.2. (h) Bukti
penggunaan kayu dan
produk turunannya.
Tidak
diaplikasikan
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI
FURNITURE PERDANA
tidak ada yang
dibatasi perdagangannya, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3. (a) Tally
sheet
penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi.
Memenuhi
Verifier 2.1.3. (b)
Laporan produksi hasil
olahan.
Memenuhi
Verifier 2.1.3. (c)
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang
diizinkan.
Memenuhi
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI
FURNITURE PERDANA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (d) Hasil
produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
Verifier 2.1.3. (e)
Dokumen
catatan/laporan mutasi
kayu
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
Tidak
Diaplikasikan
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
catatan laporan penggunaan bahan baku
dan hasil produksi yang dapat menunjukkan
informasi ketertelusuran asal usul bahan
baku,
sehingga
verifier
ini
dinilai
memenuhi.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
laporan hasil produksi yang sesuai
dengan Laporan Mutasi Kayu dan
terdapat hubungan yang logis antara
input-output dan rendemen, dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Realisasi
produksi PT. ALMI FURNITURE PERDANA
sesuai dengan izin yang diberikan yaitu
furniture dari kayu serta tidak melebihi
kapasitas izin yang diberikan, dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi.
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
lelang,sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen Laporan Mutasi Kayu menunjukkan
kesesuaian dengan dokumen pendukung
yaitu laporan penerimaan barang setengah
jadi, laporan produksi dan laporan penjualan
pada periode yang sama, sehingga verifier
ini dinilai memenuhi.
Halaman 9 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
Nilai
Ringkasan Justifikasi
fier
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a)
Tidak
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
tidak
Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses
Dokumen S-LK atau
produksinya, semua ditangani / dilakukan
DKP.
sendiri,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (b)
Tidak
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
tidak
Kontrak jasa
Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua dilakukan sendiri,
pengolahan produk
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
antara auditee dengan
Applicable).
pihak penyedia jasa
(pihak lain).
Verifier 2.1.4. (c) Berita
Tidak
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
tidak
acara serah terima kayu Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua dilakukan sendiri,
yang dijasakan.
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.4. (d) Ada
Tidak
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
tidak
menggunakan
jasa
pihak
lain
dalam
proses
pemisahan produk yang Diaplikasikan
produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak
dijasakan pada
ada pemisahan produk yang dijasakan,
perusahaan penyedia
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
jasa.
Applicable).
Verifier 2.1.4. (e)
Tidak
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
tidak
melakukan
ekspor
melalui
industri
jasa.
Adanya
Diaplikasikan
Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
pendoku-mentasian
Applicable).
bahan baku, proses
produksi, dan ekspor
apabila ekspor
dilakukan melalui
industri penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier : Dokumen
Tidak
PT.
ALMI
FURNITURE
PERDANA
Diaplikasikan mempunyai dokumen izin perdagangan
angkutan hasil hutan
yang sah.
yang termuat dalam IUI dengan pemasaran
100% ekspor dan
tidak melakukan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 10 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
penjualan domestik sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa berdasarkan Laporan Mutasi Kayu,
hasil olahan kayu yang
produk yang dihasilkan tidak melebihi
diekspor
persediaan produk, maka dapat dipastikan
bahwa produk yang dihasilkan merupakan
produksi sendiri, dengan demikian verifier ini
dinilai memenuhi.
Verifier
3.2.1.
(b.)
Memenuhi
Hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan
dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT.
Pemberitahuan Ekspor
ALMI FURNITURE PERDANA sudah sesuai
Barang (P E B)
dan
memenuhi
kelengkapannya,
diantaranya dilakukan pencatatan dan
dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean
Pemeriksaan
KPPBC
Tanjung
Emas,
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB) PT. ALMI FURNITURE PERDANA telah
dicap dan ditandatangani oleh PPJK. Saat
dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB
diperoleh kesesuaian dengan dokumen
ekspor lainnya seperti Invoice, packing list,
Bill of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor,
sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.
Verifier
3.2.1.
(c)
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa data mengenai deskripsi produk,
Packing List (P/L)
jumlah produk dan volume produk, merk
dan nomor kontainer serta negara tujuan,
yang tercantum dalam dokumen packing list
sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB
dan NPE, dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi.
Verifier
3.2.1.
(d)
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukan
bahwa data informasi tentang deskripsi
Invoice
produk, jumlah pieces produk, nama kapal,
penerima dan negara tujuan, nilai transaksi
yang tercantum dalam dokumen invoice
sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam data Packinglist, Bill of
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 11 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Lading, dan PEB, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
Verifier 3.2.1. (e) Bill of
Lading (B/L)
Verifier 3.2.1. (f)
Dokumen V-Legal
untuk produk yang
wajib dilengkapi
dengan Dokumen
V-Legal
Verifier 3.2.1. (g) Hasil
verifikasi teknis
(Laporan Surveyor)
untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
Verifier
3.2.1.
(i)
Dokumen lain yang
relevan (diantaranya:
CITES) untuk jenis kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukan
bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen
B/L sesuai dengan data dokumen ekspor
PEB, Packing List, Invoice dan NPE, sehingga
verifier ini dinilai memenuhi.
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa Tersedia dokumen V-Legal PT. ALMI
FURNITURE PERDANA sesuai dengan jenis
produk
yakni
furniture
yang wajib
menggunakan dokumen V-Legal. PT. ALMI
FURNITURE PERDANA tidak menggunakan
bahan baku kayu lelang dan lokasi stuffing
dilakukan di alamat auditee, dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Tidak
Produk PT. ALMI FURNITURE PERDANA
Diaplikasikan merupakan produk yang tidak wajib
diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
Tidak
Produk PT. ALMI FURNITURE PERDANA,
Diaplikasikan tidak termasuk pada jenis barang terkena
kewajiban pembayaran bea keluar, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Tidak
Produk PT. ALMI FURNITURE PERDANA,
Diaplikasikan tidak termasuk pada jenis barang yang
dibatasi perdagangannya, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa PT. ALMI FURNITURE PERDANA
yang dibubuhkan
menggunakan
Logo
V-Legal
yang
sesuai ketentuan.
dibubuhkan pada kemasan produk. PT. ALMI
FURNITURE PERDANA tidak menggunakan
bahan baku kayu lelang, dengan demikian
verifier ini dinilai memenuhi.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 12 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
Nilai
Ringkasan Justifikasi
fier
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier 4.1.1. (a)
Memenuhi
Hasil verfikasi menunjukkan bahwa
tersedia Pedoman/prosedur K3 dan
Pedoman/prosedur K3.
personel yang bertanggung jawab dalam
implementasi
pedoman/prosedur
K3,
dengan ketersediaan bukti-bukti tersebut
maka verifier ini dinilai memenuhi.
Hasil
verifikasi
menunjukkan
tersedia
Verifier 4.1.1. (b)
Memenuhi
peralatan
K3
sesuai
pedoman
dan
berfungsi
Implementasi K3
baik / belum kadaluarsa serta tersedia
tanda/jalur evakuasi, sehingga verifier ini
dinilai memenuhi.
Verifier
4.1.1.
(c)
Memenuhi
Tersedia catatan kecelakaan kerja di
lingkungan
PT.
ALMI
FURNITURE
Catatan
Kecelakaan
PERDANA
dan
upaya
pencegahannya,
Kerja
sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier
:
Serikat Memenuhi
pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee)
yang
membolehkan
untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
Hasil
verifikasi
menunjukkan
Tidak
terdapat serikat pekerja namun tersedia
surat pernyataan tentang kebebasan
berserikat yang ditanda tangani oleh
pimpinan PT. ALMI FURNITURE PERDANA.
Hasil wawancara dengan salah satu
karyawan bahwa PT. ALMI FURNITURE
PERDANA tidak melarang karyawan untuk
membentuk/mendirikan serikat pekerja,
sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
Verifier : Ketersediaan
Memenuhi
dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. ALMI
Dokumen KKB atau PP
FURNITURE PERDANA 2015 – 2017 dan SK
yang mengatur hak-hak
Pengesahan
Dokumen
PP
PT.
ALMI
pekerja.
FURNITURE
PERDANA
Nomor
Kep.565/06309/HI/PP/IX/2016 tanggal 26
September 2016 yang diterbitkan oleh Dinas
Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Daerah
Istimewa Yogyakarta, sehingga verifier ini
dinilai memenuhi.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 13 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang
masih di bawah Umur
Memenuhi
Tidak terdapat karyawan dibawah umur
bekerja di PT. ALMI FURNITURE PERDANA,
sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Yogyakarta, 29 Juni 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 14 dari 14
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
:
PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
:
LVLK-009-IDN.
c. Alamat
:
d. No.telepon/faks/E-mail
:
Mranggen Tegal, RT. 04 RW. 22, Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.
08112652998 /[email protected]
e. Direktur
:
Ir. Tri Madiyono.
f. Standar
:
g. Tim Audit
:
h. Pengambil Keputusan
:
Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal
29 April 2016.
Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc
Wiyono T. Putro, S.Hut, M.Si
DR. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.
a. Nama Pemegang Izin
:
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
b. IUI
:
Ijin
Usaha
Industri
Nomor
:
1006/T/INDUSTRI/2005 tanggal 24 November
2005, diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Kementerian Perdagangan.
c. Kapasitas Produksi
:
- 3000 m3/th
d. Lokasi Kantor /Pabrik
:
e. Pengurus
:
Godegan RT 05, DK Gatak, Desa Tamantirto, Kec.
Kasihan, Kab. Bantul, DIY.
Direktur
: Doktorandus Sukardi
Komisaris Utama : Gourvernel Alain Joseph Emile
Komisaris
: Firehiwot Semo Jembere
(2) Identitas Auditee :
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 1 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
7 Juni 2017
PT. ALMI FURNITURE
PERDANA
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
7 - 8 Juni 2017
PT. ALMI FURNITURE
PERDANA
Pertemuan Penutupan
8 Juni 2017
PT. ALMI FURNITURE
PERDANA
Disampaikan ucapan terima kasih
dan perkenalan Tim Auditor, tujuan
kegiatan verifikasi, ruang lingkup,
rencana kerja verifikasi, metodologi,
mekanisme
verifikasi,
jaminan
kerahasiaan dan ketidakberpihakan,
permintaan wakil dari manajemen
Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas
perusahaan,
dokumen
bahan baku, proses produksi dan
ekspor, uji petik pengukuran bahan
baku dan pemeriksaan satu rantai ke
belakang, dokumen lingkungan,
dokumen dan implementasi K3
Disampaikan mengenai konfirmasi
ulang ruang lingkup audit, hasil
sementara hasil penilaian lapangan,
mekanisme
dan
tata
waktu
pelaporan
dan
pengambilan
keputusan,
mekanisme
penyampaian banding.
Pengambilan
Keputusan
Yogyakarta, 29 Juni 2017 Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) telah
dipertahankan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Veri
Nilai
Ringkasan Justifikasi
fier
Prinsip 1.
Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung
terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin
yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Hasil vefirikasi penilikan 1 tidak terdapat
Verifier 1.1.1 (a) Akte Memenuhi
perubahan pada dokumen akta perusahaan
pendirian perusahaan
yang menunjukkan bahwa tersedia Akta
dan /perubahan
pendirian PT. ALMI FURNITURE PERDANA,
terakhir
nomor : 16, tanggal 30 Agustus 2000, oleh
Notaris Daliso
Rudianto,
SH.
Di
Yogyakarta. SK
Pengesahaan
Perseroan
No.
C-05850.HT.01.01.Tahun
2005
tanggal 07 Maret 2005 ditetapkan di
Jakarta oleh Zulkarnain Yunus SH.,MH.,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Verifier 1.1.1 (b) Surat
Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam
Izin Industri
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (c) Izin
HO (izin gangguan
lingkungan sekitar
industri)
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Ringkasan Justifikasi
atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia. Dan Akta Perubahan Anggaran
Dasar berdasar Pernyataan Keputusan Rapat
PT. ALMI FURNITURE PERDANA, nomor : 08,
tanggal : 26 November 2013, oleh Notaris Tri
Heryanto, SH. di Bantul. SK Pengesahaan
Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan
No.
AHU-17302.A.H.01.02. Tahun 2014,
tanggal 22 Juli 2014 ditetapkan di Jakarta oleh
Dr. Aidir Amin Daud SH., MH., DFM., Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum atas
nama Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia, dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi
Hasil verifikasi pada penilikan 1 menunjukkan
tidak terdapat perubahan pada dokumen IUI
PT. ALMI FURNITURE PERDANA dengan Surat
Ijin
Usaha
Industri
Nomor:
1006/T/INDUSTRI/2005 tanggal 24 November
2005, diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Kementerian Perdangan RI.
Izin
Prinsip
Perubahan
Penanaman
Modal
Asing
Nomor
:
2465/I/IPPB/PMA/2014, tanggal 2 September 2014,
tentang perubahan alamat perusahaan
diterbitkan oleh Deputi Kepala Bidang
Pelayanan Penanaman Modal
atas nama
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia. Izin Prinsip Perluasan
Penanaman
Asing
Nomor
:
119/I/IP-PL/PMA/2016, tanggal 18 Mei 2016,
tentang
perluasan
kapasitas
produksi
diterbitkan oleh Deputi Kepala Bidang
Pelayanan Penanaman Modal atas nama
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia. IUI sesuai dengan
dokumen terkait dan Jenis usahanya serta
masih berlaku, dengan demikian verifier ini
dinilai memenuhi
Hasil
verifikasi
pada
penilikan
1
menunjukkan
bahwa
tidak
terdapat
perubahan terhadap dokumen HO PT. ALMI
FURNITURE
PERDANA
No.
4598/DP/001/X/2014 tanggal 07 Oktober
2014 diterbitkan Kepala Perizinan Kabupaten
Halaman 3 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Verifier 1.1.1 (d) Tanda
Daftar Perusahaan
(TDP)
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Memenuhi
Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (f)
Memenuhi
Dokumen Lingkungan
Hidup (AMDAL/
UKL-UPL/SPPL/DPLH/SI
L/DELH/dokumen
lingkungan hidup lain
yang setara
Verifier 1.1.1 (g)
IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
Bantul yang sesuai dengan ruang lingkup
usahanya yaitu mebel, yang sesuai dengan
ruang lingkup usahanya dan masih berlaku
sampai perusahaan yang bersangkutan
menjalankan usaha / kegiatan sesuai jenis
usaha yang diizinkan, dengan demikian
verfifier ini dinilai memenuhi.
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa tidak terdapat perubahan terhadap
dokumen TDP PT. ALMI FURNITURE
PERDANA No. 120113100964 tanggal 07
Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kepala
Perizinan
Kabupaten Bantul, kegiatan
usaha sesuai dengan izin yang diberikan dan
masih berlaku s.d tanggal 06 Oktober 2019,
dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi.
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa tidak terdapat perubahan terhadap
dokumen NPWP
PT. ALMI FURNITURE
PERDANA NPWP PT. ALMI FURNITURE
PERDANA
No.
No.
No.
01.882.885.5-057.000,
terdaftar
sejak
tanggal : 23 Oktober 2000. Nomor 9
(sembilan) digit awal pada NPWP telah
sesuai dengan yang tercantum pada
dokumen IUI, dengan demikian verifier ini
dinilai memenuhi.
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa tersedia dokumen lingkungan hidup
berupa dokumen UKL UPL dan tersedia surat
rekomendasi
nomor
:
660/05/Rekom/BLH/VI/2014
dari
BLH
Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 23
Juni 2014. Tersedia dokumen pelaksanaan
UKL-UPL semester I dan II satu tahun
terakhir. Dokumen UKL UPL sesuai dengan
kegiatan usahanya, dengan demikian verifier
ini dinilai memenuhi.
Hasil
verifikasi
pada
penilikan
1
menunjukkan tidak terdapat perubahan
pada dokumen IUI PT. ALMI FURNITURE
PERDANA dengan Surat Ijin Usaha Industri
Nomor: 1006/T/INDUSTRI/2005 tanggal 24
Halaman 4 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
November 2005, diterbitkan oleh Kepala
Badan
Koordinasi Penanaman
Modal
Kementerian Perdangan RI. Izin
Prinsip
Perubahan
Penanaman
Modal
Asing
Nomor
:
2465/I/IP- PB/PMA/2014,
tanggal 2 September 2014, tentang
perubahan alamat perusahaan diterbitkan
oleh Deputi Kepala Bidang Pelayanan
Penanaman Modal
atas nama Kepala
Badan
Koordinasi Penanaman
Modal
Republik
Indonesia.
Izin
Prinsip
Perluasan Penanaman Asing Nomor :
119/I/IP-PL/PMA/2016, tanggal 18 Mei
2016, tentang perluasan kapasitas produksi
diterbitkan oleh Deputi Kepala Bidang
Pelayanan Penanaman Modal atas nama
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia. IUI sesuai dengan
dokumen terkait dan Jenis usahanya serta
masih berlaku, dengan demikian verifier ini
dinilai memenuhi.
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
bukan
merupakan industri primer yang melakukan
pengolahan bahan baku dari kayu bulat
sehingga tidak berkewajiban menyusun
dokumen RPBBI dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 1.1.1 (h)
Tidak
diaplikasikan
Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk Industri
Primer Hasil Hutan
(IPHH)
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah,
berupa eksportir produsen
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier : Dokumen
identitas importir.
Tidak
diaplikasikan
PT. ALMI FURNITURE PERDANA bukan
sebagai pemegang izin importir sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier : Panduan /
pedoman / prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan
mekanisme uji tuntas
(due diligence)
importer.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
bukan
sebagai pemegang izin importir sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Halaman 5 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
Nilai
fier
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier : Akte notaris
Tidak
PT.
ALMI
FURNITURE
PERDANA
diaplikasikan
mengajukan audit VLK industri sendiri,
pembentukan
tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini
kelompok atau
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
dokumen pembentukan
kelompok.
Verifier : Internal Audit
Tidak
PT.
ALMI
FURNITURE
PERDANA
diaplikasikan
mengajukan audit VLK industri sendiri,
anggota kelompok .
tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
Verifier
2.1.1.
(a) Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
penerimaan furniture setengah jadi oleh PT.
Kontrak suplai bahan
ALMI FURNITURE PERDANA dilengkapi
baku
dan/atau
dengan dokumen jual beli dari pemasok,
dokumen jual beli.
dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi.
Verifier
2.1.1.
(b)
Tidak
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
tidak
Daftar
pemeriksaan diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu bulat dari
hutan negara, sehingga verifier ini tidak
kayu bulat (DPKB)
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (c) Berita
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
penerimaan bahan baku yang diterima
acara serah terima kayu
dilengkapi bukti penerimaan furniture
dan /atau bukti serah
setengah jadi berupa Surat Penerimaan
terima kayu selain kayu
Barang yang ditandatangani oleh kedua
bulat
dari
hutan
belah pihak dan disertai dengan dokumen
negara,
dilengkapi
Nota (Surat
Jalan)
yang
juga
dengan
dokumen
berfungsi
sebagai
dokumen
angkutan
angkutan hasil hutan
furniture setengah jadi, sehingga verifier ini
yang sah.
diniliai memenuhi.
Verifier 2.1.1. (d)
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukan bahwa
Penerimaan furniture setengah jadi
Dokumen angkutan
telah didukung dengan dokumen
hasil hutan yang sah.
angkutan hasil hutan yang sah berupa
Surat
Jalan/Nota
dari
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Verifier 2.1.1. (e)
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita
Acara dari petugas
kehutanan
kabupaten/kota atau
dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal
usul untuk kayu
bekas/hasil
bongkaran/sampah
kayu, bukan dari kayu
lelang serta DKP.
Verifier 2.1.1. (f)
Dokumen angkutan
berupa Nota untuk
kayu limbah industri.
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.1. (g)
Dokumen S-LK/ S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok.
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
Ringkasan Justifikasi
pengrajin/supplier.
Jumlah barang (pcs) dan volume di
dalam dokumen penerimaan bahan
baku menunjukkan kesesuaian dengan
informasi penerimaan dalam dokumen
LMHH.
Hasil uji petik menunjukkan bahwa
terdapat kesesuaian antara jumlah
barang yeng tercantum pada dokumen
pengiriman dengan fisik barang.
PT. ALMI FURNITURE PERDANA bukan
merupakan industri primer sehingga
tidak memiliki GANIS PHPL.
PT. ALMI FURNITURE PERDANA tidak
pernah menggunakan bahan baku dari
kayu lelang, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan
dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/limbah industri, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Hasil verifikasi menunjukan bahwa seluruh
barang setengah jadi yang diterima PT. ALMI
FURNITURE PERDANA telah dilengkapi
dokumen
DKP.
Terdapat
prosedur
pengecekan
DKP dan SK penunjukan
personil pengecek DKP. Tersedia laporan
hasil pengecekan DKP oleh petugas PT.
ALMI FURNITURE PERDANA atas nama Eki
Arum Puspita Dewi, A.Md dengan hasil
pengecekan sesuai untuk semua uraian
Halaman 7 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
yang diperiksa, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
Verifier 2.1.1. (h)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI
diaplikasikani FURNITURE PERDANA
Informasi terkait VLBB
berasal dari
untuk pemasok yang
pemasok
yang
sudah
menggunakan
belum memiliki
dokumen DKP, sehingga verifier ini tidak
SLK/S-PHPL/DKP
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (i)
Tidak
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
bukan
diaplikasikani merupakan industri primer yang melakukan
Dokumen pendukung
RPBBI.
pengolahan bahan baku dari kayu bulat
sehingga tidak berkewajiban memiliki
dokumen
RPBBI
dan
dokumen
pendukungnya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
Verifier 2.1.2. (a)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI
Pemberitahuan Impor
diaplikasikan FURNITURE PERDANA seluruhnya berasal
Barang (PIB).
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (b) Bill of
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI
diaplikasikan
Lading (B/L)
FURNITURE PERDANA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.
(c)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI
Packing List (P/L)
diaplikasikan
FURNITURE PERDANA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.
(d)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI
FURNITURE PERDANA seluruhnya berasal
Invoice
diaplikasikan
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.
(e)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI
Deklarasi Impor
diaplikasikan FURNITURE PERDANA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.
(f)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI
Rekomendasi Impor
diaplikasikan FURNITURE PERDANA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier
2.1.2.
(g)
Dokumen lain yang
relevan untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya
Verifier 2.1.2. (h) Bukti
penggunaan kayu dan
produk turunannya.
Tidak
diaplikasikan
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI
FURNITURE PERDANA
tidak ada yang
dibatasi perdagangannya, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3. (a) Tally
sheet
penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi.
Memenuhi
Verifier 2.1.3. (b)
Laporan produksi hasil
olahan.
Memenuhi
Verifier 2.1.3. (c)
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang
diizinkan.
Memenuhi
Bahan baku yang digunakan oleh PT. ALMI
FURNITURE PERDANA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (d) Hasil
produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
Verifier 2.1.3. (e)
Dokumen
catatan/laporan mutasi
kayu
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
Tidak
Diaplikasikan
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
catatan laporan penggunaan bahan baku
dan hasil produksi yang dapat menunjukkan
informasi ketertelusuran asal usul bahan
baku,
sehingga
verifier
ini
dinilai
memenuhi.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
laporan hasil produksi yang sesuai
dengan Laporan Mutasi Kayu dan
terdapat hubungan yang logis antara
input-output dan rendemen, dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Realisasi
produksi PT. ALMI FURNITURE PERDANA
sesuai dengan izin yang diberikan yaitu
furniture dari kayu serta tidak melebihi
kapasitas izin yang diberikan, dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi.
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
lelang,sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen Laporan Mutasi Kayu menunjukkan
kesesuaian dengan dokumen pendukung
yaitu laporan penerimaan barang setengah
jadi, laporan produksi dan laporan penjualan
pada periode yang sama, sehingga verifier
ini dinilai memenuhi.
Halaman 9 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
Nilai
Ringkasan Justifikasi
fier
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a)
Tidak
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
tidak
Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses
Dokumen S-LK atau
produksinya, semua ditangani / dilakukan
DKP.
sendiri,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (b)
Tidak
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
tidak
Kontrak jasa
Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua dilakukan sendiri,
pengolahan produk
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
antara auditee dengan
Applicable).
pihak penyedia jasa
(pihak lain).
Verifier 2.1.4. (c) Berita
Tidak
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
tidak
acara serah terima kayu Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua dilakukan sendiri,
yang dijasakan.
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.4. (d) Ada
Tidak
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
tidak
menggunakan
jasa
pihak
lain
dalam
proses
pemisahan produk yang Diaplikasikan
produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak
dijasakan pada
ada pemisahan produk yang dijasakan,
perusahaan penyedia
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
jasa.
Applicable).
Verifier 2.1.4. (e)
Tidak
PT. ALMI FURNITURE PERDANA
tidak
melakukan
ekspor
melalui
industri
jasa.
Adanya
Diaplikasikan
Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
pendoku-mentasian
Applicable).
bahan baku, proses
produksi, dan ekspor
apabila ekspor
dilakukan melalui
industri penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier : Dokumen
Tidak
PT.
ALMI
FURNITURE
PERDANA
Diaplikasikan mempunyai dokumen izin perdagangan
angkutan hasil hutan
yang sah.
yang termuat dalam IUI dengan pemasaran
100% ekspor dan
tidak melakukan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 10 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
penjualan domestik sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa berdasarkan Laporan Mutasi Kayu,
hasil olahan kayu yang
produk yang dihasilkan tidak melebihi
diekspor
persediaan produk, maka dapat dipastikan
bahwa produk yang dihasilkan merupakan
produksi sendiri, dengan demikian verifier ini
dinilai memenuhi.
Verifier
3.2.1.
(b.)
Memenuhi
Hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan
dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT.
Pemberitahuan Ekspor
ALMI FURNITURE PERDANA sudah sesuai
Barang (P E B)
dan
memenuhi
kelengkapannya,
diantaranya dilakukan pencatatan dan
dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean
Pemeriksaan
KPPBC
Tanjung
Emas,
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB) PT. ALMI FURNITURE PERDANA telah
dicap dan ditandatangani oleh PPJK. Saat
dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB
diperoleh kesesuaian dengan dokumen
ekspor lainnya seperti Invoice, packing list,
Bill of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor,
sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.
Verifier
3.2.1.
(c)
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa data mengenai deskripsi produk,
Packing List (P/L)
jumlah produk dan volume produk, merk
dan nomor kontainer serta negara tujuan,
yang tercantum dalam dokumen packing list
sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB
dan NPE, dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi.
Verifier
3.2.1.
(d)
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukan
bahwa data informasi tentang deskripsi
Invoice
produk, jumlah pieces produk, nama kapal,
penerima dan negara tujuan, nilai transaksi
yang tercantum dalam dokumen invoice
sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam data Packinglist, Bill of
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 11 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Lading, dan PEB, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
Verifier 3.2.1. (e) Bill of
Lading (B/L)
Verifier 3.2.1. (f)
Dokumen V-Legal
untuk produk yang
wajib dilengkapi
dengan Dokumen
V-Legal
Verifier 3.2.1. (g) Hasil
verifikasi teknis
(Laporan Surveyor)
untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
Verifier
3.2.1.
(i)
Dokumen lain yang
relevan (diantaranya:
CITES) untuk jenis kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukan
bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen
B/L sesuai dengan data dokumen ekspor
PEB, Packing List, Invoice dan NPE, sehingga
verifier ini dinilai memenuhi.
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa Tersedia dokumen V-Legal PT. ALMI
FURNITURE PERDANA sesuai dengan jenis
produk
yakni
furniture
yang wajib
menggunakan dokumen V-Legal. PT. ALMI
FURNITURE PERDANA tidak menggunakan
bahan baku kayu lelang dan lokasi stuffing
dilakukan di alamat auditee, dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Tidak
Produk PT. ALMI FURNITURE PERDANA
Diaplikasikan merupakan produk yang tidak wajib
diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
Tidak
Produk PT. ALMI FURNITURE PERDANA,
Diaplikasikan tidak termasuk pada jenis barang terkena
kewajiban pembayaran bea keluar, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Tidak
Produk PT. ALMI FURNITURE PERDANA,
Diaplikasikan tidak termasuk pada jenis barang yang
dibatasi perdagangannya, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa PT. ALMI FURNITURE PERDANA
yang dibubuhkan
menggunakan
Logo
V-Legal
yang
sesuai ketentuan.
dibubuhkan pada kemasan produk. PT. ALMI
FURNITURE PERDANA tidak menggunakan
bahan baku kayu lelang, dengan demikian
verifier ini dinilai memenuhi.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 12 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
Nilai
Ringkasan Justifikasi
fier
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier 4.1.1. (a)
Memenuhi
Hasil verfikasi menunjukkan bahwa
tersedia Pedoman/prosedur K3 dan
Pedoman/prosedur K3.
personel yang bertanggung jawab dalam
implementasi
pedoman/prosedur
K3,
dengan ketersediaan bukti-bukti tersebut
maka verifier ini dinilai memenuhi.
Hasil
verifikasi
menunjukkan
tersedia
Verifier 4.1.1. (b)
Memenuhi
peralatan
K3
sesuai
pedoman
dan
berfungsi
Implementasi K3
baik / belum kadaluarsa serta tersedia
tanda/jalur evakuasi, sehingga verifier ini
dinilai memenuhi.
Verifier
4.1.1.
(c)
Memenuhi
Tersedia catatan kecelakaan kerja di
lingkungan
PT.
ALMI
FURNITURE
Catatan
Kecelakaan
PERDANA
dan
upaya
pencegahannya,
Kerja
sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier
:
Serikat Memenuhi
pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee)
yang
membolehkan
untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
Hasil
verifikasi
menunjukkan
Tidak
terdapat serikat pekerja namun tersedia
surat pernyataan tentang kebebasan
berserikat yang ditanda tangani oleh
pimpinan PT. ALMI FURNITURE PERDANA.
Hasil wawancara dengan salah satu
karyawan bahwa PT. ALMI FURNITURE
PERDANA tidak melarang karyawan untuk
membentuk/mendirikan serikat pekerja,
sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
Verifier : Ketersediaan
Memenuhi
dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. ALMI
Dokumen KKB atau PP
FURNITURE PERDANA 2015 – 2017 dan SK
yang mengatur hak-hak
Pengesahan
Dokumen
PP
PT.
ALMI
pekerja.
FURNITURE
PERDANA
Nomor
Kep.565/06309/HI/PP/IX/2016 tanggal 26
September 2016 yang diterbitkan oleh Dinas
Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Daerah
Istimewa Yogyakarta, sehingga verifier ini
dinilai memenuhi.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 13 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang
masih di bawah Umur
Memenuhi
Tidak terdapat karyawan dibawah umur
bekerja di PT. ALMI FURNITURE PERDANA,
sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Yogyakarta, 29 Juni 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 14 dari 14